Einladung und Botschaft - Gemeinde Buttisholz

Traktandum 2
Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2013 - 2017
Mit der Realisierung der neuen Sportzone und der Hochwasserschutzprojekte werden in den
nächsten zwei Jahren gewichtige Vorhaben verwirklicht. Die finanzielle Lage verbessert sich
mit abnehmender Investitionsintensität zusehends. Wie die aktuellen Berechnungen aufzeigen,
wird ab 2015 wieder ein Ertragsüberschuss erzielt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass
neue, zurzeit noch nicht definierbare Projekte in der Investitionsrechnung aufgenommen werden
müssen. Zudem ist der Finanzplan in weiterer Zukunft mit Vorsicht zu geniessen, da diese
Zahlen noch mit vielen Unklarheiten behaftet sind. So ist zum Beispiel die Entwicklung der Finanzlagen
sämtlicher Gemeinden für die Berechnung der Finanzausgleichszahlungen massgebend.
1. Aufgabenplan
Auf Grund der Legislaturziele sind in den nächsten Jahren folgende Investitionen zu erwarten:
In den Jahren 2013 bis 2017 sind Investitionen von insgesamt Fr. 2,84 Mio. im Verwaltungsvermögen
geplant. Für den Hochwasserschutz werden die verbleibenden Kosten auf rund
Fr. 2,06 Mio. geschätzt und fallen in den Jahren 2013 und 2014 an. Die neue Sportzone verursacht
der Gemeinde in den Jahren 2013 bis 2015 Nettokosten von rund Fr. 765'000. Die Sanierungen
der Kanalisationen nehmen gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP) in den
nächsten Jahren Fr. 650'000 in Anspruch. Kleinere Sanierungen an den WC- und Duschanlagen
der Turnhalle 1975 sind in den Jahren 2014 bis 2016 geplant. Bei der Feuerwehr löst die
Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges Nettokosten von Fr. 176'000 aus.
Auf der Einnahmenseite sind die Perimeterbeiträge für die Arbeitszone Moos von Fr. 700'000
sowie die ARA-Anschlussgebühren zu erwähnen.
Auf dem nachfolgenden Aufgabenplan 2013 - 2017 sind nebst den Investitionen auch die finanziellen
Veränderungen mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung aufgelistet.
Aufgabenplan 2013 - 2017 Gemeinde Buttisholz
Auswirkungen auf die
Investitionsrechnung / Laufende
Rechnung
Total 2013-2017
ND Budget
Finanzplanjahre
in 1'000 Franken
LR IR 2013 2014 2015 2016 2017 später
0 Allgemeine Verwaltung
EDV-Umstellungen im 2013 geplant -60 -15 -15 -15 -15
1 Öffentliche Sicherheit
Anschaffung TLF 320 15 200 120
Beitrag GVL an TLF -144 15 -144
Neues Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr
Buttisholz; Beitrag der Gebäudeversicherung:
45 %
8