Rapport d'activités 2011 - Idelux

Le groupe
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Enfin, le service informatique interne a participé à la
mise en place d’une infrastructure de surveillance par
caméras sur le site de Molinfaing et s’est attaché à
apporter des solutions concrètes aux problèmes rencontrés
par le personnel de l’aérodrome de Saint-Hubert
suite au départ du Service public de Wallonie (SPW) et
à la reprise par ce dernier du logiciel de gestion de
l’aérodrome (mise en place d’une base de données
et d’un nouveau système comptable interfacé avec la
comptabilité du Groupe des Intercommunales).
Évolution du rapport coût informatique par utilisateur
Budget/
Budget Réalisé Users
user
Réalisé/
user
2005 1 146 686 1 099 319 256 4 479 4 294
2006 1 319 367 1 084 974 270 4 887 4 018
2007 1 226 008 1 203 625 287 4 272 4 194
2008 1 205 073 1 131 806 289 4 170 3 916
2009 1 176 131 1 063 432 302 3 894 3 521
2010 1 170 056 1 043 828 329 3 356 3 173
2011 1 050 897 890 080 331 3 175 2 690
Méthode de calcul : réalisé/nombre d’utilisateurs (users)
= coût annuel réalisé/users (en euro)
Ressources humaines
L’emploi au sein du Groupe s’est accru de 2 % par
rapport à 2010 (448,98 équivalents temps plein fin 2011
pour 439,2 fins 2010).
Comme le montre le tableau qui suit, la productivité
(CA/ETP) a continué à s’améliorer et la maîtrise de la
masse salariale (MS/CA) a été renforcée.
2009 2010 2011
Chiffre d'affaires 64 057,50 69 003,40 76 667,10
équivalents
temps plein
443,40 438,00 448,90
Masse salariale
annuelle totale
27 188,00 26 623,00 27 850,00
CA/ETP 144,47 157,54 170,79
MS/CA 42,44 % 38,58 % 36,33 %
Pour la onzième année consécutive, le personnel de
l’ensemble des services du Groupe a été évalué. Le
dispositif d’évaluation est fondé sur un postulat : le
succès de l’entreprise passe par le développement de
nos collaborateurs. L’entretien d’évaluation est articulé
autour de quatre éléments :
• réaliser le bilan de l’année écoulée et apprécier la
façon dont les collaborateurs s’inscrivent dans la
dynamique de l’entreprise ;
• définir les objectifs opérationnels pour l’année à
venir ;
• définir les objectifs de développement personnel, en
ce compris les besoins de formation ;
• vérifier l’adéquation de la description de fonction avec
la réalité du terrain.
Le formulaire d’évaluation a été légèrement modifié pour
mieux répondre aux exigences de nos collaborateurs,
suite aux remarques émises les années précédentes.
Formation — 95 % du personnel a reçu au moins une
formation en 2011. Le budget total des formations
s’élève à 148 500 euros pour 2011, soit 0,7 % de la
masse salariale.
Recrutement — nous avons reçu 415 candidatures
spontanées en 2011 et 574 candidatures dans le cadre
d’un recrutement spécifique, soit 989 au total.
Communication interne — en 2011, un nouvel outil a
été développé à destination du personnel. Il s’agit d’un
Intranet exclusivement dédicacé aux matières « ressources
humaines ». En quelques clics, les collaborateurs
peuvent y trouver une multitude d’informations
sur leurs droits (avantages extra-légaux, congés payés,
congé parental, bien-être au travail…) et leurs devoirs
(règlements de travail, statut pécuniaire…).
RAPPORT D’activités 2011