Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE, AÑO 2011<br />
UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio <strong>de</strong> Comercio Exterior<br />
MARCO ESTRATEGICO :<br />
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido <strong>de</strong>l intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones <strong>de</strong> los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen <strong>de</strong>l Perú como país exportador <strong>de</strong> bienes y servicios competitivos.<br />
Objetivo Específico : Es transversal a los dos objetivos específicos<br />
Estrategia : Es transversal a todas las estrategias<br />
MARCO PRESUPUESTAL :<br />
Función : 08 Comercio<br />
Programa : 021 Comercio<br />
Sub programa : 0044 Promoción <strong>de</strong>l Comercio Externo<br />
Act / Proy : 1017491 Conducción <strong>de</strong> la Política <strong>de</strong> Comercio Exterior<br />
Componente : 3002366 Política, Normatividad y Difusión <strong>de</strong>l Comercio<br />
Meta presupuestal : Gestión y Supervisión <strong>de</strong> la Política Nacional y Normas <strong>de</strong>l Comercio Exterior<br />
Tipo <strong>de</strong> meta : Tradicional<br />
Nm : 19<br />
66<br />
PROGRAMACIÓN FISICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS<br />
PRODUCTO / INDICADOR<br />
Gestión y Supervisión <strong>de</strong> la Política Nacional y Normas <strong>de</strong>l Comercio Exterior / Nº <strong>de</strong><br />
reuniones realizadas<br />
BIENES Y SERVICIOS<br />
Representación <strong>de</strong>l país<br />
Participar en Reuniones y Rondas en el exterior<br />
Participar en Reuniones en las instalaciones <strong>de</strong>l MINCETUR<br />
Representación <strong>de</strong> la Institución en las regiones<br />
Participar en Reuniones al interior <strong>de</strong>l país<br />
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META<br />
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE<br />
Unidad Ejecutora 001: Dirección General <strong>de</strong> Administración<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
(Beneficiarios)<br />
62<br />
Avance<br />
EJECUCION PROGRAMACION<br />
%<br />
Avance<br />
%<br />
PROGRAMACION EJECUCION Avance %<br />
Reunión 20 5<br />
78 1,560 5<br />
10 78 780<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
Reunión<br />
CANTIDAD<br />
ANUAL<br />
CANTIDAD<br />
ANUAL<br />
PROGRAMACION<br />
EJECUCION Avance PROGRAMACION<br />
EJECUCION<br />
Ene Feb Mar TOTAL Ene Feb Mar TOTAL<br />
%<br />
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL<br />
20 1 1 3 5 24 24 30 78 1,560 1 1 3 5 2 1 3 60 10 81 810<br />
Reunión 4 1 1 2 2 4 400 1 1 1 1 2 200 2 6 300<br />
Reunión 12 1 1 1 3 22 23 28 73 2,433 1 1 1 3 1 1 33 6 74 1233<br />
Reunión 4<br />
PROGRAMACION<br />
I TRIMESTRE<br />
Reunión 4 1 1 1 1 100 1 1 2 1 50<br />
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA<br />
CANTIDAD EJECUTADA I TRIMESTRE<br />
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 5,482,141 S/. 4,137,938.88<br />
75.48 S/. 728,011.53<br />
13.28 S/. 4,865,950.41<br />
88.76<br />
Avance<br />
%<br />
II TRIMESTRE<br />
EJECUCION<br />
Avance<br />
%<br />
TOTAL I SEMESTRE<br />
I TRIMESTRE II TRIMESTRE<br />
TOTAL I SEMESTRE<br />
CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE<br />
Avance<br />
%<br />
PROGRAMACION<br />
EJECUCION<br />
TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE<br />
Avance %<br />
Avance %
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