Manual <strong>de</strong> Programación y Presupuesto <strong>2011</strong>Las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> nuevos programas presupuestarios <strong>de</strong>berán realizarse a través <strong>de</strong>l Módulo<strong>de</strong> Catálogos <strong>de</strong>l PIPP conforme al flujo <strong>de</strong> trabajo previsto en <strong>el</strong> sistema <strong>para</strong> este fin, <strong>el</strong> cualse <strong>de</strong>talla en la Guía <strong>de</strong> Operación <strong>de</strong>l Módulo <strong>de</strong> Concertación <strong>de</strong> Estructuras Programáticas.Tratándose <strong>de</strong> modificaciones <strong>de</strong> los programas presupuestarios existentes en <strong>el</strong> catálogo, las<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>berán realizar la solicitud respectiva por escrito (oficio o correo<strong>el</strong>ectrónico) a través <strong>de</strong> la DGPyP’s que corresponda.Para la creación <strong>de</strong> nuevos programas presupuestarios, las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>beránclasificar <strong>el</strong> programa presupuestario conforme a las modalida<strong>de</strong>s establecidas en <strong>el</strong> Anexo 3<strong>de</strong> este Manual, consi<strong>de</strong>rando las características específicas <strong>de</strong>l programa. Con base en <strong>el</strong>lo ya partir <strong>de</strong>l criterio <strong>de</strong> numeración consecutiva al interior <strong>de</strong> la modalidad <strong>de</strong> que se trate, las<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>berán asignar <strong>el</strong> número que corresponda al programapresupuestario, así como <strong>de</strong>nominar en forma específica al programa presupuestario.En <strong>el</strong> caso específico <strong>de</strong> los programas presupuestarios <strong>de</strong> las modalida<strong>de</strong>s S “Sujetos a Reglas<strong>de</strong> Operación” y K “Proyectos <strong>de</strong> Inversión”, <strong>el</strong> número específico <strong>de</strong>l programapresupuestario será <strong>de</strong>terminado <strong>de</strong> forma centralizada por la Unidad <strong>de</strong> Política y ControlPresupuestario, por lo que en caso <strong>de</strong> requerir la creación <strong>de</strong> nuevos programaspresupuestarios <strong>de</strong> estas modalida<strong>de</strong>s, las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>berán solicitar <strong>el</strong>número específico que le será asignado, a través <strong>de</strong> la DGPyP´s que corresponda.c) Catálogos EconómicosLos catálogos <strong>de</strong> “Objeto <strong>de</strong>l Gasto”, “Tipo <strong>de</strong> Gasto” y “Fuente <strong>de</strong> Financiamiento” <strong>para</strong> laintegración <strong>de</strong>l Proyecto <strong>de</strong> PEF <strong>2011</strong> son los que se encuentran cargados en <strong>el</strong> PIPP.En la carga <strong>de</strong> sus analíticos por clave presupuestaria (AC 01 <strong>de</strong> los ramos presupuestarios, AC01 <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s flujo <strong>de</strong> efectivo, AC 01 <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengable, Analítico Geográfico,Analítico <strong>de</strong> Programas transversales y Analítico <strong>de</strong> Compromisos plurianuales), las<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>berán utilizar r<strong>el</strong>aciones económicas que se encuentrenautorizadas en <strong>el</strong> sistema. Estas r<strong>el</strong>aciones económicas podrán ser consultadas en <strong>el</strong> Módulo<strong>de</strong> Catálogos, en la opción <strong>de</strong> R<strong>el</strong>aciones Presupuestarias/Consulta, Catálogos Ramo –Objeto<strong>de</strong>l Gasto (<strong>para</strong> los analíticos por clave presupuestaria <strong>de</strong> ramos) o Entidad –Objeto <strong>de</strong>l Gasto(<strong>para</strong> los analíticos por clave presupuestaria <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s).Las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> nuevas r<strong>el</strong>aciones económicas <strong>de</strong>berán realizarse a través <strong>de</strong>l Módulo <strong>de</strong>Catálogos <strong>de</strong>l PIPP conforme al flujo <strong>de</strong> trabajo previsto en <strong>el</strong> sistema <strong>para</strong> este fin, <strong>el</strong> cual se<strong>de</strong>talla en la Guía <strong>de</strong> operación <strong>para</strong> la Concertación <strong>de</strong> R<strong>el</strong>aciones Económicas <strong>2011</strong>.El sistema PIPP contendrá un catálogo <strong>de</strong> r<strong>el</strong>aciones que permitirá validar que las asignaciones<strong>de</strong> recursos se realicen en partidas <strong>de</strong> gasto que resulten congruentes <strong>para</strong> la modalidad <strong>de</strong>lprograma presupuestario <strong>de</strong> que se trate, <strong>de</strong> conformidad con la clasificación <strong>de</strong> lasmodalida<strong>de</strong>s que se <strong>de</strong>talla en <strong>el</strong> Anexo 3 <strong>de</strong> este Manual. Estas r<strong>el</strong>aciones podrán serconsultadas en <strong>el</strong> Módulo <strong>de</strong> Catálogos, en la opción <strong>de</strong> R<strong>el</strong>ación Modalidad Partida /Consulta, Catálogo Partida ‐ Modalidad.En caso <strong>de</strong> que se requiera <strong>para</strong> un programa presupuestario partidas no contempladas en lasr<strong>el</strong>aciones válidas referidas en <strong>el</strong> párrafo anterior, las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s podránsolicitar <strong>el</strong> alta <strong>de</strong> la r<strong>el</strong>ación a través <strong>de</strong> la funcionalidad disponible en <strong>el</strong> PIPP en la rutaMódulo <strong>de</strong> Catálogos / R<strong>el</strong>ación PP – Partida / Alta, <strong>para</strong> su posterior validación por parte <strong>de</strong> laDGPyPs que corresponda y <strong>de</strong> la UPCP.24Unidad <strong>de</strong> Política y Control Presupuestario
Manual <strong>de</strong> Programación y Presupuesto <strong>2011</strong>2.‐ Estructuras ProgramáticasLa integración <strong>de</strong>l Proyecto <strong>de</strong> PEF <strong>2011</strong> se realizará a partir <strong>de</strong> las estructuras programáticas(categorías) cargadas en <strong>el</strong> PIPP. Las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s podrán solicitar a través <strong>de</strong> lasDGPyP’s que corresponda modificaciones a sus estructuras programáticas, cuando estasmodificaciones permitan una mejor alineación con <strong>el</strong> Plan Nacional <strong>de</strong> Desarrollo 2007 – 2012(PND) y con sus objetivos estratégicos, o cuando contribuyan a una mejor orientación aresultados.Las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> nuevas estructuras programáticas <strong>de</strong>berán realizarse a través <strong>de</strong>l Módulo <strong>de</strong>Estructuras Programáticas <strong>de</strong>l PIPP conforme al flujo <strong>de</strong> trabajo previsto en <strong>el</strong> sistema <strong>para</strong>este fin, <strong>el</strong> cual se <strong>de</strong>talla en la Guía <strong>de</strong> Operación <strong>de</strong>l Módulo <strong>de</strong> Concertación <strong>de</strong> EstructurasProgramáticas.3.‐ Matriz <strong>de</strong> Indicadores <strong>para</strong> ResultadosLas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>berán cargar la información <strong>de</strong> la Matriz <strong>de</strong> Indicadores <strong>para</strong>Resultados (MIR) <strong>de</strong> sus programas presupuestarios en <strong>el</strong> Módulo <strong>de</strong>l Presupuesto Basado enResultados y la Evaluación <strong>de</strong>l Desempeño en <strong>el</strong> ciclo <strong>2011</strong> <strong>de</strong>l PASH.En la <strong>el</strong>aboración <strong>de</strong> la MIR, las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>berán consi<strong>de</strong>rar los “Criterios <strong>para</strong> la<strong>el</strong>aboración y revisión <strong>de</strong> la Matriz <strong>de</strong> Indicadores <strong>para</strong> Resultados <strong>de</strong>l Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong>de</strong>la Fe<strong>de</strong>ración <strong>2011</strong>” disponibles en la página <strong>de</strong> Internet <strong>de</strong> la SHCP, así como lasrecomendaciones que, en su caso, sean comunicadas por parte <strong>de</strong> la SSE, la Secretaría <strong>de</strong> laFunción Pública (SFP) y <strong>el</strong> Consejo Nacional <strong>de</strong> Evaluación (Coneval). Adicionalmente, <strong>para</strong> la<strong>el</strong>aboración <strong>de</strong> la MIR <strong>de</strong> sus programas presupuestarios, las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s podránapoyarse en la “Guía <strong>para</strong> <strong>el</strong> diseño <strong>de</strong> indicadores estratégicos”, la cual se encuentra disponible<strong>para</strong> su consulta en la página <strong>de</strong> Internet <strong>de</strong> la Secretaría.4.‐ Analíticos por Clave PresupuestariaLos analíticos por clave presupuestaria se estructuran a partir <strong>de</strong> la clave presupuestaria,conforme a la composición que se <strong>de</strong>scribe en <strong>el</strong> numeral 3 <strong>de</strong> los Lineamientos Específicos aobservar <strong>para</strong> la integración <strong>de</strong>l Proyecto <strong>de</strong> PEF <strong>2011</strong> que se incluyen en <strong>el</strong> apartado I <strong>de</strong> esteManual. A continuación se <strong>de</strong>scribe <strong>para</strong> cada analítico por clave presupuestaria su finalidad,campos que incorpora, así como los aspectos a consi<strong>de</strong>rar en su <strong>el</strong>aboración.a) Analítico <strong>de</strong> claves AC 01 <strong>de</strong> los Ramos PresupuestariosFinalidad:Ingresar en <strong>el</strong> módulo <strong>de</strong> integración <strong>de</strong>l PIPP, la información <strong>de</strong>l Proyecto <strong>de</strong> PEF anual aniv<strong>el</strong> <strong>de</strong> clave presupuestaria, <strong>para</strong> cada uno <strong>de</strong> los Ramos administrativos, generales yautónomos.Campos <strong>de</strong>l Analítico:RA: Clave <strong>de</strong>l ramo al que correspon<strong>de</strong> <strong>el</strong> proyecto <strong>de</strong> <strong>presupuesto</strong>.UR: Clave <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s responsables asociadas a cada registro, <strong>de</strong> acuerdo con <strong>el</strong> Catálogo<strong>de</strong> Unida<strong>de</strong>s Responsables que correspondan al Ramo.25Unidad <strong>de</strong> Política y Control Presupuestario