Einladung und Botschaft - Gemeinde Buttisholz
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Erläuterungen zur Laufenden Rechnung<br />
(funktionale Gliederung)<br />
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG<br />
Nettoaufwand Fr. 1'177'600.00 (Vorjahr Fr. 1'180'100.00)<br />
Der Nettoaufwand weicht gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich ab.<br />
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT<br />
Nettoaufwand Fr. 151'800.00 (Vorjahr Fr. 110'900.00)<br />
100 - Vorm<strong>und</strong>schaftswesen<br />
Am 1. Januar 2013 wird das neue Kindes- <strong>und</strong> Erwachsenenschutzrecht in Kraft treten.<br />
Das Sozial-BeratungsZentrum Sursee, welches für die entsprechenden Arbeiten beauftragt<br />
wird, rechnet für <strong>Buttisholz</strong> mit einem Budgetposten von Fr. 82'800. Im Vergleich<br />
mit den Nachbarsgemeinden sind diese Kosten tief geschätzt.<br />
145 - Feuerwehr (Spezialfinanzierung)<br />
Der Voranschlag rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 13'400, welcher dem<br />
Konto Spezialfinanzierungen gutgeschrieben wird.<br />
160 - Zivilschutz<br />
Neu darf der jährliche <strong>Gemeinde</strong>beitrag an die ZSO Region Sursee im folgenden Jahr<br />
aus dem Spezialfonds entnommen werden. Im Gegenzug kassiert der Kanton seit dem<br />
1. Januar 2012 die Ersatzbeiträge für die Ausnahme der Schutzraumpflicht ein.<br />
2 BILDUNG<br />
Nettoaufwand Fr. 4'958'300.00 (Vorjahr Fr. 4'867'900.00)<br />
Die Nettokosten nehmen gegenüber dem Vorjahr um 1.9 % zu. Diese Steigerung ist<br />
vor allem auf die Einführung des vierten Kindergartens <strong>und</strong> auf die Pensenerhöhung<br />
bei den Schulliegenschaften zurückzuführen. Der Regierungsrat sieht gegenwärtig eine<br />
budgetwirksame Erhöhung des Besoldungsaufwandes um 1.0 % vor. Zusätzlich sind<br />
0.25 % für die Umsetzung der für das Schuljahr 2013/14 geplanten Massnahmen des<br />
Projektes "Arbeitsplatz Schule" budgetiert. Die Schülerzahl ist von 498 im Schuljahr<br />
2011/12 auf 499 minim gestiegen.<br />
(in tausend Franken) Budget Budget Rechnung Rechnung<br />
2013 2012 2011 2010<br />
Ausgaben<br />
Personalaufwand 5'634 5'481 5'477 5'235<br />
Sozialversicherungen 1'029 1'017 995 929<br />
Sachaufwand 880 880 903 884<br />
Aufwand eigene Schule 7'543 7'378 7'375 7'048<br />
Schulgelder an auswärtige Schulen 620 585 586 610<br />
8'163 7'963 7'961 7'658<br />
Einnahmen<br />
Staatsbeiträge 1'807 1'701 1'517 1'484<br />
Schulgelder von anderen <strong>Gemeinde</strong>n 1'124 1'069 1'032 946<br />
Übrige Einnahmen 274 325 390 303<br />
3'205 3'095 2'939 2'733<br />
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