10 ans SPF P&O 2001-2011 (PDF, 9.55 MB) - Fedweb

2000 - 2003De 2000 à 2003, près de 80 millions d’euros sontengagés sur l’allocation de base. Plusieurs projetsde très grande envergure sont initiés ces quatrepremières années:• l’introduction d’un nouvel organigramme pourl’administration fédérale (Coperfin compris)(près de 27 millions d’euros entre 2000 et2003), auquel s’ajoutent des projets destinés aupilotage du ‘programme de modernisation’ (prèsde 2 millions d’euros en 2000-2002)• la sélection de managers: plus de 8 millionsd’euros entre 2000 et 2003• la communication relative à Copernic: près de8 millions d’euros entre 2000 et 2003 (hors Fédra)• Fédra coûte en moyenne 900.000 euros par andepuis ses débuts jusque fin 2010; le nouveauFédra, lancé fin 2011, coûte considérablementmoins cher• les BPR, Coperfin non compris, font unemodeste apparition en 2000 et connaissent leurpic budgétaire en 2003, avec pas moins de8,5 millions d’euros engagés: au total plus de15 millions pour la première période• les enquêtes de satisfaction Artémis auprès dupersonnel (plus de 1,6 million).2004 - 2007Les crédits sont en nette diminution: pour les4 années, 42,2 millions au lieu de 80 millions.Les projets de grande envergure disparaissent.Les formations certifiées font, par contre, leurapparition et totalisent 11 millions d’eurospour les 4 années. Avec les BPR (9,7 millions),elles représentent la moitié des crédits demodernisation engagés au cours de la législature.Elles commencent en 2004 et connaissent leurapogée en 2006-2007, lorsque 4,6 et4,7 millions d’euros sont engagés pour cesdeux années. Au total, près de 20 millions d’eurossont engagés entre 2004 et fin 2011 en crédits de‘modernisation’ pour les formations certifiées. Cecoût global n’est d’ailleurs pas tout à fait completpuisque des formations certifiées sont aussiimputées sur les crédits de formation de l’IFA.Trois projets d’un nouveau type apparaissent,tous trois axés sur l’informatisation au sein del’administration fédérale. L’approche est cette foistout autre: plutôt que de miser sur l’outsourcing,on préfère acheter des produits, avec leurdéveloppement et leur maintenance, et mettresur pied des centres de compétences au sein deP&O au bénéfice de l’ensemble de l’administrationfédérale:• e-Procurement: près de 5,5 millions d’eurosdepuis ses débuts, en 2005, à 2011• SEPP: pour lequel 3,6 millions d’euros ont étéengagés après un timide début en 2004• ITMA.Le budget diversité connaît son apogée en 2005,avec quelque 1,3 million d’euros. Ce pic est dû àune campagne médiatique à grande échelle menéecette année-là.2008 - 2011Le montant diminue considérablement et n’atteintplus que 27,3 millions d’euros, soit 6,8 millions enmoyenne par an.Les BPR disparaissent complètement de la scène,puisque cette mission relève de la directiongénérale Développement de l’organisation et dupersonnel et que les organisations fédérales font defaçon assez systématique appel aux compétencesinternes plutôt qu’à des consultants externes.Les formations certifiées se poursuivent.Cette période est caractérisée par le développementdes centres de compétences P&O, qui font unusage intensif des outils informatiques: 6,5 millionsd’euros en crédits de modernisation sont affectés àSEPP et à e-Procurement au cours de cette période,ce qui représente près d’un quart du montant total.Le programme de développement du leadershipVitruvius apparaît. Il coûte 2,7 millions d’euros de2008 à 2011. Depuis 2011, il est principalement géréen interne.Hors créditsde modernisationLe plus vaste projet est le projet e-HR. Après lesannées de préparation et d’études imputées surles ‘crédits de modernisation’, le projet prend sonenvol en 2007 avec un contrat de plus de 27 millionsd’euros, qui court au moins jusqu’en 2014. Le projetse voit attribuer un programme budgétaire propre.Engagements budgétaires 2001-2011:chapitre 8ns • 10 ans • 10 ans • 10 ans • 10 ans • 10 jaar • 10 ans • 10 ans • 10 ans • 10 ans • 10 ans • 10 ans • 10 ans • 10 ans • 10 ans13