Einladung und Botschaft - Gemeinde Buttisholz

2. Finanzplan
Der Finanzplan basiert auf dem Budget 2013 und zeigt die Konsequenzen der geplanten Investitionsvorhaben
auf den Finanzhaushalt der Gemeinde. Der Finanzplan wird als "rollende"
Planung jährlich überarbeitet.
Die wichtigsten Einflussfaktoren sind wie folgt berücksichtigt: Steuerfuss 2.20 Einheiten;
Wachstum der Wohnbevölkerung 1,0 %; Wachstum der Steuerkraft 5,0 % für das Jahr 2013,
4,0 % für das Jahr 2014, 3,5 % für das Jahr 2015, danach 3,0 %; Teuerung des Personalaufwandes
1,0 % für das Jahr 2013, 0,5 % für das Jahr 2014, danach 1,5 %; Teuerung des
Sachaufwandes 1,2 %; Zinssätze für Neukredite zwischen 0,7 % bis 2,5 %.
Finanzplan 2013 - 2017
Laufende Rechnung
Weiterführung der bisherigen Aufgaben
Einnahmen
Budget Finanzplanjahre
2013 2014 2015 2016 2017 Total
40 Ordentliche Steuern 7'305 7'623 7'932 8'220 8'519
40 Andere Steuern 479 290 291 293 295
41 Regalien und Konzessionen 175 179 183 187 191
42 Vermögenserträge 681 681 681 681 681
43 Entgelte 1'252 1'267 1'282 1'298 1'313
44 Finanzausgleich 2'559 2'337 2'402 2'635 2'951
45 Rückerstattungen von Gemeinden 1'193 1'207 1'222 1'236 1'251
46 Staatsbeiträge 1'940 1'963 1'987 2'011 2'035
Total Einnahmen 15'584 15'547 15'980 16'561 17'236 80'908
Ausgaben
30 Personalaufwand 8'105 8'146 8'268 8'392 8'518
31 Sachaufwand 2'080 2'055 2'115 2'106 2'167
32 Passivzinsen 319 275 299 276 284
33 Abschreibungen Finanzvermögen 100 99 98 97 96
34 Finanzausgleich 1 1 1 1 1
35 Entschädigung an Gemeinden 556 563 569 576 583
36 Eigene Beiträge 3'486 3'488 3'570 3'573 3'656
Total Ausgaben 14'647 14'627 14'920 15'021 15'305 74'520
Bruttoüberschuss I 937 920 1'060 1'540 1'931
+/- Buchgewinne/-verluste 0 0 0 0 0
Bruttoüberschuss II 937 920 1'060 1'540 1'931 6'388
- Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 644 612 674 670 672
- zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 1'130 630 130 130 130
- Einlagen/Entnahmen in Spez. Finanz./Fonds 163 197 188 196 205
- Auflösungen von Vorfinanzierungen -1'000 -500
in 1'000 Franken
Ergebnis der Laufenden Rechnung 0 -19 68 544 924 1'517
Den Investitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 2,84 Mio. steht ein Bruttoüberschuss
(Cash-Flow) von Fr. 6,4 Mio. gegenüber, womit ein Selbstfinanzierungsgrad von 225 % erreicht
wird. Die Nettoschuld pro Einwohner wird im Jahr 2014 auf maximal Fr. 3'371 ansteigen
und danach stetig abnehmen.
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