Metinis pranešimas – <strong>2007</strong>Klasif.Nr.P a v a d i n i m a sIš viso2 0 0 7 m.Iš to skaičiausIšbendrųpajamųIš mokslininkų2006 m.iš viso<strong>2007</strong>/2006%Sąmata<strong>2007</strong> m.iš viso1.3. Administracijai 332,9 332,9 243,9 136,5 273,02. Kiti mokėjimai darbuotojams 1264,9 278,5 986,4 955,8 132,3 1045,03. Socialinis draudimas 1168,7 999,4 169,3 978,4 119,5 11344. Komandiruotės 193,3 2,8 190,5 395,6 48,8 220,05. Elektros energija 91,0 91,0 71,7 126,9 76,06. Šildymas 60,7 60,7 58,4 103,9 80,07. Vanduo ir kanalizacija 15,4 15,4 13,9 110,8 16,08. Ryšių paslaugos 40,9 31,2 9,7 50,8 80,5 51,09. Pagrindinės priemonės mokslodarbams10. Reagentai, medžiagos mokslodarbams11. Pagrind. priemonės ūkinėmsfunkcijoms1226,6 13,5 1213,1 863,7 142,0 775,01001,1 37,2 963,9 1054,0 95,0 820,091,5 91,5 49,7 184,1 114,012. Medžiagos ūkio darbams 23,1 23,0 0,1 11,4 202,6 21,013. Inventorius (baldai ir kt.) 90,2 53,2 37,0 110,3 81,8 72,014. Kanceliarinės, ūkinės prekės 20,0 6,9 13,1 26,3 76,0 27,015. Pastatų, teritorijos remontas irpriežiūra188,6 167,1 21,5 92,6 203,7 95,016. Darbo sąlygos ir darbų sauga 15,4 15,4 9,7 158,8 15,517. Spauda ir informacija 38,5 6,2 32,3 31,1 123,8 63,018. Autotransporto išlaikymas71,3 71,365,2 109,4 80,518.1.1 Kuras ir tepalai48,8 48,846,5 104,9 54,08.2. Atsarginės dalys5,9 5,94,0 147,5 7,018.3. Autoserviso paslaugos7,2 7,24,9 146,9 8,018.4. Angaro komun. patarn.5,5 5,56,0 91,7 6,518.5. Automobilių draudimas3,9 3,93,8 102,6 5,019. Mokėjimai už paslaugas 362,0 130,0 232,0 266,3 135,9 124,020. Draudimas 9,9 9,9 2,4 412,5 3,021. Mokesčiai 12,4 10,6 1,8 2,0 620,0 4,022. Išlaidos reprezentacijai 2,9 1,2 1,7 3,5 82,9 6,0© <strong>Biotechnologijos</strong> <strong>institutas</strong> 68
Metinis pranešimas – <strong>2007</strong>Klasif.Nr.P a v a d i n i m a sIš viso2 0 0 7 m.Iš to skaičiausIšbendrųpajamųIš mokslininkų2006 m.iš viso<strong>2007</strong>/2006%Sąmata<strong>2007</strong> m.iš viso23. Išlaidos kontragentams 583,0 583,0 199,9 291,6 130,024. Kitos išlaidos 7,1 3,3 3,8 11,2 63,4 12,025. Užsienio mokslo darbuotojų,atvykstančių pagal BIOCELprojektą, komandir.išlaidos26 Netinkamų ESF išlaidųkompensavimas323,091,4Iš viso: 9701,1 5241,9 4459,2 8294,8 117,0 8059,1Pajamų/išlaidų balansas: +1396,0 +114,4 +1281,6 + 533,3 - -ES struktūrinių fondų išlaidos 1457,4 1457,4 5690,7 2320,0Kaip ir kiekvienais metais, pagrindinę išlaidų dalį (32,2 %) sudarė darboužmokestis (2006 m. buvo 32 %). Išlaidos darbo užmokesčiui <strong>2007</strong> m. padidėjo 17,9 % lyginantsu ankstesniais metais. Kiti mokėjimai darbuotojams padidėjo 309,1 tūkst. Lt (32,3 %). Jiepadidėjo todėl, kad buvo gauta daugiau lėšų iš Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo.Papildomi mokėjimai mokslo darbuotojams, jų pačių iniciatyvos ir intensyvaus darbo rezultatas,sudarė nemažą dalį jų darbo užmokesčio – 33,4 % nuo ( 1968,0+986,4) tūkst. Lt, 2006 m. buvo30,0 %, 2005 m. – 41,6 %, 2004 m. – 38,1 %, 2003 m. – 34,1 %)..<strong>2007</strong> m. tiesioginės išlaidos mokslo reikalams (komandiruotėms, reagentams,laboratorinėms medžiagoms, prietaisams, kontragentams) – 2950,5 tūkst. Lt padidėjo 547,8tūkst. Lt (22,8 %) lyginant su 2006 m. (2006 m. buvo 2402,7 tūkst.Lt, 2005 m. buvo 1879,1tūkst. Lt, 2004 m. – 2207,6 tūkst. Lt, 2003 m. – 1802,2 tūkst. Lt).Institutas įsigijo ilgalaikio turto mokslo darbams už 1226,6 tūkst. Lt (2006 m. už863,7 tūkst.Lt, 2005 m. – 602,8 tūkst.Lt, 2004 m. – 1182,9 tūkst. Lt, 2003 – 613,9 tūkst.Lt).Išlaidos energetiniams ištekliams ir ryšiams (198,3 tūkst. Lt) padidėjo lyginant su2006 m. 12,1 tūkst. Lt (2006 m. – 176,9 tūkst. Lt, 2005 m. – 188,3 tūkst. Lt, 2004 m. – 175,4tūkst. Lt, 2003 m. – 181,9 tūkst. Lt.). Išlaidos autotransporto išlaikymui (71,3 tūkst. Lt) padidėjolyginant su 2006 m. 9,4 % (2006 m. – 65,2 tūkst. Lt , 2005 m. – 68,8 tūkst. Lt , 2004 m. – 76,8tūkst. Lt, 2003 – 82,3 tūkst. Lt.).Bendra išlaidų suma <strong>2007</strong> m. (9701,1 tūkst. Lt ) buvo 1406,3 tūkst. Lt (17,0 %) didesnėuž 2006 m. sumą (8294,8 tūkst. Lt). Visumoje, metai finansiniu požiūriu buvo pakankamaisėkmingi, visi pagrindiniai Instituto poreikiai buvo patenkinami.8.3. Sąmatos įvykdymas<strong>2007</strong> m. instituto tarybos patvirtintos sąmatos įvykdymą parodo lentelė 8.4.© <strong>Biotechnologijos</strong> <strong>institutas</strong> 69