bilancio economico preventivo - Azienda USL di Reggio Emilia

monte compensi 2009. Complessivamente l’accantonamento ammonta a
261.126 Euro.
- Assistenza protesica, integrativa e ossigenoterapia: per quanto riguarda
l’assistenza protesica si è stimato un incremento del 4% circa sul consuntivo
2010 soprattutto in seguito all’aumento degli assistiti. Per lo stesso motivo si
prevede un incremento del 5% circa per l’assistenza integrativa e
l’ossigenoterapia.
- Assistenza termale: per il 2011 non sono previsti adeguamenti tariffari, si è
quindi confermato il dato di consuntivo 2010.
- Altri servizi sanitari: in seguito alla definizione dell’Accordo di Fornitura con
l’Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova, al quale si fa rinvio per il dettaglio nella
Relazione del Direttore Generale, tenuto conto delle prestazioni che verranno
erogate che si stimano in linea con l’anno precedente, si è riconosciuta in
incremento la quota a sostegno dei processi di qualificazione dei servizi e
dell’attività ospedaliera svolta nei confronti dei cittadini residenti. Come da
indicazioni regionali si è inoltre provveduto a trasferire i costi per service
dall’aggregato “Godimento beni di terzi” all’aggregato “Acquisto di servizi
sanitari”.
- Acquisto di servizi non sanitari: per quanto riguarda le manutenzioni e i
servizi tecnici si confermano sostanzialmente i dati di consuntivo 2010. In
seguito alla revisione dei canoni e all’ampliamento delle strutture, si
incrementano invece le utenze.
- Godimento beni di terzi: aumenta la voce di spesa relativa ai canoni di
noleggio delle attrezzature sanitarie in seguito alla fornitura, in via di
aggiudicazione, di nuove apparecchiature per mammografia digitale negli
ospedali del presidio. Diminuisce però l’importo complessivo dell’aggregato per
il trasferimento, come evidenziato in precedenza, dei costi relativi ai service alla
voce “altri servizi sanitari”.
- Personale dipendente: si prevede un incremento nel costo del personale
dipendente pari a circa 1.700.000 Euro dovuto principalmente al trascinamento
dei costi riguardanti le nuove assunzioni avvenute nel corso del 2010
riguardanti il completamento degli organici per la sanità penitenziaria. Inoltre
sul 2011 incidono il previsto incremento di dotazione organica già autorizzato
con Delibera di Giunta n. 1975 del 13.12.2010 e l’incremento di spesa per
l’indennità di vacanza contrattuale (circa 350.000 Euro in più rispetto al 2010).
- Ammortamenti: nel 2011 si è previsto un importo complessivo pari a Euro
12.059.216 di cui 2.700.000 sterilizzati, confermando il valore dell’anno 2010.
- Oneri finanziari: rispetto al 2010 si è considerata una lieve riduzione degli
interessi passivi su mutui per effetto delle quote semestrali per interessi da
rimborsare, progressivamente decrescenti. Si è stimato invece un aumento
degli interessi passivi per anticipazione di tesoreria nell’ipotesi di un maggior
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