3:&
Maliye BakanlıÄı 2012 Yılı Faaliyet Raporu
Maliye BakanlıÄı 2012 Yılı Faaliyet Raporu
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Yıl<br />
2012<br />
Birim<br />
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI<br />
Performans Hedefi 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü çerçevede örnek bir mali hizmetler yönetim modeli oluşturulacaktır.<br />
Stratejik Amaç<br />
Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak.<br />
Stratejik Hedef<br />
Performans Göstergesi<br />
Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını, kamunun önceliklerine göre yönlendirmek.<br />
Hedef<br />
Gerçekleşen<br />
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek<br />
Yıl Sonu<br />
Gerçekleşmesi<br />
Hedefin<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı (%)<br />
Hedefin Sapma<br />
Oranı (%)<br />
Hedefe Ulaşma<br />
Derecesi<br />
İç kontrol eylem planında sorumlu olunan eylemlerin<br />
belirlenen tarihteki tamamlanma oranı (Yüzde)<br />
80,0 89,0 93,0 50,0 54,0 54,0 67,5 -32,5 Hedefe Ulaşılamamış<br />
Tanım<br />
Göstergenin Kaynağı<br />
Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında tamamlanma tarihi 2012 yılı olan 14 adet eylemin tamamlanma oranını<br />
ifade eder. İç kontrol eylem planında yer alan görevlerin ne kadar etkin bir şekilde yerine getirildiğinin izlenmesi amacıyla belirlenmiştir.<br />
Mevzuatı Geliştirme ve İç Kontrol Eylem Planı Dairesi<br />
Performans Sonuçlarının Analizi<br />
Sapmanın Nedeni<br />
Hedefe ulaşılamamıştır.<br />
Dairelerin eylemleri zamanında tamamlayamaması ve bazı eylemlerde dışsal nedenlerle İç Kontrol Eylem Planının SGB uygulamasında<br />
hedeflenen tamamlanma oranına ulaşılamamıştır.<br />
HEDEF 2: Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve milletlerarası<br />
rekabet gücünü artıracak gelir politikaları oluşturmak<br />
Yıl<br />
2012<br />
Birim<br />
GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ<br />
Performans Hedefi Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak gelir politikaları oluşturulacaktır.<br />
Stratejik Amaç<br />
Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak.<br />
Stratejik Hedef<br />
Performans Göstergesi<br />
Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak gelir politikaları oluşturmak.<br />
Hedef<br />
Gerçekleşen<br />
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek<br />
Yıl Sonu<br />
Gerçekleşmesi<br />
Hedefin<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı (%)<br />
Hedefin Sapma<br />
Oranı (%)<br />
Hedefe Ulaşma<br />
Derecesi<br />
Farklı gelir tiplerine göre yapılan ayrıntılı öngörü<br />
sayısı (Adet)<br />
Tanım<br />
Göstergenin Kaynağı<br />
149 0 0 0 163 163 109,4 9,4 Hedef Aşılmış<br />
Merkezi yönetim bütçesinde yer alan vergi gelirleri ve vergi dışı gelirler olmak üzere her bir gelir kalemi için ayrıntılı öngörülerde bulunulması<br />
suretiyle bütçe gelir tahminleri daha sağlıklı yapılmaktadır. Bu kapsamda, ayrıntılı öngörü sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.<br />
Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı<br />
Performans Sonuçlarının Analizi<br />
Hedef aşılmıştır.<br />
Sapmanın Nedeni<br />
Öngörülen tahmin sayısının üzerinde bir gerçekleşme olduğu için hedef aşılmıştır.<br />
Yıl<br />
Birim<br />
Performans Hedefi Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak gelir politikaları oluşturulacaktır.<br />
Stratejik Amaç<br />
Stratejik Hedef<br />
2012<br />
GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ<br />
Performans Göstergesi<br />
Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak.<br />
Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak gelir politikaları oluşturmak.<br />
Hedef<br />
Gerçekleşen<br />
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek<br />
Yıl Sonu<br />
Gerçekleşmesi<br />
Hedefin<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı (%)<br />
Hedefin Sapma<br />
Oranı (%)<br />
Hedefe Ulaşma<br />
Derecesi<br />
Bütçe geliri gerçekleşme rapor sayısı (Adet)<br />
23 3 6 9 12 12 52,2 -47,8 Hedefe Ulaşılamamış<br />
Tanım<br />
Göstergenin Kaynağı<br />
Bu gösterge ile üst yönetimin gelir gerçekleşmelerini takibi ile gelirlere ilişkin alınacak tedbirler, destekler, teşvikler hakkında karar vermesine<br />
yardımcı olunması, gelir gerçekleşmelerinin öngörülene göre farklı olması durumunda bunun nedenleri hakkında bilgi verilmesi, önceki yıl gelir<br />
gerçekleşmeleri ile kıyaslanmak suretiyle gelir performansının izlenmesi amaçlanmaktadır.<br />
Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı<br />
Performans Sonuçlarının Analizi<br />
Hedefe ulaşılamamıştır.<br />
Sapmanın Nedeni<br />
Her ay 2 ayrı rapor hazırlanmakta iken rapor formatındaki değişiklik sebebiyle 2 raporu kapasayacak şekilde tek rapor düzenlenmesi yoluna<br />
gidilmiş, bu sebeple hedefe ulaşılamıştır.<br />
81
Change language