Código: <strong>PD</strong>-<strong>AQ</strong>-<strong>03</strong>Versión:06Fecha: 19 – Sep. -2014PROCEDIMIENTOCONTROL DE DOCUMENTOSHoja: 4 de 7Los <strong>documentos</strong> del sistema de gestión integral se encuentran en las páginas anteriormentedescritas (cuerpo del documento), las hojas de actualización se encuentran en original en laDirección QHSE, y cada vez que se generen cambios en la documentación estas seactualizaran.El personal que tiene acceso directo a la herramienta de formatos es Director deInterventoría, Residente, Coordinador, Profesional de Apoyo, Topógrafo, Secretaria, Directorde proceso y deberá informarse a la Dirección QHSE de cualquier ingreso o retiro delpersonal, pues se deberá garantizar la disponibilidad para consulta y protección de lainformación ante personal ajeno a la organización.Para el caso, de los procedimientos, instructivos, manuales todo el personal de laorganización tiene acceso, razón por la cual cualquier impresión no autorizada que se realicede alguno de los <strong>documentos</strong>, será penalizada, ya que solo se admiten las copias impresas<strong>control</strong>adas tal y como lo describe el procedimiento.En caso de requerirse copia física de algún documento que se encuentra en la página web,deberá solicitarse a la Dirección QHSE.La distribución y <strong>control</strong> de los Planes de Calidad es responsabilidad del Director deInterventoría.La distribución de MF-RH-12-No. Manual de funciones y perfil de cargo se realizamediante la página www.mab.com.co/manuales, en donde las versiones disponibles paraconsulta serán las vigentes y será el Director Recursos Humanos quien notifique lamodificación de cualquier documento mediante correo electrónico.El responsable o usuario de un documento debe destruir la totalidad o parte del documentodesactualizado, cuando se informe de cambios en la documentación en el sistema.Si se desea conservar un documento como preservación del conocimiento o propósito legal,se debe identificar, por medio de un sello con la frase: OBSOLETO o NO VALIDO.Todo documento obsoleto y/o inválido se debe identificar adecuadamente para un uso nopropuesto inicialmente, como por ejemplo para utilizarse como borrador se debe identificarmediante una X, / o un tachado visible, y superpuesta en el texto del documento.Las versiones desactualizadas de los planes de calidad en original deben ser marcadascomo obsoletas y guardadas en los respectivos archivos durante el tiempo que estipuleconveniente el responsable.
Código: <strong>PD</strong>-<strong>AQ</strong>-<strong>03</strong>Versión:06Fecha: 19 – Sep. -2014PROCEDIMIENTOCONTROL DE DOCUMENTOSHoja: 5 de 74.2 DOCUMENTOS TÉCNICOSActas financieras contratista, Actas Legales Contratista, Actas financieras Interventoría,Actas Legales Interventoría, Acta de costos, Acta de obra.4.2.1 Controles a realizar4.2.1.1 ElaboraciónLos <strong>documentos</strong> técnicos son elaborados por el Profesional de Apoyo y/o personaldesignado para tal fin, con la supervisión del Director de Interventoria y/o Gerencia Técnicadel proyecto. Estos <strong>documentos</strong> que son aprobados por la interventoría, deben ser incluidosen el FR-MAB-04-08 Listado Maestro de Registros.4.2.1.2 Revisión y AprobaciónLos <strong>documentos</strong> técnicos y administrativos son revisados por el Director de interventoría conel fin de realizar las correcciones y ajustes pertinentes. En caso de que no sean revisadospor el Director deben ser revisados por la Gerencia y se evidencia en el mismo documento.La aprobación de estos <strong>documentos</strong> la realiza la Gerencia y/o por quien él autoricepreviamente.4.2.1.3 Distribución y ArchivoUna vez determinado por la Gerencia o Director, a quién se debe entregar cada documento,el profesional de Apoyo de cada proyecto es el encargado de su distribución.Estos <strong>documentos</strong> deben estar archivados cuando se encuentren totalmente diligenciados ycon las respectivas firmas de aprobación por las partes.Todo documento obsoleto y/o inválido se debe identificar adecuadamente para un uso nopropuesto inicialmente, como por ejemplo para utilizarse como borrador se debe identificarmediante una X, / o un tachado visible, y superpuesta en el texto del documento.4.2.1.4 CambiosLos <strong>documentos</strong> pueden sufrir cambios necesarios como resultado de la revisión del Directorde Interventoría y del proceso de aprobación del Gerente, los cambios que considerennecesarios serán realizados por el profesional de Apoyo o el Residente y revisados por elDirector de Interventoría antes de la entrega final al cliente.