Eindrapportage Ruimte voor Geo-Informatie RGI - Transumo Footprint

10. Verdeling BSIKsubsidie over de diverse partijen binnen het RGI-consortium
De subsidie toont een mooie verdeling aan voor de diverse partners. De bedrijven (23%), universiteiten (23%) en de onderzoeksinstellingen (27%) zijn gelijkmatig
verdeeld binnen het programma.
Partijen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totaal
Bedrijven 0 24.763 276.124 951.828 1.662.544 1.633.550 25.652 0 4.574.461
Universiteiten 0 0 138.062 769.161 1.711.402 1.882.536 56.247 0 4.557.408
Onderzoeksinstellingen 0 52.621 676.503 887.198 1.411.568 2.315.760 139.616 0 5.483.266
Anderen 0 234.194 865.838 1.272.475 1.086.655 1.347.796 577.910 0 5.384.866
Totaal 0 311.578 1.956.527 3.880.662 5.872.169 7.179.642 799.424 0 20.000.000
11. Toelichting op verloop van kosten en financiering
De in 2004 geboekte kosten hebben voornamelijk betrekking op de aanloopkosten van het programma. De totale realisatie van de declarabele projectkosten
overstijgt de oorspronkelijke begroting met 9%. Dit is mede het resultaat van de manier van toewijzen: RGI heeft in drie tenders de projecten uitgezet, is er
pas laat in de tijd progressie gekomen in de realisatie. In 2007 en 2008 is middels een pré-uitvraag geconstateerd dat er een onderuitputting zou plaatsvinden.
RGI heeft toen middels een extra toewijzingsronde een aanvullende subsidie-aanvraag uitgezet.
De meeste kosten zijn in 2008 gerealiseerd. Op een paar projecten na hebben de projecten de einddatum van 31 december 2008. RGI heeft een subsidietoekenning
ontvangen van 20.000.0000 euro. RGI heeft ter dekking van de bureaukosten een percentage ingehouden op de uitgekeerde subsidies van de projecten.
RGI heeft middels een gedetailleerde aanvraag de resterende 20% subsidie opgevraagd en ontvangen van het ministerie VROM. RGI heeft de resterende
subsidie op projecten derhalve reeds uitgekeerd aan de penvoerders van de projecten.
Reflectie
Het programma kent een evenwichtige verdeling van subsidie over de verschillende type partijen en goede participatie vanuit het bedrijfsleven. Het programma
heeft conform begroting gedraaid. Dit is bereikt door bereidheid vanuit het netwerk om te participeren in RGI, adequaat risicomanagement en
het slim inspelen op ontstane mogelijkheden via bijvoorbeeld toekenning van subsidies onder voorbehoud. Het gekozen systeem voor dekking bureaukosten
via een fee op de projecten geeft een afhankelijkheid die onwenselijk is; tevens is het systeem lastig te communiceren. Het advies is om dit in de
toekomst direct om te slaan bij de start zoals bij andere programma’s ook gebruikelijk is. De overhead bestaat uit algemeen management en projectbegeleiding
en bedraagt 6,9 %.
3