Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ... - Vantaan kaupunki
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ... - Vantaan kaupunki
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ... - Vantaan kaupunki
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1 <strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> toimiala<br />
Määrärahat<br />
TP 2011 KS 2012 KS 2013<br />
Toimintatuotot 62 478 57 800 58 739<br />
Toimintakulut -545 058 -568 550 -584 868<br />
Toimintakate -482 580 -510 750 -526 128<br />
Tuloslaskelma<br />
Tulot Myyntituotot 11 490 8 019 7 402<br />
Maksutuotot 25 617 27 017 26 866<br />
Tuet <strong>ja</strong> avustukset 23 268 20 459 22 159<br />
Muut toimintatuotot 2 103 2 306 2 312<br />
Toimintatuotot yhteensä 62 478 57 800 58 739<br />
Menot Henkilöstökulut -121 264 -129 881 -132 774<br />
Asiakaspalvelujen ostot -298 448 -315 703 -324 512<br />
Muiden palvelujen ostot -46 797 -47 491 -43 776<br />
Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavarat -7 606 -8 334 -8 324<br />
Avustukset -47 604 -48 566 -56 383<br />
Vuokrat -22 885 -18 146 -18 680<br />
Muut toimintakulut -454 -430 -419<br />
Toimintakulut yhteensä -545 058 -568 550 -584 868<br />
Toimintakate -482 580 -510 750 -526 128<br />
Vuosikate -482 580 -510 750 -526 128<br />
Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -1 817 -1 888 -1 324<br />
Tilikauden tulos -484 397 -512 637 -527 452<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -484 397 -512 637 -527 452<br />
Yleiskustannuslisät -9 946 0 0<br />
Laskennalliset erät yhteensä -9 946 0 0<br />
Tuloslaskelma (sis.erät mukana) -494 343 -512 637 -527 452<br />
Toiminnan kuvaus<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong> tehtävänä on sosiaali- <strong>ja</strong> terveyslautakunnan toimialaan sekä järjestämisvastuullisena<br />
tilaa<strong>ja</strong>na suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelu<br />
<strong>ja</strong> täytäntöönpano.<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> <strong>toimialan</strong> tulosalueet ovat terveyspalvelut, perhepalvelut, vanhus- <strong>ja</strong> vammaispalvelut,<br />
talous- <strong>ja</strong> hallintopalvelut sekä <strong>Vantaan</strong> suun <strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitos. Tulosalue <strong>Vantaan</strong> suun<br />
<strong>terveydenhuollon</strong> liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena <strong>ja</strong> on tuotannon osalta johtokuntansa alainen.<br />
Suun <strong>terveydenhuollon</strong> järjestämisestä <strong>ja</strong> tilaamisesta vastaa sosiaali- <strong>ja</strong> terveyslautakunnan alaisena terveyspalvelujen<br />
tulosalue. Terveydenhuoltolain mukaisena vastuulääkärinä järjestämisessä toimii terveyspalvelujen<br />
johta<strong>ja</strong>. Toiminnan järjestämisestä määrätään erillisessä johtosäännössä. Muut tulosalueet ovat sosiaali-<br />
<strong>ja</strong> terveyslautakunnan alaisia. Apulaiskaupunginjohta<strong>ja</strong> vastaa suoraan erikoissairaanhoidon tehtäväalueesta<br />
yhteistyössä tulosaluejohtajien kanssa.<br />
<strong>Sosiaali</strong>- <strong>ja</strong> <strong>terveydenhuollon</strong> taloussuunnitelmakauden strategia tiivistyy <strong>toimialan</strong> tuloskortissa. Strategian<br />
keskeinen lähtökohta on <strong>Vantaan</strong> talouden tasapainottamis- <strong>ja</strong> velkaohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.<br />
Taloussuunnitteluprosessin edetessä <strong>toimialan</strong> strategia on täsmentynyt <strong>ja</strong> <strong>ja</strong>lkautuu tulosalueiden<br />
tuloskorteille, joissa tavoitteiden toteutumisen varmistavat toimenpiteet tarkennetaan.<br />
Talousarvion perustelut <strong>ja</strong> toimintaympäristön muutokset<br />
Toimialan menomääräraha vuodelle 2013 on 584,9 milj. euroa, mikä on 2,9 prosenttia suurempi kuin vuoden<br />
2012 käyttösuunnitelma. Verrattuna vuoden 2012 toteutumaennusteeseen kasvua on 1,7 prosenttia. Toimi-<br />
4
Change language