Informe Ejecutivo Junio

INFORME EJECUTIVO
PMG SISTEMA PLANIFICACIÓN
CONTROL DE GESTIÓN
CORTE SIG A JUNIO 2007
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACION Y CONTROL
SUBDIRECTOR: SAMUEL ACUÑA F.
ENCARGADA: ROSSANA BADARACCO A.

INDICE
PÁG.
I Introducción…………………………………………………. 3
II
Presentación de resultados por indicadores de
Gestión Estratégica…………………………………………. 4
III Gráficos Gestión Estratégica………………………………. 6
IV Análisis por áreas de Gestión Estratégica…………………. 8
V
Presentación de resultados por indicador Gestión
Interna………………………………………………………. 17
VI Gráficos Gestión Interna…………………………………… 18
VII Análisis por áreas de Gestión Interna…………………….. 20
VIII Presentación de resultados indicadores del Convenio
Colectivo…………………………………………………….. 22
IX Gráficos indicadores del Convenio Colectivo…………….. 23
X Presentación de resultados indicadores de desempeño (H). 24
XI Gráficos indicadores de Desempeño (H)…………………… 25
XII Áreas de riesgos /indicadores bajo las metas……………… . 26
XIII Análisis por Productos Estratégicos…………………………. 29
2

I INTRODUCCIÓN
El presente informe ejecutivo corresponde al análisis de los indicadores de Gestión
Estratégica y Gestión Interna, de la región del Bío Bío con corte de revisión al 30 de junio
de 2007. Para lo anterior, se tomaron los datos de todos de todos los indicadores que fueron
medibles al 30 de junio, tanto los que provienen de Gesparvu, registro regionales internos,
Sispubli, Balance Presupuestario y Programas de Caja.
Los resultados corresponden al seguimiento efectuado a los indicadores de desempeño
asociados a los Productos Estratégicos y de Gestión Interna, que se establecieron como
compromiso en el Plan Anual de Gestión de nuestra región. Los Productos Estratégicos son
los que responden a los servicios o prestaciones que la Institución entrega a sus clientes,
beneficiarios y usuarios, y los productos internos constituyen el soporte para realizar la
gestión institucional.
El total de los indicadores analizados a esta fecha fueron 34, de un total anual de 51.
Dependiendo del tipo de indicador, en los próximos meses se irán agregando otros para
llegar al 31 de diciembre con la totalidad de los indicadores medidos.
Se encuentra dividido por grupos de indicadores, tantos de Gestión Estratégica como de
Gestión Interna. Se presentan los datos obtenidos, con sus correspondientes gráficos y % de
cumplimiento de la meta.
Las barras verdes corresponden a indicadores que están dentro del rango de cumplimiento
de un 90% o más, que significa que estamos logrando satisfactoriamente el compromiso
planteado. Los que se encuentran de color amarillo, significa que su cumplimiento está en
el rango entre un 75% y 89,9%, cumpliendo en parte lo planteado, y los de color rojo,
significa que no estamos cumpliendo el compromiso.
El porcentaje de logro obtenido en relación a la meta esperada resulta de la división entre el
resultado obtenido en el mes y la meta establecida para cada indicador.
Finalmente se entrega una visión global de las áreas que están aportando menos al
cumplimiento de las metas, para que su análisis sea compartido con todas las áreas de la
Dirección Regional implicadas, de modo de mejorar la Gestión Regional.
3

II PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR INDICADORES DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA
Cód. Indicador Meta Resultado %Logro
106
107
108
109
110
111
112
113
115
117
118
119
121
123
Porcentaje de párvulos nuevos en Programas JUNJI en
situación de pobreza según método de línea de pobreza. 78% 83,46% 107,00%
Porcentaje de párvulos matriculados en programas de
extensión horaria en la región cuyas madres trabajan
remuneradamente con respecto a párvulos matriculados
en el programa de extensión horaria en la región. 85% 89,65% 105,47%
Porcentaje de párvulos matriculados en programas de
extensión horaria en la región cuyas madres trabajan
remuneradamente con respecto al total de párvulos en
JUNJI regional cuyas madres trabajan remuneradamente 18% 15,32% 85,09%
Porcentaje promedio de asistencia mensual de párvulos
en la región con respecto a la matrícula regional de
párvulos en Jardín Infantil Clásico. 80% 77,02% 96,27%
Porcentaje promedio de matrícula mensual de párvulos
con respecto a la capacidad de atención en Jardín Infantil
Clásico en la región. 97% 92,90% 95,77%
Porcentaje promedio de asistencia mensual de párvulos
con respecto a la matrícula. Jardín Infantil Clásico,
Familiar, Laboral y Étnico en la región. 78% 76,22% 97,72%
Porcentaje de párvulos matriculados en JUNJI en la
región pertenecientes al Programa Chile Solidario con
respecto al total de párvulos matriculados en JUNJI en la
región. 4% 8,68% 217,06%
Porcentaje de párvulos que permanecen matriculados en
Jardines Infantiles administrados por JUNJI en la región
entre el inicio y el fin del período t. 81% 82,65% 102,04%
Tasa de variación anual del número de párvulos
atendidos en Jardines Infantiles operados por terceros
con financiamiento JUNJI en la región. 81% 11,45% 14,13%
Promedio de fiscalizaciones a Jardines Infantiles
Particulares sin financiamiento JUNJI en la región por
fiscalizador 60 17,50 29,17
Promedio de fiscalizaciones a Jardines Infantiles
operados por terceros con financiamiento JUNJI en la
región por fiscalizador regional. 40 14,57 36,43
Promedio de fiscalizaciones por Jardín Infantil operado
por terceros con financiamiento JUNJI. 3 0,86 28,81
Porcentaje de Jardines Infantiles Particulares sin
financiamiento de JUNJI fiscalizados en la región con
respecto al número de Jardines Infantiles Particulares sin
financiamiento de JUNJI existentes en la región. 60% 21,21% 35,35%
Porcentaje de Jardines Infantiles operados por terceros
con financiamiento JUNJI, asesorados en la región, con
respecto al total de Jardines Infantiles operados por
terceros con financiamiento JUNJI existentes en la región. 100% 0,00% 0,00%
4

Cód. Indicador Meta Resultado %Logro
124
127
134
143
145
146
148
157
Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de
empadronamiento de Jardines Infantiles Particulares
sin financiamiento de JUNJI. 9 7,00 128,57%
Porcentaje de párvulos accidentados en Jardines
Infantiles administrados por JUNJI en la región con
respecto al promedio de asistencia mensual en los
Jardines Infantiles administrados por JUNJI en la
región. 3% 0,10% 2881,20%
Tiempo promedio de respuesta a reclamos por escrito
presentados en la Oficina de Información, Reclamos y
Sugerencias regional. 11 12 91,67%
Porcentaje de jardines Infantiles Particulares sin
financiamiento JUNJI, con empadronamiento vigente,
fiscalizados 100% 31,96% 31,96%
Porcentaje de Jardines Infantiles Particulares sin
financiamiento de JUNJI, con empadronamiento
vigente en la región, con respecto al total de Jardines
Infantiles Particulares sin financiamiento de JUNJI,
existentes en la región 55% 58,79% 106,89%
Porcentaje de Jardines Infantiles operados por
terceros con financiamiento JUNJI, nuevos en la
región que cuentan con asesoría de inducción, con
respecto al total de Jardines Infantiles operados por
terceros con financiamiento JUNJI nuevos en la
región. 100% 91,67% 91,67%
Promedio de atenciones mensual a usuarios en la
región por dotación efectiva de las Oficinas de
Información, Reclamos y Sugerencias. 100 106,50% 106,50%
Porcentaje de párvulos nuevos en Jardines Operados
por Terceros con financiamiento JUNJI, en situación
de pobreza según método de línea de pobreza año t. 80% 81,53% 101,91%
5

III GRAFICOS GESTIÓN ESTRATÉGICA
Análisis de indicadores de Gestión Estratégica
250,00%
225,00%
200,00%
217%
Indicadores sobre meta = 63.6%
175,00%
150,00%
125,00%
100,00%
107% 105%
85%
96% 96% 98%
102%
129%
100%
92%
107%
92%
107% 102%
[%Cumplimiento]
75,00%
50,00%
25,00%
14%
29%
36%
32%
29% 35% 0%
0,00%
106
107
108
109
10
1
12
13
15
17
18
19
121
123
124
127
134
143
145
146
148
157
Indicadores
Del cuadro anterior, se puede analizar que el 63.6% de los indicadores estratégicos están
cumpliendo la meta, el 4,6% está parcialmente cumpliendo, y el 31,8% no está logrando el
compromiso.
El indicador que parcialmente está cubriendo (amarillo), es:
Indicador 108, se refiere al número de párvulos matriculados en programas de
extensión horaria cuyas madres trabajan. Se debe tomar las medidas necesarias para
aumentar este indicador, dándole prioridad a la matrícula de los hijos de madres
trabajadoras que se integrarán durante el año, para que sean en programas de
extensión horaria.
Los indicadores que no logran el compromiso (rojo) se refieren a :
Indicador 115 referido a párvulos atendidos en Jardines operados por terceros
respecto al año anterior. A la fecha se están creando recién las Salas Cunas, por lo
tanto, es esperable que este indicador, aún no se cumpla, y en la medida que se
aumente la cobertura de 146 salas cunas definidas como meta para la región, este
indicador va a ir aumentando.
Indicadores 117, 118, 119, 121, y 143, están relacionados con fiscalizaciones a los
Jardines Infantiles tanto operados por terceros como particulares. Estos indicadores
van a ir aumentando en la medida que pasen los meses y se vayan efectuando las
6

fiscalizaciones, de acuerdo al programa de visitas elaborado en el área Técnica. Dos
de estos indicadores son a la vez del grupo de indicadores de Desempeño, por lo que
es esencial su monitoreo y cumplimiento.
Indicador 123 se refiere a asesorías efectuadas a los Jardines Infantiles, las que se
realizaron con posterioridad al 30 de junio, por lo que es esperable que a contar del
próximo mes, cambie el indicador.
7

IV ANÁLISIS POR ÁREAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
IV.1 FISCALIZACIÓN
Análisis de indicadores de Fiscalización
100%
90%
80%
70%
[%Cumplimiento]
60%
50%
40%
30%
29%
36%
29%
Indicadores sobre meta = 0%
35%
32%
20%
10%
0%
117 118 119 121 143
Indicadores
De acuerdo a lo señalado anteriormente, el no cumplimiento de estos indicadores a la fecha,
se debe principalmente a que son acumulativos. En particular, cada uno está dado por:
Indicador 117, se está trabajando actualmente con un promedio de 2 fiscalizadores
mensuales para un total de 97 Jardines Particulares empadronados. En algunos
meses sólo deberá ser 1 para tener un promedio de 1,6 fiscalizadores mensuales de
modo de alcanzar la meta de 60 fiscalizaciones al 31 de diciembre.
Indicador 118, actualmente se han efectuado 51 fiscalizaciones (de un total de 59
Jardines de Transferencia de Fondos) con un promedio de 3,5 fiscalizadores,
obteniendo 14,6 fiscalizaciones mensuales, sin embargo la meta establecida es 40.
En la medida que pasen los meses hay que seguir con un promedio de 4
fiscalizadores, pero cuando se vayan creando nuevas Salas Cunas este año, se deben
aumentar los fiscalizadores.
Indicador 119: Se deben realizar 3 fiscalizaciones en el año a Jardines de
Transferencia de Fondos, y es esperable que a la fecha sólo se haya hecho 1, por lo
tanto es correcto que el indicador sea bajo en esta fecha. Para las Salas Cunas que
hayan iniciado sus actividades a Junio, se deben realizar al menos 3 visitas de
fiscalización, en cambio si el establecimiento comienza entre los meses de julio y
septiembre, les corresponderá 2 visitas de fiscalización, y si es entre octubre y
diciembre, sólo 1.
8

Indicador 121 y 143: De acuerdo al programa establecido, el 100% de los Jardines
Particulares va a ser fiscalizados ( a la fecha van 31 de 97 Jardines), y por lo tanto, a
fin de año, los indicadores van a estar cubiertos.
9

IV.2 MATRICULA / ASISTENCIA
Análisis de indicadores de Matricula / Asistencia
250%
217%
200%
Indicadores sobre meta = 75,0%
150%
100%
105%
85%
96% 96% 98%
102%
[%Cumplimiento]
50%
0%
107 108 109 110 111 112 113 115
Indicadores
14%
En general este grupo está cumpliendo la meta propuesta, sólo el indicador 108 está
parcialmente cumpliendo, de acuerdo a lo señalado anteriormente y se refiere al número de
párvulos matriculados en programas de extensión horaria cuyas madres trabajan, y el
indicador 115 que se irá cumpliendo en la medida que se aumente la cobertura, según lo
analizado anteriormente.
10

IV.3 OIRS
Análisis de indicadores de OIRS
120%
100%
Indicadores sobre meta = 100,0%
92%
107%
80%
60%
[%Cumplimiento]
40%
20%
0%
134 148
Indicadores
En general este grupo está cumpliendo la meta propuesta, ya que los indicadores superan el
90% de cumplimiento, sin embargo, especial énfasis hay que darle al indicador 134 que se
refiere al tiempo promedio de respuesta a reclamos por escrito en la Of icina de
Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), dado que es un indicador colectivo y de
desempeño.
11

IV.4 ASESORÍAS A JARDINES
Este grupo está cumpliendo parcialmente, ya que se están elaborando las asesorías de
inducción para los Jardines Operados por Terceros (Indicador 146), sin embargo, al 30 de
junio no se habían efectuado asesorías a todos los Jardines, de acuerdo a lo señalado
anteriormente (Indicador 123).
Análisis de indicadores de Asesorías
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
92%
Indicadores sobre meta = 50,0%
[%Cumplimiento]
30%
20%
10%
0%
0%
146 123
Indicadores
12

IV.5 PÁRVULOS ACCIDENTADOS
Al 30 de junio, han ocurrido 5 accidentes de párvulos de un universo de 4.802 que asisten a
los Jardines Infantiles administrados por JUNJI, por lo tanto, esto significa un 0,1% de
accidentes, y dado que la meta propuesta es de 3% de párvulos accidentados con respecto al
promedio de asistencia mensual en Jardines administrados por JUNJI, se está cumplimiento
el indicador 127.
Análisis de indicador de Párvulos Accidentados
120%
100%
Indicadores sobre meta = 100,0%
100%
80%
60%
[%Cumplimiento]
40%
20%
0%
127
Indicadores
13

IV.6 TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE EMPADRONAMIENTO
El total a la fecha es de 56 días entre la fecha de respuesta a solicitudes de
empadronamiento respecto a la fecha de recibo de solicitudes. Esto se produjo para 8
solicitudes de empadronamiento al 30 de junio, lo que corresponde a un tiempo promedio
de 7 días respecto a una meta propuesta de 9 días, por lo tanto, 100% de cumplimiento
(indicador 124).
Análisis de indicador de tiempo de rpta solicitud
empadronamiento
140%
120%
100%
80%
60%
Indicadores sobre meta = 100,0%
129%
[%Cumplimiento]
40%
20%
0%
124
Indicadores
14

IV.7 COBERTURA DE EMPADRONAMIENTO
Análisis de indicador de cobertura de empadronamiento
Jardines Particulares
120%
100%
Indicadores sobre meta = 100,0%
107%
80%
60%
[%Cumplimiento]
40%
20%
0%
145
Indicadores
Actualmente existen 97 Jardines Infantiles Particulares empadronados en la región, de un
total de 165, lo que corresponde a un 58,79%, logrando la meta propuesta que es de un
55%. (indicador 145)
15

IV.8 ORIENTADOR POBREZA
Análisis de indicador orientación pobreza
120%
100%
Indicadores sobre meta = 100,0%
102%
107%
80%
60%
[%Cumplimiento]
40%
20%
0%
157 106
Indicadores
Los indicadores 157 y 106 están relacionados con incorporar párvulos nuevos en situación
de pobreza, según método de línea de pobreza, en los cuales se ha cumplido la meta.
16

V PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR INDICADORES DE GESTIÓN
INTERNA
Cód. Indicador Meta Resultado % logro
135
136
Promedio Mensual Número de días no trabajados
por funcionario en la región. 3,8 2,77 137,26%
Porcentaje de Funcionarios capacitados en el año
respecto de la dotación efectiva en la región. 45% 8,89% 11,11%
137 Tasa de siniestralidad regional. 55 50,85% 108,16%
138 Tasa de accidentabilidad regional. 7 4,83% 144,94%
139
140
141
149
151
152
153
154
Porcentaje promedio del presupuesto mensual
ejecutado respecto del programado en el periodo
de marzo a diciembre. 99% 118,68% 119,88%
Porcentaje del gasto de operación destinado a
gasto en personal en la región. 92% 92,39% 99,58%
Porcentaje del gasto de operación sobre gasto
total regional. 73% 57,38% 127,23%
Promedio anual de horas contratadas para
capacitación por funcionario. 20 50,59 252,97%
Porcentaje del presupuesto ejecutado de
capacitación con actividades evaluadas con
respecto al total del presupuesto asignado a
capacitación 67% 8,75% 13,06%
Porcentaje de Ejecución del presupuesto de
capacitación 100% 11,45% 11,45%
Porcentaje de Jardines Infantiles clásicos
operados por JUNJI en la región, con plan de
evacuación y emergencia operativo, en relación al
total de Jardines Infantiles Clásicos administrados
por JUNJI existentes en la región. 100% 100% 100%
Porcentaje de accidentes laborales ocurridos en la
región, investigados en relación a los accidentes
laborales ocurridos en la región 90% 94,12% 104,58%
17

VI GRAFICOS GESTIÓN INTERNA
Análisis de indicadores Gestión Interna
300%
250%
253%
200%
Indicadores sobre meta =75%
[%Cumplimiento]
150%
100%
137%
108%
145%
120%
100%
127%
100% 105%
50%
11%
13% 11%
0%
135 136 137 138 139 140 141 149 151 152 153 154
Indicadores
Del cuadro anterior, se puede analizar que el 75% de los indicadores estratégicos están
cumpliendo la meta, y el 25% no está logrando el compromiso.
Los indicadores que no logran el compromiso (rojo) se refieren a :
Indicador 136: referido al % de funcionarios capacitados en el año respecto de la
dotación efectiva en la región. La meta propuesta es de 45%, sin embargo el
porcentaje de funcionarios corresponde a un 8.89%, ya que sólo se han capacitado
56 funcionarios de un total de 630, lo que implica un porcentaje de logro del 11%.
Esto es lógico pensar, ya que la capacitación a las personas debe hacerse durante
todo el año. El departamento de Gestión de Personas está conciente del indicador, y
está tomando las medidas necesarias para que a fin de año, se complete la meta de
capacitación.
Indicador 151 y 152 referidos al porcentaje de ejecución del presupuesto de
capacitación. Estos montos son bajos a la fecha, ya que sólo se han ejecutado
capacitaciones por M$350 (evaluadas) y M$458 (total), de un total de M$4.000
presupuestado. Cabe destacar que los montos señalados a mayo 2007 correspondían
a M$3.843 y M$3.963 respectivamente de un total de M$25.958, que es el total del
presupuesto para la región, pero dadas las instrucciones recientes de santiago, en la
cual debemos considerar en nuestro presupuesto no el monto asignado a la región,
sino el monto asignado pero que además es administrado por la región, se tuvo que
efectuar el cambio. De todas formas, los porcentajes de aplicación a la fecha están
por debajo de la meta, situación que el departamento de Gestión de Personas tiene
18

claro y está de acuerdo al plan de acción definido para llegar al 31 de diciembre con
las metas cumplidas.
19

VII ANÁLISIS POR ÁREAS DE GESTIÓN INTERNA
VII.1 GESTIÓN DE PERSONAS
Análisis de indicadores del área de Gestión de Personas
300%
250%
253%
Indicadores sobre meta = 66,67%
200%
[%Cumplimiento]
150%
100%
137%
108%
145%
100% 105%
50%
0%
11%
13% 11%
135 136 137 138 149 151 152 153 154
Indicadores
Del cuadro anterior, se puede analizar que el 66.67% de los indicadores internos del área de
Gestión de Personas está cumpliendo la meta, mientras que el 33.33% no está logrando el
compromiso debido a las explicaciones analizadas en la hoja anterior.
Llama la atención el indicador 149 referido al promedio anual de horas contratadas en
capacitación, dado que la meta establecida es de 20 horas, llevando a la fecha 50.59 horas
en promedio, (1.366 horas contratadas para 27 funcionarios) principalmente por una
capacitación de postítulo efectuada a 11 educadoras de párvulos que dura todo el presente
año.
20

VII.2 RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS
Análisis de indicadores del área de Recursos Financieros y
Físicos
140%
120%
120%
Indicadores sobre meta = 100%
127%
100%
100%
80%
60%
[%Cumplimiento]
40%
20%
0%
139 140 141
Indicadores
Del cuadro anterior, se puede analizar que el 100% de los indicadores internos del área de
Recursos Financieros y Físicos está cumpliendo la meta, producto principalmente que el
presupuesto programado en el período marzo a la fecha se está ejecutando, lo que se ha
visto mejorado respecto al mes anterior.
21

VIII PRESENTACION DE RESULTADOS INDICADORES DEL CONVENIO
COLECTIVO
Cod. Indicador
124
Meta Resultado %Logro
Tiempo promedio de respuesta a
solicitudes de empadronamiento de
Jardines Infantiles Particulares sin
financiamiento de JUNJI. 9 7 128,57%
146
134
Porcentaje de Jardines Infantiles operados
por terceros con financiamiento JUNJI,
nuevos en la región que cuentan con
asesoría de inducción, con respecto al total
de Jardines Infantiles operados por terceros
con financiamiento JUNJI nuevos en la
región. 100% 91,67% 91,67%
Tiempo promedio de respuesta a reclamos
por escrito presentados en la Oficina de
Información, Reclamos y Sugerencias
regional. 11 12 91,67%
NOTA: no se incorporan 2 indicadores del colectivo ya que su resultado es a fin de
año.
22

IX GRÁFICOS INDICADORES DEL CONVENIO COLECTIVO
Análisis de indicadores del Convenio Colectivo
140%
129%
120%
Indicadores sobre meta =100%
100%
92%
92%
80%
60%
[%Cumplimiento]
40%
20%
0%
124 146 134
Indicadores
Los 3 indicadores del Convenio Colectivo medibles al 30 de junio 2007, se encuentran
cumpliendo la meta. Cabe señalar que los indicadores 146 y 134 se encuentran
someramente sobre la meta, por lo que se debe prestar especial atención. Estos están
referidos a las asesorías de inducción de los Jardines Infantiles de Transferencia de Fondos
y el tiempo promedio de respuesta a reclamos por escrito presentados en la OIRS.
23

X PRESENTACIÓN DE RESULTADOS INDICADORES DE DESEMPEÑO (H)
Cod. Indicador
106
107
110
157
117
118
124
134
Meta Resultado %Logro
Porcentaje de párvulos nuevos en Programas JUNJI en
situación de pobreza según método de línea de pobreza. 78% 83,46% 107,00%
Porcentaje de párvulos matriculados en programas de
extensión horaria en la región cuyas madres trabajan
remuneradamente con respecto a párvulos matriculados
en el programa de extensión horaria en la región. 85% 89,65% 105,47%
Porcentaje promedio de matrícula mensual de párvulos
con respecto a la capacidad de atención en Jardín Infantil
Clásico en la región. 97% 92,90% 95,77%
Porcentaje de párvulos nuevos en Jardines Operados por
Terceros con financiamiento JUNJI, en situación de
pobreza según método de línea de pobreza año t. 80% 81,53% 101,91%
Promedio de fiscalizaciones a Jardines Infantiles
Particulares sin financiamiento JUNJI en la región por
fiscalizador 60 17,50 29,17%
Promedio de fiscalizaciones a Jardines Infantiles operados
por terceros con financiamiento JUNJI en la región por
fiscalizador regional. 40 14,57 36,42%
Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de
empadronamiento de Jardines Infantiles Particulares sin
financiamiento de JUNJI. 9 7,00 128,57%
Tiempo promedio de respuesta a reclamos por escrito
presentados en la Oficina de Información, Reclamos y
Sugerencias regional. 11 12 91,67%
NOTA: no se incorporan 5 indicadores de desempeño (H) ya que su resultado es a fin
de año.
24

XI GRÁFICOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (H)
Análisis de indicadores de Desempeño (H)
140%
120%
100%
107%
105%
96%
Indicadores sobre meta = 75%
102%
129%
92%
80%
60%
[%Cumplimiento]
40%
29%
36%
20%
0%
106 107 110 157 117 118 124 134
Indicadores
Los indicadores 117 y 118 se encuentran analizados en Gestión Estratégica.
25

XII AREAS DE RIESGOS / INDICADORES BAJO LAS METAS
XII. 1 GESTIÓN ESTRATÉGICA
Indicadores Gestión Estratégica Bajo Meta
2 (25%)
1 (12,5%)
Indicadores Bajo Meta = 8 (36,36%)
Fiscalizaciones
matricula /asistencia
5 (62,5%)
Asesorías
A la fecha tenemos 8 indicadores de Gestión Estratégica bajo la meta, lo que implica un
36.36% que no se están cumpliendo (el total es de 22 indicadores en este grupo).
Principalmente se ven en las áreas de fiscalizaciones (aportando un 62.5% del no
cumplimiento), y Matrícula / Asistencia (aportando un 25%).
A continuación se muestra por cada uno de estos 8 indicadores que no están cumpliendo la
meta, la comparación de la meta v/s resultado. Están separados en 2 cuadros por
corresponder a porcentajes y a número de fiscalizaciones.
Indicadores estratégicos bajo las metas
%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
121 143 108 115 123
Meta 60% 100% 18% 81% 100%
Meta
Resultado
Indicadores
Resultado 21,21% 31,96% 15,32% 11,45% 0,00%
26

Número
fiscalizaciones
80
Indicadores estratégicos bajo las metas
60
40
20
0
117 118 119
Meta 60 40 3
Resultado 17,5 14,57 0,86
Meta
Resultado
Indicadores
XII.2 GESTIÓN INTERNA
A la fecha, tenemos 3 indicadores de Gestión Interna bajo la meta, lo que implica un 25%
de no cumplimiento de este grupo (el total al 30 de junio de 2007 es de 12 indicadores en
este grupo). Esto está dado totalmente por el área de Gestión de Personas según lo descrito
anteriormente. A continuación, para cada uno de estos indicadores que no está cumpliendo
la meta, se muestra la comparación meta v/s resultado.
%
Indicadores internos bajo las metas
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
136 151 152
Meta 45% 67% 100%
Resultado 8,89% 8,75% 11,45%
Meta
Resultado
Indicadores
27

XII.3 CONVENIO COLECTIVO
Los 3 indicadores de convenio colectivo medidos al 30 de junio cumplen la meta
establecida.
XII.4 INDICADORES DE DESEMPEÑO (H)
De los 8 indicadores de desempeño medidos al 30 de junio 2007, 2 se encuentran bajo las
metas, y corresponden a las fiscalizaciones de los Jardines Infantiles, como a continuación
se muestra:
Indicadores de desempeño (H) bajo las metas
80
N°fiscalizaciones
60
40
20
Meta
Resultado
0
117 118
Meta 60 40
Resultado 17,50 14,57
Indicadores
28

XIII ANALISIS POR PRODUCTOS ESTRATEGICOS
XIII.1 EDUCACIÓN PARVULARIA INTEGRAL
%
100%
Resultados a nivel de producto estratégico
Educación Parvularia Integral
80%
60%
40%
Meta
Resultado
20%
0%
106 107 108 109 110 111 112 113 127
Meta 78% 85% 18% 80% 97% 78% 4% 81% 3%
Resultado 83,46 89,65 15,32 77,02 92,90 76,22 8,68% 82,65 0,10%
Indicadores
El siguiente cuadro muestra los resultados de los indicadores correspondientes al Producto
Estratégico N°1 que es Educación Parvularia integral con los subproductos Servicio
Educativo y Servicio de alimentación. Aquí se miden aspectos tales como asistencia,
matrícula, capacidad, permanencia, focalización, párvulos pertenecientes al Programa Chile
Solidario, Párvulos hijos de madres que trabajan en Programas de Extensión Horaria y
seguimiento de accidentabilidad de párvulos.
Se destaca los buenos resultados de la región. Cabe mencionar que el indicador 127 tiene
orden inverso, es decir mientras menos es mejor. Lo máximo a alcanzar es 3%
29

XIII.2 FINANCIAMIENTO A TERCEROS PARA LA OPERACIÓN DE JARDINES
INFANTILES
%
100,00%
80,00%
Resultados a nivel de producto estratégico
Financiamiento a terceros
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
115 157
Meta 81,00% 80,00%
Resultado 11,45% 81,53%
Meta
Resultado
Indicadores
El siguiente cuadro muestra los resultados de los indicadores correspondientes al Producto
Estratégico N°2 que es Financiamiento a terceros para la operación de Jardines Infantiles
con los subproductos Financiamiento al Servicio Educativo y Financiamiento al Servicio de
alimentación. Aquí se miden aspectos tales como variación anual del número de párvulos
atendidos en Jardines de Transferencia de Fondos, y párvulos nuevos en Jardines de
Transferencia en situación de la pobreza, según método de línea de pobreza.
Dado que el proceso de focalización y localización con los respectivos municipios se
encuentra terminado, se espera en noviembre contar con el 100% de cobertura
comprometida.
30

XIII.3 SUPERVIGILANCIA DE JARDINES INFANTILES PÚBLICOS Y
PRIVADOS ADMINISTRADOS POR TERCEROS
Resultados a nivel de producto estratégico
Supervigilancia de Jardines
80,00
N°fiscalizaciones
60,00
40,00
20,00
0,00
117 118 119
Meta 60,00 40,00 3,00
Resultado 17,50 14,57 0,86
Meta
Resultado
Indicadores
%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Resultados a nivel de producto estratégico
Supervigilancia de Jardines
121 143
Meta 60,00% 100,00%
Resultado 21,21% 31,96%
Meta
Resultado
Indicadores
Los siguientes cuadros muestran los resultados de los indicadores correspondientes al
Producto Estratégico N°3 que es Supervigilancia de Jardines Infantiles públicos y privados
administrados por terceros. Aquí se miden aspectos tales como promedio de fiscalizaciones
a Jardines Infantiles Particulares, a Jardines de Transferencia de Fondos, Porcentaje de
Jardines que mantienen una situación de funcionamiento de acuerdo a la normativa sobre
material didáctico, y planificación curricular entre el inicio y término del año.
31

XIII.4 ASESORÍAS EN MATERIAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA
%
Resultados a nivel de producto estratégico
Asesorías
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
123 146
Meta 100% 100%
Resultado 0,00% 91,67%
Meta
Resultado
Indicadores
Resultados a nivel de producto estratégico
Asesorías
Promedio
120
100
80
60
40
20
0
148 134
Meta 100 11
Resultado 106,50 12,00
Meta
Resultado
Indicadores
Los siguientes cuadros muestran los resultados de los indicadores correspondientes al
Producto Estratégico N°4 que es Asesorías en materias de Educación Parvularia con el
subproducto Información al Usuario. Aquí se miden aspectos tales como Asesorías a
Jardines de Transferencia de Fondos, Asesorías de inducción, Tiempos de respuesta y
solicitudes atendidas de OIRS. Cabe mencionar que el indicador 134 tiene orden inverso, es
decir mientras menos es mejor. Lo máximo a alcanzar es 11 días.
32

XIII.5 EMPADRONAMIENTO A JARDINES INFANTILES PARTICULARES SIN
FINANCIAMIENTO JUNJI
Resultados a nivel de producto estratégico
Empadronamiento
10
8
Promedioderpta(días)
6
4
2
0
124
Meta 9
Resultado 7,0
Meta
Resultado
Indicador
%
Resultados a nivel de producto estratégico
Empadronamiento
60%
59%
58%
57%
56%
55%
54%
53%
145
Meta 55%
Resultado 58,79%
Meta
Resultado
Indicador
Los siguientes cuadros muestran los resultados de los indicadores correspondientes al
Producto Estratégico N°5 que es Empadronamiento a Jardines Infantiles Particulares. Aquí
se miden aspectos tales como tiempo de respuesta a solicitudes de empadronamiento y
porcentaje de empadronamiento de Jardines Infantiles Particulares en la región. Cabe
mencionar que el indicador 124 tiene orden inverso, es decir mientras menos es mejor. Lo
máximo a alcanzar es 9 días.
33