Document d'Analyse et de Diagnostic - ARS Languedoc-Roussillon

Tableaux de bord
N‐2 N‐1 N
14. Taux d'atteinte des prévisions de recettes % % %
Somme des comptes de classe 7 réalisés X X X
Somme des comptes de classe 7 budgétés X X X
N‐2 N‐1 N
15. Taux d'atteinte des prévisions de dépenses % % %
Somme des comptes de classe 6 réalisés X X X
Somme des comptes de classe 6 budgétés X X X
Détermination de la base budgétaire
DGC = Charges I + II + III (sauf CNR et surprovisions) ‐ Recettes II & III
F = DGC N‐1 x taux d’actualisation (inhérent au CPOM)
Année N = F + reprise de déficit cumulée validée
Fixation des frais de siège
‐ Etat du patrimoine
Points forts :
‐
‐
Points faibles :
‐
‐
Objectifs :
Moyens matériels de l’établissement
‐
16
CPOM
Médico-Social