SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

Palveluiden myynnin tulos oli - 0,1 (0,5) milj. euroa, budjetoitu tulos oli 0,6 milj. euroa. Ero aiheutuilähinnä siitä, että hallinnon tilahallinnan (HTH) tulot eivät toteutuneet budjetin mukaisesti. Vuoden2012 laskelmissa osa hallinnon kuluista vyörytettiin myös palveluille liikevaihdon suhteessa. Aikaisempinavuosina palveluiden tulos on sisältänyt vain palveluille kohdistetut erillismenot.Yliopistokiinteistöyhtiöiden osalta kertyi vuoden 2011 tuloksen perusteella osinkotuloja 8,2 milj. euroavuoden 2012 tilinpäätökseen.Vuokraustoiminnan liikevaihto jakautui toimialoittain seuraavasti (milj. euroa):Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen toimialoittain, milj. euroaToimiala Liikelaitos osuus-%Toimistot 161,8 29Ministeriöt ja erityiskiinteistöt 187,9 33Puolustus ja turvallisuus 183,8 33Kehityskiinteistöt 26,9 5Yhteensä 560,3 1009 (15)In-house asiakkaiden osuus oli 91,7 % Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan ja palveluiden liikevaihdosta.Seuraavassa taulukossa on esitetty valtiovarainministeriön vuokraustoiminnalle ja investoinneille asettamientulostavoitteiden ja toteutumien vertailu.Valtiovarainministeriön tulostavoitteiden vertailutaulukkoVuokraustoiminta Tavoite Toteutuma %Liikevaihto, Me 533,8 560,3 5,0Vuokrakate, Me 324,3 351,3 8,3Poistot, Me 168,1 208,1 23,8Rahoituserät, Me 66,1 58,9 -10,8Välittömät verot, Me 1,2 1,3Tilikauden tulos, Me 89,0 83,2 -6,5VM:n tulostavoite (ilman 89,0 126,243 Me arvonalennuksia)Tase, Me 4650,0 4640,1 -0,2Investoinnit, Me 240,0 195,9 -18,4Peruskorjausinvestoinnit 165,0 133,0 -19,4Uudisrakennusinvestoinnit 73,0 62,6 -14,2Hallinto ja jakamaton 0,0 0,3Konsernin taseen loppusumma 31.12.2012 oli 4 692 milj. euroa (4 708 milj. euroa). Liikelaitoksen taseoli 4 640 milj. euroa (4 675 milj. euroa).