ALDERETE Y SOCIOS

IMPLEMENTACIÓN DE LAS CARRERAS TÉCNICAS EN MONTAJE SUPERFICIAL E INYECCIÓN DE PLÁSTICO EN EL CENALTEC CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
12. COSTO OPERATIVO ADICIONAL
La operación de las nuevas carreras se calculo en base al siguiente mercado potencial estimado.
Técnico en Inyección de Plástico
Para la carrera de técnico en Inyección de plástico se estima una demanda para el primer año de 25 alumnos. Los ingresos
se estimaron en base a 4.50 dólares la hora y una duración de 900 horas por curso.
CAPTACION POTENCIAL DE ALUMNOS EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS
TECNICO EN PLASTICOS 2006 2007 2008 2009 2010
ALUMNOS EMPRESAS COMITÉ 16 19 23 28 33
ALUMNOS OTRAS EMPRESAS 8 10 12 14 17
PUBLICO EN GENERAL 1 1 1 2 2
TOTAL TECNICOS PLASTICOS 25 30 36 43 48
INGRESO ESTIMADO ALUMNOS PLASTICOS 1,113,750 1,336,500 1,603,800 1,924,560 2,138,400
El costo de operación se calculo en base a los siguientes supuestos:
Instructores con un sueldo mensual de 29,600
1% del total de la inversión en maquinaria y equipo para mantenmiento
12,500 pesos mensuales para pago de servicios
540 pesos por alumno por año en gasto de consumibles
No se incluyen los costos administrativos
COSTOS DE OPERACIÓN CARRERA DE TECNICOS EN INYECCION DE PLASTICOS
EGRESOS ESTIMADOS 2006 2007 2008 2009 2010
INSTR. PLASTICOS $ 826,536 $ 826,536 $ 826,536 $ 1,181,736 $ 1,181,736
CONSUMIBLES PLASTICOS $ 13,500 $ 16,200 $ 19,440 $ 23,328 $ 25,920
MANTENIMIENTO EQUIPO PLASTICOS (1%) $ 101,415 $ 101,415 $ 101,415 $ 101,415 $ 101,415
PAGO DE SERVICIOS $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
TOTAL EGRESOS TECNICO EN PLASTICOS $ 1,091,451 $ 1,094,151 $ 1,097,391 $ 1,456,479 $ 1,459,071
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