informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta ...

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010
de prima vacacional 235.2 miles de pesos y estímulos a la productividad y calidad del
personal de enfermería 74.7 miles de pesos.
Véase acción(es): 10‐A‐05000‐02‐0441‐06‐005
16. Con la revisión de 107 expedientes de personal eventual, se constató que se
incorporaron los contratos respectivos que amparan la relación laboral por los servicios
prestados.
17. Con la revisión de una muestra de 160 expedientes de personal precario y eventual, se
constató que 24 no están debidamente integrados con la documentación personal de los
trabajadores.
En el transcurso de la auditoría, el estado instruyó las acciones necesarias y proporcionó la
documentación faltante, con lo que se solventó lo observado.
18. Se constató que no se otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que presta sus
servicios a los afiliados del Seguro Popular, ni hubo comisionados a otras entidades cuyas
actividades fueran diferentes a los objetivos del Sistema de Protección Social en Salud.
19. Al 31 de diciembre de 2010, se ejercieron recursos por concepto de enteros al ISSSTE
por 8,156.0 miles de pesos, de los cuales 4,607.1 miles de pesos corresponden a la
aportación patronal para Seguridad Social, concepto no pactado para su pago con recursos
del Seguro Popular.
En el transcurso de la auditoría, el estado proporcionó la documentación con la cual aclaró
que el pago lo realizó con recursos propios, por lo que se solventó la observación.
20. Se ejercieron recursos de la CS y la ASf 2010 para la adquisición de medicamentos,
material de curación y otros insumos por 60,226.4 miles de pesos al 31 de diciembre de
2010 y por 60,301.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2011, lo que representó el 17.4% de
los recursos ministrados en ambas fechas, monto que no excedió el 30.0% autorizado para
este rubro.
21. Con la revisión de la compra de medicamentos, material y otros insumos médicos, se
determinó que se adquirieron medicamentos por 49.7 miles de pesos sin contemplar en el
CAUSES; asimismo, se observó que el medicamento con clave 204 se adquirió a un precio
superior al de referencia, por lo que se pagaron en exceso 0.8 miles de pesos.
En el transcurso de la auditoría, la Secretaría de la Función Pública del estado inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos, y para tales efectos integró el expediente núm. 1.3.‐441/11, con lo que se solventó
parcialmente lo observado.
Véase acción(es): 10‐A‐05000‐02‐0441‐06‐006
22. Con la revisión de los procesos de adjudicación, para la adquisición de medicamentos,
suministros e insumos médicos y sustancias químicas, se verificó que los procedimientos de
licitación se ajustaron a los montos máximos y mínimos; que la contratación, registro, pago
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