3:&
Maliye BakanlıÄı 2012 Yılı Faaliyet Raporu
Maliye BakanlıÄı 2012 Yılı Faaliyet Raporu
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Yıl<br />
2012<br />
Birim<br />
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI<br />
Performans Hedefi Mali disiplini gözeten harcama politikaları doğrultusunda kamu kaynaklarının, kamunun önceliklerine göre dağılımı sağlanacaktır.<br />
Stratejik Amaç<br />
Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak.<br />
Stratejik Hedef<br />
Performans Göstergesi<br />
Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını, kamunun önceliklerine göre yönlendirmek.<br />
Hedef<br />
Gerçekleşen<br />
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek<br />
Yıl Sonu<br />
Gerçekleşmesi<br />
Hedefin<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı (%)<br />
Hedefin Sapma<br />
Oranı (%)<br />
Hedefe Ulaşma<br />
Derecesi<br />
Ekonomik analiz kapsamında hazırlanan rapor sayısı<br />
(Adet)<br />
Tanım<br />
Göstergenin Kaynağı<br />
646 143 311 484 616 616 95,4 -4,6 Hedefe Ulaşılamamış<br />
Yıllık Ekonomik Rapor, Bakanın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda yapacağı bütçe sunuş konuşmaları ile katılacağı<br />
toplantılarda yapacağı konuşma ve sunumlar, ekonomideki temel verileri içeren ekonomik veriler kitapçığı, ilgili aya ilişkin ekonomik verilerin ve<br />
konjonktürün analizi ve raporlanması amacıyla çıkartılan Makroekonomik Görünüm Raporu, Bakanlık makamını, Bakanlıkta yer alan diğer üst<br />
yöneticileri ve Bakanlık dışındaki birçok idareyi ekonominin genelindeki güncel gelişmeler konusunda bilgilendirmek amacıyla temel ekonomik<br />
göstergeler, günlük piyasa bilgileri ve güncel ekonomik gelişmeler hazırlanarak internet aracılığıyla kamuoyu ile de paylaşılmaktadır.<br />
Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi<br />
Performans Sonuçlarının Analizi<br />
Sapmanın Nedeni<br />
Hedefe ulaşılamamıştır.<br />
5 Mart 2012 tarihinden itibaren Güncel Ekonomik Gelişmeler Raporu ve Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporunun Günlük Haber Özetlerinin içinde<br />
verilmesi nedeniyle ilgili raporların sayısında azalma meydana geşmiştir.<br />
Yıl<br />
Birim<br />
Performans Hedefi 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü çerçevede örnek bir mali hizmetler yönetim modeli oluşturulacaktır.<br />
Stratejik Amaç<br />
Stratejik Hedef<br />
Maliye Bakanlığı özelinde geliştirilecek olan<br />
program bütçe modelinin 2012 Aralık ayı sonuna<br />
kadar tamamlanma oranı (Yüzde)<br />
Tanım<br />
2012<br />
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI<br />
Performans Göstergesi<br />
Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak.<br />
Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını, kamunun önceliklerine göre yönlendirmek.<br />
Hedef<br />
Gerçekleşen<br />
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek<br />
Yıl Sonu<br />
Gerçekleşmesi<br />
Hedefin<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı (%)<br />
Hedefin Sapma<br />
Oranı (%)<br />
Hedefe Ulaşma<br />
Derecesi<br />
100,0 15,0 35,0 45,0 65,0 65,0 65,0 -35,0 Hedefe Ulaşılamamış<br />
Maliye Bakanlığı stratejik planlama sürecini destekleyecek bir program bütçe modeli geliştirilecektir. Aralık ayı sonuna kadar stratejik planın içeriği<br />
ile uyumlu ve izleme ve değerlendirme niteliği artırılmış bir program bütçe modelinin hazırlanması hedeflenmektedir.<br />
Göstergenin Kaynağı<br />
Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi<br />
Performans Sonuçlarının Analizi<br />
Hedefe ulaşılamamıştır.<br />
Sapmanın Nedeni<br />
Söz konusu gösterge, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinatörlüğünde<br />
yürütülen “Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi Projesi” nin Teknik Yardım Bileşeni çerçevesinde izlenmektedir. Teknik yardım<br />
sözleşmesi ve onay sürecinde yaşanan gecikme nedeniyle söz konusu bileşene 2012 yılı Nisan ayında başlanmış olup, bu nedenle çıktının elde<br />
edilme tarihinde sapma meydana gelmiştir. Yılsonunda % 65 olan değerin 2013 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.<br />
Yıl<br />
2012<br />
Birim<br />
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI<br />
Performans Hedefi 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü çerçevede örnek bir mali hizmetler yönetim modeli oluşturulacaktır.<br />
Stratejik Amaç<br />
Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak.<br />
Stratejik Hedef<br />
Performans Göstergesi<br />
Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını, kamunun önceliklerine göre yönlendirmek.<br />
Hedef<br />
Gerçekleşen<br />
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek<br />
Yıl Sonu<br />
Gerçekleşmesi<br />
Hedefin<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı (%)<br />
Hedefin Sapma<br />
Oranı (%)<br />
Hedefe Ulaşma<br />
Derecesi<br />
Performans programı uygulayabilen ve<br />
hedef/göstergelerini izleyebilen birim sayısı (Adet)<br />
Tanım<br />
Göstergenin Kaynağı<br />
Performans Sonuçlarının Analizi<br />
11 8 11 8 11 11 100,0 - Hedefe Ulaşılmış<br />
Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, kaynak dağıtımı ve kullanımında etkinliğin sağlanması için Bakanlık performans programında yer alan<br />
hedef ve göstergelerin izlenmesi amacıyla belirlenmiştir.<br />
Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Dairesi<br />
Hedefe ulaşılmıştır. 2012 yılında VDK, MASAK, BAHUM, BÜMKO, MUHASEBAT, SGB, MİLE, GELPOL, PERGEN, MAYEM, ABDİD birimlerine<br />
ait göstergeler takip edilmiştir.<br />
Sapmanın Nedeni<br />
80
Change language