manuale del sistema di controllo della catena di custodia consorzio ...
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CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 22 <strong>di</strong> 27Revisione 02Registrazione Identificazione Responsabilità Tempo <strong>di</strong>conservazioneLuogoconservazioned’or<strong>di</strong>ne <strong>del</strong>materialeDocumenti <strong>di</strong> File doc Segreteria 5 anni Uff. Segreteriatrasportoattivi/passiviPiano <strong>del</strong>l’au<strong>di</strong>t File doc Responsabile COC 5 anni Uff. SegreteriainternoVerbali <strong>del</strong>l’au<strong>di</strong>t File doc Responsabile COC 5 anni Uff. Segreteriainternoformazione PEFC file doc Responsabile COC 5 anni Uff. Segreteria“Registro <strong>del</strong>le non file xls Responsabile COC 5 anni Uff. Segreteriaconformità, azionicorrettive epreventive”.Verbale <strong>di</strong> riesame file xls Responsabile COC 5 anni Uff. SegreteriaTab. 3.2 – Elenco <strong>del</strong>le registrazioni per il <strong>controllo</strong> <strong>del</strong>la COC3.6 MansionarioTra i vari aspetti da considerare per il buon funzionamento <strong>del</strong>l'intero “<strong>sistema</strong> azienda”, viè certamente quello <strong>del</strong>le competenze e <strong>del</strong>le responsabilità <strong>del</strong> personale.E' necessario che ogni operatore sia capace <strong>di</strong> svolgere le proprie mansioni, siacostantemente aggiornato per conoscere gli aggiornamenti più rilevanti <strong>del</strong>la documentazioneaziendale e <strong>del</strong>le norme e abbia acquisito piena consapevolezza <strong>del</strong>le proprie responsabilità.La prima fase <strong>di</strong> un approccio costruttivo alla gestione <strong>del</strong>la formazione interna, è ladefinizione dei requisiti richiesti a ciascuna figura aziendale che si trovi ad essere <strong>di</strong>rettamente o<strong>di</strong>n<strong>di</strong>rettamente coinvolta nella gestione <strong>del</strong>la Catena <strong>di</strong> Custo<strong>di</strong>a.I compiti e le responsabilità dei soggetti attivi all’interno <strong>del</strong> Consorzio connessi con il<strong>controllo</strong> <strong>del</strong>la <strong>catena</strong> <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a sono riportati nella seguente tabella (Tab. 3.3):DirezioneCDAPresidenteConsiglio <strong>di</strong>amministrazione- Approva la politica COC;- Effettua i riesami perio<strong>di</strong>ci;- Approva il piano <strong>di</strong> formazione;- Approva il programma annuale <strong>del</strong>l’Au<strong>di</strong>t interno;Presidente - Presenta domanda <strong>di</strong> certificazione;- Rappresenta il <strong>consorzio</strong>;- Presenta domanda al PEFC – Italia per l’utilizzo <strong>del</strong> logo.Direttore - Mantiene i contatti con l’Organismo Certificatore e con lasegreteria PEFC Italia;- Rappresenta il Consorzio nelle se<strong>di</strong> opportune;- Garantisce la comunicazione interna ed esterna;- Gestisce i reclami ricorsi e controversie;- Informa le parti interessate su <strong>di</strong>ritti e doveri;- Pianifica e programma l’approvvigionamento <strong>del</strong> materialelegnoso certificato;- Custo<strong>di</strong>sce il certificato emesso dall’Organismo <strong>di</strong>Certificazione;- Approva le mo<strong>di</strong>fiche e le revisioni <strong>del</strong> <strong>manuale</strong>;- Pre<strong>di</strong>sporre un programma <strong>di</strong> formazione <strong>del</strong> personale;
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