Heemschut - CBF

Rekening van baten en lasten 2008
Exploitatieoverzicht over 2008 Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk
Baten
2008 tov begroot 2008 2007
_________ __________ _______ ________
1. Vereniging:
Contributies en donaties
Giften en legaten
243.999 99,5% 245.200 241.362
(incl. vrijval Egalisatierekening) 77.403 154,8% 50.000 58.775
Advertenties 48.791 88,7% 55.000 55.240
Projectsubsidies 48.676 60,8% 80.000 0
Overige
2. Beschermingsactiviteiten:
16.110 153,4% 10.500 11.482
Rijkssubsidie – instellingssubsidie 0 0,0% 0 0
Rijkssubsidie – projectsubsidie 0 0,0% 0 0
Provinciale subsidies
3. Publieksactiviteiten:
10.491 0,0% 0 10.010
Rijkssubsidie – instellingssubsidie 0 0,0% 0 0
Rijkssubsidie – projectsubsidie 0 0,0% 0 0
Sponsoring/gemeentelijke bijdragen 0 0,0% 2.500 800
Entree gelden
4. Projecten:
20.389 101,9% 20.000 19.963
Rijkssubsidie – projectsubsidie 0 0,0% 0 53.358
Opbrengst aktie wederopbouw 3.644 0,0% 0 3.706
_______ _______ _______ _______
Totaal baten: 465.859 100,6% 463.200 454.696
Lasten
1. Vereniging:
Personeel 144.088 115,8% 124.465 133.654
Bondsbureau 56.129 96,1% 58.400 48.041
Tijdschrift 113.027 99,7% 113.400 131.848
Ledenadministratie 4.820 65,7% 7.340 6.812
Publiciteit 12.892 99,2% 13.000 11.691
Bestuur 8.017 151,3% 5.300 4.123
2. Beschermingsactiviteiten 158.802 103,9% 152.775 152.438
3. Publieksactiviteiten (incl. ledenactiviteiten) 82.737 96,2% 85.975 77.151
4. Public Relations 22.175 86,0% 25.775 21.376
5. Projecten 48.676 0,0% 80.000 57.064
_______ _______ _______ _______
totaal lasten 651.363 97,7% 666.430 644.198
Per saldo -185.504 -203.230 -189.502
Bijdrage St. Heemschut Hulpfonds 167.500 170.000 170.000
_______ _______ _______
Exploitatieresultaat -18.004 -33.230 -19.502
===== ====== ======
Voorstel resultaatbestemming
Reserve publieksactiviteiten -3.951 0 4.746
Resultaat boekjaar -14.053 -33.230 -24.248
_______ _______ _______
-18.004 -33.230 -19.502
===== ====== ======
Jaarverslag 2008 Heemschut