Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE, AÑO 2011
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 2 045855 Creación, Implementación y Fortalecimiento de Innovación Tecnológica
Componente : 3000752 Innovación y Transferencia de Tecnología
Meta presupuestal : Proyecto CITE Diseño Perú
Tipo de meta : Producto
Nm : 30
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PRODUCTO/INDICADOR
Proyecto CITE Diseño Perú/Número de Artesanos Atendidos
Variación Semestral del Ingreso Per cápita de los Artesanos año Base 2009
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Proyecto CITE Diseño Perú/ CITE DP
Desarrollo, Gestión y Monitoreo
Elaborar el Programa de Metas y Actividades Operativas 2012
Elaborar el Plan Estratégico 2011 - 2014
Elaborar los Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional de Artesanos del MINCETUR
Elaborar Informes al Congreso y a Otras Instituciones
Gestionar Estudios de Investigación
Desarrollo de Oferta Exportable
Gestionar el desarrollo de la colección en prendas de tejido
Gestionar el desarrollo de la colección en Cerámica y otros
Gestionar el desarrollo de la colección en Bisutería y Joyería
Ferias y Ruedas de Negocios
Participar en Otras Ferias y Ruedas de Negocios
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
Artesanos 1,900 550 657 119 525
165
31 1,075 822 76
Variación
Porcentual (% )
UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
CANTIDAD
ANUAL
3 1
-25
-2500 1 -25 -2,500
CANTIDAD
ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
TOTAL I SEMESTRE
Avance
PROGRAMACION EJECUCION PROGRAMACION EJECUCION
%
I TRIMESTRE
PROGRAMACION EJECUCION Avance PROGRAMACION EJECUCION Avance
PROGRAMACION EJECUCION
Ene Feb Mar TOTAL Ene Feb Mar TOTAL % Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL %
76 3 9 10 22 1 2 3 14 4 6 11 21 2 3 2 7 33 43 10 23
23 1 1 3 5 1 1 20 1 2 4 7 2 1 3 43 12 4 33
Programa 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Plan Estratégico 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 6
Registros 3 1 1 1 1 100 1 1 100
Informes 2 1 1 1 1 100 1 1 100
Estudios 4 1 1 1 1 2
26 2 4 4 10 1 1 10 2 5 7 1 1 2 29 17 3 18
Colecciones 14 2 2 2 6 1 1 17 1 4 5 11 1 9
Colecciones 5 1 1 2 1 1 1 1 2 200 3 2 67
Colecciones 7 1 1 2 1 1 3
5 1 1 2 2 3
Evento 2 1 1 1
142
Avance
%
PROGRAMACION EJECUCION
II TRIMESTRE TOTAL I SEMESTRE
Avance
%
Avance
%