informe ejecutivo pmg sistema planificación control de gestión corte ...

INFORME EJECUTIVOPMG SISTEMA PLANIFICACIÓNCONTROL DE GESTIÓNCORTE SIG A AGOSTO 2007SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓNUNIDAD DE PLANIFICACION Y CONTROLSUBDIRECTOR: SAMUEL ACUÑA F.ENCARGADA: ROSSANA BADARACCO A.

INDICEPÁG.I Introducción…………………………………………………. 3IIPresentación de resultados por indicadores deGestión Estratégica…………………………………………. 4III Gráficos Gestión Estratégica………………………………. 6IV Análisis por áreas de Gestión Estratégica…………………. 8VPresentación de resultados por indicador GestiónInterna………………………………………………………. 17VI Gráficos Gestión Interna…………………………………… 18VII Análisis por áreas de Gestión Interna…………………….. 19VIII Presentación de resultados indicadores del ConvenioColectivo…………………………………………………….. 21IX Gráficos indicadores del Convenio Colectivo…………….. 22X Presentación de resultados indicadores de desempeño (H). 23XI Gráficos indicadores de Desempeño (H)…………………… 24XII Áreas de riesgos /indicadores bajo las metas……………… . 25XIII Análisis por Productos Estratégicos…………………………. 292

I INTRODUCCIÓNEl presente informe ejecutivo corresponde al análisis de los indicadores de GestiónEstratégica y Gestión Interna, de la región del Bío Bío con corte de revisión al 31 de agostode 2007. Para lo anterior, se tomaron los datos de todos de todos los indicadores que fueronmedidos al 31 de agosto, tanto los que provienen de Gesparvu, registro regionales internos,Sispubli, Balance Presupuestario y Programas de Caja.Los resultados corresponden al seguimiento efectuado a los indicadores de desempeñoasociados a los Productos Estratégicos y de Gestión Interna, que se establecieron comocompromiso en el Plan Anual de Gestión de nuestra región. Los Productos Estratégicos sonlos que responden a los servicios o prestaciones que la Institución entrega a sus clientes,beneficiarios y usuarios, y los productos internos constituyen el soporte para realizar lagestión institucional.El total de los indicadores analizados a esta fecha fueron 34, de un total anual de 51.Dependiendo del tipo de indicador, en los próximos meses se irán agregando otros parallegar al 31 de diciembre con la totalidad de los indicadores medidos.Se encuentra dividido por grupos de indicadores, tantos de Gestión Estratégica como deGestión Interna. Se presentan los datos obtenidos, con sus correspondientes gráficos y % decumplimiento de la meta.Las barras verdes corresponden a indicadores que están dentro del rango de cumplimientode un 90% o más, que significa que estamos logrando satisfactoriamente el compromisoplanteado. Los que se encuentran de color amarillo, significa que su cumplimiento está enel rango entre un 75% y 89,9%, cumpliendo en parte lo planteado, y los de color rojo,significa que no estamos cumpliendo el compromiso.El porcentaje de logro obtenido en relación a la meta esperada resulta de la división entre elresultado obtenido en el mes y la meta establecida para cada indicador.Posteriormente se entrega una visión global de las áreas que están aportando menos alcumplimiento de las metas, para que su análisis sea compartido con todas las áreas de laDirección Regional implicadas, de modo de mejorar la Gestión Regional.Finalmente se entregan los resultados a nivel de productos estratégicos en comparación a sumeta respectiva.3

II PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR INDICADORES DE GESTIÓNESTRATÉGICACódigo Indicador106107108109110111112113115Meta Resultado %LogroPorcentaje de párvulos nuevos en Programas JUNJI ensituación de pobreza según método de línea de pobreza. 78% 83,46% 107,00%Porcentaje de párvulos matriculados en programas deextensión horaria en la región cuyas madres trabajanremuneradamente con respecto a párvulos matriculados en elprograma de extensión horaria en la región. 85% 86,30% 101,60%Porcentaje de párvulos matriculados en programas deextensión horaria en la región cuyas madres trabajanremuneradamente con respecto al total de párvulos en JUNJIregional cuyas madres trabajan remuneradamente 18% 15,80% 87,60%Porcentaje promedio de asistencia mensual de párvulos en laregión con respecto a la matrícula regional de párvulos enJardín Infantil Clásico. 80% 76,50% 95,60%Porcentaje promedio de matrícula mensual de párvulos conrespecto a la capacidad de atención en Jardín Infantil Clásicoen la región. 97% 92,80% 95,70%Porcentaje promedio de asistencia mensual de párvulos conrespecto a la matrícula. Jardín Infantil Clásico, Familiar,Laboral y Étnico en la región. 78% 74,60% 95,70%Porcentaje de párvulos matriculados en JUNJI en la regiónpertenecientes al Programa Chile Solidario con respecto altotal de párvulos matriculados en JUNJI en la región. 4% 9% 100,00%Porcentaje de párvulos que permanecen matriculados enJardines Infantiles administrados por JUNJI en la región entreel inicio y el fin del período t. 81% 79% 97,50%Tasa de variación anual del número de párvulos atendidos enJardines Infantiles operados por terceros con financiamientoJUNJI en la región. 81% 11,50% 14,20%Promedio de fiscalizaciones a Jardines Infantiles Particulares117 sin financiamiento JUNJI en la región por fiscalizador 60 31 51,70%Promedio de fiscalizaciones a Jardines Infantiles operados porterceros con financiamiento JUNJI en la región por fiscalizador118 regional. 40 24,3 60,70%119121123Promedio de fiscalizaciones por Jardín Infantil operado porterceros con financiamiento JUNJI. 3 1,6 53,40%Porcentaje de Jardines Infantiles Particulares sinfinanciamiento de JUNJI fiscalizados en la región con respectoal número de Jardines Infantiles Particulares sinfinanciamiento de JUNJI existentes en la región. 60% 37,60% 62,60%Porcentaje de Jardines Infantiles operados por terceros confinanciamiento JUNJI, asesorados en la región, con respectoal total de Jardines Infantiles operados por terceros confinanciamiento JUNJI existentes en la región. 100% 81% 81%4

Código IndicadorMeta Resultado %LogroTiempo promedio de respuesta a solicitudes deempadronamiento de Jardines Infantiles Particulares sin124 financiamiento de JUNJI. 9 7,8 115,20%Porcentaje de párvulos accidentados en Jardines Infantilesadministrados por JUNJI en la región con respecto al promediode asistencia mensual en los Jardines Infantiles administrados127 por JUNJI en la región. 3% 0,50% 100,00%Tiempo promedio de respuesta a reclamos por escritopresentados en la Oficina de Información, Reclamos y134 Sugerencias regional. 11 11,3 97,60%Porcentaje de jardines Infantiles Particulares sinfinanciamiento JUNJI, con empadronamiento vigente,143 fiscalizados 100% 55,60% 55,60%145146148157Porcentaje de Jardines Infantiles Particulares sinfinanciamiento de JUNJI, con empadronamiento vigente en laregión, con respecto al total de Jardines Infantiles Particularessin financiamiento de JUNJI, existentes en la región 55% 60% 109,10%Porcentaje de Jardines Infantiles operados por terceros confinanciamiento JUNJI, nuevos en la región que cuentan conasesoría de inducción, con respecto al total de JardinesInfantiles operados por terceros con financiamiento JUNJInuevos en la región. 100% 91,70% 91,70%Promedio de atenciones mensual a usuarios en la región pordotación efectiva de las Oficinas de Información, Reclamos ySugerencias. 100 105,8 105,80%Porcentaje de párvulos nuevos en Jardines Operados porTerceros con financiamiento JUNJI, en situación de pobrezasegún método de línea de pobreza año t. 80% 81,53% 101,91%5

III GRAFICOS GESTIÓN ESTRATÉGICAAnálisis de indicadores de Gestión Estratégica125,00%105,00%107%102%88%96%Indicadores sobre meta = 63,64%115%96% 96% 100% 98% 100% 98%109%92%106%102%85,00%81%65,00%52%61%53%63%56%45,00%[%Cumplimiento]25,00%14%5,00%-15,00%106107108109101121315171819121123124127134143145146148157IndicadoresDel cuadro anterior, se puede analizar que el 63.6% de los indicadores estratégicos estáncumpliendo la meta, el 9% está parcialmente cumpliendo, y el 27,4% no está logrando elcompromiso.Los indicadores que parcialmente están cubriendo (amarillo), son:Indicador 108, se refiere al número de párvulos matriculados en programas deextensión horaria cuyas madres trabajan. Se debe tomar las medidas necesarias paraaumentar este indicador, dándole prioridad a la matrícula de los hijos de madrestrabajadoras que se integrarán durante el año, para que sean en programas deextensión horaria. En relación al mes anterior, este indicador subió en 1 puntoporcentual.Indicador 123 se refiere a asesorías efectuadas a los Jardines Infantiles operadospor terceros con financiamiento Junji. Durante el mes de agosto no se realizaronasesorías a dichos Jardines, por lo tanto, el indicador se encuentra en el mismoporcentaje del mes anterior. Según lo señalado por el área Técnica, se realizarán 2asesorías más a los Jardines en el año, con lo que el indicador se cumplirá acabalidad.6

Los indicadores que no logran el compromiso (rojo) se refieren a :Indicador 115 referido a párvulos atendidos en Jardines operados por tercerosrespecto al año anterior. A la fecha se están creando recién las Salas Cunas, por lotanto, es esperable que este indicador, aún no se cumpla, y en la medida que seaumente la cobertura de 146 salas cunas definidas como meta para la región, esteindicador va a ir aumentando. Al 31 de agosto el total de párvulos nuevos atendidosen Jardines Infantiles operados por terceros con financiamiento Junji es de 338,respecto a los 2.944 del año anterior, lo que implica un 11.5% y dado que la meta esde un 81% el cumplimiento a la fecha es de 14% .Indicadores 117, 118, 119, 121, y 143, están relacionados con fiscalizaciones a losJardines Infantiles tanto operados por terceros como particulares. Estos indicadoresvan a ir aumentando en la medida que pasen los meses y se vayan efectuando lasfiscalizaciones, de acuerdo al programa de visitas elaborado en el área Técnica. Dosde estos indicadores son a la vez del grupo de indicadores de Desempeño, por lo quees esencial su monitoreo y cumplimiento.7

IV ANÁLISIS POR ÁREAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICAIV.1 FISCALIZACIÓNAnálisis de indicadores de Fiscalización100%90%80%Indicadores sobre meta = 0%70%60%50%52%61%53%63%56%40%[%Cumplimiento]30%20%10%0%117 118 119 121 143IndicadoresDe acuerdo a lo señalado anteriormente, el no cumplimiento de estos indicadores a la fecha,se debe principalmente a que son acumulativos. En particular, cada uno está dado por:Indicador 117, se está trabajando actualmente con un promedio de 2 fiscalizadoresmensuales para un total de 99 Jardines Particulares empadronados. Desdeseptiembre en adelante sólo deberá ser 1 (a excepción del mes de noviembre con 2)para tener un promedio de 1,7 fiscalizadores mensuales de modo de alcanzar la metade 60 fiscalizaciones al 31 de diciembre. Indicador 118, actualmente se han efectuado 93 fiscalizaciones (de un total de 58Jardines de Transferencia de Fondos) con un promedio de 3,8 fiscalizadores,obteniendo 24,3 fiscalizaciones mensuales, sin embargo la meta establecida es 40.Desde octubre hay que contar con 8 fiscalizadores, dado que las Salas Cunas se vana crear principalmente desde ese mes en adelante, de modo de tener como promediode fin de año 5,1 fiscalizadores.Indicador 119: Se deben realizar 3 fiscalizaciones en el año a Jardines deTransferencia de Fondos, y es esperable que a la fecha sólo se haya hecho 1 o 2(promedio 1,6), por lo tanto es correcto que el indicador sea bajo en esta fecha. Paralas Salas Cunas que hayan iniciado sus actividades a Junio, se deben realizar almenos 3 visitas de fiscalización, en cambio si el establecimiento comienza entre los8

meses de agosto y septiembre, les corresponderá 2 visitas de fiscalización, y si esentre octubre y diciembre, sólo 1.Indicador 121 y 143: De acuerdo al programa establecido, el 100% de los JardinesParticulares va a ser fiscalizados (a la fecha van 55 Jardines Particularesempadronados fiscalizados de un total de 99 Jardines empadronados y 62particulares fiscalizados), y por lo tanto, a fin de año, los indicadores van a estarcubiertos.9

IV.2 MATRICULA / ASISTENCIAAnálisis de indicadores de Matricula / Asistencia120%100%Indicadores sobre meta = 75%102%96% 96% 96% 100% 98%88%80%60%[%Cumplimiento]40%20%14%0%107 108 109 110 111 112 113 115IndicadoresEn general este grupo está cumpliendo la meta propuesta, sólo el indicador 108 estáparcialmente cumpliendo, de acuerdo a lo señalado anteriormente y se refiere al número depárvulos matriculados en programas de extensión horaria cuyas madres trabajan, y elindicador 115 que se irá cumpliendo en la medida que se aumente la cobertura, según loanalizado anteriormente.10

IV.3 OIRSAnálisis de indicadores de OIRS120%98%Indicadores sobre meta = 100,0%106%100%80%60%[%Cumplimiento]40%20%0%134 148IndicadoresEn general este grupo está cumpliendo la meta propuesta, ya que los indicadores superan el90% de cumplimiento, sin embargo, especial énfasis hay que darle al indicador 134 que serefiere al tiempo promedio de respuesta a reclamos por escrito en la Of icina deInformaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), dado que es un indicador colectivo y dedesempeño. Al 31 de agosto el tiempo promedio de respuesta es de 11,27 días, lo quesignifica un porcentaje de cumplimiento del 97,6% dado que la meta es 11 días. Estoimplica una mejora de 4 puntos porcentuales respecto al mes anterior.A su vez, el indicador 148 presenta 106% de cumplimiento, subiendo 2 puntos porcentualesrespecto el mes anterior.11

IV.4 ASESORÍAS A JARDINESEste grupo está cumpliendo parcialmente, ya que se están elaborando las asesorías deinducción para los Jardines Infantiles Operados por Terceros (Indicador 146), sinembargo, al 31 de agosto no se han efectuado asesorías a todos los Jardines, de acuerdo a loseñalado anteriormente (Indicador 123). Los porcentajes de cumplimiento para cada unode estos indicadores se mantienen estables, respecto al mes anterior.100%90%80%Análisis de indicadores de AsesoríasIndicadores sobre meta = 50,0%92%81%70%60%50%40%[%Cumplimiento]30%20%10%0%146 123Indicadores12

IV.5 PÁRVULOS ACCIDENTADOSAl 31 de agosto, han ocurrido 23 accidentes de párvulos de un universo de 4.718 queasisten a los Jardines Infantiles administrados por JUNJI, por lo tanto, esto significa un0,5% de accidentes, y dado que la meta propuesta es de 3% de párvulos accidentados conrespecto al promedio de asistencia mensual en Jardines administrados por JUNJI, se estácumplimiento el indicador 127 al igual que el mes anterior.Análisis de indicador de Párvulos Accidentados120%100%Indicadores sobre meta = 100,0%100%80%60%[%Cumplimiento]40%20%0%127Indicadores13

IV.6 TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE EMPADRONAMIENTOEl total a la fecha es de 125 días entre la fecha de respuesta a solicitudes deempadronamiento respecto a la fecha de recibo de solicitudes. Esto se produjo para 16solicitudes de empadronamiento acumuladas al 31 de agosto, lo que corresponde a untiempo promedio de 7, 8 días respecto a una meta propuesta de 9 días, por lo tanto, 100%de cumplimiento (indicador 124). El porcentaje de logro disminuyó 3 puntos porcentualesrespecto al mes anterior, sin embargo, en ambos períodos se ha cumplido la meta propuesta.Análisis de indicador de tiempo de rpta solicitudempadronamiento140%120%115%100%80%60%Indicadores sobre meta = 100,0%[%Cumplimiento]40%20%0%124Indicadores14

IV.7 COBERTURA DE EMPADRONAMIENTOAnálisis de indicador de cobertura de empadronamientoJardines Particulares120%109%100%80%[%Cumplimiento]60%40%20%Indicadores sobre meta = 100,0%0%145IndicadoresActualmente existen 99 Jardines Infantiles Particulares empadronados en la región, de untotal de 165, lo que corresponde a un 60%, logrando la meta propuesta que es de un 55%.(indicador 145). Durante el mes de agosto, se recepcionaron 4 solicitudes deempadronamiento, de las cuales sólo 1 se convirtió en empadronamiento provisorio, y 3rechazadas. Esto implicó aumentarlo en 1 los Jardines Particulares empadronados (a juliose tenían 98 Jardines Infantiles Particulares empadronados).15

IV.8 ORIENTADOR POBREZAAnálisis de indicador orientación pobreza120%100%102%107%80%60%[%Cumplimiento]40%Indicadores sobre meta = 100,0%20%0%157 106IndicadoresLos indicadores 157 y 106 están relacionados con incorporar párvulos nuevos en situaciónde pobreza, según método de línea de pobreza, en los cuales se ha cumplido la meta. Al 31de agosto los datos corresponden a la medición que se hizo a junio, ya que estosindicadores no se vuelven a medir sino hasta fin de año.16

V PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR INDICADORES DE GESTIÓNINTERNACódigo IndicadorMeta Resultado %Logro135136Promedio Mensual Número de días no trabajados porfuncionario en la región. 3,8 3 128,20%Porcentaje de Funcionarios capacitados en el año respecto dela dotación efectiva 45% 41,70% 92,80%137 Tasa de siniestralidad regional. 55 70,30 78,30%138 Tasa de accidentabilidad regional. 7 6,20 112,30%139140Porcentaje promedio del presupuesto mensual ejecutadorespecto del programado en el periodo de marzo a diciembre. 99% 129,80% 131,10%Porcentaje del gasto de operación destinado a gasto enpersonal en la región. 92% 92,20% 99,80%141 Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total regional. 73% 55,20% 132,20%Promedio anual de horas contratadas para capacitación por149 funcionario. 20 30,4 152,10%Porcentaje del presupuesto ejecutado de capacitación conactividades evaluadas con respecto al total del presupuesto151 asignado a capacitación 67% 8,80% 13,10%152 Porcentaje de Ejecución del presupuesto de capacitación 100% 11,50% 11,40%Porcentaje de Jardines Infantiles clásicos operados por JUNJIen la región, con plan de evacuación y emergencia operativo,en relación al total de Jardines Infantiles Clásicos153 administrados por JUNJI existentes en la región. 100% 100% 100%Porcentaje de accidentes laborales ocurridos en la región,investigados en relación a los accidentes laborales ocurridos154 en la región 90% 86,40% 96%17

VI GRAFICOS GESTIÓN INTERNAAnálisis de indicadores Gestión Interna160%140%128%131%132%152%Indicadores sobre meta =75%120%112%100%93%100% 100%96%80%78%[%Cumplimiento]60%40%20%13%11%0%135 136 137 138 139 140 141 149 151 152 153 154IndicadoresDel cuadro anterior, se puede analizar que el 75% de los indicadores de gestión internaestán cumpliendo la meta, el 8,3% está logrando parcialmente el compromiso y el 16,7% noestá cumpliendo.Los indicadores que no logran el compromiso (rojo) se refieren a :Indicador 151 y 152 referidos al porcentaje de ejecución del presupuesto decapacitación. A la fecha, se han ejecutado capacitaciones por M$350 (evaluadas) yM$458 (total), de un total de M$4.000 presupuestado. Estos M$4.000 correspondenal monto asignado y administrado por nuestra región. De acuerdo a conversacionesmantenidas con el área, en el mes de octubre se ejecutarán estos dineros enactividades de capacitación, con lo cual los porcentajes mejorarán.El indicador que parcialmente está cubriendo (amarillo), es: Indicador 137, referido a la tasa de siniestralidad regional. Al 31 de agosto hay 496días perdidos por accidentes laborales y enfermedades profesionales en la región, deun total de 706 trabajadores en promedio. Esto da 70,25 días perdidos, lo quesignifica un logro de 78% dado que la meta es tener 55 días. Según lo analizado porel área de Gestión de Personas, es esperable el resultado, y se está trabajando parainstruir al personal, específicamente de Jardines Infantiles para tomar los cuidadosrespectivos en materias de prevención de riesgos. Respecto al mes anterior, esteindicador retrocedió 10 puntos porcentuales, dado que aumentó el número de díasperdidos más que proporcionalmente al aumento de la dotación promedio en el mes.18

VII ANÁLISIS POR ÁREAS DE GESTIÓN INTERNAVII.1 GESTIÓN DE PERSONASAnálisis de indicadores del área de Gestión de Personas160%140%120%100%128%93%78%112%152%Indicadores sobre meta = 66,67%100%96%80%[%Cumplimiento]60%40%20%13%11%0%135 136 137 138 149 151 152 153 154IndicadoresDel cuadro anterior, se puede analizar que el 66,67% de los indicadores internos del área deGestión de Personas está cumpliendo la meta, mientras que el 33,33% no está logrando elcompromiso debido a las explicaciones analizadas en la hoja anterior.Llama la atención el indicador 149 referido al promedio anual de horas contratadas encapacitación, dado que la meta establecida es de 20 horas, llevando a la fecha 30,42 horasen promedio, (2.342 horas contratadas para 77 funcionarios) principalmente por unacapacitación de postítulo efectuada a 11 educadoras de párvulos que dura todo el presenteaño.Además durante el mes de agosto, el indicador 136 referido al % de funcionarioscapacitados en el año respecto de la dotación efectiva en la región, mejoró sustancialmentesu resultado respecto al mes anterior, ya que la meta propuesta es de 45%, y a la fecha vaen 41,7%, lo que significa un porcentaje de logro de un 93% subiendo en 68 puntosporcentuales respecto al mes anterior. Esto se produjo principalmente porque duranteagosto se capacitaron 224 funcionarios de un total de 630 en el curso evaluación deldesempeño 2007.Los indicadores, 137, 151 y 152 se encuentran analizados en la hoja anterior.19

VII.2 RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOSAnálisis de indicadores del área deRecursos Financieros y Físicos140%120%131%Indicadores sobre meta = 100%132%100%100%80%60%[%Cumplimiento]40%20%0%139 140 141IndicadoresDel cuadro anterior, se puede analizar que el 100% de los indicadores internos del área deRecursos Financieros y Físicos está cumpliendo la meta, producto principalmente que elpresupuesto programado en el período marzo a la fecha se está ejecutando, lo que se havisto mejorado respecto a meses anteriores.20

VIII PRESENTACION DE RESULTADOS INDICADORES DEL CONVENIOCOLECTIVOCod. IndicadorMeta Resultado %LogroTiempo promedio de respuesta asolicitudes de empadronamiento de124Jardines Infantiles Particulares sinfinanciamiento de JUNJI. 9 7,8 115,20%146134Porcentaje de Jardines Infantiles operadospor terceros con financiamiento JUNJI,nuevos en la región que cuentan conasesoría de inducción, con respecto al totalde Jardines Infantiles operados por terceroscon financiamiento JUNJI nuevos en laregión. 100% 91,70% 91,70%Tiempo promedio de respuesta a reclamospor escrito presentados en la Oficina deInformación, Reclamos y Sugerenciasregional. 11 11,3 97,60%NOTA: no se incorporan 2 indicadores del colectivo ya que su resultado es a fin deaño.21

IX GRÁFICOS INDICADORES DEL CONVENIO COLECTIVOAnálisis de indicadores del Convenio Colectivo140%120%100%115%92%Indicadores sobre meta =100%98%80%60%[%Cumplimiento]40%20%0%124 146 134IndicadoresLos 3 indicadores del Convenio Colectivo medidos al 31 de agosto 2007, se encuentrancumpliendo la meta. Cabe señalar que el indicador 146 se encuentra someramente sobre lameta, por lo que se debe prestar especial atención. Estos están referidos a las asesorías deinducción de los Jardines Infantiles de Transferencia de Fondos y el tiempo promedio derespuesta a reclamos por escrito presentados en la OIRS. Este indicador mantiene elporcentaje del mes anterior, dado que durante agosto no se realizaron asesorías deinducción para los Jardines Infantiles de Transferencia de Fondos.El indicador 124 disminuyó 4 puntos porcentuales, y el indicador 134 mejoró 5 puntosporcentuales respecto al mes anterior. De todas formas, ambos están cumpliendo elcompromiso.22

X PRESENTACIÓN DE RESULTADOS INDICADORES DE DESEMPEÑO (H)Cod. Indicador106107110157117118124134Meta Resultado %LogroPorcentaje de párvulos nuevos en Programas JUNJI ensituación de pobreza según método de línea de pobreza. 78% 83,46% 107,00%Porcentaje de párvulos matriculados en programas deextensión horaria en la región cuyas madres trabajanremuneradamente con respecto a párvulos matriculadosen el programa de extensión horaria en la región. 85% 86,30% 101,60%Porcentaje promedio de matrícula mensual de párvuloscon respecto a la capacidad de atención en Jardín InfantilClásico en la región. 97% 92,80% 95,70%Porcentaje de párvulos nuevos en Jardines Operados porTerceros con financiamiento JUNJI, en situación depobreza según método de línea de pobreza año t. 80% 81,53% 101,91%Promedio de fiscalizaciones a Jardines InfantilesParticulares sin financiamiento JUNJI en la región porfiscalizador 60 31 51,70%Promedio de fiscalizaciones a Jardines Infantiles operadospor terceros con financiamiento JUNJI en la región porfiscalizador regional. 40 24,3 60,70%Tiempo promedio de respuesta a solicitudes deempadronamiento de Jardines Infantiles Particulares sinfinanciamiento de JUNJI. 9 7,8 115,20%Tiempo promedio de respuesta a reclamos por escritopresentados en la Oficina de Información, Reclamos ySugerencias regional. 11 11,3 97,60%NOTA: no se incorporan 5 indicadores de desempeño (H) ya que su resultado es a finde año.23

XI GRÁFICOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (H)Análisis de indicadores de Desempeño (H)140%120%100%107%102%96%Indicadores sobre meta = 75%102%115%98%80%60%52%61%[%Cumplimiento]40%20%0%106 107 110 157 117 118 124 134IndicadoresDel cuadro anterior se desprende que los indicadores 117 y 118 son los únicos que no estáncumpliendo el compromiso, los que se encuentran analizados en la página 8 GestiónEstratégica.24

XII AREAS DE RIESGOS / INDICADORES BAJO LAS METASXII. 1 GESTIÓN ESTRATÉGICA8 Indicadores Bajo Meta (36,36% del total)% de indicadores bajo las metas deGestión Estratégica13%25%62%Fiscalizaciones Matricula /asistencia AsesoríasA la fecha tenemos 8 indicadores de Gestión Estratégica bajo la meta, lo que implica un36.36% que no se están cumpliendo (el total es de 22 indicadores en este grupo).Principalmente se ven en las áreas de fiscalizaciones (aportando un 62 % del nocumplimiento), y Matrícula / Asistencia (aportando un 25%). Esto se mantiene respecto elmes anterior en la misma proporción.25

A continuación se muestra para cada uno de estos 8 indicadores que no están cumpliendo lameta, la comparación de la meta v/s resultado. Están separados en 2 cuadros porcorresponder a porcentajes y a número de fiscalizaciones.Indicadores estratégicos bajo las metas%100%80%60%40%20%0%121 143 108 115 123Meta 60% 100% 18% 81% 100%MetaResultadoIndicadoresResultado 37,60% 55,60% 15,80% 11,50% 81%Númerofiscalizaciones60Indicadores estratégicos bajo las metas50403020MetaResultado100117 118 119Meta 60 40 3IndicadoresResultado 31 24,3 1,626

XII.2 GESTIÓN INTERNAA la fecha, tenemos 3 indicadores de Gestión Interna bajo la meta, lo que implica un 25%de no cumplimiento de este grupo (el total al 31 de agosto de 2007 es de 12 indicadores eneste grupo). Esto está dado totalmente por el área de Gestión de Personas según lo descritoanteriormente. A continuación, para cada uno de estos indicadores que no está cumpliendola meta, se muestra la comparación meta v/s resultado. Están separados en 2 cuadros porcorresponder a porcentajes y a número de días perdidos. Cabe señalar que el indicador 137tiene orden inverso, es decir mientras menos crezca en comparación a la meta es mejor, yaque se trata de tasa de accidentabilidad.%Indicadores internos bajo las metas100%80%60%40%20%0%151 152Meta 67% 100%Resultado 8,80% 11,50%MetaResultadoIndicadoresIndicadores internos bajo las metas80Díasdeacidentabilidad6040200137Meta 55Resultado 70,30MetaResultadoIndicadores27

XII.3 CONVENIO COLECTIVOLos 3 indicadores de convenio colectivo medidos al 31 de agosto cumplen la metaestablecida.XII.4 INDICADORES DE DESEMPEÑO (H)De los 8 indicadores de desempeño medidos al 31 de agosto 2007, 2 se encuentran bajo lasmetas, y corresponden a las fiscalizaciones de los Jardines Infantiles, como a continuaciónse muestra:Indicadores de desempeño (H) bajo las metas80N°fiscalizaciones604020MetaResultado0117 118Meta 60 40Resultado 31 24,3Indicadores28

XIII ANALISIS POR PRODUCTOS ESTRATEGICOSXIII.1 EDUCACIÓN PARVULARIA INTEGRAL%100%80%Resultados a nivel de producto estratégicoEducación Parvularia Integral60%40%MetaResultado20%0%106 107 108 109 110 111 112 113 127Meta 78% 85% 18% 80% 97% 78% 4% 81% 3%Resultado 83,46 86,30 15,80 76,50 92,80 74,60 9% 79% 0,50%IndicadoresEl siguiente cuadro muestra los resultados de los indicadores correspondientes al ProductoEstratégico N°1 que es Educación Parvularia integral con los subproductos ServicioEducativo y Servicio de alimentación. Aquí se miden aspectos tales como asistencia,matrícula, capacidad, permanencia, focalización, párvulos pertenecientes al Programa ChileSolidario, Párvulos hijos de madres que trabajan en Programas de Extensión Horaria yseguimiento de accidentabilidad de párvulos.Se destaca los buenos resultados de la región. Cabe mencionar que el indicador 127 tieneorden inverso, es decir mientras menos es mejor. Lo máximo a alcanzar es 3%.29

XIII.2 FINANCIAMIENTO A TERCEROS PARA LA OPERACIÓN DE JARDINESINFANTILES%100,00%80,00%Resultados a nivel de producto estratégicoFinanciamiento a terceros60,00%40,00%20,00%0,00%115 157Meta 81,00% 80,00%Resultado 11,50% 81,53%MetaResultadoIndicadoresEl siguiente cuadro muestra los resultados de los indicadores correspondientes al ProductoEstratégico N°2 que es Financiamiento a terceros para la operación de Jardines Infantilescon los subproductos Financiamiento al Servicio Educativo y Financiamiento al Servicio dealimentación. Aquí se miden aspectos tales como variación anual del número de párvulosatendidos en Jardines de Transferencia de Fondos, y párvulos nuevos en Jardines deTransferencia en situación de la pobreza, según método de línea de pobreza.Dado que el proceso de focalización y localización con los respectivos municipios seencuentra terminado, se espera en diciembre contar con el 100% de coberturacomprometida.30

XIII.3 SUPERVIGILANCIA DE JARDINES INFANTILES PÚBLICOS YPRIVADOS ADMINISTRADOS POR TERCEROSResultados a nivel de producto estratégicoSupervigilancia de Jardines80,00N°fiscalizaciones60,0040,0020,000,00117 118 119Meta 60,00 40,00 3,00Resultado 31 24,3 1,6MetaResultadoIndicadores%120,00%100,00%80,00%60,00%40,00%20,00%0,00%Resultados a nivel de producto estratégicoSupervigilancia de Jardines121 143Meta 60,00% 100,00%Resultado 37,60% 55,60%MetaResultadoIndicadoresLos siguientes cuadros muestran los resultados de los indicadores correspondientes alProducto Estratégico N°3 que es Supervigilancia de Jardines Infantiles públicos y privadosadministrados por terceros. Aquí se miden aspectos tales como promedio de fiscalizacionesa Jardines Infantiles Particulares, a Jardines de Transferencia de Fondos, Porcentaje deJardines que mantienen una situación de funcionamiento de acuerdo a la normativa sobrematerial didáctico, y planificación curricular entre el inicio y término del año.31

XIII.4 ASESORÍAS EN MATERIAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA%Resultados a nivel de producto estratégico Asesorías120%100%80%60%40%MetaResultado20%0%123 146IndicadoresMeta 100% 100%Resultado 81% 91,70%120Resultados a nivel de producto estratégico AsesoríasPromedio100806040200148 134Meta 100 11Resultado 105,8 11,3MetaResultadoIndicadoresLos siguientes cuadros muestran los resultados de los indicadores correspondientes alProducto Estratégico N°4 que es Asesorías en materias de Educación Parvularia con elsubproducto Información al Usuario. Aquí se miden aspectos tales como Asesorías aJardines de Transferencia de Fondos, Asesorías de inducción, Tiempos de respuesta ysolicitudes atendidas de OIRS. Cabe mencionar que el indicador 134 tiene orden inverso, esdecir mientras menos es mejor. Lo máximo a alcanzar es 11 días.32

XIII.5 EMPADRONAMIENTO A JARDINES INFANTILES PARTICULARES SINFINANCIAMIENTO JUNJI9,59Resultados a nivel de producto estratégicoEmpadronamientoPromedioderpta(días)8,587,57124Meta 9Resultado 7,8MetaResultadoIndicadorResultados a nivel de producto estratégico Empadronamiento%80%70%60%50%40%30%20%145Meta 55%Resultado 60%MetaResultadoIndicadorLos siguientes cuadros muestran los resultados de los indicadores correspondientes alProducto Estratégico N°5 que es Empadronamiento a Jardines Infantiles Particulares. Aquíse miden aspectos tales como tiempo de respuesta a solicitudes de empadronamiento yporcentaje de empadronamiento de Jardines Infantiles Particulares en la región. Cabemencionar que el indicador 124 tiene orden inverso, es decir mientras menos es mejor. Lomáximo a alcanzar es 9 días.33