Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE, AÑO 2011<br />
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional <strong>de</strong> Desarrollo Turístico / Dirección <strong>de</strong> Normatividad y Supervisión<br />
MARCO ESTRATEGICO :<br />
Objetivo General : Hacer <strong>de</strong>l turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo sostenible para el país.<br />
Objetivo Específico : Fortalecer las capacida<strong>de</strong>s institucionales y <strong>de</strong> recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.<br />
Estrategia :<br />
MARCO PRESUPUESTAL :<br />
Función : 09 Turismo<br />
Programa : 022 Turismo<br />
Sub programa : 0045 Promoción <strong>de</strong>l Turismo<br />
Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad <strong>de</strong> la Actividad Turística<br />
Componente : 3207890 Normatividad Reglamentaria para la actividad turística y artesanal<br />
Meta presupuestal : Desarrollo <strong>de</strong> Normatividad en Turismo y Artesanía<br />
Tipo <strong>de</strong> meta : Producto<br />
Nm : 48<br />
66<br />
PROGRAMACIÓN FISICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS<br />
PRODUCTO / INDICADOR<br />
Desarrollo <strong>de</strong> Normatividad en Turismo y Artesanía / Número <strong>de</strong> Supervisores<br />
capacitados<br />
BIENES Y SERVICIOS<br />
Organizar las capacitaciones a supervisores <strong>de</strong> los Gobiernos Regionales en el marco <strong>de</strong><br />
la transferencia <strong>de</strong> funciones<br />
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META<br />
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE<br />
Unidad Ejecutora 001: Dirección General <strong>de</strong> Administración<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
(Beneficiarios)<br />
Supervisores<br />
Capacitados<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 24,000<br />
CANTIDAD<br />
ANUAL<br />
Avance<br />
PROGRAMACION EJECUCION PROGRAMACION<br />
%<br />
106<br />
Avance<br />
%<br />
PROGRAMACION EJECUCION Avance %<br />
78 26 24 92 26<br />
52 24 46<br />
CANTIDAD<br />
ANUAL<br />
I TRIMESTRE<br />
I TRIMESTRE<br />
PROGRAMACION<br />
EJECUCION Avance PROGRAMACION<br />
EJECUCION<br />
Ene Feb Mar TOTAL Ene Feb Mar TOTAL<br />
%<br />
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL<br />
3 1 1 1 1 100 1 1 2 1 50<br />
Cursos 3 1 1 1 1 100 1 1 2 1 50<br />
CANTIDAD ANUAL<br />
ASIGNADA<br />
CANTIDAD EJECUTADA I TRIMESTRE<br />
S/. 19,425.34<br />
Avance<br />
%<br />
II TRIMESTRE<br />
II TRIMESTRE<br />
EJECUCION<br />
CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE<br />
Avance<br />
%<br />
Avance<br />
%<br />
PROGRAMACION<br />
TOTAL I SEMESTRE<br />
TOTAL I SEMESTRE<br />
EJECUCION<br />
TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE<br />
Avance %<br />
Avance %<br />
80.94 S/. 19,425.34<br />
80.94
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