manuale del sistema di controllo della catena di custodia consorzio ...
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CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 20 <strong>di</strong> 27Revisione 02consultazione <strong>del</strong> sito internet <strong>del</strong>l’associazione (www.pefc.org). I co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> registrazione devonoessere riportati su fatture, documenti <strong>di</strong> trasporto, e altri documenti <strong>di</strong> accompagnamento previsti.Successivamente il Responsabile <strong>del</strong>la Catena <strong>di</strong> Custo<strong>di</strong>a aggiorna il registro <strong>del</strong> materialein entrata (cfr. allegato 4), che costituisce il documento dove sono riportati tutti i flussi <strong>di</strong> materiaprima legnosa in entrata.Qualora si verifichi una non conformità il Responsabile <strong>del</strong>la COC, provvede alla verificadettagliata <strong>del</strong>la situazione e valuta la possibilità <strong>di</strong> eventuali provve<strong>di</strong>menti a carico <strong>del</strong> fornitore.Tutte le registrazioni relative ai movimenti <strong>di</strong> materiale, devono essere conservate peralmeno 5 anni.Documentazione <strong>di</strong> verifica: registro <strong>del</strong> materiale in entrata.3.2 Fase <strong>di</strong> trasformazioneIl Consorzio, tramite personale adeguatamente formato provvede ad identificare il materialecertificato durante la fase <strong>di</strong> trasformazione eseguita <strong>di</strong>rettamente da terzisti..Responsabile <strong>del</strong> <strong>controllo</strong>: Responsabile <strong>del</strong>la <strong>catena</strong> <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a;Procedura <strong>di</strong> <strong>controllo</strong>: il materiale certificato dovrà essere lavorato evitando ognicontaminazione con materiale non certificato. A questo riguardo il personale <strong>di</strong> Consorzio.adeguatamente formato provvederà a scindere i cicli <strong>di</strong> lavorazione dei macchinari in base altipologia <strong>di</strong> materiale in entrata. Inoltre verrà posta particolare attenzione allo stoccaggio deisemilavorati o <strong>di</strong> eventuali prodotti interme<strong>di</strong>. Eventualmente si procederà a <strong>di</strong>stinguere il materialecertificato con apposito contrassegno (vernice).Qualora la trasformazione venga eseguita da terzisti il personale <strong>del</strong> Consorzio assisterà<strong>di</strong>rettamente alla fase <strong>di</strong> lavorazione verificando che il materiale certificato non si contamini conmateria prima sprovvista <strong>di</strong> certificazione.3.3 Verifica <strong>del</strong>la rintracciabilità in uscitaIl Consorzio forestale documenta e controlla tutti i movimenti dei prodotti certificati al <strong>di</strong>fuori <strong>del</strong> strutture <strong>del</strong> Consorzio (cfr. Tab. 2.1).Responsabile <strong>del</strong> <strong>controllo</strong>: il responsabile <strong>del</strong>la <strong>catena</strong> <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a in base agli or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong>manufatti e/o semilavorati certificati pre<strong>di</strong>spone in duplice copia una scheda <strong>di</strong> fornitura (cfr.allegato n. 5) e aggiorna il registro <strong>del</strong> materiale in uscita (cfr. allegato n. 6) ed un’apposita bollaper trasporto esterno (DDT).Procedura <strong>di</strong> <strong>controllo</strong>: il responsabile <strong>del</strong>la <strong>catena</strong> <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a in base agli or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> manufatti osemilavorati certificati pre<strong>di</strong>spone in duplice copia una scheda <strong>di</strong> fornitura un bolla <strong>di</strong> trasporto edun documento <strong>di</strong> fatturazione dove sono riportate le seguenti informazioni:- quantità <strong>di</strong> materiale o prodotto venduto/fornito;- in<strong>di</strong>cazione se si tratta o meno <strong>di</strong> materiale certificato;- <strong>di</strong>chiarazione “PEFC PURO”;- numero e data <strong>del</strong>le corrispondenti fatture (se presenti);- in<strong>di</strong>cazione degli acquirenti destinatari dei prodotti;- co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> certificazione PEFC;
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