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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBOCONTROL EXTERNOCE 387/2010REMITE INFORME QUE INDICA.OFICIO N?32142LA SERENA, LjrnaAdjunto, para su conocimiento y finespertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 53, de 2010, elaborado por personal deesta Contraloría Regional, relacionado con una auditoría de transacciones a losprocesos de abastecimiento y de recursos humanos del periodo comprendido entre 1de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010, del Hospital San Pablo de Coquimbo.Saluda atentamente a Ud.,GUSTAVO tORDAN ASTAP1RUAGAContrae Regional de Ceca:atoGorerzioria General de la RepúblicaAL SEÑORDIRECTORSERVICIO DE SALUD COQUIMBOpPRESENTE
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA cONTRALORíA REGIONAL DE cOQUIMBO CONTROL EXTERNO PREG 4011INFORME FINAL N° 53, DE 2010, SOBREAUDITORíA A LOS PROCESOS DEABASTECIMIENTO Y DE RECURSOSHUMANOS, EFECTUADO EN EL HOSPITALSAN PABLO DE COQUIMBO.LA SERENA, Zti ír¡~~:'l! '..) ~JEn cumplimiento del programa anual defiscalización, esta Contraloría Regional procedió a efectuar una auditoría a losprocesos de abastecimiento y de administración de personal realizados por el hospitalSan Pablo de Coquimbo, por el período comprendido entre el 1 ° de julio de 2009 y el30 de abril de 2010.OBJETIVO.El trabajo tuvo por finalidad evaluar el sistemade control interno implementado por el hospital para la adquisición y resguardo de losmedicamentos, insumos médicos y equipamiento médico, así como un examen decuentas de las mismas, y para la administración de personal, examinar los actosadministrativos exentos del trámite de toma de razón, la asignación de pérdida decaja, recuperación de subsidios por incapacidad laboral, horas extraordinarias yasignación de turnos, verificando el cumplimiento de la normativa sobre la materia.METODOLOGíA.El examen se realizó de acuerdo con lametodología de auditoría de este Organismo Superior de Control, el cual incluyó elanálisis de procesos, pruebas selectivas de los registros y documentos, comoasimismo, la aplicación de otros medios técnicos en la medida que se estimaronnecesarios, de acuerdo con las circunstancias.AL SEÑOR GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBOO PRESENTE_; ALP/SDV
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