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IMPLEMENTACIÓN DE LAS CARRERAS TÉCNICAS EN MONTAJE SUPERFICIAL E INYECCIÓN DE PLÁSTICO EN EL CENALTEC CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA 11.1.5. Equipamiento PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INYECCION DE PLÁSTICO Precio Dólares Pesos 4 Moldeadora CINCINNATI MILACRON-FANUC Roboshot 595,540 6,550,940 de 110 toneladas (2 Horizontal y 2 Vertical) 8 Controlador de temperatura 18,576 204,336 4 Secador Deshumidificador 32,160 353,760 1 Chiller STERLCO de 5 toneladas 9,132 100,452 4 Cargador de Material 6,120 67,320 1 Goliath 2 s ACP ultra slow speed granulator 10,320 113,520 1 Post enfriador 378 4,158 1 Torre de enfriamiento de 45 toneladas 7,578 83,358 1 ABS Antiblock system 1,440 15,840 4 Robots Sprue picker 24,000 264,000 4 Sistemas de aislamiento 1,400 15,400 4 Sistemas magnéticos para separación de materiales 1,720 18,920 2 Cargadores magneticos 1,776 19,536 4 Moldes de Inyección 2 de colada caliente y 2 colada fría 68,000 748,000 4 QP 010/HC50system 12,900 141,900 Instalación y entrenamiento de los 4 sistemas 3,800 41,800 SubTotal 794,840 8,743,240 IVA 119,226 1,311,486 Fletes 7,890 86,790 Total 921,956 10,141,516 58
IMPLEMENTACIÓN DE LAS CARRERAS TÉCNICAS EN MONTAJE SUPERFICIAL E INYECCIÓN DE PLÁSTICO EN EL CENALTEC CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA 12. COSTO OPERATIVO ADICIONAL La operación de las nuevas carreras se calculo en base al siguiente mercado potencial estimado. Técnico en Inyección de Plástico Para la carrera de técnico en Inyección de plástico se estima una demanda para el primer año de 25 alumnos. Los ingresos se estimaron en base a 4.50 dólares la hora y una duración de 900 horas por curso. CAPTACION POTENCIAL DE ALUMNOS EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS TECNICO EN PLASTICOS 2006 2007 2008 2009 2010 ALUMNOS EMPRESAS COMITÉ 16 19 23 28 33 ALUMNOS OTRAS EMPRESAS 8 10 12 14 17 PUBLICO EN GENERAL 1 1 1 2 2 TOTAL TECNICOS PLASTICOS 25 30 36 43 48 INGRESO ESTIMADO ALUMNOS PLASTICOS 1,113,750 1,336,500 1,603,800 1,924,560 2,138,400 El costo de operación se calculo en base a los siguientes supuestos: Instructores con un sueldo mensual de 29,600 1% del total de la inversión en maquinaria y equipo para mantenmiento 12,500 pesos mensuales para pago de servicios 540 pesos por alumno por año en gasto de consumibles No se incluyen los costos administrativos COSTOS DE OPERACIÓN CARRERA DE TECNICOS EN INYECCION DE PLASTICOS EGRESOS ESTIMADOS 2006 2007 2008 2009 2010 INSTR. PLASTICOS $ 826,536 $ 826,536 $ 826,536 $ 1,181,736 $ 1,181,736 CONSUMIBLES PLASTICOS $ 13,500 $ 16,200 $ 19,440 $ 23,328 $ 25,920 MANTENIMIENTO EQUIPO PLASTICOS (1%) $ 101,415 $ 101,415 $ 101,415 $ 101,415 $ 101,415 PAGO DE SERVICIOS $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 TOTAL EGRESOS TECNICO EN PLASTICOS $ 1,091,451 $ 1,094,151 $ 1,097,391 $ 1,456,479 $ 1,459,071 59
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