Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre

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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE, AÑO 2011 Se está reprogramando para el II Semestre la Implementación del Aula Virtual para brindar capacitación a distancia en temas de seguridad turística (curso virtual y talleres). En el mes de julio se suscrbió el contrato con la institución especializada para la ejecución del estudio de la elaboración de la línea base de la Ludopatía en menores de edad. Se ha reprogramado la destrucción de máquinas tragamonedas para el mes de agosto. El proyecto de sanciones actualmente ha sido revisado por la oficina Jurídica del Ministerio y ha sido enviado a la Unidad de inteligencia Financiera para su opinión y posterior pre publicación correspondiente. Quedará pendiente la promulgación del Decreto Supremo. 38
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE, AÑO 2011 En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las metas presupuestales por las distintas unidades orgánicas del Viceministerio de Turismo, para el período en análisis: UNIAD ORGANICA MNE VMT 31 Dirección Nacional de Desarrollo T urístico Dirección Nacional de T urismo 32 33 34 44 48 41 42 43 45 46 47 66 ESTRUCTURA PRESUPUESTAL META FISICA PRESUPUESTO META PRESUPUESTAL Diseño y Planeamiento de la Política en materia de T urismo Asistencia T écnica en el marco del PENT UR Asistencia T écnica para el Fortalecimiento del T urismo Rural Comunitario Banco de Proyectos de Inversión en T urismo Asistencia T écnica y Dotación de materiales para la calidad en los servicios T urísticos Desarrollo de Normatividad en T urismo y Artesanía Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo Sensibilización y capacitación en conciencia y cultura turística Promover y difundir acciones para el desarrollo de la conciencia y cultura turística Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales y responsables social empresarial en turismo Impulso de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones Acciones de Facilitación T urística TIPO DE META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO EJECUCION (%) Anual (1) 39 I Sem. (2) I Sem. (3) Anual (4=3/1) I Sem. (5=·3/2) T Acciones 111 52 46 41 88 7,405,256.00 6,818,319.33 92.07 Destino T urístico 4 2 2 50 100 P Gestor T urístico 540 300 300 56 100 257,077.00 239,786.54 93.27 Bs y Ss 86 41 41 48 100 Emprendimiento 42 20 20 48 100 P s 195,329.00 190,208.36 97.38 Bs y Ss 49 24 18 37 75 Prestadores de Servicios T urísticos 1,200 600 500 42 83 P Prestadores de 1,204,822.00 637,014.50 52.87 Servicios T urísticos 76 26 26 34 100 Bs y Ss 135 53 7 5 13 Supervisores 78 52 24 31 46 P Capacitados 24,000.00 19,425.34 80.94 Bs y Ss 3 2 1 33 50 Personas 4,750 3,700 1,706 36 46 Bs y Ss 24 8 12 50 150 Personas 1,200 700 1,661 138 237 Instituciones P 100 20 12 12 60 295,604.00 164,173.59 55.54 Educativas Bs y Ss 64 17 46 72 271 Personas 400 400 400 100 100 P 95,295.00 95,026.71 Bs y Ss 1 1 6 600 600 Prestadores de servicios turísticos Prestadores de servicios turísticos 2 90 90 83 92 92 105 105 2 2 2 Bs y Ss 21 12 10 48 83 Documentos 2 2 1 50 50 Monitoreos 8 3 3 38 100 P 94,324.00 59,923.92 63.53 Proyectos 2 2 2 100 100 Bs y Ss 13 7 7 54 100 Personas 120 60 284 237 473 P Proyectos 3 3 6 200 200 177,597.00 94,476.92 Bs y Ss 30 15 21 70 140 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) EJECUTADO I Sem. EJECUCION (%) Ejecutado / P Bs y Ss 6 4 4 67 100 783,619.00 511,241.99 65.24 P 249,323.00 140,016.73 P T Acciones 21 11 15 71 136 106,216.00 33,800.00 31.82 PIM 56.16 99.72 231,496.00 102,835.21 44.42 53.20
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