Rapport annuel 2010 « Pauvreté, faisons-la ... - Caritas Vaud

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Compte d’exploitation 2010
Charges d’exploitation par projets Charges Charges Total 2010 Total 2009
directes de administratives
projets 2010 2010
Ateliers d’insertion et Magasins (AIM)
Encadrement, coaching 206’186.11 9’731.40 215’917.51 187’227.58
Ateliers et dépôts 483’188.94 22’805.15 505’994.09 583’806.67
Atelier Joker 271’675.48 12’822.30 284’497.78 253’086.76
CARL Centrale alimentaire 475’065.86 22’421.75 497’487.61 482’293.67
Epiceries Caritas 1’657’105.08 78’210.70 1’735’315.78 1’630’296.25
Boutiques NiouLouke 368’743.13 17’403.60 386’146.73 312’236.54
3’461’964.60 163’394.90 3’625’359.50 3’448’947.47
Centres d’appui social et d’insertion
CASI Lausanne 395’115.03 18’648.30 413’763.33 355’859.31
CASI Yverdon 310’243.30 14’642.60 324’885.90 211’313.95
Vélo Station CASI Yverdon 148’764.35 7’021.25 155’785.60 -
CASI Vevey 324’702.85 15’325.05 340’027.90 374’053.15
CASI Nyon 283’080.30 13’360.60 296’440.90 222’554.85
La Lucarne, centre d’hébergement 366’356.75 17’291.00 383’647.75 375’167.25
Le Hublot, centre d’hébergement 385’273.90 18’183.85 403’457.75 435’058.40
2’213’536.48 104’472.65 2’318’009.13 1’974’006.91
Service social et consultation
Service social 398’964.05 18’829.95 417’794.00 347’133.58
AGIR - Projets 126’186.80 5’955.65 132’142.45 157’449.15
Info-Budget 104’646.95 4’939.05 109’586.00 79’407.20
Consultations GBS 301’128.95 14’212.45 315’341.40 273’863.00
MSI Lausanne 71’645.35 3’381.45 75’026.80 75’891.85
Consultation conjugale 127’753.75 6’029.60 133’783.35 129’681.45
1’130’325.85 53’348.15 1’183’674.00 1’063’426.23
Bénévolat
Formation et recrutement 136’214.50 6’428.95 142’643.45 123’134.55
DUO 18-25 62’377.40 2’944.05 65’321.45 62’452.70
DUO 15-18 66’769.05 3’151.30 69’920.35 97’015.60
Cours de français 224’461.30 10’594.00 235’055.30 249’168.20
Accompagner… la vie 93’816.13 4’427.85 98’243.98 100’261.01
Aidants sociaux «Tout compte fait» 67’593.15 3’190.21 70’783.36 48’356.65
651’231.53 30’736.36 681’967.89 680’388.71
Migration
SAJE 99’638.70 - 99’638.70 151’542.10
99’638.70 - 99’638.70 151’542.10
Secteurs de coordination
Direction et administration 741’764.12 - 741’764.12 609’333.75
Journal et communication 84’352.35 3’981.20 88’333.55 60’789.95
Recherche de fonds 243’394.40 11’487.50 254’881.90 233’322.25
1’069’510.87 15’468.70 1’084’979.57 903’445.95
Total des charges d’exploitation 8’626’208.03 367’420.76 8’993’628.79 8’221’757.37
Résultat du compte d’exploitation -54’405.01 -5’625.71
Total des produits d’exploitation 8’939’223.78 8’216’131.66