Informe Ejecutivo Junio

VI GRAFICOS GESTIÓN INTERNA
Análisis de indicadores Gestión Interna
300%
250%
253%
200%
Indicadores sobre meta =75%
[%Cumplimiento]
150%
100%
137%
108%
145%
120%
100%
127%
100% 105%
50%
11%
13% 11%
0%
135 136 137 138 139 140 141 149 151 152 153 154
Indicadores
Del cuadro anterior, se puede analizar que el 75% de los indicadores estratégicos están
cumpliendo la meta, y el 25% no está logrando el compromiso.
Los indicadores que no logran el compromiso (rojo) se refieren a :
Indicador 136: referido al % de funcionarios capacitados en el año respecto de la
dotación efectiva en la región. La meta propuesta es de 45%, sin embargo el
porcentaje de funcionarios corresponde a un 8.89%, ya que sólo se han capacitado
56 funcionarios de un total de 630, lo que implica un porcentaje de logro del 11%.
Esto es lógico pensar, ya que la capacitación a las personas debe hacerse durante
todo el año. El departamento de Gestión de Personas está conciente del indicador, y
está tomando las medidas necesarias para que a fin de año, se complete la meta de
capacitación.
Indicador 151 y 152 referidos al porcentaje de ejecución del presupuesto de
capacitación. Estos montos son bajos a la fecha, ya que sólo se han ejecutado
capacitaciones por M$350 (evaluadas) y M$458 (total), de un total de M$4.000
presupuestado. Cabe destacar que los montos señalados a mayo 2007 correspondían
a M$3.843 y M$3.963 respectivamente de un total de M$25.958, que es el total del
presupuesto para la región, pero dadas las instrucciones recientes de santiago, en la
cual debemos considerar en nuestro presupuesto no el monto asignado a la región,
sino el monto asignado pero que además es administrado por la región, se tuvo que
efectuar el cambio. De todas formas, los porcentajes de aplicación a la fecha están
por debajo de la meta, situación que el departamento de Gestión de Personas tiene
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