manuale del sistema di controllo della catena di custodia consorzio ...

CONSORZIO FORESTALELARIO INTELVESEMANUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLACATENA DI CUSTODIAPagina 24 di 27Revisione 02risultati delle precedenti verifiche ispettive; I piano prevede una verifica all’anno per ciascunsito/funzione, salvo la facoltà di svolgere verifiche addizionali quando ne venga ravvisatal’opportunità, ad esempio per valutare l’esito e l’efficacia di eventuali azioni correttive o preventive.La comunicazione di preavviso inoltrata da parte dell’auditor, con congruo anticipo, allefunzioni interessate, contiene le seguenti informazioni:16. la data della verifica ispettiva interna;17. il nome del valutatore;18. l’oggetto della verifica;19. le modalità e i criteri adottati;20. il personale di cui si richiede la presenza.La scelta dei valutatori e la conduzione delle verifiche ispettive assicurano l’obiettività el’imparzialità rispetto alle attività oggetto di verifica ispettiva. I valutatori, che possono essere siainterni che esterni, verranno scelti sulla base di specifiche competenze e in modo da garantireindipendenza rispetto all’oggetto della verifica. Le verifiche ispettive interne generalmenteincludono la valutazione di:- la disponibilità dei documenti e delle registrazioni del Sistema di competenza sito/funzioneoggetto di verifica;- la disponibilità dei rapporti di verifica precedenti ed esito delle azioni svolte a seguito delleeventuali anomalie rilevate.La verifica ispettiva è effettuata mediante l’ausilio di check list opportunamente predisposte.Al termine della verifica ispettiva è redatto dal valutatore un rapporto contenente: non conformitàrilevate, opportunità di miglioramento e giudizio finale.Tale rapporto viene comunicato entro breve tempo dal valutatore alla Direzione e alResponsabile della COC e alla funzione sottoposta a verifica. La Direzione e il responsabile dellaCOC adottano le azioni per eliminare le eventuali non conformità rilevate e le loro cause; essiinoltre verificano l’attuazione delle azioni predisposte.In occasione del Riesame da parte della Direzione, vengono analizzati gli esiti delleverifiche ispettive e i risultati delle azioni intraprese per eliminare le eventuali non conformità, inmodo da permettere una valutazione complessiva.3.8 Gestione non conformità, azioni correttive e preventiveLa segnalazione di una non conformità può avvenire da parte del personale dell’Azienda, aseguito dei risultati di verifiche ispettive interne od esterne oppure tramite comunicazioni o reclamida parte del cliente o delle parti interessate.La segnalazione, l’identificazione delle non conformità, la definizione delle cause, le azioniper il trattamento e le eventuali azioni preventive e/o correttive sono registrate nello specificomodulo di registrazione.La Direzione provvede, eventualmente coinvolgendo le funzioni interessate, a valutare lenon conformità definendo le opportune azioni di trattamento, le scadenze ed individuare il/iresponsabile/i designato/i al/ai quale/i vengono comunicate tali informazioni.Quando l’analisi dei motivi di non conformità porta all’individuazione di cause di naturasistematica oppure quando si rileva una non conformità potenziale, è necessario aprire un’azionecorrettiva o preventiva. Compete alla Direzione approvare le azioni stabilite. Si procede dunqueall’attuazione di tali azioni ed alla verifica del loro completamento ed efficacia da parte della DIR oin occasione di verifiche ispettive interne successive.Le informazioni relative alle non conformità, azioni correttive e preventive rappresentano