JH302454 cover pahang.indd - Jabatan Audit Negara

More documents

Recommendations

Info

No. Perenggan Isu Laporan Audit Kedudukan Masa Kini Sehingga 1 Jun 2009 Ulasan Audit 18.2.7 (d) Jadual Pelaksanaan Kerja Prestasi pelaksanaan kerja pada keseluruhannya adalah memuaskan kecuali pembinaan bangunan substation TNB yang menyebabkan berlaku kelewatan penyerahan projek kepada Kerajaan Negeri. Untuk mengelak perkara ini daripada berulang pada projek lain, JKR Pahang akan mengambil tindakan dengan memaklumkan lebih awal kepada pihak TNB sebelum sesuatu bangunan dibina iaitu selepas pelantikan kontraktor bagi membuat perancangan pembekalan elektrik. Pihak Audit berpuas hati terhadap tindakan yang telah diambil untuk memastikan tidak berlaku kelewatan dalam pelaksanaan kerja seterusnya penyerahan projek kepada Kerajaan Negeri dalam tempoh yang sewajarnya. 11.4 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PAHANG - PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAERAH No. Perenggan Isu Laporan Audit Kedudukan Masa Kini Sehingga 1 Jun 2009 Ulasan Audit 24.2.3 Pihak Perbadanan tidak menyediakan sasaran yang khusus untuk dicapai sama ada bagi tempoh jangka pendek mahupun panjang yang akan menjadi ukuran kepada tahap keberkesanan perkhidmatan perpustakaan di peringkat daerah dan luar Bandar. 24.2.4 Pemilikan bahan koleksi adalah tidak memuaskan kerana jumlah sebenar dimiliki tidak disediakan. 24.2.5(a) Perolehan koleksi buku yang dilaksanakan oleh Perbadanan tidak memuaskan kerana tidak melalui keputusan Jawatankuasa Pemilihan Bahan. Pihak Perbadanan telah menyediakan sasaran yang khusus pada tahun 2008 dengan menyasarkan kepada promosi keahlian dengan mengadakan pelbagai aktiviti kemasyarakatan di setiap perpustakaan daerah dan desa. Ini secara tidak langsung bakal meningkatkan penggunaan perkhidmatan perpustakaanperpustakaan tersebut. (Sasaran peningkatan 20% dari tahun 2007) Pihak Perbadanan akan membuat ‘Stock taking’ bagi setiap perpustakaan daerah dan desa bagi mengenal pasti jumlah sebenar bahan koleksi. Tindakan ini sedang diambil oleh Unit Pembinaan Koleksi dan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah PPAP. Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Bahan tidak dapat bersidang pada tahun 2006 dan 2007 kerana masalah pelantikan Ahli Lembaga Pengarah. Perolehan buku dibuat tanpa keputusan Mesyuarat dan akan membuat makluman pada Mesyuarat Lembaga Pengarah selepas itu. Pihak Audit berpuas hati dengan sasaran yang telah dibuat pada tahun 2008 kerana pihak Perbadanan telah mengadakan aktiviti yang menggalakkan penggunaan perkhidmatan perpustakaan. Pihak Audit berpuas hati dengan tindakan yang diambil oleh pihak Perbadanan bagi memastikan jumlah sebenar bahan koleksi dimiliki. Pihak Audit berpuas hati makluman mengenai perolehan koleksi buku yang telah di buat dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah pada 14 Mei 2009 bermula tahun 2005 hingga 2008. 160 160
No. Perenggan Isu Laporan Audit Kedudukan Masa Kini Sehingga 1 Jun 2009 Ulasan Audit 24.2.5(b) Pengagihan bahan koleksi yang telah dibeli adalah tidak memuaskan kerana kelewatan agihan dari tempoh ditetapkan. Pengagihan bahan koleksi lewat diagihkan kepada lokasi terlibat kerana masalah sistem program pengrekodan yang ‘outdated’ dan kekangan jumlah kakitangan. Pihak Audit berpendapat pihak Perbadanan perlu mengambil tindakan untuk menambah baik program yang digunakan. 24.2.7(a) i Pembaikan kerosakan yang terdapat pada bangunan perpustakaan adalah tidak memuaskan kerana terdapat kerosakan yang belum diambil tindakan. Segala kerosakan yang dilaporkan telah dan akan diambil tindakan secara berperingkat oleh pihak pengurusan pada tahun 2008. Ini adalah kerana masalah peruntukan yang mana keutamaan diberi kepada bangunan yang mempunyai masalah yang serius dan kritikal. Pihak Audit berpuas hati terhadap penyelenggaraan yang telah dibuat dan pihak Perbadanan memberi keutamaan kepada bangunan yang mempunyai masalah kritikal. 24.2.7(a) iii Penyelenggaraan kelengkapan ICT oleh Perbadanan adalah tidak memuaskan kerana peralatan yang rosak tidak dibaiki. Kelengkapan peralatan ICT yang rosak akan dibaiki secara berperingkat bergantung kepada bajet yang terhad. Pihak Audit berpuas hati penyelenggaraan yang telah dibuat mengikut peruntukan yang telah diberikan. 24.2.7(b) Pengurusan pelupusan oleh Perbadanan adalah tidak memuaskan kerana aktiviti pelupusan tidak dilaksanakan. Jawatankuasa Pengurusan Aset telah pun bersidang bagi menangani masalah ini. Jawatankuasa Pelupusan dan Hapus kira PPAP akan mengambil tindakan selanjutnya. Pihak Audit berpuas hati kerana pihak Perbadanan talah membuat tindakan untuk pelupusan aset. 24.2.7(c) Kawalan keselamatan perpustakaan adalah tidak memuaskan kerana aspek keselamatan tidak dititikberatkan. Pihak Perbadanan tidak mempunyai peruntukan yang mencukupi untuk menanggung kos kawalan keselamatan. Pada ketika ini hanya di Perpustakaan Negeri sahaja disediakan perkhidmatan tersebut. Pihak berpendapat kawalan keselamatan diperluaskan dengan mendapatkan peruntukan mencukupi. Audit perlu yang 24.2.9 Prestasi perbelanjaan Perbadanan adalah tidak memuaskan kerana perbelanjaan adalah melebihi peruntukan yang diluluskan. 24.2.10 Keperluan guna tenaga di Perbadanan adalah tidak memuaskan kerana kekurangan guna tenaga dan pengisian pelbagai Pihak Perbadanan akan cuba memperbaiki dan menangani masalah perbelanjaan melebihi peruntukan dengan cara yang berhemah. Pada tahun 2008, pihak Perbadanan telah mendapat peruntukan tambahan dari Kerajaan Negeri iaitu sejumlah RM200,000.00. Pihak Perbadanan telah pun mengemukakan permohonan peruntukan tambahan bagi pengisian jawatan-jawatan baru yang diluluskan oleh pihak JPA 161 161 Pihak Audit berpendapat pihak Perbadanan perlu melaksanakan dan sentiasa mengamalkan perbelanjaan secara berhemah. Pihak Audit berpuas hati dengan tindakan pihak Perbadanan untuk mendapat
Page 1 and 2:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 3 and 4:
KANDUNGAN
Page 5 and 6:
KATA PENDAHULUAN
Page 7 and 8:
4. Semua Pegawai Pengawal yang berk
Page 9 and 10:
INTI SARI LAPORAN
Page 11 and 12:
3. Pejabat Kewangan Dan Perbendahar
Page 13 and 14:
kaedah pengeluaran hutan secara kek
Page 15 and 16:
BAHAGIAN I AKTIVITI JABATAN/AGENSI
Page 17 and 18:
i) Mewujudkan Jawatankuasa Pelaksan
Page 19 and 20:
iii) Menjadi pegawai perhubungan di
Page 21 and 22:
ii) Penyelia Sambilan - Penyelia Sa
Page 23 and 24:
setiap guru yang berjaya mengemukak
Page 25 and 26:
terdapat lapan kelas KAFA di Daerah
Page 27 and 28:
alat pembelajaran yang baik. Semaka
Page 29 and 30:
daripada Kementerian Pelajaran untu
Page 31 and 32:
2.5.8 Pemantauan Bagi memastikan pr
Page 33 and 34:
JABATAN PERHUTANAN NEGERI PAHANG 3.
Page 35 and 36:
3.1.4 Kawasan berhutan yang dipenuh
Page 37 and 38:
kawasan yang sesuai. Bagaimanapun,
Page 39 and 40:
daripada tinjauan yang dibuat menda
Page 41 and 42:
Foto 3.9 Sisa Kayu Balak Yang Ditin
Page 43 and 44:
mendapat kebenaran JPNP terlebih da
Page 45 and 46:
Foto 3.13 Lubang Yang Dikorek Untuk
Page 47 and 48:
Foto 3.21 Sisa Bijih Besi Yang Di B
Page 49 and 50:
Foto 3.29 Bukti Jalan Laluan Penggu
Page 51 and 52:
Foto 3.33 Foto 3.34 Pencerobohan Da
Page 53 and 54:
Foto 3.41 Sisa Lombong Dibuang Ke L
Page 55 and 56:
Semakan Audit mendapati pada tahun
Page 57 and 58:
) Damage and loss of residual trees
Page 59 and 60:
PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN
Page 61 and 62:
Jadual 4.1 Jadual Perancangan Pelak
Page 63 and 64:
4.5.3 Tiada Makluman Di Dalam Siste
Page 65 and 66:
Pada tahun 2008, didapati tiada per
Page 67 and 68:
4.5.10 Jumlah Perisian Yang Terliba
Page 69 and 70:
JABATAN BEKALAN AIR NEGERI PAHANG 5
Page 71 and 72:
maklum balas pengguna dan juga ujia
Page 73 and 74:
Pada pendapat Audit, kawalan dan pe
Page 75 and 76:
Jadual 5.6 Kualiti Air Mentah Bagi
Page 77 and 78:
Foto 5.1 Makmal LRA Yang Tidak Leng
Page 79 and 80:
kekeruhan dan warna serta klorin. U
Page 81 and 82:
Maklum balas daripada JBA menjelask
Page 83 and 84:
mengintegrasikan proses rawatan loj
Page 85 and 86:
Foto 5.9 Foto 5.10 Keadaan Pagar Ya
Page 87 and 88:
keputusan yang hampir sama walaupun
Page 89 and 90:
Bil. Lokasi LRA Tarikh 12. 13. Klin
Page 91 and 92:
Carta 5.1 Prestasi Quality Assuranc
Page 93 and 94:
Foto 5.15 Foto 5.16 Kerja-kerja Flu
Page 95 and 96:
Carta 5.2 Kefahaman Pengguna Mengen
Page 97 and 98:
2008, JBA Pahang telah memperuntukk
Page 99 and 100:
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
Page 101 and 102:
Jadual 6.2 Bilangan Kes Pengisian B
Page 103 and 104:
Daripada Jadual 6.5 di atas, semaka
Page 105 and 106:
Bil. Jadual 6.8 Kad Inden Kenderaan
Page 107 and 108:
semua alat ganti yang digunakan ada
Page 109 and 110:
tersebut, pihak Audit mengesyorkan
Page 111 and 112:
komersial yang baru disiapkan dan d
Page 113 and 114:
Lawatan Audit ke lokasi tempat leta
Page 115 and 116:
ii) Penerimaan Stok Lewat Direkodka
Page 117 and 118: kerana masih banyak permohonan dari
Page 119 and 120: ) Prestasi Jualan Kupon Jam Bergore
Page 121 and 122: Foto 7.10 Foto 7.11 Papan Pemakluma
Page 123 and 124: Jadual 7.10 Bilangan Dan Amaun Komp
Page 126 and 127: Carta 7.2 Perkhidmatan Yang Menjadi
Page 128 and 129: ii) Pemeriksaan Mengejut/Tinjauan/P
Page 130 and 131: ahAgian ii pengurusan syarikat kera
Page 132 and 133: 9.3 SKOP PENGAUDITAN Skop pengaudit
Page 134 and 135: Keanggotaan Jawatankuasa Audit Dan
Page 136 and 137: Jadual 9.2 Pengalaman Bekerja Kakit
Page 138 and 139: Maklum balas yang diterima daripada
Page 140 and 141: Pekeliling ini juga menjelaskan bah
Page 142 and 143: Bil. 4. Jenis Pelaburan Tersiar Har
Page 144 and 145: Maklum balas yang diterima daripada
Page 146 and 147: Buku Log bagi setiap kenderaan tida
Page 148 and 149: Foto 9.1 Rumah Banglo Milik ASPA Di
Page 150 and 151: Foto 9.7 Keadaan Ladang Di Peringka
Page 152 and 153: alak, jualan BTS kelapa sawit dan s
Page 154 and 155: Carta 9.2 Kedudukan Keuntungan Sebe
Page 156 and 157: Tahun Jadual 9.20 Nisbah Aset Atas
Page 158 and 159: Keadaan ini menunjukkan kecekapan s
Page 160 and 161: ahAgian iiI perkara am
Page 162 and 163: No. Perenggan Isu Laporan Audit UPS
Page 164 and 165: No. Perenggan Isu Laporan Audit Ked
Page 166 and 167: No. Perenggan Isu Laporan Audit Ked
Page 170 and 171: No. Perenggan Isu Laporan Audit jaw
Page 172 and 173: No. Perenggan Isu Laporan Audit pen
Page 174 and 175: Negara. Di samping itu, Jawatankuas
Page 176: PENUTUP Secara keseluruhannya, tida
show all

JH302454 cover pahang.indd - Jabatan Audit Negara

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?