manuale del sistema di controllo della catena di custodia consorzio ...

REGIONE LOMBARDIACOMUNITÀ MONTANALARIO INTELVESEPROVINCIA DI COMOCONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAStandard PEFC ITA 1002 – rev.4CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESECERTIFICATON° PRIMA EMISSIONE EMISSIONE CORRENTE SCADENZAICILA COCPEFC098 18/05/2009 18/05/2009 17/05/2014REVISIONIREV. N° DATA NATURA DELLA REVISIONE00 06.08.2008 PRIMA EMISSIONE01 06.05.2009 REVISIONE02 15.03.2010 REVISIONEEMISSIONE DEL DOCUMENTOPREPARAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE PRESA VISIONEDott. For. Lorenzo Guerci Dott. For. Davide Beccarelli Dott. For. Davide Beccarelli D. CDA n. del 16731/03/2010

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 2 di 27Revisione 02INDICEPREMESSA....................................................................................................................................... 41. IL CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE ................................................................................ 61.1 LA POLITICA DELLA QUALITÀ DEL CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE .................................. 61.2 IL CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE NEL SISTEMA FORESTALE DELLA COMUNITÀ MONTANALARIO INTELVESE .......................................................................................................................... 81.3 STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO.......................................................................... 81.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO............................................................................. 102. LA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA......................................................................... 112.1 ATTIVITÀ SVOLTE DAL CONSORZIO ............................................................................................ 112.2.1 FASE DI APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE LEGNOSO ....................................................... 132.2.2 FASE DI TRASPORTO DEL MATERIALE LEGNOSO........................................................................ 142.2.3 FASE DI STOCCAGGIO............................................................................................................. 142.2.4 FASE DI TRASFORAMZIONE ..................................................................................................... 153. LE MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA CATENA DI CUSTODIA .......................................................... 173.1 VERIFICA DELLA RINTRACCIABILITA’ IN ENTRATA .......................................................................... 173.1.1 FASE DI APPROVVIGIONAMENTO DI LEGNO CERTIFICATO ........................................................... 173.1.2 FASE DI APPROVVIGIONAMENTO DI LEGNO NO NCERTIFICATO .................................................... 183.1.3 FASE DI TRASPORTO DEL LEGNO CERTIFICATO ......................................................................... 183.1.4 FASE DI STOCCAGGIO DEL LEGNO CERTIFICATO ....................................................................... 193.2 FASE DI TRASFROMAZIONE ........................................................................................................ 203.3 VERIFICA DELLA RINTRACCIABILITA’ IN USCITA............................................................................. 203.4 SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE “AZIENDALE” PER L’IDENTIFICAZIONE DELLA MATERIA PRIMALEGNOSA IN ENTRATA E IN USCITA.................................................................................................... 213.5 GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI ............................................................................................... 213.6 MANSIONARIO........................................................................................................................... 213.7 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE................................................................................................... 233.8 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ .......................................................................................... 243.9 RIESAME DEL SISTEMA DA PARTE DELLA DIREZIONE..................................................................... 243.10 USO DEL LOGO ....................................................................................................................... 254. FORMAZIONE DEL PERSONALE .................................................................................................... 25

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 3 di 27Revisione 025. GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DELLA CATENA DI CUSTODIA................................ 255.1 RESOPONSABILITA’ ................................................................................................................... 255.2 DISTRIBUZIONE......................................................................................................................... 255.3 MODIFICHE DEL MANUALE ......................................................................................................... 256. COMUNICAZIONE ........................................................................................................................ 25ALLEGATO 1: FAX SIMILE CARTELLI PER LA SEPARAZIONE FISICAALLEGATO 2: TIPOLOGIA DI PRODOTTI CERTIFICATI PEFCALLEGATO 3: BOLLA DI TRASPORTOALLEGATO 4: REGISTRO DEL MATERIALE IN ENTRATAALLEGATO 5: REGISTRO DEL MATERIALE IN USCITAALLEGATO 6: SCHEDA DI FORNITURAALLEGATO 7: AUTODICHIRAZIONE DI PROVENIENZA DEL MATERIALE LEGNOSO NONCERTIFICATOALLEGATO 8: REGISTRO FORNITURE

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 4 di 27Revisione 02PREMESSAL’implementazione di forme di garanzia della propria attività, di tutela del patrimonioforestale e di valorizzazione dei prodotti e dell’economia locale rientrano tra le priorità statutarie delConsorzio Forestale Lario Intelvese 1 (di seguito “Consorzio”).Nel 2007 si è così dato il via ad una politica della qualità di cui l’ottenimento nella primaveradel 2008 della certificazione PEFC per la gestione forestale sostenibile per conto dei Comuni Sociche hanno aderito alla certificazione 2 , ha rappresentato un primo importante passo. Perché lacertificazione forestale raggiunga obiettivi davvero importanti con un reale contributo del mercato èfondamentale, che tutta la filiera produttiva sia coinvolta. Affinché l’etichettatura di un prodottoricavato dal legno sia credibile è necessario che tutto il suo ciclo produttivo sia tracciabile, cioèdocumentabile; occorre la capacità di ricostruire la storia del prodotto attraverso l’identificazione ela documentazione di tutte le attività, i materiali e i soggetti che concorrono alla sua produzione.La tracciabilità offre l’opportunità di un serio coinvolgimento dei soggetti che partecipanoalla filiera e un modello di integrazione verticale tra i diversi comparti produttivi di una medesimaazienda e tra quelli di aziende diverse; così il messaggio e l’attestazione di garanzia della buonagestione forestale non si limita soltanto ai gestori forestali, ma anche, fuori dal bosco, a tutti isoggetti coinvolti nella trasformazione del prodotto legno.E’ necessario quindi avere uno strumento che permetta al consumatore finale di averecertezza sull’origine del legno. Da ciò nasce l’esigenza della certificazione della catena di custodia(chain of custody): essa consiste in un procedimento che permette di rintracciare il legnamecertificato nelle varie fasi delle successive lavorazioni, sino al prodotto finito, lavorato osemilavorato (sia esso un mobile, piuttosto che un infisso o una travatura).Se il prodotto rispetta le condizioni della catena di custodia, anch’esso sarà riconoscibiledal consumatore finale attraverso l’apposito marchio. Si è di fronte ad una vera e propria catena incui ogni soggetto che partecipa alla realizzazione di un prodotto è un anello incastrato alsuccessivo, se la catena si spezza non è più possibile mettere in relazione i due estremi. In questocaso il certificato e il logo sul prodotto attestano che un certo contenuto di legno (o fibre, cellulosa),oppure l’intero prodotto, proviene da foreste gestite in modo sostenibile. La catena di custodia èvalida solo se ogni azienda della filiera di lavorazione e trasformazione impiega materiale legnosocertificato di cui sono note la provenienza e la gestione.Definita la rintracciabilità dal punto di vista concettuale e vista l’importanza che rivestecome strumento di marketing e comunicazione, è utile accennare alle valenze gestionali eproduttive che assume nella filiera “foresta-legno” e nel contesto territoriale dove il Consorzioopera. La creazione e lo sviluppo di un sistema di identificazione del materiale impiegato, permetteal Consorzio di dare un’ulteriore contributo alla propria politica della qualità, migliorando l’immagine sul territorio e fornendo un’ulteriore garanzia ai soci sull’attività svolta.Infine un’attività consortile impostata per garantire la rintracciabilità del prodotto è sinonimodi un impegno gestionale che parte dalle utilizzazioni forestali passa per l’organizzazione deisingoli processi produttivi per arrivare a coinvolgere ogni addetto anche attraverso un iter formativoed educativo. A questo riguardo è cura e priorità del Consorzio coinvolgere tutti gli stakeholderspotenzialmente interessati mediante un’adeguata informazione sugli sviluppi e gli aggiornamentidel processo di certificazione.1 Cfr. Art. 4 punto “a” – “b” – “c” dello Statuto del Consorzio e art. 78 punto “e” e “f” del regolamento per l’applicazione delloStatuto.2 A questo riguardo i comuni che hanno aderito alla certificazione forestale sono: Blessagno, Carate Urio, Casasco d’Intelvi,Cerano, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Laino, Lenno, Mezzegra, Moltrasio, Ossuccio, Pellio Intelvi, Pigra,Ramponio Verna, Sala Comacina, San Fedel Intelvi, Schignano (cfr. Manuale GFS).

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 5 di 27Revisione 02Il Consorzio Forestale 3 , con il presente manuale descrive le modalità predisposte dalConsorzio Forestale Lario Intelvese per implementare un sistema di controllo della catena dicustodia dei prodotti legnosi in conformità con i requisiti stabiliti dallo schema di certificazionePEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) – standard ITA 1002.Obiettivo della certificazione è quello di garantire la rintracciabilità del materiale legnoso edimostrare a tutti i soggetti coinvolti la provenienza del prodotto finale da foreste gestite in modosostenibile.Il sistema di controllo della catena di custodia si applica a tutto il materiale legnoso utilizzatodal consorzio (in entrata) e a tutti i manufatti commercializzati (in uscita).Il Manuale è così costituito:- una sezione generale, relativa all’inquadramento del Consorzio Forestale Lario Intelvesee delle “driving force” alla base della certificazione della COC;- una sezione descrittiva dell’attività dell’attività del Consorzio in riferimento alla COC;- una parte speciale, dedicata alle modalità e alle specifiche implementate per il controllodella COC.3 Con la citazione di Consorzio nel presente manuale si intenderà l’insieme dei Comuni Soci che hanno aderito allacertificazione Forestale elencati nella nota n.2.

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 6 di 27Revisione 021. IL CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE1.1 La politica della qualità del Consorzio Forestale Lario Intelvese (Fig. 1.1).Il Consorzio Forestale Lario Intlevese al fine di:1. Assicurare un’adeguata organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi aziendali dellaQualità e della Catena di custodia dei prodotti legnosi;2. Garantire un continuo adeguamento del Sistema integrato alle dinamiche aziendali e dimercato;3. Assicurare il mantenimento nel tempo della qualità dei prodotti e dei servizi offerti;4. Assicurare l'eliminazione o la minimizzazione degli impatti dei processi e prodottisull'Ambiente;5. Assicurare una gestione sostenibile del patrimonio conferito dai Comuni Soci aderenti allacertificazione;6. Assicurare la conformità alle norme cogenti e prescrizioni legislative;7. Assicurare l’impiego di materia prima legnosa che provenga da una gestione sostenibilesecondo i criteri stabiliti dallo schema PEFC, per quanto concerne la realizzazione diprodotti che saranno venduti come certificati per la rintracciabilità del prodotto legnoso.Ha adottato un propria politica della qualità adeguando la propria gestione forestale alloStandard PEFC di Gestione Forestale Sostenibile (cfr. manuale GFS-VERS3) ed allo standard ITA1002 per la certificazione della Catena di Custodia.Per quanto riguarda il controllo della Catena di Custodia il Consorzio ha stabilito la presentepolitica, finalizzata all’applicazione dei requisiti degli schemi di riferimento PEFC ai fini dell’utilizzodi materia prima legnosa che provenga da una gestione sostenibile da un punto di vista,ambientale, sociale ed economico. Il quadro generale degli obiettivi viene così riassunto:8. rispetto della legislazione vigente;9. sensibilizzazione dei Comuni Soci sugli scopi e la mission del PEFC;10. scelta di fornitori che operino nel rispetto delle specifiche definite dal Consorzio;11. sensibilizzazione dei propri fornitori e clienti sulle tematiche relative alla gestione forestalesostenibile;12. formazione periodica dei propri dipendenti relativamente ai controlli da porre in essere alfine di garantire la rintracciabilità dei prodotti legnosi;13. privilegiare l’approvvigionamento di prodotti legnosi provenienti da foreste gestite inmanierasostenibile.14. approvvigionamento completo ed esclusivo di materia prima certificata PEFC;15. promuovere la certificazione COC anche alle imprese boschive che collaborano stabilentecon il Consorzio;Questi obiettivi e principi principi che non vengono visti come vincoli ma come opportunità dicrescita per l’intera struttura aziendale, in modo da rispondere sempre più e sempre meglio aibisogni dei soci, dei clienti e di tutti gli stakeholders del Consorzio Forestale

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 7 di 27Revisione 02Il Consorzio si impegna a diffondere questi principi ad ogni livello all’interno della propriaorganizzazione ed ai propri clienti / fornitori tramite comunicazioni, corsi di formazione, indagini dimercato, attività di promozione e comunicazione per altro già ampiamente programmate edevidenziate nell’ambito della politica di GFS.Fig. 1.1 – Politica della qualità del Consorzio Forestale Lario Intelvese.

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 8 di 27Revisione 021.2 Il Consorzio Forestale nel sistema forestale della Comunità Montana Lario Intelvese 4 .Nella primavera del 2002, tra la Comunità Montana Lario Intelvese e gran parte dei Comuniche ne fanno parte, è stato costituito il Consorzio Forestale Lario Intelvese, una forma diassociazionismo tra enti pubblici, proprietari e conduttori forestali che ha lo scopo di promuovere,coordinare e realizzare attività e servizi a tutela del patrimonio forestale e delle molteplici funzioniprotettive, ricreative e produttive svolte dal bosco.Il ridimensionato ruolo del bosco quale fonte integrativa di reddito e la parcellizzazionepatologica della proprietà rappresentano un forte ostacolo per un’organica gestione delle areeforestali anche nel territorio del Lario Intelvese. Tali considerazioni unitamente al sostegno dellaRegione Lombardia verso queste forme associative hanno spinto la Comunità Montana a costituireil Consorzio Forestale, come importante strumento operativo a disposizione dei Comuni per lagestione delle rispettive proprietà silvo-pastorali.Le strategie del Consorzio Forestale tendono ad azioni che non si limitino ad attivare risorseeconomiche e finanziarie per garantire la sopravvivenza del territorio, ma anche e soprattutto aprogrammare una serie di interventi coordinati volti a dotare il comparto agro-silvo-pastorale eambientale dei requisiti necessari affinché possa tornare a svolgere un proprio ruolo positivo nelsistema insediativo e territoriale.L’attività operativa del Consorzio rappresenta uno stimolo, sia economico sia culturale, per ilrilancio del settore primario della Val d’Intelvi. Il Consorzio ha quindi lo scopo di promuovere losviluppo dell’attività agro-silvo-pastorale e la gestione delle risorse ambientali e territoriali conferitedai Soci, andando a creare al contempo nuove opportunità occupazionali.Attualmente il consorzio è costituito da 27 soci con una superficie agro-silvo-pastoraleconferita in gestione pari a 2.819,41 ha.In questo contesto nell’aprile 2008 il Consorzio ha ottenuto la certificazione di GestioneForestale Sostenibile di circa 1.870 ha di proprietà forestali pubbliche secondo lo standard PEFCcon certificato ICILA GFSPEFC-013, divenute 2098,07 ha con la certificazione di Lanzo d’Intelviavvenuta nello scorso 2009.Il Consorzio ha completato l’iter di verifica ed attestazione del proprio impegno nella gestioneresponsabile della risorsa legno con l’ottenimento della certificazione della Catena di Custodiaavvenuta il 18/05/2009 con certificato ICILA COCPEFC098.1.3 Struttura e funzionamento del Consorzio 5Il Consorzio Forestale Lario Intelvese è costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubblichee/o private, singole o associate, e ogni altra impresa od ente avente attività connesse o affini conla gestione delle risorse ambientali. E’ un’iniziativa volontaria, senza fine di lucro e con attivitàesterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile. Il Consorzio èpersona giuridica privata ed è equiparato all’azienda speciale singola o consorziale ed al consorzioforestale 6 .Il Consorzio è dotato di uno statuto e di un regolamento di applicazione dello statuto stessoin cui sono definiti le finalità, l’oggetto, gli organi, la struttura e le modalità di gestione. Lo scopo èla costituzione di un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di attività agro-silvopastoralie per la gestione delle risorse ambientali di competenza delle proprietà e/o impreseconsorziate.4 Testo ripreso pari pari dal sito della CMLI.5 Testo ripreso dallo Statuto.6 Di cui agli artt.139 e 155 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e di cui all’art.10 della Legge Regionale 5aprile 1976 n.8 come sostituto dall’art.9 della L.R. 27 dicembre 1989 n.80.

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 9 di 27Revisione 02L’organizzazione consortile opera sia con attività di supporto alle funzioni esercitate daisingoli consorziati, sia attraverso la gestione programmata e integrata delle funzioni comuni ditutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell’ambito del territorioaffidato alla sua competenza quali: le attività selvicolturali, la gestione dei pascoli, degli alpeggi, deicapanni di caccia ecc.Mediante il conferimento di delega, il Consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali diproprietà pubblica e/o privata consorziata, nell’interesse delle proprietà con bilancio e conti distintiper ciascuna proprietà. Le modalità sono definite nella relativa convenzione di conferimento,approvata con delibera di consiglio comunale, con la quale all’art.6 vengono definite le attività cheil consorzio può attuare, facendosi carico dei costi, nella più ampia libertà e responsabilità e nonpotrà essere in alcun modo condizionato. Tra queste attività sono incluse tutte le attività attinentil’esercizio delle attività agricole forestali ed ambientali.Possono far parte del Consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, inquanto proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali, nonché enti pubblici ed imprese aventi finalitàed attività connesse con gli scopi di cui sopra. L’adesione al Consorzio ha durata decennale,rinnovabile di quinquennio in quinquennio con disdetta da darsi entro l’anno solare antecedente aquello di scadenza del quinquennio. I soci del Consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanzadello statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per ilconseguimento dei fini di cui sopra, nonché a favorire gli interessi del Consorzio. In particolare, isoci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione e le ulteriori quote che venisserostabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle normedello statuto. È fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con ilConsorzio; in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati diintrattenere rapporti con la controparte del Consorzio.Gli organi del consorzio sono costituiti dall’Assemblea generale dei consorziati e dalconsiglio di amministrazione che elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente.Il Consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato oindeterminato o di tecnici ad incarico professionale e può avvalersi, per lo svolgimento di incarichiparticolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato. Il direttore tecnico del Consorzio vienenominato dal consiglio di amministrazione.Il consorzio esegue lavori in economia avvalendosi di personale proprio, e di terzisti maanche affidando lavori all’esterno.Informazioni di dettaglio in merito alla struttura e al funzionamento del consorzio sonocontenute nello statuto, nel Regolamento per l’applicazione dello statuto e nella convenzione diconferimento dei beni, documenti che vengono allegati al presente manuale.

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 10 di 27Revisione 021.4 Struttura organizzativa del ConsorzioIl Consorzio Forestale Lario Intelvese ha sede legale in Via Roma, 9 a San fedele Intelvi(CO). In questa sede è svolta tutta l’attività di gestione tecnica ed amministrativa ed è conservatatutta la documentazione ad essa connessa. La struttura organizzativa di dettaglio è descritta nelseguente organigramma (Fig. 1.1).Fig. 1.1 – Organigramma aziendale Consorzio Forestale Lario Intelvese.

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 11 di 27Revisione 022. LA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA2.1 Attività svolte dal Consorzio interessate dalla certificazione forestaleIl Consorzio Forestale gestisce 2098,07 ha di foreste certificate PEFC tale patrimonioboschivo fornisce la maggior parte del legname utilizzato e trasformato dalla struttura.Le diverse attività condotte dal Consorzio interessate dalla certificazione forestale sonoriconducibili a due macro-comparti: quello della gestione forestale e quello della trasformazione delprodotto; se lo strumento di garanzia per la gestione forestale è la certificazione PEFC dellagestione forestale sostenibile 7 , per quello della trasformazione del prodotto è la certificazione dellaCatena di Custodia.Come già affermato, il Consorzio oltre all’attività di pianificazione e gestione forestale haattivato anche canale di lavorazione e trasformazione del legno; tale attività è un’iniziativaabbastanza recente e, pur essendo già operativa, si trova ancora in fase di definizione. Sonoinfatti, previsti degli investimenti futuri per potenziare questo comparto produttivo, che oggi si limitaad una “mini-segheria” con cui la materia prima legnosa è lavorata; successivamente mediantemacchinari di tipo mobile leggero (levigatrice, piallatrice, sega circolare ecc.) gli assortimenti sonotrasformati in prodotti finiti e/o semilavorati che possono essere venduti o utilizzati direttamente dalConsorzio. Questi prodotti, oggetto della certificazione della COC, sono poi immagazzinati, pressola rimessa del Consorzio a S. Fedele Intelvi.Attualmente la mini segheria i macchinari leggeri sono operativi presso il Capannone delConsorzio del Consorzio, in Loc. Cavaria a S.Fedele Intelvi.Come illustrato schematicamente in tabella 2.1, le strutture sopra descritte costituiscono nelloro insieme “il CENTRO LEGNO” del Consorzio, ovvero la struttura, intesa come integrazione dimezzi, persone e luoghi, attraverso cui il legno certificato è trasformato in prodotto finito.A ciò si aggiunga che il Consorzio ha intenzione di avviare la lavorazione del legnoall’interno di un unica struttura fisica dedicata, di prossima realizzazione che sarà il NUOVOCENTRO LEGNO del Consorzio (cfr. Fig. 2.1).E’ possibile che tra l’imposto e i due siti di raccolta appena identificati si possanoaggiungere altri siti di stoccaggio intermedi, più funzionali alle esigenze del Consorzio; questipossono essere i pascoli, o altri depositi temporanei come il piazzale “Orli” situato in Via Laino aSan Fedele Intelvi.All’interno di ciascuno dei punti raccolta è identificato un sito destinato esclusivamente allamateria prima legnosa certificata distinto dal sito dedicato al legno non certificato.A queste strutture si aggiunge anche una piccola rimessa per gli attrezzi (motoseghe,piccoli utensili ecc.) situata in Via Fratelli Ferrari a San Fedele Intelvi.Nei paragrafi successi sono dettagliate tutte le fasi di impiego del materiale certificatodall’approvvigionamento alla fornitura del prodotto:- fase di approvvigionamento del materiale legnoso;- fase di approvvigionamento del materiale legnoso non certificato;- fase di trasporto dall’imposto al centro legno;- fase di immagazzinamento del materiale grezzo;- fase di trasformazione.7 Cfr. il manuale di Gestione Forestale Sostenibile del Consorzio Forestale Lario Intelvese redatto in data 28.11.2008.

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 12 di 27Revisione 02STRUTTURA FUNZIONE INDIRIZZOUffici amministrativi amministrazione Via Roma, 9 San Fedele IntelviPiazzale “Orly”Piazzale “Meriggio”Magazzino “Cavaria”Box CastiglioneBox S.Fedele IntelviTab. 2.1 – Struttura del centro legno.deposito del tondame edel cippatodeposito ramaglia dacippare e del cippatotrasformazione deisemilavoratistoccaggio dei prodottifiniti non certificatostoccaggio dei prodottifiniti certificatoVia Laino San Fedele IntelviLoc. Meriggio, San Fedele IntelviVia provinciale per Laino, SanFedele IntelviVia Roma, Castiglione IntelviVia Fratelli Ferrari, S. FedeleIntelviFig. 2.1 - Centro legno.

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 13 di 27Revisione 02Parco macchine Proprietà ManutenzioneMini-segheria Consorzio Controllo visivo prima di ogni utilizzo emanutenzione ordinaria dopo l’utilizzo (pulizia,ingrassamento, controllo giochi delle viti ecc).Utensili falegnameria Consorzio Controllo visivo prima e dopo di ogni utilizzo,manutenzione ordinaria dopo ogni utilizzoCippatore Nolo caldo/freddo Cfr. piano sicurezza imprese appaltatriciTab. 2.2 – sintesi modalità e finalità uso logo da parte del Consorzio.2.2.1 Fase di approvvigionamento del materiale legnosoIl bacino di approvvigionamento di materia prima legnosa per il Consorzio sono di norma leproprietà ad esso conferite o affidate. Queste sono costituite da 2.098,07 ha di foreste certificatePEFC.Il legno di norma proviene da diversi interventi di utilizzazione boschiva quali (Fig. 2.2):- tagli di utilizzazione;- miglioramenti forestali;- altri interventi che prevedono il taglio di piante (pulizie, interventi puntuali, potature).Il taglio dei lotti può essere gestito direttamente dal Consorzio e può avvenire inamministrazione diretta o conto terzi, in quest’ultimo caso tutte le operazioni di taglio avvengonocomunque sotto il pieno controllo della Direzione Lavori del Consorzio. Il materiale ricavato,accatastato all’imposto, è per lo più rappresentato da:- legname in stanga;- ramaglie e scarti di lavorazione;- cippato.Un’alternativa alla gestione diretta dei tagli da parte dell’organizzazione è la vendita in piedidel materiale legnoso. Parte del materiale venduto, può essere comunque riacquistato dalConsorzio. Il riacquisto interessa sempre legno allestito all’imposto che quindi non subiscemovimentazioni intermedie da parte dell’impresa esecutrice dei lavori.Infine la “mini-segheria” può anche utilizzare materiale legnoso non certificato provenienteda tagli effettuati su proprietà non conferite acquistato all’esterno da terzi.

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 14 di 27Revisione 02Fig. 2.2 – Fase di approvvigionamento del materiale legnoso.2.2.2 Fase di trasporto del materiale legnosoDall’imposto il materiale allestito viene movimentato presso i luoghi individuati per lostoccaggio; il trasporto può essere effettuato direttamente dal personale del Consorzio con mezzipropri o dalle ditte esecutrici dei lavori sempre sotto il controllo della Direzione Lavori delConsorzio.Se, nell’ambito di cantieri effettuati nel patrimonio conferito certificato PEFC, il trasporto èeffettuato direttamente dal personale del Consorzio, o conto terzi a sotto lo stretto controllo dellaD.L., non è richiesto alcun documento di trasporto; ciò al fine di snellire gli oneri burocratici eformali a carico della struttura.2.2.3 Fase di stoccaggio del materiale legnoI siti di immagazzinamento del materiale legnoso sono di norma:1) Piazzale “Orly”;2) Piazzale “Meriggio”;All’interno del Centro Legno (cfr. Fig. 2.1), è stoccato in un spazio ad hoc opportunamentedelimitato da cartelli d’identificazione di dimensioni “A4”, collocati su supporti in legno, riportanti la

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 15 di 27Revisione 02dicitura “MATERIALE CERTIFICATO” accompagnata dal logo PEFC e da quello del Consorzio(cfr. Fig. 2.3 - allegato n. 1).Il materiale non certificato viene immagazzinato in un altro spazio delimitato dai medesimisupporti con la dicitura “MATERIALE NON CERTIFICATO” accompagnata dal solo logo delConsorzio (cfr. Fig. 2.3 - allegato n. 1).Attraverso queste misure si garantisce la separazione fisica del legno PEFC da quello noncertificato; non è quindi prevista la marchiatura con logo dei singoli assortimenti.Fig. 2.3 – cartelli identificativi materiale certificato e materiale non certificato.2.2.4 Fase di trasformazione e prodotti certificatiIl materiale immagazzinato è trasformato dal personale del Consorzio o in rari casi daterzisti; attualmente i manufatti prodotti sono per lo più impiegati per i lavori che il Consorzioconduce all’interno del patrimonio conferito. Tutti i prodotti sono realizzati interamente con legnocertificato PEFC e quindi sono classificabili come “PEFC PURO”.Il Consorzio ha diverse linee di produzione per le quali si utilizzano diverse specie legnose(cfr. Tab. 2.2. e allegato n. 2):- prodotti finiti per arredo verde e oggettistica;- componenti per mobili e semilavorati;- materiale per ingegneria naturalistica;- cippato;Inoltre ha scelto di recuperare gli scarti legnosi e riutilizzarli per la produzione di biomassa afini energetici. Questi sono i gruppi di prodotto che ha definito:

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 16 di 27Revisione 02n. Codice Descrizione Etichettatura Specie legnosa1 DP1, DP2, DP3, DP3bis, DP4 Panche senza schienale in Abete PEFC PURO Picea excelsa2 DP1, DP2, DP3, DP3bis, DP4 Panche senza schienale in Larice PEFC PURO Larix decidua3 DP1, DP2, DP3, DP3bis, DP4 Panche senza schienale in Castagno PEFC PURO Castanea sativa4 DPS1, DPS2, DPS3 Panche con schienale in Abete PEFC PURO Picea excelsa5 DPS1, DPS2, DPS3 Panche con schienale in Larice PEFC PURO Larix decidua6 DPS1, DPS2, DPS3 Panche con schienale in Castagno PEFC PURO Castanea sativa7 DT1, DT2, DT3 Tavoli in Abete PEFC PURO Picea excelsa8 DT1, DT2, DT3 Tavoli in Larice PEFC PURO Larix decidua9 DT1, DT2, DT3 Tavoli in Castagno PEFC PURO Castanea sativa10 IS1, IS2, IS3 Segnali di località in Abete PEFC PURO Picea excelsa11 IS1, IS2, IS3 Segnali di località in Larice PEFC PURO Larix decidua12 IS1, IS2, IS3 Segnali di località in Castagno PEFC PURO Castanea sativa13 OS2, OS3, OS4 staccionate in Abete PEFC PURO Picea excelsa14 OS2, OS3, OS4 staccionate in Larice PEFC PURO Larix decidua15 OS2, OS3, OS4 staccionate in Castagno PEFC PURO Castanea sativa16 IBG1, IBG2, IBG3 Bacheche in Abete PEFC PURO Picea excelsa17 IBG1, IBG2, IBG3 Bacheche in Larice PEFC PURO Larix decidua18 IBG1, IBG2, IBG3 Bacheche in Castagno PEFC PURO Castanea sativa20 - Paleria in Castagno PEFC PURO Castanea sativa21 - Paleria in Larice PEFC PURO Larix decidua22 - Semilavorati per ingegneria naturalistica in PEFC PURO Larix deciduaLarice e Castagno23 - Toppi da sega/trancia per mobili in Faggio PEFC PURO Fagus sylvatica24 - Toppi da sega/trancia per mobili in Frassino PEFC PURO Fraxinus excelsior25 - Toppi da sega/trancia per mobili in Castagno PEFC PURO Castanea sativaToppi da sega/trancia per mobili in AbeteToppi da sega/trancia per mobili in Tiglio26 - Cippato uso energetico PEFC PURO varieTab. 2.2 - tipologie di prodotti certificati PEFC.Allo stato attuale il Consorzio non ha ancora commercializzato alcun prodotto provvisto dilogo “on prduct”, si tenga inoltre presente che qualora il prodotto venga impiegato come fornitura inprogetti gestiti dal Consorzio non sussiste esplicita fattura di vendita; tuttavia la fornitura delmanufatto è deducibile dai capitolati di progetto.

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 17 di 27Revisione 023. LE MODALITA’ DI CONTROLLO DELLA CATENA DI CUSTODIA3.1 Verifica della rintracciabilità in entrataIl Consorzio mette in funzione un sistema per dare garanzia sull’origine della materia primalegnosa utilizzata per la produzione dei prodotti legnosi elencati in tabella 1.1; la norma PEFC ITA1002 prevede due approcci possibili per la verifica della rintracciabilità: il sistema percentuale e ilsistema della separazione fisica. E' stato scelto l’approccio della separazione fisica 8 .Applicando la metodologia della separazione fisica il Consorzio garantisce che le materieprime vengono mantenute separate o chiaramente identificabili (nello spazio) in tutte le fasi dellaproduzione o del processo commerciale. A questo riguardo sono debitamente individuati i sitid’immagazzinamento del materiale certificato, distinti da quelli destinati al materiale non certificato;l’individuazione ed il riconoscimento dei siti avviene mediante apposita cartellonistica.Il controllo della catena di custodia è eseguito in ciascuna delle fasi sopra descritte, per ognistep è individuato un responsabile del controllo, la procedura di controllo e la documentazione attaal controllo.3.1.1 Fase approvvigionamento di legno certificatoAllo stato attuale, la fonte esclusiva di legno certificato PEFC è legno di proprietà delConsorzio proveniente dal patrimonio forestale conferito dai comuni soci aderenti alla GFS.Responsabile del controllo: responsabile della catena di custodia.Procedura di controllo: il responsabile della COC verifica che l’imposto sia correttamenteindividuato in base alle indicazioni del progetto di taglio e che in questa fase il materiale certificatonon si “contamini” con eventuale materiale non certificato proveniente da lotti limitrofi.Toppi da operaProdottom 3 ,metri steriRamaglia Quintali, m 3Cimali Quintali, m 3Cippato Quintali, m 3Prodotti finitiSemilavoraticad.m 3 – cad.Unità di misuraTab. 3.1 – prospetto di sintesi delle unità di misura dei prodotti legnosi all’interno del sistema di controllodella catena di custodia.Documentazione di verifica: nel piedilista di contrassegnatura è riportata la stima della massa altaglio, gli assortimenti ritratti devono quindi avere una corrispondenza con quanto riportato nelprogetto di taglio. A corredo delle informazioni riportate all’interno dei progetti di taglio èpredisposto dal responsabile della certificazione un registro del legno certificato utilizzato dalconsorzio dove viene specificato:8 Il principio su cui si basa il metodo è quello della identificazione e segregazione completa e costante del legno certificato lungo l'interoprocesso di trasformazione: dalla foresta certificata, fino all'ultimo anello della catena. Se questo principio è sempre correttamenterispettato, il prodotto finale, realizzato utilizzando solamente materiale che è stato gestito in questo modo, potrà essere etichettato con illogo PEFC.

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 18 di 27Revisione 02- il lotto di provenienza;- l’anno di utilizzazione;- il quantitativo esatto espresso in metri cubi o quintali suddiviso per specie;Qualora il Consorzio riacquisti il materiale certificato precedentemente venduto ad impreseboschive (vendita in piedi di lotti) lo potrà trasformare come certificato solo nel caso la dittaaggiudicataria del lotto ed esecutrice dei lavori (anello intermedio) sia anch’essa certificata oesegua i lavori sotto il diretto controllo dell’Ente (Brunori, 2009 – comunicazione verbale).L’impresa esecutrice nella fattura di vendita e nella bolla di trasporto dovrà dare evidenza alRCOC della propria certificazione riportando il numero del certificato ed il lotto di provenienza delmateriale. Inoltre dovrà consegnare anche copia del proprio certificato per il controllo della Catenadi Custodia al RCOC del Consorzio.3.1.2 Fase approvvigionamento di legno non certificatoIl Consorzio Forestale trasforma per la maggior parte legno certificato proveniente daforeste ad esso conferite; tuttavia può verificarsi la possibilità che impieghi anche materiale noncertificato, che non entra nel controllo della catena di custodia, derivante da utilizzazioni diproprietà conferite o non direttamente gestite dal Consorzio.Il Consorzio qualora intenda dimostrare e garantire che tale materiale non provenga dafonti non controllate o da eventuali tagli illegali, può effettuare un’analisi del rischio secondo gliindicatori dell’appendice 7 dello standard PEFC ITA 1002. Dall’applicazione dei suddetti indicatori,e per la peculiarità della filiera foresta-legno di fatto limitata al contesto territoriale locale, emergeuna bassa (se non nulla) probabilità di impiego di legno non controllato.Responsabile del controllo: responsabile della catena di custodia;Procedura di controllo: il responsabile della COC verifica applica a qualsiasi partita di legno noncertificato in entrata gli indicatori dell’appendice 7 dello standard PEFC, inoltre verifica l’attendibilitàdella fornitura con l’FSC Global Risk Assessment, altro strumento riconosciuto a livellointernazionale per la valutazione del rischio sul legno controllato.Documentazione di verifica: il responsabile della certificazione provvede a far firmare alfornitore un’autodichiarazione attestante che il legno non provenga da fonti controverse.L’autodichiarazione del fornitore deve includere:a) una dichiarazione scritta che, secondo le migliori conoscenze del fornitore, le materie primefornite non provengono da fonti controverse;b) un impegno scritto a dare informazioni sull’origine geografica (nazione / regione) dellematerie prime fornite; tali informazioni sono necessarie per la valutazione di rischiodell’organizzazione;c) un impegno scritto, nel caso in cui le forniture siano considerate ad “alto” rischio, in cui sistabilisca che il fornitore deve dare le informazioni necessarie per identificare le/a unità digestione forestale di origine della materia prima e l’intera catena della fornitura collegataalla fornitura ad “alto” rischio;d) un impegno scritto, nel caso in cui le forniture siano considerate ad “alto” rischio, in cui sistabilisca che il fornitore deve autorizzare l’organizzazione a svolgere ispezioni di secondao terza parte sulle operazioni del fornitore così come sulle operazioni del fornitoreprecedente nella catena.

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 19 di 27Revisione 023.1.3 Fase di trasporto del legno certificatoI trasporti del materiale legnoso certificato operati rientrano in due tipologie;- Trasporti interni: trasporti in cui non si ha alcun passaggio di proprietà del materiale;- Trasporti esterni: in cui si ri-acquista il materiale certificato precedentemente vendutoad imprese boschive dal Consorzio e proveniente da foreste certificate per la GFS;I trasporti interni sono documentati dai soli registri dei materiali in entrata/uscita predispostiper ogni sito del Consorzio. Ogni trasporto esterno di materiale certificato (come anche di quellonon certificato) è documentabile attraverso un’apposita bolla di trasporto o spedizione dove èriportato il quantitativo di legno prelevato e trasportato e gli estremi identificativi di chi esegue iltrasporto (cfr. allegato 3).Durante la fase di trasporto la separazione fisica del materiale è garantita dal fatto che sullostesso mezzo sarà caricata una sola tipologia di materiale evitando così ogni possibilecontaminazione.Responsabile del controllo: Responsabile della COC.Per quanto riguarda i trasporti esterni il responsabile della COC redige in duplice copia una bolla,tale documento riporta la seguenti informazioni:- quantitativo di materiale trasportato;- destinazione del materiale;- lotto di provenienza del materiale;- estremi del mittente del materiale;- presenza/assenza di certificazione forestale;- estremi di chi esegue il trasporto;- codice di certificazione PEFC;- data di spedizione / periodo di spedizione;Al momento della consegna del materiale il documento di trasporto deve esserecontrofirmata dall’addetto al controllo merci in entrata (destinatario – Responsabile della COC),dal trasportatore e dal mittente del materiale; queste disposizioni rimangono valide anche qualorail Consorzio provveda ad una fornitura di legno certificato non proveniente dalla foreste ad essoconferite.Nel caso di trasporti interni i flussi di materiali sono documentati attraverso appositi registricfr. paragrafo 3.1.4.Documentazione di verifica: bolla di trasporto.3.1.4 Fase di stoccaggio del materiale certificatoIl Consorzio, tramite il Responsabile della catena di custodia, identifica tutte le categorie dilegno in entrata, la segreteria provvede ad archiviare tutta la documentazione di spedizione.Responsabile del controllo: Responsabile della catena di custodia;Procedura di controllo: il Responsabile della certificazione della catena di custodia o un suodelegato (addetto al controllo delle merci in entrata) controlla la validità del documento di trasporto.Verifica che il materiale non provenga da fonti controverse e, nel caso di materiale certificatoPEFC controlla che il codice di registrazione della licenza d’uso del logo PEFC, mediante

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 20 di 27Revisione 02consultazione del sito internet dell’associazione (www.pefc.org). I codici di registrazione devonoessere riportati su fatture, documenti di trasporto, e altri documenti di accompagnamento previsti.Successivamente il Responsabile della Catena di Custodia aggiorna il registro del materialein entrata (cfr. allegato 4), che costituisce il documento dove sono riportati tutti i flussi di materiaprima legnosa in entrata.Qualora si verifichi una non conformità il Responsabile della COC, provvede alla verificadettagliata della situazione e valuta la possibilità di eventuali provvedimenti a carico del fornitore.Tutte le registrazioni relative ai movimenti di materiale, devono essere conservate peralmeno 5 anni.Documentazione di verifica: registro del materiale in entrata.3.2 Fase di trasformazioneIl Consorzio, tramite personale adeguatamente formato provvede ad identificare il materialecertificato durante la fase di trasformazione eseguita direttamente da terzisti..Responsabile del controllo: Responsabile della catena di custodia;Procedura di controllo: il materiale certificato dovrà essere lavorato evitando ognicontaminazione con materiale non certificato. A questo riguardo il personale di Consorzio.adeguatamente formato provvederà a scindere i cicli di lavorazione dei macchinari in base altipologia di materiale in entrata. Inoltre verrà posta particolare attenzione allo stoccaggio deisemilavorati o di eventuali prodotti intermedi. Eventualmente si procederà a distinguere il materialecertificato con apposito contrassegno (vernice).Qualora la trasformazione venga eseguita da terzisti il personale del Consorzio assisteràdirettamente alla fase di lavorazione verificando che il materiale certificato non si contamini conmateria prima sprovvista di certificazione.3.3 Verifica della rintracciabilità in uscitaIl Consorzio forestale documenta e controlla tutti i movimenti dei prodotti certificati al difuori del strutture del Consorzio (cfr. Tab. 2.1).Responsabile del controllo: il responsabile della catena di custodia in base agli ordini dimanufatti e/o semilavorati certificati predispone in duplice copia una scheda di fornitura (cfr.allegato n. 5) e aggiorna il registro del materiale in uscita (cfr. allegato n. 6) ed un’apposita bollaper trasporto esterno (DDT).Procedura di controllo: il responsabile della catena di custodia in base agli ordini di manufatti osemilavorati certificati predispone in duplice copia una scheda di fornitura un bolla di trasporto edun documento di fatturazione dove sono riportate le seguenti informazioni:- quantità di materiale o prodotto venduto/fornito;- indicazione se si tratta o meno di materiale certificato;- dichiarazione “PEFC PURO”;- numero e data delle corrispondenti fatture (se presenti);- indicazione degli acquirenti destinatari dei prodotti;- codice di certificazione PEFC;

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 21 di 27Revisione 02Le registrazioni devono essere conservate per almeno 5 anni, contestualmente ilresponsabile della certificazione provvede ad aggiornare il registro del materiale certificato.Documentazione di verifica: scheda di fornitura.3.4 Sintesi della documentazione “aziendale” per l’identificazione della materia primalegnosa in entrata e in uscita (Tab. 3.1)MATERIALE IN ENTRATAProgetti/relazioni di taglioRegistri del materiale certificato in entrataBolla/documentazione di trasporto (DDT)Modulo d’ordine e fattureMATERIALE IN USCITAFatture, richieste/ordine di fornituraRegistro del materiale certificato in uscitaScheda di fornituraBolla/documentazione di trasporto (DDT)Progetto, in cui sono indicate le forniture diarredi verdiTab. 3.1– sintesi della documentazione per l’identificazione del materiale legnoso.Copia di ciascuno dei documenti nella loro versione ufficiale e definitiva è archiviato dallasegreteria e adeguatamente conservata per permettere la successiva verifica dell’OdC.3.5 Gestione delle registrazioniSono “registrazioni” tutti i documenti (cartacei ed informatici) che riportano i risultati ottenutinell’applicazione del sistema o che forniscono evidenza delle attività svolte.La tabella seguente (Tab. 3.2). riporta le registrazioni utilizzate, la loro identificazione, laresponsabilità per l’archiviazione, conservazione, reperibilità, protezione ed eliminazione. Leregistrazioni devono essere conservate per 5 anni, a meno che non sia specificatamente previstauna tempistica diversa oppure gli ordini del cliente o le norme di legge prescrivano periodi piùlunghi.Quando previsto dagli ordini dei clienti, le registrazioni sono consultabili dagli stessi pertutto il periodo di conservazione stabilito. Al termine del periodo di conservazione previsto, leregistrazioni possono essere eliminate, mediante completa distruzione, a cura dei responsabiliincaricati della conservazione.Registrazione Identificazione Responsabilità Tempo diconservazioneLuogoconservazionePiedilista di file xls Responsabile COC 5 anni Uff. SegreteriacontrassegnaturaRegistro del file xls Responsabile COC 5 anni Uff. Segreteriamaterialecertificato inuscita/entrataCopia delResponsabile COC 5 anni Uff. SegreteriacertificatoFatture attivepassivefile xls Segreteria 5 anni Uff. SegreteriaScheda/moduli

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 22 di 27Revisione 02Registrazione Identificazione Responsabilità Tempo diconservazioneLuogoconservazioned’ordine delmaterialeDocumenti di File doc Segreteria 5 anni Uff. Segreteriatrasportoattivi/passiviPiano dell’audit File doc Responsabile COC 5 anni Uff. SegreteriainternoVerbali dell’audit File doc Responsabile COC 5 anni Uff. Segreteriainternoformazione PEFC file doc Responsabile COC 5 anni Uff. Segreteria“Registro delle non file xls Responsabile COC 5 anni Uff. Segreteriaconformità, azionicorrettive epreventive”.Verbale di riesame file xls Responsabile COC 5 anni Uff. SegreteriaTab. 3.2 – Elenco delle registrazioni per il controllo della COC3.6 MansionarioTra i vari aspetti da considerare per il buon funzionamento dell'intero “sistema azienda”, viè certamente quello delle competenze e delle responsabilità del personale.E' necessario che ogni operatore sia capace di svolgere le proprie mansioni, siacostantemente aggiornato per conoscere gli aggiornamenti più rilevanti della documentazioneaziendale e delle norme e abbia acquisito piena consapevolezza delle proprie responsabilità.La prima fase di un approccio costruttivo alla gestione della formazione interna, è ladefinizione dei requisiti richiesti a ciascuna figura aziendale che si trovi ad essere direttamente odindirettamente coinvolta nella gestione della Catena di Custodia.I compiti e le responsabilità dei soggetti attivi all’interno del Consorzio connessi con ilcontrollo della catena di custodia sono riportati nella seguente tabella (Tab. 3.3):DirezioneCDAPresidenteConsiglio diamministrazione- Approva la politica COC;- Effettua i riesami periodici;- Approva il piano di formazione;- Approva il programma annuale dell’Audit interno;Presidente - Presenta domanda di certificazione;- Rappresenta il consorzio;- Presenta domanda al PEFC – Italia per l’utilizzo del logo.Direttore - Mantiene i contatti con l’Organismo Certificatore e con lasegreteria PEFC Italia;- Rappresenta il Consorzio nelle sedi opportune;- Garantisce la comunicazione interna ed esterna;- Gestisce i reclami ricorsi e controversie;- Informa le parti interessate su diritti e doveri;- Pianifica e programma l’approvvigionamento del materialelegnoso certificato;- Custodisce il certificato emesso dall’Organismo diCertificazione;- Approva le modifiche e le revisioni del manuale;- Predisporre un programma di formazione del personale;

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 23 di 27Revisione 02- Approva il piano di formazione;- Approva il pino della Comunicazione;RCOC Nominato dalla Direzione - Provvede all’organizzazione all’operatività e alcoordinamento del sistema COC;- Predispone e distribuisce documenti, informative emodulistica;- Cura l’aggiornamento delle prescrizioni legali;- Partecipa e collabora alle visite ispettive svolte dall’OdC;- Garantisce l’aggiornamento delle informazioni relativi alcontrollo della COC;- Gestisce le non conformità e le azioni correttive;- Approva le azioni correttive dandone comunicazione allaDirezione;- Da attuazione al piano di Audit interno;- Verifica l’approvazione del piano di audit interno;- Controlla e identifica la materia prima legnosa certificata;- Registra la materia prima legnosa certificata all’ingressodella catena di custodia;- Gestisce il reporting del prodotto finito etichettabile PEFCper il periodo di riferimento;- Gestisce ed aggiorna il registro del materiale certificato delmateriale etichettato PEFC;- Controlla la corretta etichettatura;- Registrazione (Note di Lavorazione) materia primacertificata in ingresso alla catena di custodia;- Tiene la contabilità della materia prima legnosa certificataall’ingresso della catena di custodia;- Registrazione degli ordini di prodotto certificato;- Registrazione dell’attività di formazione.- Predispone il piano di formazione;- Predisporre un programma di formazione del personale.Segreteria - Supporto al RCOC nelle fasi di registrazione del materialePersonaletecnicolegno in entrata ed in uscita dalle strutture operative delConsorzio;- Registrazioni documentanti l’attività di formazione ecomunicazione.Individuato dal RCOC - Etichettatura del prodotto certificato;- Controllo dei terzisti;Tab. 3.3 – Schema delle responsabilità e dei compiti connessi al controllo della COC.3.7 Verifiche ispettive interneLe verifiche ispettive interne sono effettuate per stabilire se il sistema di controllo dellacatena di custodia è applicato in modo efficace, nel rispetto dei requisiti dello schema di riferimentoe delle regole del sistema stesso. A questo riguardo è predisposto dal Responsabile della COCpiano annuale delle verifiche ispettive interne con indicazione dei siti e dei periodi di svolgimento.Nella definizione del piano si tiene conto dello stato e dell’importanza delle attività oltre che dei

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 24 di 27Revisione 02risultati delle precedenti verifiche ispettive; I piano prevede una verifica all’anno per ciascunsito/funzione, salvo la facoltà di svolgere verifiche addizionali quando ne venga ravvisatal’opportunità, ad esempio per valutare l’esito e l’efficacia di eventuali azioni correttive o preventive.La comunicazione di preavviso inoltrata da parte dell’auditor, con congruo anticipo, allefunzioni interessate, contiene le seguenti informazioni:16. la data della verifica ispettiva interna;17. il nome del valutatore;18. l’oggetto della verifica;19. le modalità e i criteri adottati;20. il personale di cui si richiede la presenza.La scelta dei valutatori e la conduzione delle verifiche ispettive assicurano l’obiettività el’imparzialità rispetto alle attività oggetto di verifica ispettiva. I valutatori, che possono essere siainterni che esterni, verranno scelti sulla base di specifiche competenze e in modo da garantireindipendenza rispetto all’oggetto della verifica. Le verifiche ispettive interne generalmenteincludono la valutazione di:- la disponibilità dei documenti e delle registrazioni del Sistema di competenza sito/funzioneoggetto di verifica;- la disponibilità dei rapporti di verifica precedenti ed esito delle azioni svolte a seguito delleeventuali anomalie rilevate.La verifica ispettiva è effettuata mediante l’ausilio di check list opportunamente predisposte.Al termine della verifica ispettiva è redatto dal valutatore un rapporto contenente: non conformitàrilevate, opportunità di miglioramento e giudizio finale.Tale rapporto viene comunicato entro breve tempo dal valutatore alla Direzione e alResponsabile della COC e alla funzione sottoposta a verifica. La Direzione e il responsabile dellaCOC adottano le azioni per eliminare le eventuali non conformità rilevate e le loro cause; essiinoltre verificano l’attuazione delle azioni predisposte.In occasione del Riesame da parte della Direzione, vengono analizzati gli esiti delleverifiche ispettive e i risultati delle azioni intraprese per eliminare le eventuali non conformità, inmodo da permettere una valutazione complessiva.3.8 Gestione non conformità, azioni correttive e preventiveLa segnalazione di una non conformità può avvenire da parte del personale dell’Azienda, aseguito dei risultati di verifiche ispettive interne od esterne oppure tramite comunicazioni o reclamida parte del cliente o delle parti interessate.La segnalazione, l’identificazione delle non conformità, la definizione delle cause, le azioniper il trattamento e le eventuali azioni preventive e/o correttive sono registrate nello specificomodulo di registrazione.La Direzione provvede, eventualmente coinvolgendo le funzioni interessate, a valutare lenon conformità definendo le opportune azioni di trattamento, le scadenze ed individuare il/iresponsabile/i designato/i al/ai quale/i vengono comunicate tali informazioni.Quando l’analisi dei motivi di non conformità porta all’individuazione di cause di naturasistematica oppure quando si rileva una non conformità potenziale, è necessario aprire un’azionecorrettiva o preventiva. Compete alla Direzione approvare le azioni stabilite. Si procede dunqueall’attuazione di tali azioni ed alla verifica del loro completamento ed efficacia da parte della DIR oin occasione di verifiche ispettive interne successive.Le informazioni relative alle non conformità, azioni correttive e preventive rappresentano

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 25 di 27Revisione 02alcune delle informazioni oggetto di valutazione in occasione del Riesame da parte della Direzione.Tali informazioni sono riportate nel modello “Registro delle non conformità, azioni correttive epreventive”.3.9 Riesame del sistema da parte della DirezioneLa Direzione (CDA) pone periodicamente a riesame il Sistema di controllo della Catena dicustodia, al fine di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia nel soddisfare i requisiti dello schema diriferimento. Durante il riesame, il quale viene effettuato con cadenza di massima annuale,vengono affrontati i seguenti argomenti:1. analisi del precedente riesame e delle problematiche eventualmente rimaste aperte;2. risultanze emerse da verifiche ispettive interne ed esterne;3. non conformità ed azioni correttive e preventive;4. dati su acquisti e vendite di prodotti;5. attività formativa;6. adeguatezza risorse umane e tecnologiche;7. programmazione delle verifiche ispettive interne;8. adeguamenti/miglioramenti al sistema.Il Riesame da parte della Direzione è documentato da un verbale che richiama i precedentiargomenti.3.10 Uso del marchioIl Consorzio Forestale, individua il responsabile della certificazione COC come personaincaricata per il corretto uso del marchio PEFC, secondo quanto previsto dallo standard PEFC ST2001:2008, versione 1 – 15.01.2009.L’Azienda inoltre accetta la responsabilità, anche legale, sul corretto utilizzo del logo PEFC edella rivendicazione ad esso correlabile, secondo gli accordi stabiliti con contratto di licenza d’usodel logo PEFC. L’etichetta applicata ai prodotti potrà contenere, sotto il logo e il codice di licenzad’uso, una dichiarazione di questo tipo: “Da foreste gestite in maniera sostenibile”. Sui Cataloghi oaltro materiale promozionale (quindi non sul prodotto) potrà contenere, sotto il logo e il codice dilicenza d’uso, una dichiarazione di questo tipo: “Promuove la gestione sostenibile delleforeste 9 . Ogni uso del logo avverrà secondo i requisiti ed i layout dello standard PEFC ST2001:2008, versione 1 – 15.01.2009.Il presente manuale fa proprio il KIT di riproduzione del logo PEFC del marzo 2010.Destinazione logoCarta intestataOff-productMarchiatura prodottiOn-productDivulgazioneOff-productPromozioneOff-productTab. 3.4 – sintesi modalità e finalità uso logo da parte del Consorzio.Modalità9 Per maggiori informazioni si faccia riferimento al sito: www.pefc.it

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 26 di 27Revisione 024 FORMAZIONE DEL PERSONALEIl Consorzio si impegna nell’attuazione di un programma di formazione di tutto il personalecoinvolto alla realizzazione e al mantenimento del sistema di controllo della catena di custodiaaffinché possa debitamente espletare alla propria funzione.Le modalità di pianificazione e di realizzazione della formazione e dell’addestramento delpersonale e di registrazione di tali attività, sono dettagliate nel piano annuale della comunicazione.L’addestramento può essere fornito internamente od esternamente all’azienda e puòconfigurarsi attraverso le seguenti fattispecie:- frequenza di corsi o seminari;- affiancamento di personale più esperto;- distribuzione di materiale informativo;- supervisione di un consulente, individuato a livello di gruppo.Copia della documentazione attestante l’aggiornamento degli addetti viene conservatapresso la Segreteria del Consorzio.5. GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DICERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA5.1 ResponsabilitàIl Responsabile della certificazione della COC è responsabile per la corretta redazione,verifica, distribuzione, aggiornamento e controllo del presente documento; il consiglio diamministrazione del Consorzio approva il manuale di GFS e ne autorizza la distribuzione.5.2 DistribuzioneUna copia del manuale di GFS verrà messa a disposizione per la consultazione da parte ditutti i dipendenti del Consorzio. Una copia cartacea controllata e registrata verrà consegnata a:- Comunità montana Lario Intelvese;- Provincia di Como;- chi ne farà esplicita richiesta.5.3 Modifiche del manualeIl manuale di COC è uno strumento dinamico, che può subire modifiche in modo anchesignificativo nel tempo, nell’ottica del miglioramento continuo; ogni qualvolta le modalità di controllodella catena di custodia vengono modificate il manuale deve essere aggiornato e tempestivamentedistribuito alle persone in possesso di versioni controllate.6 COMUNICAZIONEL’attività di informazione e sensibilizzazione non è rivolto solo al personale interno, maanche a tutte le parti coinvolte a vario titolo nel sistema di COC, i così detti stakeholders. Alle partiinteressate vengono inviate informative e comunicazioni, vengono organizzati incontri per fornireinformazioni sulla certificazione PEFC e raccogliere osservazioni e suggerimenti. In particolarel’obbiettivo del consorzio è di sensibilizzare le parti interessate sugli obbiettivi della COC delconsorzio, i requisiti PEFC, la politica di COC e le responsabilità dei soggetti interessati nel

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 27 di 27Revisione 02raggiungimento degli obbiettivi.Per quanto attiene al coinvolgimento delle parti interessate avviene con le modalitàdescritte “Piano annuale della Comunicazione”, la formazione del personale avverrà invecesecondo quanto prescritto nel “Piano della Formazione”.

Consorzio ForestaleLario IntelveseMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 1 di 1Allegato 1Allegato n. 1 – Cartellonistica per la separazione fisica del materiale in entrata

Consorzio ForestaleLario IntelveseMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 1 di 2Allegato 2Allegato n. 2 – Tipologia di prodotti certificati PEFCPANCHE SENZA SCHIENALEDP1 DP2 DP3-DP3bid DP4PEFC – PURO in legno di Abete, Larice e CastagnoPANCHE SENZA CON SCHIENALEDPS1 DPS2 DPS3PEFC – PURO in legno di Abete, Larice e Castagno

Consorzio ForestaleLario IntelveseMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 2 di 2Allegato 2TAVOLIDT1 DT2 DT3PEFC – PURO in legno di Abete, Larice e CastagnoBACHECHEIBG1 IBG2 IBG3PEFC – PURO in legno di Abete, Larice e Castagno

Consorzio ForestaleLario IntelveseMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 3 di 2Allegato 2SEGNALETICAIS1 IS2 IS2 OSV1 OSV2PEFC – PURO in legno di Abete, Larice e CastagnoSTACCIONATEOS2 OS3 OS4PEFC – PURO in legno di Abete, Larice e CastagnoPALERIA, CIPPATO E LEGNAMEPEFC – PURO in legno di Abete, Larice e Castagno

Consorzio ForestaleLario IntelveseMANUALE DEL SISTEMA DI Pagina 1 di 1CONTROLLO DELLA CATENA DICUSTODIA Allegato 3CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE22028 San Fedele Intelvi (CO), via Roma 9tel. e fax 031–830 528e-mail: consorzio.larioint@libero.itp. iva 02679800132ALLEGATO 3 - DOCUMENTO DI TRASPORTO MATERIALE IN ENTRATAMITTENTE:CANTIERE DI PROVENIENZA:DOCUMENTO DI TRASPORTON. _________ DEL ___________________CERTIFICAZIONE: si noCODICE LOGO PEFC:DESTINATARIO:CAUSALE DEL TRASPORTO:LUOGO DI DESTINAZIONE:DESCRIZIONE DEI BENIUNITA’ DIMISURAQUANTITA’TRASPORTO A MEZZO:DATA RITIRO□MITTENTE □VETTORE □DESTINATARIOVETTORE:ANNOTAZIONIFIRMA MITTENTEFIRMA VETTOREFIRMA DESTINATARIO

Consorzio ForestaleLario IntelveseMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 1 di 1Allegato 4 e 5ALLEGATO 4 – REGISTRO DEL MATERIALE IN ENTRATAALLEGATO 5 – REGISTRO DEL MATERIALE IN USCITA

Consorzio ForestaleLario IntelveseMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 1 di 1Allegato 6CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE22028 San Fedele Intelvi (CO), via Roma 9tel. e fax 031–830 528e-mail: consorzio.larioint@libero.itp. iva 02679800132SCHEDA DI FORNITURA (da compilare per ogni lotto di prodotto offerto)DESTINATARIO:DATA:CODICE LOGO PEFC:LUOGO DI DESTINAZIONE: qualora impiegato per lavori direttamente condotti dal Consorzio):DESCRIZIONE DEI BENIUNITA’ DIMISURAQUANTITA’ANNOTAZIONI:FIRMA del RSPPFIRMA DESTINATARIO

Consorzio ForestaleLario IntelveseMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 1 di 1Allegato 7AUTODICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DEL MATERIALELEGNOSO NON CERTIFICATOIl sottoscritto_________________________titolare dell’azienda _____________________dichiara che il legno,secondo gli assortimenti sotto riportati non proviene da fonti controverse come descritte nell’appendice 7 dellostandard PEFC ITA 1002.DESCRIZIONE DEGLI ASSORTIMENTIUNITA’ DIMISURAQUANTITA’PROVENIENZAFIRMADATA RITIRO

Consorzio ForestaleLario IntelveseMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAALLEGATO 8 – REGISTRO FORNITUREPagina 1 di 1Allegato 8