informe final 53-10 hospital san pablo de coquimbo auditoria de ...

--- - - - - -~~~~---------..CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO Informe Final Hospital San Pablo de Coquimbo Región Coquimbo 1, Fecha Agosto de 2010N° Informe: 53/2010

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBOCONTROL EXTERNOCE 389/2010REMITE INFORME QUE INDICA.OFI C IO N° 3 2 1 5 /LA SERENA, 2 bAdjunto, para su conocimiento y finespertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 53, de 2010, elaborado por personal deesta Contraloría Regional, relacionado con una auditoría de transacciones a losprocesos de abastecimiento y de recursos humanos del período comprendido entre 1de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010, del Hospital San Pablo de Coquimbo.Saluda atentamente a Ud.,, 107\ fGUSTAVO JORDAN ASTABURUAGAContra:u rtegierial i de CeiabiinnoContrabría General de la RepúblicaAL SEÑORSECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUDPRESENTE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBOCONTROL EXTERNOCE 388/2010REMITE INFORME QUE INDICA.OFICIO N°- 3216LA SERENA, 2 6Adjunto, para su conocimiento y finespertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 53, de 2010, elaborado por personal deesta Contraloría Regional, relacionado con una auditoría de transacciones a losprocesos de abastecimiento y de recursos humanos del período comprendido entre 1de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010, del Hospital San Pablo de Coquimbo.Saluda atentamente a Ud.,Dr\GUSTAV IORDAN ASTABURUAGAContralor Regional de °N'agitoCongenia Gemid: de In RepúblicaAL SEÑORDIRECTORHOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBOpPRESENTE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBOCONTROL EXTERNOCE 387/2010REMITE INFORME QUE INDICA.OFICIO N?32142LA SERENA, LjrnaAdjunto, para su conocimiento y finespertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 53, de 2010, elaborado por personal deesta Contraloría Regional, relacionado con una auditoría de transacciones a losprocesos de abastecimiento y de recursos humanos del periodo comprendido entre 1de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010, del Hospital San Pablo de Coquimbo.Saluda atentamente a Ud.,GUSTAVO tORDAN ASTAP1RUAGAContrae Regional de Ceca:atoGorerzioria General de la RepúblicaAL SEÑORDIRECTORSERVICIO DE SALUD COQUIMBOpPRESENTE

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA cONTRALORíA REGIONAL DE cOQUIMBO CONTROL EXTERNO PREG 4011INFORME FINAL N° 53, DE 2010, SOBREAUDITORíA A LOS PROCESOS DEABASTECIMIENTO Y DE RECURSOSHUMANOS, EFECTUADO EN EL HOSPITALSAN PABLO DE COQUIMBO.LA SERENA, Zti ír¡~~:'l! '..) ~JEn cumplimiento del programa anual defiscalización, esta Contraloría Regional procedió a efectuar una auditoría a losprocesos de abastecimiento y de administración de personal realizados por el hospitalSan Pablo de Coquimbo, por el período comprendido entre el 1 ° de julio de 2009 y el30 de abril de 2010.OBJETIVO.El trabajo tuvo por finalidad evaluar el sistemade control interno implementado por el hospital para la adquisición y resguardo de losmedicamentos, insumos médicos y equipamiento médico, así como un examen decuentas de las mismas, y para la administración de personal, examinar los actosadministrativos exentos del trámite de toma de razón, la asignación de pérdida decaja, recuperación de subsidios por incapacidad laboral, horas extraordinarias yasignación de turnos, verificando el cumplimiento de la normativa sobre la materia.METODOLOGíA.El examen se realizó de acuerdo con lametodología de auditoría de este Organismo Superior de Control, el cual incluyó elanálisis de procesos, pruebas selectivas de los registros y documentos, comoasimismo, la aplicación de otros medios técnicos en la medida que se estimaronnecesarios, de acuerdo con las circunstancias.AL SEÑOR GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBOO PRESENTE_; ALP/SDV

........ ~.•~..'~'.. ?... CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA ~ I CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO(1)1.1 CONTROL EXTERNO~"i'i;ji;\i.,';;¡'·UNIVERSO Y MUESTRA.De acuerdo con la información proporcionadapor el hospital de Coquimbo y a los reportes del sistema de información para lagestión financiera del Estado, SIGFE, del período comprendido entre el 1 0de julio de2009 y el 31 de marzo de 2010, las adquisiciones de los ítems medicamentos,insumos médicos (otros químicos) y equipamiento médico ascendieron a$ 1.515.533.379, de los cuales se examinó selectivamente la suma de $ 196.722.987,equivalentes a un 12,98%, según el detalle adjunto:LItom I Descripción ltem I unirS')rso I Mu(~;tra I p~r~: iMu~traI: 22.04.004.001 1 Farmacia 11_.2_o6_.3_6_0_.9_87_+-1'_1_2_3_,8_09_,_72_3-+-3o_._22_1_,6_2_3+-'_1_0,_26_o/c-l0i! 22.04,003,0021 Otros Químicos I 281.972.674' 59,397,256124.711.414 21,06%I29.05.002 l' Maquin~rias y Equipos para laProducciónI--_~_--l.._l' 27.199.718 13.516,008113.516.008 49,69% ITotales 11.515.533.379 196.722.987168.449.045 12,98%Por otra parte, en el área de recursoshumanos, de conformidad con los antecedentes aportados por el hospital deCoquimbo debidamente verificados en el SIGFE, en el período marzo - abril de 2010,el total de gastos correspondiente a las asignaciones por horas extraordinarias, tercery cuarto turno y pérdida de caja, ascendieron a $ 239.349.153, de los cuales seexaminó selectivamente la suma de $ 90.166.671, equivalente a un 37,67% del total,conforme al siguiente detalle:I1DescripciónI!Universo($)I,Muestra($) I Alcance%I Asignación de Horas Extraordinarias ! 118.271.6371 38,979.371 32,95%Asignación de 3er. y 4to. Turno I 120,969.5231 51,079.307 42,22%Asignación de Pérdida de Caja 1 107,993 107.993 100% ITotales I 239.349.153 90.166.671 37,67% 'ANTECEDENTES GENERALES.El hospital San Pablo de Coquimbo, junto alos hospitales de La Serena y de Ovalle que se encuentran clasificados en tipo 2,además de los seis hospitales tipo 3 y 4 Y los consultorios urbanos y rurales, son parteDde la red asistencial de salud de la Cuarta Región dirigida por el Servicio de SaludCoquimbo.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO De acuerdo al rol macro definido en el estudiode la red asistencial, tiene una población asignada de más de 600 mil habitantes. Esun centro de derivación regional en las especialidades de neurocirugía, traumatología,ortopedia, psiquiatría, salud mental, dermatología, enfermedades de transmisiónsexual, cuidados intensivos pediátricos y anatomía patológica.Cabe señalar que, a partir de la entrada envigencia de la ley N° 20.3191, a contar del 31 de enero de 2010, este hospitaladquiere la calidad de establecimiento autogestionado en red, lo que significa operacomo órgano funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud Coquimbo,conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 18.575, Orgánica Constitucional deBases Generales de la Administración del Estado. No obstante su competencia, nopuede comprometer los recursos y bienes afectos al cumplimiento de sus finespropios a que se refieren los artículos 33 y 34 del decreto supremo N° 38 del año 2005del Ministerio de Salud y ejecutará las acciones de salud que corresponde a losservicios de acuerdo a la ley.En materia de adquisiciones este centro desalud cuenta con la unidad de abastecimiento, la que, entre otras funciones, elabora elplan anual de compras, administra la bodega de farmacia y entrega las comprasrecepcionadas a las distintas unidades del hospital. Además, está encargada deadquirir mensualmente los medicamentos e insumos médicos a la CENABAST y, encaso de incumplimiento en los despachos de este proveedor, debe efectuar lascompras en el mercado público, el que a su vez se utiliza para licitar los equiposmédicos.Cabe señalar que en el año 2009 y durante elprimer semestre del 2010 el hospital se encontraba en etapa de implementación de lanueva torre de hospitalización, cuyos procesos de adquisiciones y pagos fueronefectuados por el Servicio de Salud Coquimbo.De la revisión efectuada a los procesos deabastecimiento y recursos humanos, se indica lo siguiente:1.- PROCESO DE ABASTECIMIENTO.1.- SISTEMA DE CONTROL INTERNO.Se evaluaron los controles administrativos ycontables en relación a la recepción y almacenamiento de los ítems examinados, asícomo al proceso de pago y contabilización de las facturas recibidas por el hospital y elendeudamiento reflejado al 31 de marzo de 2010, cuyo resultado se presenta acontinuación:Como primera situación se estableció que elmanual de procedimientos de abastecimiento del hospital se encuentra aprobado porresolución exenta N° 3181, de 2009, sin embargo no ha sido publicado en el portal delmercado público, tal como lo señala las normas sobre compras públicas contenidas enla ley N° 19.886.I Modifica la ley W 19.937, impidiendo que los establecimientos de salud no calificados como deautogesti6n en red al 1 de enero de 2009, pasen a tener dicha calidad por el solo ministerio de la Ley.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO Sobre el particular, la entidad manifiesta quesolicitó con fecha 4 de agosto de 2010 la publicación a través de correo electrónicodirigido a manual@chilecompra.cI, de acuerdo a lo estipulado en "Guía Básica para laElaboración y Publicación del Manual de Procedimiento de Adquisiciones".En atención a las gestiones realizadas selevanta la observación, sin perjuicio de que la concreción de la medida será verificadaen futura visita de fiscalización.1.1.- Bodega de Medicamentos e Insumas Médicos.En general, la bodega de almacenamientopresenta un apropiado ordenamiento de los medicamentos e insumas médicos, noobstante, se estableció que aquellas compras que presentan diferencias en lacantidad de artículos indicados entre la orden de compra del portal y la guía dedespacho del proveedor son almacenadas en esta misma bodega junto a losescritorios de los funcionarios administrativos, sin que para el efecto se ingresen enalgún registro que permita el control de dicha existencia, mientras se resuelven lasdiferencias con los proveedores.El hospital informa que tomará medidas parareadecuar la bodega, habilitando un área destinada a "Mercadería en tránsito enbodega", en donde se encuentren los bienes que estén en procedo de canje odevolución. Además, indican que instruyeron al personal administrativo de bodegapara que mantengan un archivo con la documentación que respalde la diferenciacuando esta se presente, y por último, señalan que semanalmente el Jefe deAbastecimiento realizará una revisión mensual del estado de avance de las gestionespara resolver las diferencias.Atendido lo anterior, se levanta la observaciónseñalándose que la validez de lo aseverado por el servicio será verificado en unapróxima auditoría que practique este Organismo de Control.Asimismo, se estableció que la bodega defarmacia cuenta con divisiones interiores que posibilitan diferenciar claramente losmedicamentos de los insumas, sin embargo, presenta una limitación en el espacio, altener cajas arrimadas con mercaderías sobre la parte superior de las estanterías, locual es un factor de riesgo para la seguridad del personal que se encuentra en eserecinto, no cumpliendo con lo establecido en el punto 2.6 de la norma N° 1O, para labodega de farmacia, de la norma general técnica N° 12, del Ministerio de Salud.En cuanto a este punto, la entidad señala queal efectuar el cambio a la nueva torre de hospitalización, la Unidad de ServiciosGenerales liberará espacio en la zona destinada a los actuales talleres demantenimiento, los cuales serán habilitados para el almacenamiento de insumas degran volumen de bodega de farmacia, con lo cual disminuirá el factor de riesgo laboralpara el personal de bodega.De acuerdo a lo antes expuesto, se subsanala observación, con la indicación de que este Organismo de Control verificará su~ cumplimiento en la próxima visita de seguimiento.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO En otro orden de consideraciones, losmedicamentos o insumas vencidos que aún no se han entregados para sueliminación, son custodiados en la bodega de sueros, ubicada en un espacio físicodistinto de donde se encuentran los productos vigentes, no obstante, el recintopresenta filtración de agua en el cielo, lo que generó que algunas cajas sufrierandeterioros con ocasión de algunos días de lluvia, especialmente algunas conmedicamentos vencidos y de órtesis (colchones antiescaras).El hospital en su oficio respuesta informa quemediante resolución exenta N° 3.615 de 9 de agosto de 2010, procede a dar de bajalos productos vencidos y deteriorados de bodega de farmacia, al 30 de mayo de 2010,los que serán enviados al lugar de acopio transitorio; en espera de su eliminación. Y acontar de esta fecha no se utilizará el recinto destinado a almacenamiento de sueros,para almacenar órtesis.Si bien las medidas adoptadas por el hospitalresultan suficientes en relación a los medicamentos vencidos y al almacenamiento deórtesis, no indica sobre las acciones reparatorias que eviten la filtración de aguas de labodega de sueros.1.2.- Inventario Equipamiento Médico.Se realizó una verificación física de los bienesseleccionados en la muestra, no determinándose observaciones de importancia. Noobstante lo anterior, se estableció que el bisturí electrónico signado con el N° 15874solo se encuentra referenciado con plumón y el panendosvideoscopio N° 16153 nocuenta con número idetificatorio. En ambos casos, según señalaron los funcionariosresponsables, fueron recibidos con placas identificatorias, pero debido a las continuaslimpiezas, éstas se desprendieron.El centro hospitalario señala que los dosequipos médicos marcados con plumón señalados en el informe serán remarcadoscon el grabador de metales.Atendida la argumentación expuesta, se dapor subsanada la observación formulada, sin perjuicio de evaluar nuevamente lamateria, en futuras auditorías de seguimiento.1.3.- Centro de Acopio Transitorio.Se verificó que el centro de acopio transitoriodel hospital, dependiente de mayordomía, en el que se encuentran los medicamentose insumas vencidos, cuenta con una puerta de acceso con chapa y llave, que limita suacceso.En otro orden de consideraciones cabeseñalar que contiguo al centro de acopio se encuentra el sector donde se ubican loscontenedores en los cuales se disponen temporalmente los residuos biológicos, lugarque no cuenta con un cierre perimetral que impida el libre acceso al lugar, tanto depersonas como animales, ni de rejillas que eviten la proliferación de moscas yrp roedores. (Anexo N° 1).

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA cONTRALORíA REGIONAL DE cOQUIMBO CONTROL EXTERNO Al respecto, el hospital informa que el centrode acopio que se revisó en la visita es transitorio, ya que con la entrega de la nuevatorre se considera la recepción de una instalación nueva, que cumplirá la normativavigente.Según lo informado, se levanta laobservación, sin embargo, el servicio deberá arbitrar las medidas tendientes a limitarel acceso a los residuos biológicos, independiente si el centro de acopio es transitorioo permanente.No existe un procedimiento formalmenteestablecido mediante el cual la mayordomía recepcione los medicamentos que noserán utilizados en bodega de farmacia o en los distintos servicios clínicos, existiendodiversos requisitos de acuerdo a la unidad que los envía, a modo de ejemplo, losmedicamentos expedidos desde la bodega de farmacia son recibidos solo si adjuntanuna resolución autorizada por el Director del hospital, y en el caso de los serviciosclínicos los medicamentos son recibidos sólo con un memo firmado por el jefe de launidad que dio de baja el producto.El servicio señala que se encuentra en laetapa de revisión el manual de manejo de residuos hospitalarios.En atención a lo expuesto, se da por salvadala observación, considerando las medidas adoptadas, sin perjuicio de señalar que eldocumento debe considerar necesariamente, además de todos los procedimientos afin, el curso de acción sobre la eliminación de insumas y medicamentos no aptos parael consumo del hospital.1.4.- Endeudamiento.Sobre la materia se comprobó que el hospitalSan Pablo de Coquimbo mantiene una deuda al31 de marzo de 2010 que asciende a$ 1.146.917.303, por concepto de medicamentos, insumas médicos y equipamientomédico, según el siguiente resumen:!IDescripciónSaldo al 31.03.10IJ$) •Fármacos461.031.490 I• Insumas Médicos 271.438.043Fármacos e Insumas Médicos 390.508.889 •Equipamiento Médico 23.938.881Total 1.146.917.303De la revisión a los registros contables al 31de marzo de 2010, se determinó que el proveedor CENABAST consigna un montopendiente de pago de $ 154.898.919, con facturas de los años 2009 y 2010, sinembargo, el hospital informó al Servicio de Salud Coquimbo, a la misma fecha, ellistado total de facturas para ese proveedor, el que ascendía a $ 101.080.069,diferencia no aclarada en el transcurso de la visita. (Anexo N° 2).En su respuesta, el centro hospitalario señalaque la cantidad de $ 154.898.919 presentada como pendiente de pago en el SIGFEpor el RUT de CENABAST se desglosa de la siguiente manera:

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO I Descripción Moto ($)1 Facturas 2009 (monto devengado en siste~m.:..::a:::.La)_-J.-:.1.::..:00::::..6:::..4:...:4~.9:.::9~1I¡ Facturas 2010 informadas para paQO 35.132.314 1rE-ªcturas no incluidas en listado Que envía DSS 19.121.614-1L Total 154.898.9191A su vez, indican que el Servicio de SaludCoquimbo es el que envía al centro hospitalario el listado con las facturas que cobra laCENABAST, para que luego el hospital comunique cuales de esas facturas seencuentran devengadas en el sistema y están aprobadas para pago. Además, señalanque el valor mencionado en el preinforme de observaciones de $ 101.080.069 nocorresponde a lo pendiente de pago para el año 2009, ya que se debió considerar unpago parcial a una factura por $ 2.132.550. con lo cual el monto pendiente para el año2009 ascendió a $ 98.947.519.No obstante, realizar un análisis de las deudascon CENABAST, en su respuesta el servicio no señala la razón por la cual los$ 19.121.614 constituidos por deuda de los años 2009 y 2010 registrados comopendientes de pago en el sistema contable. no se encuentran incluidos en el listadoque envía el Servicio de Salud Coquirnbo. lo cual no permite dar por subsanada laobjeción sobre las diferencias determinadas.1.5.- Revisión de Facturas.De la revisión efectuada al proceso contable,especialmente a la afectación presupuestaria. se determinó la existencia de facturasque se devengaron con varios meses de retraso en relación a la fecha de emisión deldocumento y a la recepción de los bienes. de acuerdo al siguiente detalle:ItemMaquinariasY EquiposOtrosQuímicosFarmaciaProveedorN°FacturaFechaFacturaFechaRecepciónBodegaFechadevengado sIcomprobanteMonto ($)¡Surmedical S. 7480 18-10-08 16-10-08 10-09-09 4.808.183Ingeniería Biomédica 2425 12-05-09 25-05-09 10-09-09 I 2.796.500~rquimed Ltda. 428529 26-03-09 01-04-09 10-09-09 4.724.300~ir Liquide Chile S.A 507338 17-07 21-07-09 11-09-09 1.187.025Rache Chile Ltda. 130678 31-07-09 08-08-09 27-10-09 9.424.535Fresenius Kabi 38915 19-06-09 22-06-09 29-10-09 334.747Laboratorio Chile S.A. 250470 25-11-09 28-11-09 17-02-10 5.414.500Novofarma S.A. 164133 22-12-09 24-12-09 18-02-10 5.418.546Total 34.108.336El hospital en su oficio informa que se haimplementado una revisión periódica de los documentos presentes en bodega, con elfin de acortar los plazos desde la recepción al devengo.Se mantiene la observación toda vez que elQdevengo de la obligación procede cuando el servicio recepciona la factura de compra.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO Por otra parte, de acuerdo a lo informadotanto por la unidad de abastecimiento como por finanzas las facturas quecorresponden a la compra de equipamiento médico deben adjuntar, además de laorden de compra emitida en el portal, la orden de compra interna del hospital emitidaen el sistema 18M, la guía de despacho, el ingreso a bodega y un acta de recepcióntécnica que emite la unidad de equipos médicos para dejar constancia de la recepciónconforme del bien por la unidad que lo utilizará. Sin embargo, al revisar la muestra severificó que los siguientes casos no presentan acta de recepción:f---­Glosa!N° Fecha • Acta de IMonto ($)I Factura Factura I Recepción •i Dev. Surmedical SA Fact. 748018·10·08 guia 6980 7480 18-10-08 No 4.808.183lII Dev. Arquimed Ltda. Fact. 42852926·03-09 oc.428529 26-03-09 No 4.724.3001274 i, Dev. Air Liq,Jirle Chile SA Fact. 507338 17-07·09 507338 17-07·09 I No 1.187.025I•Total i 10.719.508Sobre este punto, la directora delestablecimiento hospitalario menciona que con el objetivo de subsanar la observaciónde no contar con acta de recepción de la Unidad de Equipos Médicos, se ha instruidoformalmente a las Unidades de Abastecimiento, Equipos Médicos y Departamento deGestión Financiera, mediante memorando N° 17, de 6 de agosto de 2010, de laSubdirección Administrativa con copia a las demás unidades relacionadas con lacompra de equipos médicos, que para recepcionar, devengar y pagar facturas queden cuenta de compra de este tipo de bienes, se deberá contar con un acta derecepción firmada por el encargado de la Unidad de Equipos Médicos, con lo cualqueda evidencia de la recepción técnica del bien.Considerando las medidas adoptadas einformadas por el servicio se levanta la observación, no obstante la instrucciónseñalada en el párrafo anterior será verificada en una próxima fiscalización por partede este Organismo de Control.Asimismo, se constató que no se adjuntó alcomprobante contable la guía de despacho, en 28 de los 43 casos revisados, lo queimpide verificar la concordancia en la cantidad de bienes efectivamente recibidos enbodega y la facturación de los mismos. (Anexo N° 3).El servicio señala que la observación antesdescrita no tendría mayor impacto en la transparencia de la documentación, ya que enlas recepciones internas se cuenta con el valor y número de las especiesrecepcionadas y esto coincide con la respectiva factura del proveedor.Se levanta la observación, en atención a queno se establecieron diferencias en los bienes recibidos, y el documento Ingreso aBodega, es generado por personal de bodega con la información necesaria quepermite verificar los bienes recibidos y es firmado por el responsable. Sin perjuicio delo anterior, es necesario adjuntar la guía de despacho, documento que acredita lacantidad y tipo de producto, entre otros datos.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO En otro orden de consideraciones, el hospital,ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos, la emisión deresoluciones exentas para autorizar la compra de un bien. Sobre la materia, severificó en varios casos, que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a lasfechas de las órdenes de compras y de las facturas recibidas. En el Anexo N° 4 sedetalla la situación.Al respecto, el hospital señala que seestudiará el procedimiento de emisión de resolución que autoriza la compra de unproducto o servicio, en el transcurso del mes de agosto del presente año, a efecto deejecutar las mejoras correspondientes. Además, indican que las órdenes de compramencionadas en el Anexo N° 4 del preinforme de observaciones, cuentan previamentecon un proceso licitatorio, con adjudicación aprobada por resolución, a la cual se haráreferencia en el egreso.Atendida la argumentación expuesta se da porsubsanada la observación, sin perjuicio de señalar que las medidas que adopten severificarán en una próxima visita que realice este Organismo Contralor.2.- EXAMEN DE ClIENTAS.Al revisar la percepción de las rentas del fiscoy la inversión de los fondos, para acreditar el cumplimiento de las disposicioneslegales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicación o gasto, se observaron lassituaciones que seguidamente se indican:2.1.- Rebaja contable que no cuenta con documentación tributaria.En el examen se comprobó que el egresoN° 236342, de 2 de diciembre de 2009, por un valor de $ 5.163.053, presentaba unadiferencia en defecto de $ 10.353 en su contabilización, al asentar en el mencionadoegreso un menor valor al contenido en la factura N° 38915 de Fresenius Kabi Limitadapor $ 345.100. A su vez, verificado el sistema contable registraba un devengado de$ 334.747, de acuerdo a la verificación del comprobante contable N° 427970 de fecha29 de octubre de 2009. Asimismo, se estableció que la diferencia se sustentaba en uncorreo electrónico remitido por el proveedor y no una nota de crédito comocorresponde para justificar la señalada diferencia.El centro hospitalario menciona en el oficio derespuesta que ha solicitado nota de crédito al departamento de cobranzas deFresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a través de un correo electrónico.Sobre el particular, las medidas descritas porel servicio no permiten salvar la observación, sino hasta que se recepcione la nota deJ) crédito respectiva, regularización que será verificada en una futura revisión.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO 3.- OTROS HALLAZGOS.Verificada la conciliación bancaria de lacuenta corriente N° 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo, secomprobó que presentaba cheques caducados correspondientes a los años 2008 y2009 por un monto de $ 5.471.890, sin que a la fecha de la visita se hayan registradoen la cuenta contable pertinente. Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de lasgestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazoscorrespondientes, considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales. Acontinuación se expone el detalle:I N° Cheque hleChaInstituciones• s/n /03/2008 Acc. Trabajo Imposiciones. .I15592157691557330/04/200930/12/2009Dirección General del TerritorioMarítimo y de Marina MercanteMunicipalidad de Andacollo30/12/2009 • Servicio de Impuestos InternosTotalesIValor ($)760.694 I3.530 I4.630.646 I77.020 I5.471.890 IEn su respuesta, señala que efectivamente loscheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados, de loscuales se revalidaron los cheques N°s. 15769 y 15573 siendo enviados a lasrespectivas instituciones mediante oficios N°s. 2.687 y 2.688, ambos con fecha 9 deagosto de 2010.Con respecto al cheque por $ 760.694 indicanque forma parte de una regularización, sin emisión de cheque, la cual corresponde apagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en lacomuna de Coquimbo y de Andacollo, movimientos sin afectación presupuestaria.Según los antecedentes mencionados por elservicio se levanta la observación, sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia, enfuturas auditorías de seguimiento.11.- Área de Recursos Humanos.1.- Asignación por Pérdida de Caja (artículo 98 letra a) DFL. N°29, de 2004.)Como cuestión previa, la asignación depérdida de caja debe pagarse sólo a los empleados que en razón de su cargomanejen dinero en efectivo como función principal, la cual tiene por finalidadcompensar las posibles pérdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones.A su vez, la expresión "manejo de dinero enefectivo", debe entenderse como sinónimo de moneda corriente o real, excluyéndosetodos los valores o documentos representativos de dinero, como es el caso de loscheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente. De este beneficiose excluye a quienes, por vía accesoria a sus funciones principales, tienen laresponsabilidad en el manejo de dinero. (Aplica dictamen N° 83.319, de 1972).

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO CONTROL EXTERNO En atención a lo anteriormente señalado seestableció que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago, incluye estaasignación a ocho funcionarios, que por la naturaleza de sus funciones recaudandinero en efectivo en policlínica, en urgencia, además de la jefatura de caja central dela unidad de gestión financiera, entre otras, sin que se hayan emitido las resolucionesexentas autorizando dicha asignación. (Anexo N° 5).En el mismo contexto, y de acuerdo a losantecedentes validados, se comprobó que de los ocho funcionarios que manejanrecursos fiscales, dos no contaban con la póliza de fidelidad funcionaria, no obstantemantener la custodia de valores fiscales, de acuerdo al siguiente detalle:iw N°RUT I NOMBRE PLANTA1 12.001.946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA2 06.779.931-31 MENESES CORTES LUIS O. SIN POLlZAI!IEn cuanto a este punto, el hospital informaque emitió resolución N° 3.392, de 4 de agosto de 2010, que autoriza la asignaciónpor pérdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funcionesrecauden dinero en efectivo en el establecimiento, medidas que permiten dar porsuperada la observación.También informan que de los ochofuncionarios que manejan recursos estatales, todos cuentan con póliza de fidelidadfuncionaria, incluyendo los que en el informe se señalan sin póliza.Al respecto cabe señalar, que se revisaron losregistros de personal que lleva este Organismo de Control, sistema de información ycontrol del personal de la administración del Estado, SIAPER, y las personasanteriormente señaladas no registran pólizas de fianza, por tanto la objeción semantiene.2.- Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artículo 12 de la LeyN° 18.196, Y decreto con fuerza de ley N°44, de 1978, del Ministerio delTrabajo y Previsión Social).De acuerdo al examen efectuado al registrode licencias médicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema deinformación de recursos humanos), se comprobó que durante el segundo semestredel año 2009 ingresaron 1.323 licencias médicas, sobre la materia, no se obtuvieronobservaciones de importancia, sin embargo, la referida unidad no cuenta con unsistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivasinstituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud, respecto de losmontos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidadlaboral, en su defecto sólo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidasinstituciones.De lo anterior, se verificó que durante elsegundo semestre del año 2009, se devengó la suma de $ 350.512.694, por conceptode licencias médicas, recuperándose a la fecha de la visita la suma de $ 297.849.732.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA cONTRALORíA REGIONAL DE cOQUIMBO CONTROL EXTERNO Al respecto, el servicio indica que la unidad dede facturación y cobranza solicitó al centro de responsabilidad de recursos humanosacceso al SIRH (sistema de recursos humanos), a fin de obtener el valor a cobrar porlas licencias médicas, este acceso debería estar en operación a partir de la segundaquincena de agosto.De acuerdo a los argumentos expuestos se dapor subsanada la observación, en el entendido que la medida adoptada permitirá larecuperación de los montos insolutos a la fecha, situación que se verificará en futurasrevisiones.Asimismo, el servicio no hace exigible el pagode intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios porincapacidad laboral, toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro delos diez primeros días del mes siguiente al de la presentación de la licencia médicarespectiva, conforme lo establece el artículo 12 de la ley N° 18.196. A continuación,se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por instituciónprevisional.¡­Nombre . Devengado ($) Recaudado ($)I Instituto de Seguridad Laboral 8.003.8142.782.242i SEREMI de Salud 311.302.818 i 279.763.448•Instituto de SeQuridad del Trabajo502.408Isapre Chuquicamata 148.272. Isapre Colmena Golden Cross 11.183.237 .Isapre Cruz Blanca SA 924.817•Isapre Vida Tres SA 62.629Isapre Mas Vida 14.171.425502.408148.2725.772.715-61.1187.001.512•Isapre Banmedica4.124.458 1.729.201AFP. Provida 88.81688.816Totales350.512.694 297.849.732Sobre el particular, el hospital informa quedurante la segunda quincena del mes de septiembre del año en curso seimplementará el proceso de cobranza, una vez que se encuentre en operación loplanteado en el párrafo anterior.Atendido lo anterior, se levanta laobservación, sin perjuicio de señalar que la efectividad de las acciones se comprobaráen la respectiva visita de seguimiento.2.1. Personal que registra más de seis meses con licencia médica al 31 dediciembre del año 2009.Se verificó de acuerdo a una muestrasometida a examen, la existencia de 203 funcionarios que registran licencias médicaspor un lapso superior a seis meses en los últimos 2 años, (Anexo N° 6). Cabe indicarque la dotación de personal máxima autorizada corresponde a 928 funcionarios,contratados por las leyes N° 18.834 Y N° 19.664.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO desempeño, de aquel servidor que ha hecho uso de licencias médicas durante más de180 días en los últimos 2 años desde la data de emisión del acto administrativo quedisponga el término de funciones.Enseguida, cabe anotar que los dictámenesN°s. 1.964, de 2002, 20.205, de 2003 y 39.874, de 2009, de este Organismo, hanexpresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia médica duranteel lapso señalado, implica o no tener salud incompatible con el desempeño de lafunción, sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos quehubiere tenido en cuenta aquélla para adoptar su decisión, en cada caso en particular.Sobre el particular, informan que del listado de24 funcionarios detallado anteriormente, 9 funcionarios corresponden alestablecimiento, de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilación, 1 sereintegró a sus funciones, 1 se aplicó cese de funciones por salud incompatible con elcargo y 1 se encuentra en estudio de su situación para determinar la aplicaciónpertinente de la normativa.En atención a lo antes mencionado, semantiene la observación, toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios, quesegún lo señalado en su respuesta, pertenecen al servicio, como tampoco indica quese hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo, para que adoptara medidas, siprocediesen.3.- Control de Horas Extraordinarias.La norma vigente que regula el trabajoextraordinaria, se encuentra contemplada en el artículo 66 y siguientes de la leyN° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el decreto confuerza de ley N° 29, de 2004, sobre estatuto administrativo, así como la jurisprudenciaadministrativa de esta Contraloría General, contenida entre otros, en los dictámenesN°s 9.505, de 1997; 16.618, de 2004 y 6.720, de 2005.Al respecto, es necesario señalar que lashoras extraordinarias deben ser autorizadas a través de una resolución dictada antesde su realización, en la que se individualice al personal, el número de horas a efectuary el período que abarcará. En este contexto los informes técnicos de autorización yresoluciones que aprueban horas extras, deben ser dictados con anterioridad a larealización de las horas extraordinarias, por cuanto los actos administrativos sólo rigenpara el futuro.No obstante, lo dispuesto en la normativa elhospital de Coquimbo, emite las resoluciones exentas en forma posterior a laejecución efectiva de las horas, obviando la determinación previa de las laboresimpostergables que el servicio deba cumplir con la individualización de losfuncionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas. (Anexo N° 7).En su oficio respuesta, la dirección delhospital indica que la dictación de horas extraordinarias en forma posterior, ha sidopor motivos excepcionales, para lo cual se estudiará la manera de optimizar laasignación de horas de acuerdo a la necesidad.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO En atención a la excepcionalidad de lassituaciones y a las medidas propuestas por la dirección de este hospital se da porsubsanada la observación, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realiceeste Órgano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas.4.- Asignación de turno.De conformidad con la reVISlon efectuada aesta asignación, se estableció que el Servicio de Salud Coquimbo, medianteresolución exenta N° 850 de fecha 13 de abril de 2010, definió entre otras materias,los cupos máximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el año2010, asignando el siguiente máximo:Tercer TurnoCuarto TurnoEn concordancia con lo anterior seencontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3° y 4°turno de conformidad a lo definido en el artículo 94 del decreto ley N° 2.763,comprobándose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos, en losregistros de asistencia y labores que requieren atención las 24 horas del día, los 365días del año, además, formalizó dicha asignación para el año 2010, por resolucionesexentas N°s. 170, 171, 173, 174 Y 175, de 2010, en las cuales se nombran a losfuncionarios que desempeñarán tercer y cuarto turnos, no determinándoseobservaciones a los procedimientos establecidos.Sin perjuicio de lo anterior, se verificó en elperíodo sujeto a revisión que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema deturnos, 195 personas percibieron horas extras, sin que se acreditara formalmente lacalificación por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago, tal comolo indica el inciso segundo del artículo 95 del decreto ley N° 2.763, que a continuaciónse reproduce:"El personal que labora en el sistema deturnos de que trata este Título no podrá desempeñar trabajos extraordinarios deningún tipo, salvo cuando se trate de trabajos de carácter imprevisto motivados poremergencias sanitarias o necesidades impostergables de atención a pacientes, losque deberán ser calificados por el Director del establecimiento respectivo medianteresolución fundada", situación que no acontece en la especie, toda vez que sóloexisten informes técnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajoextraordinario, para el personal, sin considerar la referida situación de excepción. Lomanifestado anteriormente ocurre en los casos señalados en el Anexo N° 8.El servicio responde al respecto que lasresoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones detercer y cuarto turno, se confeccionaran en un formato que acredite formalmente lacalificación por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago,únicamente cuando se trate de trabajos de carácter imprevisto motivados poremergencias sanitarias o necesidades impostergables de atención de pacientes.Sobre la materia y de conformidad con losargumentos presentados en el oficio respuesta, respecto de las justificaciones de lasLO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos, corresponde levantar la

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO observación sólo en atención a las medidas adoptadas por la Dirección del servicio,no obstante, cabe hacer presente que la observación también se refería que de untotal de 322 funcionarios con derecho a la asignación de turno, 195 percibieron horasextras, es decir, casi un 61%, lo que puede entenderse como que la excepcionalidadse torna en la práctica una rutina. en este caso, debe el Director del servicioestructurar los sistemas de turno, de modo que su jornada no exceda de 12 horasdiarias, tal como lo establece el artículo 94 del citado decreto ley N° 2.763,previniendo los reemplazos del personal correspondientes, fundando lasexcepcionalidad, si así correspondiera, cuando se trate de trabajos de carácterimprevisto, motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables deatención a pacientes.CONCLUSIONES.En atención al examen efectuado, parasubsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo deCoquimbo. la entidad deberá efectuar las siguientes acciones:1.- Dar solución a las filtraciones del cielo dela bodega de sueros, que permita dar la debida conservación a los insumosadquiridos.2.- Restringir el acceso de personas a labodega transitoria de residuos biológicos como asimismo, adoptar acciones queimpidan la proliferación de vectores sanitarios en el sector.3.- Analizar las diferencias de deudas porpagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentospendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo, los que al 31 demarzo de 2010 ascendían a $ 19.121.614.4.- Implementar procedimientos que permitanel oportuno devengamiento de las obligaciones contraídas.5. Tramitar ante este Organismo de Control,las pólizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursosfiscales y que a su vez, reciben asignación de pérdida de caja, cuya nómina no seencuentra registrado en el Sistema de Información y Control del Personal de la~ Administración del Estado.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO 6. Identificar al personal de cargo del hospitalde Coquimbo que presentan más de seis meses con licencia médica a la fecha de larevisión, informando al Servicio de Salud de Coquimbo, sin perjuicio de las facultadesque el Director tiene sobre la materia.Finalmente, este Organismo de Control,conforme a sus políticas de seguimiento, comprobará en una futura visita defiscalización la implementación y la efectividad de las medidas comprometidas por elhospital San Pablo de Coquimbo, así como el cumplimiento de las instruccionesestablecidas en el presente Informe Final, destinadas a subsanar las observacionesdetectadas en la presente auditoría.Saluda atentamente a Ud.,

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICAcONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBOCONTROL EXTERNOANEXO N° 1 Foto 1. Centro de Acopio TransitorioFoto 2. Contenedor Restos Biológicos

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO ANEXO N° 2 Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo Fecha!Número Monto $.25-03-2009 1161975 682.252i 03-07-2009 1176322 2.932.234: 28-07-2009 i 1180055 977.623I 28-07-2009 1180058 2.692.375i 26-08-2009 1184071 5.677.454: 26-08-2009 I 1184097 25.297.949I 09-09-2009 1185878 283.030i 21-09-2009 1187290 24.704.359·•21-09-2009 ! 1187292 13.518.189.25-11-2009 1196515 31.164.010i 14-01-2010 1203773 225.624.20-01-2010 1204588 8.393.33321-01-2010 1205185 842.49609-02-2010 . 1207065 191.102·17-02-2010 1208449 878.030i 17-02-2010 1208452 222.768i 17-02-2010 1208473 212.41517-02-2010 1208474 2.828.90417-02-2010 1208475 4.385.69717-02-2010 . 1208546 10.733.78817-02-2010 1208547 245.259. 17-02-2010 1208548 4.894.53022-02-2010 1208732 i 1.006.730.22-02-2010 1208745 71.638I08-02-2010 1206649 1.123.556i 08-02-2010 1206650 2.631.22612-02-2010 1207756 8.082.348Total154.898.919 i

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO ANEXO N° 3 Listado de facturas que no adjuntan la guía de despacho IIN° FechaítemRUTGlosalFactura I Facturai Maq. y Equipos 77.828.550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09i Maq. y Equipos 92.999.000-5 ARQUIMED L TDA. 428529 26-03-09i Maq. y Equipos 96.590.530-8 • AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09• Otros Químicos 77.700.690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09: Otros Químicos 82.999.400-3 ROCHE CHILE 130678· 31-07-09· Otros Químicos 82.999.400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09• Otros Químicos 82.999.400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09I Otros Químicos 82.999.400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09I Otros Químicos 82.999.400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 .¡Otros Qulmicos • 77.700.690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09I Otros Qufmicos 82.999.400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10Otros Químicos 96.540.690-5 GRUPOBIOS 157159. 25-02-10Farmacia 92.251.000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09Farmacia 76.669.630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09Farmacia 91.637.000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09Farmacia 92.251.0~%H SANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09Farmacia 96.981.25 PFIZER CHILE 1701 18-12-09Farmacia 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09Farmacia 83.002.400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09• Farmacia 76.236.180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 iFarmacia 96.981.250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-091-::-'· Farmacia i 92.251.000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 •Farmacia 96.981.250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10Farmacia 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09Farmacia 96.945.670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09Farmacia 91.546.000-3 LAB. SANDERSON 476249 22-02-10Farmacia 96.981.250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10Farmacia 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10TotalMonto $2.796.5004.724.3001.187.025.2.037.280 i7.919.7827.691.7996.337.2146.004.8898.806.3932.015.8607.306.9594.875.8022.278.6382.332.4001.606.5003.895.1086.014.8555.747.7004.198.3226.489.7844.496.4153.895.108 I4.760.000 I5.414.5005.418.5461.251.5472.302.6506.568.800.128.374.676.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA cONTRALORíA REGIONAL DE cOQUIMBO CONTROL EXTERNO ANEXO N° 4Resoluciones que autorizan órdenes de compra con fecha posterior a la fechade emisión de la facturaIIFech~ OC I REX Fecha I N° FechaGlosa I OC Chile Compra. Chile . N0Resolución Factura FacturaCompraiGENERAL ELECTRIC 2126-2875-SE09 I 18-06-09 2164 26-07-09 34349 25-06-09SANOFI-AVENTIS 2126-3361-SE09 16-07-09 2378 24-07-09 • 218854 21-07-09PHARMA GENEXXFRESENIUS KASI1 LAS. RECALCINESANOFI-AVENTISI GRIFOLS CHILEI PFIZER CHILELAS. CHILELGRIFOLS CHILE! GRIFOLS CHILE2126-3606-SE09 30-07-09 33392126-2874-SE09 18-06-09 21642126-5102-SE09 28-10-092126-5356-SE092126-5787 -SE0924-09-09 i 11951 I 06-08-09 I26-07-094724 02-12-0922-11-09 5190 i 30-12-092126-5752-SE09 17-12-09 51932126-5871-SE09 21-12-092126-5872-SE09 21-12-09 51942126-5884-SE09 22-12-09 5194I NOVARTIS CHILE . 2126-5762-SE09 I 17-12-09I HOSPIRA CHILE : PFIZER CHILE. GRIFOLS CHILEI SANOFI-AVENTIS3891576074122243319-06-09 I28-10-0924-11-09 :18-12-09 . 5193 30-12-09 130253 21-12-0930-12-09 17015194 • 30-12-09 2524925193 • 30-12-0918-12-0923-12-0930-12-09 43793 22-12-09 •30-12-09 13037322-12-09547265 21-12-09 2126-5810-SE09 19-12-09 5193 30-12-09 25509 23-12-09499-160-SE09 I 15-12-09 5194 30-12-09 1390 15-12-092126-46-SE 10 06-01-10 617 17-02-10 130942 11-01-102126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 ' 224108 22-01-101 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10I LAS. CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 5190 30-12-09 250470 25-11-09I NOVOFARMA 2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09 I. LAS. SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 • 1151 12-03-10 5650 19-02-10i LAS. CHILE 2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10 256655 . 22-02-10I JOHNSON yI JOHNSON2126-1006-SE10 04-03-10 1150 12-03-10 663546 I 05-03-10I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 14-07-09 i 2378 24-07-09 ' 125196 14-07-09AMILAS2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 • 09-10-09I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09 I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 135564 30-10-09 ,ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 ,AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09ROCHE CHILE 2126-155-SE10 16-01-* 618 i 17-02-10 140263 28-01-10GRUPOSIOS 2126-834-SE 10 20-02-1 1149 12-03-10 157159 25-02-10 i

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO NOMBREFABREGA06315234 -K LETELlERCARLOS~MUNOZ08.433.696-3 LEYTONPETRONILAANEXO N° 5 Funcionarios con Asignación de Pérdida de Caja iPLANTAFUNCION PRINCIPALMONTO I$----+---,Trabajo en Caja Central, se realizan los pagos deADMINISTRATIVO, remuneraciones , se emiten egresos a los 9999proveedores, recibo de rendiciones de urgenciaIADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisión en la unidad 5.111de Urgencia.VILLEGASAyudante de Caja, en la unidad de contabilidad,I 09.623.920-3 MUÑOZ CLARA ADMINISTRATIVO realiza pagos, ingreso de cajas recaudadoras, 5.555ILrecibo de cheques y dinero en efectivoI FERNANDEZ Captación de valores de hospitalizaciones, I11.731.471-5 ' PIZARRO ADMINISTRATIVO valorización fichas clínicas, recibo de pagos en i6.222PATRICIAefectivo, cheques, tarjetas de créditoMONTES DE Recaudadora, valorización de ficha, recibo de14.470.044-9 ADMINISTRATIVOIIOCAPEREZ dinero en efectivo I6~IIVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12.001.946-k PROFESIONALMUNDACAatención abierta y cerrada6.666 IiPAOLAI11.935.116-2 I GARROTE ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 6.666!RAMOSIMENESES06.779.931-3 CORTES LUIS ADMINISTRATIVO Recaudador de PoliclínicoOMARii6.222I

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO N°1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333437383940414243444546474849D50ANEXO N° 6 Licencias Médicas superiores s seis meses WOE COSTONOMBRE OlAS LICENCIA $RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6.656.267ATRICIA XIMENA 300 2.655.674AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4.511.384AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273~4.277.331AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 .902ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5.539.008AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6.855.934AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4.738.957AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9.154.953AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1.939.447ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7.908.390• ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6.296.460ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4.586.060ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7.050.918ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15.781.807ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4.964.317ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3.870.052ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2.242.935ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2.166.859AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5.111.248AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6.841.057AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4.008.616BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2.645.418BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3.821.520BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2.775.597BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2.683.639BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1.461.356BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19.949.097BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7.603.964CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5.190.823CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2.381.458CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3.929.650CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5.615.298CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 ':tCARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3.658.078CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2.537.225CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1.194.636CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3.398.811CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3.079.569CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2.928.433CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4.814.072CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5.881.656CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2.306.935CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6.304.731CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4.913.907COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5.250.106COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4.495.898

1103CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA cONTRALORíA REGIONAL DE cOQUIMBO CONTROL EXTERNO 51525354i 555758• 59CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2.662.650CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1.577.515CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2.668.777CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3.034.749CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3.307.108ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8.736.170CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 3.964.7~CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300 2.199.324CORTES MORALES NANCY SOFIA i482 9.504.16860 ¡ CORTES NUÑEZ JIMENA SUSANA 381 3.537.514i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1.603.53862 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16.908.878I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3.512.73464 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311I 3.958.99165 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29.706.069 I66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4.926.43167 EGAÑA PIZARRO NElly CARMEN 335 5.903.75368 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6.847.213•I69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1.831.799¡ 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2.869.99471 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3.282.04672 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8.701.01673 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7.700.13874 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8.569.89175 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1.834.469i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4.775.80677 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3.220.279I78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1.815.731i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2.437.20080 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5.606.102I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3.496.41082 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4.064.91783 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3.488.74584 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1.471.87585 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2.832.63386 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7.043.81987 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3.923.59288 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2.313.85289 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5.261.924I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6.801.59391 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2.825.73092. HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10.253.975i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6.878.18994 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4.115.47695 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6.057.427I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1.741.36297 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8.578.00398 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4.798.884I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2.340.788I 100 JERIA AllENDE XI MENA BEATRIZ 339 4.722.408101 JORQUERA NUÑEZ CARMEN YENI 191 1.837.460i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5.866.628lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3.336.989104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1.910.116105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4.333.922106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7.574.327-III

1CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO CONTROL EXTERNO 107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2.488.868108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5.175.383'1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3.947.2361110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6.449.3841111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5.624.457112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5.601.216113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6.134.685114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2.223.9451115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4.008.957116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2.217.5011117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8.672.911118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3.205.061119 MONTOYA MUt\lOZ GUILLERMO GILMAR 224 2.378.200120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1.572.051121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11.796.706122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10.423.508123 . MUt\lOZ PIt\lONES VANESSA YOHANNA 713 10.100.699124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8.178.180125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3.329.287126 NUt\lEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4.400.5221271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2.233.7131128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5.082.555129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9.135.833130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2.788.1211131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2.476.851132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2.637.095133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7.404.092i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3.472.635135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5.432.5631136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26.015.3321137 • PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9.839.824138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4.917.394139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3.333.159140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3.224.554'141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8.889.9441142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2.411.454143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4.339.434'144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1.789.247145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11.346.171146 PIt\lONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7.105.647147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2.034.539148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2.423.824149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2.182.174150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3.134.540151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4.176.581152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3.408.201153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3.388.035154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2.156.906155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2.277.379156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3.478.484157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5.328.644158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5.135.364159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9.053.107160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7.613.205161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9.595.322162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3.255.884I1¡1

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO 163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6.523.680164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7.887.035~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5.333.696. 166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9.165.241167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8.127.376168: ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10.262.452169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4.946.815170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3.253.480 I171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3.520.483172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13.617.681173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2.084.643174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5.755.253175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8.723.571176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4.788.391 1177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6.008.761178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8.773.735179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9.081.077180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7.107.266181 • TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3.024.394182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2.170.678183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3.500.396184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4.590.427 ¡! 185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2.931.090186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7.129.668 I:187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21.969.874! 188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3.006.646189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8.445.7371190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12.529.541¡ 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4.127.559192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2.089.175193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8.455.532194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3.045.426195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12.758.272196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9.046.565: 197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4.458.972198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2.295.358199 VILLEGAS MUÑOZ RAMON DEL ROSAR 241 3.174.325: 200 YAÑEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2.472.919201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2.852.240202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2.922.179203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3.518.107TOTAL 66.785 i $1.090.444.056.·

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA cONTRALORíA REGIONAL DE cOQU1MBO CONTROL EXTERNO ANEXO N° 7 Autorización de Horas Extraordinarias dictadas extemporáneamente iN°MESFECHA 1. I DICTACIÓN• INFORME TECNICO/UNIDADRESOLUCiÓNIAUTORIZADOTÉCNICO iRESOLUCiÓN IEXENTAi FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04.03.2010 1351 17.03.2010MARZO LABORATORIO CLlNICO 07.04.2010 ¡ 2151 11.05.2010• ENERO A MARZO. UPC. PEDIATR1COS 24.12.2010 425 09.02.2010I FEBRERO EMERGENCIA 03.03.2010 1120 11.03.2010FEBRERO PSIQUIATRIA ¡ 09.02.2010 791 23.02.2010• ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06.01.2010 445 09.02.2010ENERO PENSIONADO 03.02.2010 808 23.02.2010i ENERO A MARZO O.I.R.S. 08.01.2010 465 09.02.2010 I¡ ENERO A MARZO O.I.R.S. 03.02.2010 805 SIN FECHAENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08.01.2010 451 09.02.2010!FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04.03.2010 1345 17.03.2010OBSTETRICIA­MARZOIGINECOLOGIA05.03.2010 2170 11.05.2010FEBRERO TRAUMATOLOGíA 07.04.2010 2169 11.05.2010L ENERO SERVICIO DE CIRUGíA 10.02.2010 821 SIN FECHA¡ ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8.01.2010 381 09.02.2010• ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGí 7.01.2010 384 09.02.2010ENERO A I\IIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12.01.2010 379 09.02.2010i ENERO A ABRIL MEDICINA 25.01.2010 382 09.02.2010¡ ENERO A MARZO CIRUGIA 27.01.2010 385 09.02.2010ENERO A MARZO CIRUGIA 27.01.2010 387 09.02.2010ENERO A MARZO NEUROCIRUGíA • 09.02.2010 416 09.02.2010ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04.02.2010 811 23.02.2010

Funcionarios con Asignación de Turno y Horas Extraordinarias ASIG.3er. TU BONIFIC.A. ASIG.4to.TURNRNO 70% TURNO 038%o o Oo 34.145 166.562313.378 67.752 OO 34.145 166.562----­o 38.886 189.688----­----­O 18.817 91.790--­178.579 36.609 oo 27.939 136.290O 34.145 166.562O 28.432 138.691o 27.250 132.928O 28.045 345.359--­O 21.815 106.414-----­227.650 46.668 oo 36.011 166.562O 29.775 116.219----­O 37.427 182.573246.931 50.621 o275.681 56.515 oO o 442.468o 52.404 255.627O 33.195 129.566O 28.680 139.901--­161.727 33.154 O208.677 42.779 o22(i) CONTROL"'«.Uí>IF/F"A"CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBOEXTERNOANEXO N° 8 N° RUT-DV----­1 4210344-62 4306698-63 4791842-14 5256297-K5 5284241-76 5411928-37 5460128-K8 5722874-19 5807581-710 5852839-011 5957341-112 5977337-213 6011240-114 6160242-915 6186542-K16 6262773-517 6271751-318 6290603-019 6332145-120 6383168-9r----11­6469225-922 6474844-023 6484302-8-" 24 6501000-325 6509036-8\) -­ ---­----­ --­NOMBRE PLANTA H.EXTRAEXTRASABRILMARZOARAYA ARAYA LUIS HUMBERTO ADMINISTRATIVOS 164.551 164.551URZUA GARCIA MARIA EDITH TECNICOS 40.948 o----­VENEGAS ROJAS JUAN RIGOBERTO TECNICOS ----­O 33.576GUTIERREZ CERDA MARIA ANGELlCA ----­ --­TECNICOS 160.333 80.743ZABALA SALVO MARIA YOLANDA TECNICOS 154.205 39.039PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE TECNICOS o 15.892----­FLORES CHAVEZ GABRIELA DEL CARMEN TECNICOS 56.058 28.532PALTA CASANGA ZUNILDA CLARISA TECNICOS 44.832 78.810----­ROJAS ROJAS UBALDINA ELVIRA TECNICOS 40.948 OROJAS DIAZ MARIA LUISA --­ TECNICOS 9.605 33.616--­GONZALEZ TELLO BLANCA DEL CARM TECNICOS 119.404 13.808ROJAS GUERRA OLGA CRISTINA PROFESIONALES o 37.071GALVEZ TORO LAURA NELLY TECNICOS 27.292 14.739--­ORMEÑO ACUÑA PATRICIA ROSARIO TECNICOS --­O 30.810VALENZUELA BELTRAN OLGA PETRON TECNICOS 203.452 oSIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA TECNICOS O 28.730CORTES VOLPI PATRICIA ELENA TECNICOS 37.076 141.607----­ARAYA SALINAS LETICIA DEL CARMEN TECNICOS 85.234 OVILLARROEL CORTES HUGO EDUARDO TECNICOS 60.686 OMOREIRA MOREIRA ANA MARIA PROFESIONALES 119.660 119.503-DiAl FUENTES ISABEL DEL CARMEN PROFESIONALES 117.010 141.657ARQUEROS CONTRERAS PATRICIA LI TECNICOS 152.920 ONAVEA CRUZ MARIA DE LOURDES TECNICOS O 29.065LAZO TELLO MARIA GUILLERMINA TECNICOS 161.512 oMUÑOZ DURAN PEDRO AUGUSTO TECNICOS 95.883 82.765

---­O O O232.480 47.658 OO 29.566 144.225O 23.624 115.240O 25.549 124.629O 53.341 260.202O 63.156 320.661O 23.825 116.219-­253.253 51.917 OO 30.616 141.610O 26.623 129.866O 20.574 100.363O 21.239 376.158O 30.913 150.795O O 449.728O 27.710 135.169244.867 50.198 OO 4.384 412.823O 29.298 142.918O 53.966 263.251O 54.592 266.301--­ --­O 25.978 126.724O 46.090 347.280O 26.810 347.280O 20.750 101.218--­O O 212.195O 25.029 122.093225.720 46.273 O-­O 60.218 293.747¡-­O 22.190 108.244O 52.716 257.152CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO CONTROL EXTERNO 26 6511650-227 6513322-9--­r-­28 6513324-5--­-29 6520283-23D 6529892-931 6572420-0r-R 6588915-333 6606857-934 6620583-5-­35 6631090-6---­36 6637445-937 6656367-738 6660973-139 6681770-940 6682930-841 6707639-742;------­6735335-8---1---­ --­f 43 6765841-844 6780448-145 6809439-946 6817952-1,-41 ~4724-148 6861384-149 6888272-950 6889036-5i 51'-­ ~9678-952 6931467-86949034-4-ªª­o -­54 7020539-4-­55 7029145-256 7030967-KLOPEZ PASTEN LUIS ALBERTO AUXILIARES 150.682 178.087CASTILLO CAIMANQUE LUIS ORLAND TECNICOS 4.098 21.850CASTILLO CAIMANQUE WILSON ENRIQUE TECNICOS 28.331 34.957U RZUA URZUA ANA MIRIAM TECNICOS 59.116 OGONZALEZ CAMPOS MERCEDES DEL CARMEN TECNICOS 77.702 105.727RIVERA ZAMBRA CARMEN DEL ROSARIO PROFESIONALES 168.719 13.515VARGAS ANGULO RUTH AlOA PROFESIONALES 46.278 OGODOI TORRES EMILlA CARMEN TECNICOS O 104.629TORRES GAHONA GLADYS MONICA TECNICOS 98.068 14.281TORO OLIVARES ROSA DE LAS MERC TECNICOS 141.557 98.068--~._-RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN TECNICOS 16.974 O-­MELLAVALENZUELA YOLANDA MARINA TECNICOS 94.462 6.891SEGOVIA PAYERES ERNA DE LA CRU -­PROFESIONALES 192.430 32.562VEGA FIGUEROA VALERIA DE LOS A TECNICOS O 2.611-------­GONZALEZ GALVEZ NELlDA LlLlANA PROFESIONALES 110.545 77.862ARAYA VEGA VERIL EDIT TECNICOS 136.799 61.781!~HUANTE ALEGRE PRADERA AlOA TECNICOS 62.507 23.014OLIVOS MONASTERIO SUSANA DEL C PROFESIONALES O 64.325NARVAEZ PIZARRO GLADYS ORlANA TECNICOS 121.717 OCISTERNA GONZALEZ DIANA INES --­PROFESIONALES O 22.788GONZALEZ RIVERA AURORA ISABEL PROFESIONALES 194.041 189.952ARDILES ESCOBAR GRACIELA CAROL TECNICOS 186.387 13.164 ---­SERRA BAEZA MARIA CONCEPCION PROFESIONALES 72.549 66.137--­ASTUDILLO PEÑA MARGARITA SOLEDAD PROFESIONALES O 50.505TAPIA FLORES LUZBELlA DELICIA TECNICOS 113.722 OSANTANDER ARAYA CARLOS HUMBERTO PROFESIONALES O OCORTES QUIROGA EDITH PATRICIA --­TECNICOS O 84.975DIAZ OGALDE NELSON JESUS ----­TECNICOS 50.599 OCASTILLO VERGARA SILVIA MONICA PROFESIONALES 214.590 OSTUARDO ESCALONA AURORA DEL CARMEN TECNICOS 35.268 67.465CHAMAL ESPINOZA ELlZABETH DEL CARMEN PROFESIONALES 73.270 359.728

--­O 25.932 101.218O 23.424 114.261238.673 48.928 OO 28.432 138.691O 25.119 122.534----­ ----­O 24.905 121.486O 22.493 87.794----­O 23.424 114.261O 48.616 237.150O 32.483 158.456O 25.549 124.629----­O 23.825 116.219166.143 34.059 OO 43.768 213.502242.803 52.494 O--­O O 77.812--­236.608 48.505 O246.931 50.621 O--­O 26.561 129.566----­223.791 45.877 OO 25.029 122.093O 49.195 239.974--­ --­O 47.747 232.914--­25.334 123.581-º­O 22.002 107.329235.368 48.250 OO 47.747 232.914O 20.399 99.508O 21.252 103.669----­O 27.480 134.048---­CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO 57 7094949-058 7133626-359 7222197-460 7285058-061 7307096-162 7331432-163 7335294-064 7357078-665 7464945-966 7481525-167 7504358-968 7710782-7~ 7711740-770 7714007-771 7798095-472 7802749-573 7806089-174 7821854-175 7826303-2____ 76 7835884-K77 7952662-2~ 8010485-579 8102973-380 8172305-281 8184494-1~ 8248760-383 8251235-784 8271272-085 8288226-Ko86 8304892-187 8433696-3ARANCIBIA OCARANZA ESMILDA ISO TECNICOS 75.172 112.153ROJAS JULIO RAMON HORACIO TECNICOS O 53.807ROJAS BRICEÑO MARIA ANGELlCA ----­TECNICOS 25.457 22.432ROJAS CONTRERAS LUZMIRA DEMETR TECNICOS O 24.012BRAVO ZEBALLOS ORIETTA JESUS TECNICOS 53.504 25.457GONZALEZ BRUNA LlDA GUILLERMINA TECNICOS 79.037 OBARRAZA MOYA GLADYS DEL CARMEN TECNICOS 36.880 43.472--­CISTERNAS CISTERNAS ERIKA CECI TECNICOS 83.301 27.695BRICEÑO ESPINOZA ANA GRACIELA PROFESIONALES 64.110 331.747----­BALDECCHI-­MIRANDA GINA PATRICIA ----­ --­TECNICOS 119.626 OAGUILERA ROJAS VERENICIA MAGAL Y TECNICOS 44.884 108.748VALENZUELA HIDALGO SARA DE LAS NIEVE TECNICOS 82.705 24.145----­FERNANDEZ PASTEN TERESA CINTIA TECNICOS 11.749 OGONZALEZ ARAYA PATRICIA ADELlN PROFESIONALES 65.250 122.719GODOY MAL DONADO LUIS GUSTAVO TECNICOS 32.022 OCORTES ALFARO WILSON EDUARDO --­AUXILIARES 159.850 18.860FLORES PAZ JUAN LUIS TECNICOS 198.381 OLEDEZMA RODRIGUEZ ROSA INES TECNICOS 333.129 71.944GONZALEZ LOPEZ DORIS ESTER TECNICOS 274.861 OVEAS MUÑOZ VILMA LUPERFINA TECNICOS O 110.213PASTEN CARRERA SILVIA IRENE ---­TECNICOS 68.814 39.317BUSTOS CARRASCO MIRTHA INES PROFESIONALES 48.389 128.795PORTILLA MARTINEZ CAROLINA DEL PROFESIONALES 64.187 58.067ZEBALLOS FLORES ANA MARIA TECNICOS 374.277 29.954VERGARA OLlVAREZ RINA ANDREA TECNICOS 24.195 11.149YAÑEZ MONTOYA JUAN SEGUNDO TECNICOS 74.652 26.545----­PAREDES PERALTA ERIKA LOURD PROFESIONALES 46.015 68.551RIVERA CARVAJAL MIRTA CARMEN TECNICOS 142.054 60.642ARAYA VEGA JUANA ESTER TECNICOS 79.407 72.152VALDIVIA BONICH ALBA IVONE TECNICOS 109.816 129.964-----­ -MUÑOZ LEYTON PETRONILA PATRICIA ADMI NISTRATIVOS 59.823 71.097_'----­O 28.904 112.818

-­-­O O O199.396 40.876 OO O 77.114O 19.145 93.388O 27.020 131.807O 20.750 101.218O 23.424 114.261O 20.750 101.218O O 212.195O 23.424 114.261O 24.905 121.486O O 230.090O 24.026 117.198O 22.565 110.073194.340 39.840 O163.199 O O150.501 30.853 OO 21.815 106.414O 18.162 88.594O O 231.502O O 87.794O 20.574 100.363O 49.195 239.974O 23.624 115.240O 18.817 91.790O 18.817 91.790O 17.998 87.794177.004 36.286 O---­O 22.190 108.244O 16.749 81.700O 18.981 92.589CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO I 88 8439596-Kl--~ 8467806-690 8480274-391 8489834-192 8587989-893 8647822-694 8682465-595 8724858-5--­96 8742178-397 8755633-698 8872408-9~ 8970003-5100 8993894-5101 9083743-5102 9089052-2103 9164701-K,--­ --­104 9177444-5r-1D 05 9190089-0106 9198032-0107 9231303-4108 9236097-0109 9276514-8110 9327500-4---­111 9337975-6-­112 9367010-8~ 9416002-2114 9437846-K115 9446414-5~ 9455967-7117 9464380-5L __ 1J8 9509556-9VELIZ DURAN CLAUDIA MARISSA TECNICOS 129.503 63.839---­GUERRA LARCO PEDRO ENRIQUE TECNICOS 31.948 ODIAZ PASTEN MIL TON ROBERTO AUXILIARES 46.263 53.403DiAl CASTILLO MYRIAM LOURDE TECNICOS 32.912 50.122HIDALGO RIVERA NOLVIA AMADA TECNICOS 72.760 99.038ZAMBRA DURAN GLORIA SOLEDAD TECNICOS 246.128 OPAl CARRASCO MARIA ISABEL TECNICOS 110.050 11.869PALLAUTA OLIVERA SILVERIO OMAR AUXILIARES 308.027 86.919ARTAL BALBONTIN ROLANDO HERNAN PROFESIONALES 10.364 OOGALDE TAPIA ERNESTINA DEL CAR TECNICOS 137.555 OGUZMAN ACUÑA ELBA DEL CARMEN TECNICOS 320.311 148.072--­CANDIA SANTOS PATRICIA CAROLINA PROFESIONALES 60.880 39.835AGUILERA ROJAS JIMENA DEL CARM TECNICOS 100.448 12.174VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA TECNICOS 248.823 O-­LOPEZ GOMEZ LUIS JAVIER TECNICOS O OGONZALEZ PIZARRO JEANETTE ANGELlCA TECNICOS 183.566 ---­9.203SANCHEZ RODRIGUEZ LAVINIA DEL AUXILIARES O 20.086CISTERNAS ROJAS SOFIA MARCELA TECNICOS 45.600 O---­ALVARADO RIVERA ROSSANA PILAR TECNICOS 60.468 10.737RODRIGUEZ DiAl HERMAN ROBERTO PROFESIONALES 73.022 157.113----­ROJAS MILLA NURY MARISOL TECNICOS 38.652 10.640ARDILES MORALES AMARILDO IVAN TECNICOS 89.375 74.716ORTEGA WANDERS MAURICIO ANDRES PROFESIONALES 17.163 O----­MATURANA INOSTROZA LUZ MARINA TECNICOS 161.782 57.859LAZCANO GOMEZ JULIA ELlANA TECNICOS 22.248 15.892RAMIREZ CHINGA GLADYS MARIA TECNICOS O 36.551ALVAREZ GARROTE SUSANA ISABEL TECNICOS 343.511 9.120ITTE RIVERA CECILIA ESTER TECNICOS 26.611 OHERRERA BAHAMONDES FILOMENA DEL C. TECNICOS 80.908 28.110BARAHONA PONCE ALEJANDRO ALBERTO AUXILIARES 18.421 101.560VELIZ CASTILLO LUIS FABIAN -­AUXILIARES 177.582 28.854-­

---­--­205.071 42.040O!O O 87.794 iO 23.624 115.240 •O 31.650 154.390 iO 17.998 87.794.O 22.190 108.244164.671 33.758 j).O 21.627 105.499O O 230.090O 21.627 105.499---­O 68.226 266.301199.396 40.876 OO 23.424 114.261O 53.966 263.251-­O O 88.594210.481 43.149 OO O 87.794O O 87.794O O 77.114199.396 40.876 OO O O---­O 18.162 88.594O O 87.794O 48.616 237.150O O OO O 77.114O O 88.594143.338 O OO 20.399 99.508O 20.224 98.653O O 231.502CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO dJ 119 9537113-2- 120 9538042-51-­121r----­9543057-01----- ---­r--12 2 9546687-7123 9640806-4-­-­ 124 9683908-1125 9728542-K-~ 9736368-4127 9753762-3_1gª J17§l6204-9129 9801200-1130 9802220-1131 9821909-9132 9849179-1133 9861171-1_n! 10061669-6135 10078486-61-----­~6 ,jQQ86375-8137 10176511-3~ 10182610-4139 10184514-1140 10206706-1-141 10206993-5t-­ 142 10223114-7~3 10240173-5144 10255694-1145 10259122-4146 10263958-8147 10264303-8148 10322583-3149 10364266-3----­ --­GALLARDO HERRERA HUGO AMABLE TECNICOS 91.777 OFUENTEALBA PANTOJA JUAN ALBERTO TECNICOS 61.652 66.271AGUIRRE MARTINEZ MIREYA TR TECNICOS 44.324 89.383--­BARAHONA PINO JACQUELlNE MARLE TECNICOS 71.452 14.012LOPEZ FREDES MIRNA ROSA TECNICOS 196.053 OCASTILLO ARRIAGADA ROXANA SOLE ----­TECNICOS 65.930 26.986TABILO LA FUENTE ELSON EDUARDO TECNICOS 21.918 OMENESES SANTANDER ROSA PAMELA TECNICOS 378.437 OMARTINEZ OLIVARES HERMAN MAURICIO PROFESIONALES 115.262 146.594----------­MUÑOZ OLMOS MARIA ANGELlCA TECNICOS O 73.060CASTILLO VEGA YANTIL IRENE PROFESIONALES 211.054 23.052BARRIOS CASTRO MARIZU ASUNCION TECNICOS 20.299 26.236--­RIVERA LOPEZ ERIKA MARITZA TECNICOS 37.425 23.738-------­OYANADEL GONZALEZ LUZ MARINA PROFESIONALES 147.743 36.461--­JUICA MIRANDA DORIS CARMEN TECNICOS - 57.568 56.751----­DUBO VALDIVIA SERGIO ENRIQUE TECNICOS 69.981 OFERNANDEZ PASTEN HUGUETTE JACQ ---­TECNICOS 18.240 OCASTILLO CORTES IRIS CARMEN TECNICOS 59.812 OPERAL T A GUERRERO MAGAL Y DEL ROSARIO AUXILIARES O 6.675GONZALEZ LOPEZ MONlCA DEL CARM TECNICOS 181.094 OGONZALEZ TORO RICARDO CARLOS PROFESIONALES 34.051 197.890ARAYA RODRIGUEZ GLADYS SOLEDAD TECNICOS 21.584 63.193CARVAJAL ROJAS GRECIA ELENA --------­TECNICOS 43.095 21.280MASSERANO SCHAPPACASSE PAMELA V. PROFESIONALES 1.561 70.619CORTES GALLARDO PATRICIA DEL ROSARIO TECNICOS 32.309 12.492--­LEDEZMA REYES JACQUELlNE DEL CARMEN AUXILIARES 30.676 53.403GONZALEZ CAMPOS JEANNETTE ISOLlNA TECNICOS 14.819 63.193CORTES ARAYA PEDRO CARLOS AUXILIARES O OALEGRIA GONZALEZ EUFEMIA PATRICIA TECNICOS 48.096 OARELLANO PEREIRA LlCEED LAS MERCEDES TECNICOS 79.671 48.086HENRIQUEZ ORDENES BERNARDITA C. PROFESIONALES 20.496 83.654-­

--­O 20.224 98.653O O 88.594O 20.399 99.508-----­ ----­150.501 30.853 O181.730 37.255 OO 17.361 84.688O O 231.502-----­O 18.326 89.393O O 77.114181.730 37.255 OO O 88.594--­150.501 30.853 O208.677 42.779 O161.727 O O--­O 23.424 114.261O 19.873 96.943O 22.377 109.158----­ --­O 20.399 99.508---­ --­O 20.399 99.508O 18.162 88.594190.970 39.149 OO 47.747 232.914---­ -----­-­O 19.873 96.943O O 77.114O 48.905 238.562--­O O 88.594--­O 21.252 103.669O 17.998 87.794---­CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO ~ 150 10370642-4151 10395241-7152 10408722-1153 10532635-1154 10585823-K155 10660233-6156 10660889-K157 10666254-1158 10667968-1159 10708233-6160 10745540-K161 10762063-K162 10797802-K163 10849906-0164 10861937-6165 10932746-8166 10997355-6167 11008187-1168 11204205-9169 11220703-1170 11380210-3171 11381460-8172 11439706-7173 11465621-6174 11506747-8175 11510561-2176 11618768-K177 11619513-5178 11721575-K179 11724006-1180 11805992-1--­-MENA OLIVARES XIMENA PAMELA ~~~ TECNICOS --­18.406 20.496TORREJON ANJEL MARIA ALEJANDRA TECNICOS O 38.346ORIHUELA SANCHEZ PAMELA LORETO ---­TECNICOS 103.967 OGU,-I~RREZ JULIO FR1\NCISCO ENRIQUE AUXILIARES 157.005 OGALLARDO ROJAS ROSA DINAMARCA TECNICOS 7.429 OPEREZ JORQUERA IVAN MARCELO AUXILIARES 63.047 14.662RU1Z KLlNGER PAMELA BEATRIZ PROFESIONALES 171.542 82.565ARAYA OYARCE ROSA ESTER TECNICOS 42.096 21.977PIZARRO LlCERA MARI LUZ ESTER AUXILIARES 84.911 72.628YAÑEZ GALARCE PATRICIO EDGARDO TECNICOS 367.764 OTOLEDO CAMPOS CLAUDIA ALEJANDRA TECNICOS 45.804 110.742--­VALENZUELA ARACENA EDUARDO JAV --­ -----­AUXILIARES O 29.704AGUILERA PALLERO DARlO ANGEL TECNICOS O 21.182CASTILLO LOPEZ VERONICA FERNANDA PROFESIONALES 95.058 47.803GUERRERO-PIZARRO RICARDO NELSON ----­AUXILIARES 118.829 18.691PARRA SARZOSAJUAN JOSE AUXILIARES 137.823 123.747BRAVO CASTILLO DANISA KATHERINE TECNICOS O OROJAS CONTRERAS GLORIA MITZA TECNICOS O 28.090 -­ROJAS BARRAZA CARMEN GLORIA TECNICOS 6.714 16.784AGUILERA TORRES RUTH ESTRELLA TECNICOS 145.897 88.068AVALOS ARACENA PAOLA GEORGINA TECNICOS 82.079 48.927SERIN CARVAJAL MARIELA SAl DALA TECNICOS 85.680 OPARRA SARZOSA SANDRA MARIL YN TECNICOS 45.296 43.254SANTANDER ARAYA ELVIRA DEL CAR TECNICOS 19.225 OCORTES GONZALEZ MARIA CECILIA PROFESIONALES 40.365 56.454--­MIRANDA CORTES DOMINGO WILSON TECNICOS 8.974 67.135---­MUÑOZ LOPEZ MARCO ANTONIO AUXILIARES 57.065 OTORRES CORTES JANY ELVIRA PROFESIONALES 91.595 103.256PINO LOBOS FRANCESCA PAOLA TECNICOS --­ 111.516 22.087---­TOLEDO GARCIA JENNY ACENET ----­ ----­TECNICOS 65.034 OCORTES YAÑEZ PAMELA ALEJANDRA TECNICOS 303.470 OO O 230.090--­ --­O O 77.114O 17.361 84.688

O 47.747 232.914O 17.998 87.794181.730 37.255 O---­ ---­--­184.880 37.900 O-­O O 87.794O O 230.090O 18.162 88.594--­ -­O 18.162 88.594O 21.440 104.584O O 230.090O 22.190 108.244O O 87.794O 48.037 234.326O 21.252 103.669O 17.998 87.794O 18.162 88.594O 17.998 87.794--­167.615 34.361 O-­ -­O 17.998 87.794O 18.489 90.192--­O 18.817 91.790-O 47.168 230.090184.880 37.900 OO O 87.794-­O 48.037 234.326--­O 17.998 87.794O 21.440 104.584O 18.326 89.393O 18.489 90.192O 20.574 100.363161.727 33.154 O---­CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO cP 181 11806121-7182 11806878-5183 11806904-8184 11812975-K~ 11823189-9 --­186 11826052-K--­187 11934160-4¡--­l 188 11935116-2I 189~-----11938259-9-----­I 190 12033706-8191 12055099-3192 12103831-5193 12137555-9-'L94 12211451-1~ 12219755-7196 12365587-7197 12395871-3-­198 12396603-1199 12397139-61-­200 12425217-2-­201 12425672-0¡--­202 12425674-7203 12446343-2204 12567912-9205 12577391-5206 12620493-0-~ 12698678-5-­208 12805410-3209 12805542-8210 12806674-8211 12806922-4---­---­YAÑEZ AGUILA ANGELlCA MARINA PROFESIONALES 29.931 133.070ROJAS ANGEL PAMELA DEL CARMEN TECNICOS 62.015 18.240RIVERA INOSTROZA SANDRA PAOLA TECNICOS 213.391 OGALLARDO HONORES ANGELlCA ROSA TECNICOS 18.240 OGONZALEZ ROJAS LUZ MARIA SOLEDAD TECNICOS 143.985 OCARRASCO FAUNDES PATRICIO ANTONIO----------­--­PROFESIONALES 52.385 40.632SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA TECNICOS 104.369 39.879GARROTE RAMOS PAOLA ADMINISTRATIVOS 3.040 74.544--­ OLIVARES OLIVARES JUANA LORENA TECNICOS 164.767 -­66.995TAPIA VALENCIA EUGENIO ENRIQUE PROFESIONALES 25.711 115.523MILLAO FRIVOLA ISABEL CRISTINA TECNICOS 143.939 OCARBULLANCA ROJAS ZINIA ISABEL TECNICOS 110.545 36.480CARDEMIL ARCOS CAROLINA ALEJANDRA PROFESIONALES 75.087 68.967ARAYA ARRIAGADA ELlANA ANGELlCA TECNICOS 20.284 OBARRERA OSSANDON PATRICIA PILAR TECNICOS 93.023 69.919ORTEGA TORO MARGARITA CARM TECNICOS 22.800 53.684ROMERO AL VARADO CYNTHIA EVEL YN TECNICOS 130.729 26.144CAMPUSANO PALTAALEJANDRO ISAA TECNICOS 61.353 OOLIVARES CONTRERAS SOLANGE JIMENA TECNICOS 31.920 77.823FERNANDEZ FERNANDEZ HAYDEE DEL TECNICOS 53.200 OCORTES JIMENEZ PAOLA CECILIA TECNICOS 12.163 OHENRIQUEZ VILLAGRAN JEANETTE I PROFESIONALES 48.774 O-­JOPIA CORTES CLAUDIA INES TECNICOS 98.495 60.298---­RIVERA OGALDE PRISCI LLA MARLENE TECNICOS 62.020 56.848ROJAS FLORES VIVIANA ISABEL PROFESIONALES 149.517 56.796MUNDACA MUNDACA CECILIA ANDREA TECNICOS 99.392 OMUNOZ VALENZUELA MONICA ROSARIO --­TECNICOS 272.475 OAGUILERA PONTIVO MARIA OLlVIA TECNICOS 60.799 O-­BRICENO NAVEA JUANA LUISA TECNICOS 13.680 10.930VARGAS LOPEZ JOHANNA ALEJANDRA TECNICOS O 7.993---­GALLARDO PIZARRO MARCIA DEL PI TECNICOS 34.960 22.800

--------~~-----O 18.489 90.192O O 230.090O 17.998 87.794O 47.747 232.914O 17.998 87.794161.727 O OO 47.458 231.502O O 88.594161.727 O OO O 108.693164.6~1 33.758 O-­ -­ -­O 18.162 88.594O O 230.090O O 230.090- - -CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA cONTRALORíA REGIONAL DE cOQUIMBO CONTROL EXTERNO cO 212 12815120-6213 12840757-K~14 12844523-4215 12940802-2~ 12942010-3217 12942450-8218 12942610-1219 12945836-4~ 13007164-3221 13007575-4222 13017493-0223 13060325-4224 13097484-8225 13176672-6226 13177578-4227 13179655-2228 13181929-3229 13224660-2230 13224904-0231 13358175-8I 232 13425244-8233 13425462-9~ 13446769-K235 13533234-8236 13533719-6237 13534459-1I 238 13727255-5239 13744290-6240 13747961-3241 13749224-5242 13758272-4VEGA TORO MARIELA SOLEDAD TECNICOS O 76.513MATAMOROS VEGA PATRICIA ALICIA PROFESIONALES O 107.556ALCAYAGA MIRANDA ALEJANDRA CAR TECNICOS 62.460 59.279CONTRERAS SANTA MARIA ALEJANDRA M. PROFESIONALES 38.000 20.969ALFARO CORNEJO PATRICIA ALEJANDRA TECNICOS 18.240 OPEÑA OLIVARES MARIA SOLEDAD TECNICOS 267.260 O----~~----MUÑOZ PERALTA LORENA DEL PILAR PROFESIONALES O 84.168IBACACHE NUÑEZ ROXANA CECILIA TECNICOS O 52.150DEL PINO BAHAMONDES KATHERINE F. TECNICOS 9.120 ODIAZ SANTANDER CAROLINA ANGELI TECNICOS 157.915 92.029ARDILES GARCIA RENE DE LA CRUZ TECNICOS 43.561 23.215PLAZA MUÑOZ ALMA LUZ TECNICOS --­65.967 O--~~- CISTERNAS MOCCIA PAULA LORENA-----------­PROFESIONALES 10.834 52.422ROJAS GONZALEZ XIMENA CECILIA PROFESIONALES 118.559 243.559CORDOVA OSORIO PATRICIO EDUARDO TECNICOS 6.080 72.396ALZAMORA VALDIVIA YESSICA ADRIANA TECNICOS 6.080 OPAZ COLLAO JIMENA ALEJANDRA TECNICOS 44.788 9.120GOLOTE GONZALEZ MARTA AIDA TECNICOS 72.094 __ 15.33-ª.LEYTON MORALES MARCELA ALEJANDRA --­ PROFESIONALES --­ O 182.764-­ANGEL GOMEZ ANDRES ALEXIS PROFESIONALES 232.210 44.085RAMOS RAMOS YASNA ELlSABETH PROFESIONALES 96.192 144.288MOLlNA CASTILLO LUIS GONZALO TECNICOS 55.328 89.071-------­ROJAS CORTES MARICELA ELENA TECNICOS 107.007 79.759AREYUNA ARAOS BEATRIZ LOURD --­PROFESIONALES 47.120 142.748ORTIZ LUNA SARA MARLENE TECNICOS 360.719 -­ --------=­ OTOLEDO CUELLO KARINA ALEJANDRA TECNICOS 80.255 7.669BEL TRAN VERGARA LORENA ANDREA PROFESIONALES 80.255 OVILCHES ORDENES KARINA ANALlA PROFESIONALES 110.111 148.985AGUILERA PALLERO FRANCISCO JUVENAL TECNICOS 209.758 9.1.~ARGANDOÑA GALVEZ PRISCILA ANDREA PROFESIONALES 73.696 71.704--~~---- MARGAS LOYOLA ANDREA GEMITA -----~~PROFESIONALES 54.720 157.915O 18.162 88.594---­164.671 33.758 OO O 87.794O O 232.914O 47.747 232.914O O 88.594O O 87.794161.727 O O163.199 33.456 OO O 231.502O O 212.195O O O1-­O O 87.794O 18.162 88.594I-~--~_ 161.727 O OO O 230.090O O 231.502

161.727 33.154 OO O 230.090O O 231.502O O 88.594161.727 O OO 18.162 88.594O O 230.090O 17.998 87.794O O 87.794O 18.326 89.393O O 87.794O O 88.594O 17.998 87.794-­ -­O 17.998 87.794O O 230.090O O 230.090O O 230.090O O 232.914161.727 33.154 O161.727 O OO 18.326 89.393O O 231.502O O 77.114O O 77.114161.727 O O161.727 O O161.727 O O-­O 19.698 96.088163.199 O OO O 88.594161.727 O OCONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO - 243 13760925-8244 13761587-8----­245 13761601-7246 13761793-5247 13762040-5----­ r--­248 13762125-8249 13897089-2250 13972854-8251 13973427-0252 13973651-6253r---­ 13973792-K254 14314257-4---._~---255 14361476-K-256 14370746-6257 14379195-5258 14384466-8~--- -­ --­259 14385826-K260 14401502-9261 14564369-4r----­ --- r--­ -­262 14603273-7263 14653354-K264 15033130-7265 15036768-9---._--­266 15037822-2267 15045435-2268 15050572-0-­.___ce: 269 ____ ~J~051452-5270 15051780-K271 15051998-5-.172- J 5953895-5273 15054424-6--~o -­ ----~._--CORTES PERALTA CRISTIAN ANDRES -----­TECNICOS 55.770 OARAYA LABARCA EVELYN PAMELA PROFESIONALES O 160.935DiAl D/Al CAROLINA ANDREA PROFESIONALES 168.902 165.931BURD/LES MOHR MARIA ELlZABETH TECNICOS 165.931 65.954-­--­ MACAYA DURAN CRISTIAN ALEXIS TECNICOS 3.040 OARAYA LUAN ROSSY YELlN TECNICOS 127.205 45.094PALMA GALVEZ RODRIGO ESTEBAN M. PROFESIONALES 69.329 OSALAS AGUIRRE MARIA ESPERANZA TECNICOS 147.927 31.920GODOY PEREZ MARIA LUISA ADMINISTRATIVOS 38.304 96.975SALINAS ROJO MARIA TERESA TECNICOS 78.431 40.239-­CISTERNAS CISTERNAS GABRIELA DANISSA TECNICOS 86.166 9.120PINILLA CARRILLO ROSBITA ANDREA TECNICOS 58.367 49.082FAUNDEZ TOLEDO ANDREA ELlZABET TECNICOS 20.040 69.919BRUNA FUENTES KAREN LORENA TECNICOS 35.268 84.815CACERES CISTERNAS JULIA DANIZA PROFESIONALES 353.739 157.748IBARRA TORRES ELlZABETH PROFESIONALES 92.387 175.276DIAZ ARACENA CLAUDIA KARINA PROFESIONALES 62.887 113.1~ 1--­ -­ROJAS GONZALEZ PAMELA ANDREA PROFESIONALES 274.068 OMONTENEGRO ARAYA PILAR KARIME TECNICOS 220.688 15.200MONCADA SALAMANCA MARIA VERONICA TECNICOS 18.240 OPRIETO BRAVO GISELA LOURDES TECNICOS 71.135 2~ROJAS BAR RAZA ARACEL Y MAKARENA PROFESIONALES -­17.525 141.814GUAJARDO ARAYA JOS E ENRIQUE AUXILIARES O 32.042GUAJARDO ARAYA ROBERTO IVAN AUXILIARES 53.239 64.618VARGAS ORDENES ANDRES ALBERTO TECNICOS 73.429 OVILLAGRAN VEGA FRANCISCO JAVIER TECNICOS 282.035 13.680CORTES ARA YA MARIO LUIS TECNICOS 329.838 OTORRES LOPEZ PAULA DEL CARMEN TECNICOS 6.675 OCOLLAO PALMA FELIPE ALEJANDRO TECNICOS 26.702 21.780VARGAS LOPEZ CAROLINA FABIOLA TECNICOS 112.479 OLOPEZ ROJAS MIGUEL ANGEL TECNICOS 74.783 O-­

O O 230.090161.727 O O-161.727 O OO O 230.090O O 87.794O O 230.090O O 87.794O O 230.090O O 230.090O O 87.794O O 230.090O O 230.090O O 230.090-­ -­ -­O O 77.114O O 230.090O O 87.794161.727 O OO O 87.794161.727 O OO 17.998 87.794O O 230.090O O 6.999... ... '~'. f,j. CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO(...'".,~--, , ~ . ,'",C!,!(p­,\,.• ~~.,,~0·...1) CONTROLEXTERNO~ 15055806-9r--. 275 '" r-. 15575646-2--­r--. 276 15594173-1277 15594384-K278 15594526-5~._- C--. --­279 15618885-9. ----­ -­I 280 15674168-K281 15801899-3___ 282_ 15884895-3283 15886064-3284 15908633-K. 285 15909269-01286 r-------r----­ 16052725-0287 16188416-2r-­288 16202856-1-­289 16505061-4290 16582007-K, 291 16920385-7292 18302099-4293 18971870-5p29422612748-8295 15033130-7CUEVAS MUÑOZ LETICIA ALEJANDRA PROFESIONALES 18.240 3.187CASTILLO RIVERA PABLlNA JOSSELlNE TECNICOS 80.559 22.800-­DOWNEY DIAZ ALEJANDRA PILAR TECNICOS 30.346 7.600PREA JORQUERA MARIO HERNAN PROFESIONALES 140.202 99.589GALLARDO GALLEGUILLOS MABEL ANDREA ADMINISTRATIVOS 74.479 --­86.335ARANCIBIA RUBIO ALEJANDRA STEPHANIE PROFESIONALES 22.800 148.188FLORES LAMAS SEBASTIAN FERNANDO TECNICOS 277.255 55.024ARAYA ROJAS DANIELA ELENA PROFESIONALES 77.215 155.358CORTES MENA PAZ ANAl PROFESIONALES 93.215 OPEREZ CASTILLO NELL Y ANDREA TECNICOS 11.248 21.584VILLALOBOS CALDERON MARIA JOSE PROFESIONALES 77.215 148.188CASTILLO TORRES DANIELA DEL PILAR ---~~---PROFESIONALES 94.257 103.572ABARCA DORN PABLO ALBERTO PROFESIONALES 45.296 30.275LEGUA ESQUIVEL DAVID ALFONSO AUXILIARES 22.800 71.293DIAZ CANDIA JENNY DANIELA PROFESIONALES 27.360 172.886MORALES IBACACHE ALEJANDRA TAMARA TECNICOS 195.194 82.687NAREA OSSANDON PAULINA LORETO TECNICOS 31.508 7.600COLlHUAN ARE LLANO KAREN SOLEDAD TECNICOS 175.102 78.431CORTES BARRAZA PATRICIA LlLIAN TECNICOS 47.728 18.240TORRICO LAZCANO MARCELA ALEJANDRA TECNICOS 59.278 79.647LOAIZA LOZADA ROGER ALONSO PROFESIONALES 51.984 180.853ROJAS BARRAZA ARACEL y MAKARENA PROFESIONALES 108.942 4.155-­

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