Plan de Acción 2011 - Inicial - Provias Nacional

Categoría del Gasto/ Genérica de Gasto
Cuadro Nº 7
Presupuesto institucional de apertura - PIA
Nuevos Soles
TOTAL
Recursos
Ordinarios
19
Fuente de Financiamiento
Recursos
Directamente
Recaudados
Recursos por
Operaciones
Oficiales
PLAN DE ACCIÓN 2011
Donaciones y
Transferencias
Estructura
(%)
5. Gastos Corrientes 1 487 012 191 1 363 678 252 123 333 939 - - 28
1. Personal y obligaciones sociales 43 816 288 3 704 498 40 111 790 - - 1
2. Pensiones y otras prestaciones sociales 2 025 000 - 2 025 000 - - 0
3. Bienes y servicios 1 440 270 903 1 359 973 754 80 297 149 - - 27
5. Otros gastos 900 000 - 900 000 - - 0
6. Gastos de Capital 3 827 435 095 3 713 193 257 1 154 888 98 686 950 14 400 000 72
6. Adquisición de activos no financieros 3 827 435 095 3 713 193 257 1 154 888 98 686 950 14 400 000 72
Total General 5 314 447 286 5 076 871 509 124 488 827 98 686 950 14 400 000 100
Estructura (%) 100 96 2 2 0
Fuente: MEF-Proceso de mensualización presupuesto 2011, Elaborado por Programación Física - OPEI
Así, el total de gasto corriente está orientado principalmente al financiamiento de: i) Conservación
vial por niveles de servicios S/. 811 millones (55%); ii) Pago Anual por Mantenimiento y operación
(PAMO) y otras obligaciones derivadas de los contrato de concesión S/. 353 millones (24%),
mantenimiento periódico S/. 236 millones (16%) y otros gastos S/. 88 millones (5%).
En tanto que el gasto de capital está orientado a financiar principalmente los siguientes proyectos
de inversión pública:
Proyectos
Millones
S/.
%
2027620 Concesiones Viales 1 217 31,0
2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay 532 13,6
2058698 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-
Cochabamba-Cajamarca
386 9,8
2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 159 4,0
2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La
Viuda-Unish
156 4,0
2002210 Rehabilitación de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio 152 3,9
2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca -
Matarani - Ilo - Tacna
149 3,8
2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San
Francisco
137 3,5
2022221 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba 115 2,9
2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo 95 2,4
Otros 56 proyectos y 1 actividad 825 21,0
Total 3 827 100,0
A nivel de fuentes de financiamiento del presupuesto 2011, puede verificarse la fuerte concentración
de los recursos ordinarios con 96% y mucho menos las otras fuentes de recursos directamente
recaudados (2%), recursos por operaciones de crédito (2%) y donaciones y transferencias (0,3%).
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