informe final 53-10 hospital san pablo de coquimbo auditoria de ...

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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO observación sólo en atención a las medidas adoptadas por la Dirección del servicio,no obstante, cabe hacer presente que la observación también se refería que de untotal de 322 funcionarios con derecho a la asignación de turno, 195 percibieron horasextras, es decir, casi un 61%, lo que puede entenderse como que la excepcionalidadse torna en la práctica una rutina. en este caso, debe el Director del servicioestructurar los sistemas de turno, de modo que su jornada no exceda de 12 horasdiarias, tal como lo establece el artículo 94 del citado decreto ley N° 2.763,previniendo los reemplazos del personal correspondientes, fundando lasexcepcionalidad, si así correspondiera, cuando se trate de trabajos de carácterimprevisto, motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables deatención a pacientes.CONCLUSIONES.En atención al examen efectuado, parasubsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo deCoquimbo. la entidad deberá efectuar las siguientes acciones:1.- Dar solución a las filtraciones del cielo dela bodega de sueros, que permita dar la debida conservación a los insumosadquiridos.2.- Restringir el acceso de personas a labodega transitoria de residuos biológicos como asimismo, adoptar acciones queimpidan la proliferación de vectores sanitarios en el sector.3.- Analizar las diferencias de deudas porpagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentospendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo, los que al 31 demarzo de 2010 ascendían a $ 19.121.614.4.- Implementar procedimientos que permitanel oportuno devengamiento de las obligaciones contraídas.5. Tramitar ante este Organismo de Control,las pólizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursosfiscales y que a su vez, reciben asignación de pérdida de caja, cuya nómina no seencuentra registrado en el Sistema de Información y Control del Personal de la~ Administración del Estado.
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO 6. Identificar al personal de cargo del hospitalde Coquimbo que presentan más de seis meses con licencia médica a la fecha de larevisión, informando al Servicio de Salud de Coquimbo, sin perjuicio de las facultadesque el Director tiene sobre la materia.Finalmente, este Organismo de Control,conforme a sus políticas de seguimiento, comprobará en una futura visita defiscalización la implementación y la efectividad de las medidas comprometidas por elhospital San Pablo de Coquimbo, así como el cumplimiento de las instruccionesestablecidas en el presente Informe Final, destinadas a subsanar las observacionesdetectadas en la presente auditoría.Saluda atentamente a Ud.,
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