RAPPORT TRIMESTRIEL NO 02-2011 Avril - Juin 2011 - PROGEBE

2.5 Exécution du budget des gouvernements par catégorie et composante (USD)
Tableau 5. Exécution financière du budget des gouvernements par composante et catégorie.
COMPOSANTE
CATEGORIES
A B C
Exécuté à partir des paiements directs
(A)
Trimestre
précédent
Trimestre en
cours
Cumul
Exécuté à partir du compte spécial
(B)
Trimestre
précédent
Trimestre
en cours
Cumul
Cumul
total
C= A + B
BUDGET/
CATEGORIE
Travaux 4 428 20 000 0 19 999 20 000 39 998 0 4 428 4 428 44 426 92 000 47 574 48 %
Equipement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Services 9 282 0 0 0 0 0 8 662 9 282 17 944 17 944 152 400 134 456 12 %
Personnel 0 0 32 678 22 934 13 217 36 151 13 104 19 461 32 565 68 716 84 000 15 284 82 %
Fonctionnement 2 550 0 46 324 31 980 4 893 36 874 69 185 43 980 113 165 150 039 296 900 146 861 51 %
TOTAL 16 260 20 000 79 002 74 913 38 110 113 023 90 950 77 151 168 101 281 124 625 300 344 176 45 %
Trimestre en
cours 0 20 000 26 526
Trimestre
précédent 13 995 19 999 40 919
Exécuté à partir
des paiements
directs
(A)
Exécuté à partir
du compte
spécial
(B)
Cumul
13 995 39 998 67 445
Trimestre en
cours 16 260 0 55 833
Trimestre
précédent 0 0 86 498
Cumul
16 260 0 142 331
Cumul total
C= A + B 30 255 39 998 209 776
Budget / Composante 210 400 145 900 269 000
Solde 180 145 105 902 59 224
Taux d’exécution (%) 14 % 27 % 78 %
SOLDE
TAUX
D’EXECUTION
(%)
25