Vraagspecificatie Bovenbouwvernieuwing - ProRail
Vraagspecificatie Bovenbouwvernieuwing - ProRail
Vraagspecificatie Bovenbouwvernieuwing - ProRail
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AKI (Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en inkoop)<br />
Titel: <strong>Vraagspecificatie</strong> document 02 – Procesdeel/<br />
BBV<br />
In dit document kunnen verwijzingen zijn opgenomen naar oude of in de toekomst aan te passen benamingen. Dit is<br />
weergegeven door de nieuwe benaming te noemen en de oude benaming in haakjes er achter te plaatsen. Voorbeeld:<br />
ACD00033 (RIB 0033). De oude en de nieuwe benaming duiden op dezelfde documenten.<br />
Beherende instantie: AKI/CZ<br />
Inhoudverantwoordelijke instantie / auteur: AKI/CZ J. van Veldhuizen<br />
Modelversie: 004.<br />
Status: concept<br />
Wijze van ontsluiting:<br />
Intern AKI / IMB / Internet
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
Revisiegegevens<br />
Datum versie Hoofdstuk/ Korte omschrijving van de wijziging<br />
paragraaf<br />
09-06-2008 002. Reparatie van foutieve verwijzingen, zie verslag CC nr. 16<br />
05-01-2009 003. Reparatie van foutieve verwijzingen en overige opmerkingen. Zie<br />
verslag CC nr. 18<br />
24-09-2009 004. Zie verslag CC nr. 25<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 2 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
<strong>Vraagspecificatie</strong> voor het<br />
Werk ‘’<br />
Document 02 – Procesdeel BBV<br />
Van<br />
Auteur<br />
Aanbestedingszaken, kostenmanagement en inkoop<br />
Ir. J.A. van Veldhuizen<br />
Kenmerk<br />
<strong>Vraagspecificatie</strong> document 02 – Procesdeel / BBV<br />
modelVersie 004. d.d 14 oktober 2009<br />
Ingevulde versie<br />
Datum<br />
Status<br />
Definitief<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 3 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
Inhoudsopgave<br />
Revisiegegevens .................................................................................................................................................... 2<br />
1 Inleiding Opdrachtomschrijving ..................................................................................................................... 6<br />
1.1 Doelstelling van dit document ......................................................................................................................... 6<br />
1.2 Contract - WBS .............................................................................................................................................. 6<br />
1.3 Leeswijzer....................................................................................................................................................... 7<br />
1.4 Begrippen en afkortingen in dit document ....................................................................................................... 7<br />
2 Van toepassing zijnde documenten ............................................................................................................... 9<br />
2.1 Bindende documenten .................................................................................................................................... 9<br />
3 Ontwerpen objecten ...................................................................................................................................... 10<br />
3.1 Ontwerpen oplossingen ................................................................................................................................ 10<br />
3.2 Verificatie ontwerpdocumenten ..................................................................................................................... 12<br />
3.3 Opstellen veiligheidsanalyse ......................................................................................................................... 14<br />
4 Realiseren objecten ....................................................................................................................................... 17<br />
4.1 Realiseren eigen scope ................................................................................................................................ 17<br />
4.2 Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen............................................................................................... 18<br />
4.3 Indienst- en buitendienststellen van objecten ............................................................................................... 20<br />
4.4 Uitvoeren milieumaatregelen ........................................................................................................................ 23<br />
4.5 Uitvoeren keuringen ...................................................................................................................................... 26<br />
4.6 Landmeten en maatvoering .......................................................................................................................... 29<br />
5 Beheer & Instandhouding ............................................................................................................................. 31<br />
5.1 Beheer & Instandhouding bestaande objecten .............................................................................................. 31<br />
5.2 Beheer & instandhouding nieuwe objecten ................................................................................................... 34<br />
6 Conditioneren omgeving .............................................................................................................................. 35<br />
6.1 PPT - management ...................................................................................................................................... 35<br />
6.2 TVP/TSB management ................................................................................................................................. 36<br />
6.3 Omgaan met niet gesprongen explosieven ................................................................................................... 38<br />
6.4 Omgaan met archeologische vondsten ......................................................................................................... 39<br />
7 Projectmanagement ...................................................................................................................................... 40<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 4 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
7.1 Werkpakketmanagement .............................................................................................................................. 40<br />
7.2 Interacteren met <strong>ProRail</strong> ............................................................................................................................... 42<br />
7.3 Coördineren van werkzaamheden ................................................................................................................ 44<br />
8 Projectbeheersing ......................................................................................................................................... 45<br />
8.1 Risicomanagement ....................................................................................................................................... 45<br />
8.2 Tijdmanagement ........................................................................................................................................... 47<br />
8.3 Financieel management ............................................................................................................................... 49<br />
8.4 Configuratiemanagement ............................................................................................................................. 52<br />
9 Projectondersteuning .................................................................................................................................... 54<br />
9.1 Kwaliteitsmanagement.................................................................................................................................. 54<br />
9.2 Veiligheidsmanagement ............................................................................................................................... 56<br />
9.3 Communicatiemanagement .......................................................................................................................... 59<br />
9.4 Organisatiemanagement .............................................................................................................................. 61<br />
9.5 Document en ICT - management ................................................................................................................. 63<br />
10 Appendices .................................................................................................................................................. 64<br />
10.1 Appendix 01 – (Ontwerp) documenten / configuratiegegevens / revisiegegevens ....................................... 65<br />
10.2 Appendix 02 – Format Werkpakketbeschrijving .......................................................................................... 68<br />
10.3 Appendix 03 - Formats voor risicomanagement .......................................................................................... 69<br />
10.4 Appendix 04 - Format begroting en termijnstaat ......................................................................................... 71<br />
10.5 Appendix 05 – Format VTW ....................................................................................................................... 72<br />
10.6 Appendix 06 - Formats voortgangsrapportage ............................................................................................ 73<br />
10.7 Appendix 07 – Nadere eisen aan de begroting ........................................................................................... 75<br />
10.8 Appendix 08 – Aanvullende eisen m.b.t. garanties...................................................................................... 77<br />
10.9 Appendix 09 – Checklist voor omgevingscommunicatie. ............................................................................. 78<br />
10.10 Appendix 10 – Formulier Afwijking ........................................................................................................... 84<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 5 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
1 Inleiding Opdrachtomschrijving<br />
1.1 Doelstelling van dit document<br />
Dit document beschrijft de activiteiten die <strong>ProRail</strong> nodig acht om het Werk, succesvol te ontwerpen en te<br />
realiseren. De eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong> van deze <strong>Vraagspecificatie</strong> beschrijft aan welke eisen<br />
het Werk gedurende zijn life-cycle dient te voldoen. Het uitvoeren van de activiteiten in die Procesdeel dit<br />
procesdeel dient te leiden tot deze gewenste situatie.<br />
1.2 Contract - WBS<br />
Dit procesdeel omvat de Contract Work-Breakdown-Structure (CWBS) die wordt gecontracteerd aan<br />
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient op basis van dit CWBS conform het gestelde in het hoofdstuk –<br />
Werkpakketmanagement zelf een WBS uit te werken zodat ontwerp en realisatie van het Werk succesvol zal<br />
verlopen. In dit procesdeel is de onderstaande CWBS beschreven:<br />
1 Uitvoeren geïntegreerd Werk door Opdrachtnemer<br />
1.1 Ontwerpen objecten<br />
1.1.1 Ontwerpen uitvoeringsontwerp<br />
1.1.2 Verificatie ontwerpdocumenten<br />
1.1.3 Opstellen veiligheidsanalyse<br />
1.2 Realiseren objecten<br />
1.2.1 Realiseren eigen scope<br />
1.2.2 Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen<br />
1.2.3 Indienst- en buitendienststellen van objecten<br />
1.2.4 Uitvoeren milieumaatregelen<br />
1.2.5 Uitvoering keuringen<br />
1.2.6 Landmeten en maatvoering<br />
1.3 Beheer en instandhouding objecten<br />
1.3.1 Beheer & instandhouding bestaande objecten<br />
1.3.2 Beheer & instandhouding nieuwe objecten<br />
1.4 Conditioneren omgeving<br />
1.4.1 PPT – management<br />
1.4.2 TVP/TSB management<br />
1.4.3 Omgaan met niet gesprongen explosieven<br />
1.4.4 Omgaan met archeologische vondsten<br />
1.5 Projectmanagement<br />
1.5.1 Werkpakketmanagement<br />
1.5.2 Interacteren met <strong>ProRail</strong><br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 6 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
1.5.3 Coördineren van werkzaamheden<br />
1.6 Projectbeheersing<br />
1.6.1 Risicomanagement<br />
1.6.2 Tijdmanagement<br />
1.6.3 Financieel management<br />
1.6.4 Configuratiemanagement<br />
1.7 Projectondersteuning<br />
1.7.1 Kwaliteitsmanagement<br />
1.7.2 Veiligheidsmanagement<br />
1.7.3 Communicatiemanagement<br />
1.7.4 Organisatiemanagement<br />
1.7.5 Document- en ICT – management<br />
1.3 Leeswijzer<br />
De in 1.2 beschreven Contract - WBS is uitgewerkt in de navolgende hoofdstukken van dit procesdeel in de vorm<br />
van werkpakketten. Voor ieder werkpakket is de volgende indeling aangehouden:<br />
1) Doelstelling: Hierin staat beschreven welke doelen <strong>ProRail</strong> nastreeft met het betreffende werkpakket, dit ten<br />
geleide voor Opdrachtnemer.<br />
2) Activiteiten: De activiteiten die gevraagd worden binnen het werkpakket.<br />
3) Proceseisen: De eisen die in algemene zin gesteld worden aan de wijze van werken.<br />
4) Producteisen: De eisen die gesteld worden aan producten die voortkomen uit het uitvoeren van activiteiten in<br />
het betreffende werkpakket.<br />
5) Input: De benodigde informatie en/of producten die tenminste van belang zijn voor het uitvoeren van de<br />
activiteiten in het betreffende werkpakket.<br />
6) Te leveren producten en diensten: Hierin wordt benoemd welke diensten en producten concreet worden<br />
verlangd als levering. Waar nodig worden aanvullende specifieke eisen gesteld. Daar waar om producten<br />
wordt gevraagd geldt dat deze in drievoud hard copy en/of digitaal (native) formaat geleverd dienen te worden<br />
1.4 Begrippen en afkortingen in dit document 1<br />
Begrip/afkorting<br />
Betekenis<br />
1 ACP Acceptatieprotocol<br />
2 B&B Beveiliging en Beheersing<br />
3 BS Bovenkant Spoorstaaf<br />
4 BTR Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur<br />
5 FA Fysieke afscheiding<br />
6 FAT Factory Acceptance Test<br />
7 FMECA Failure Modes Effects and Criticality Analysis<br />
8 FTA Fault Tree Analysis<br />
9 GJZ Grondverwerving en Juridische Zaken<br />
10 HAZOP Hazard and Operability study<br />
1 Definities, begrippen en afkortingen die reeds zijn benoemd in de UAV-GC of het ‘gele boekje’ van <strong>ProRail</strong> worden hier<br />
niet herhaald.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 7 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
Begrip/afkorting<br />
Betekenis<br />
11 HRV Heavy RailVerkeer<br />
12 LCC Lifecycle costs<br />
13 LRV Light RailVerkeer<br />
14 MTTR Mean time to repair<br />
15 NEN Nederlands Normalisatie Instituut<br />
16 NIVRE Nederlands Instituut Van Register Experts<br />
17 NS Nederlandse Spoorwegen<br />
18 NS Poort Nieuw organisatie onderdeel NS, bestaande uit het<br />
voormalige NS Stations, NS Vastgoed, Vastloc beheer en<br />
een deel van NS Commercie.<br />
19 OVS Vigerende OntwerpVoorSchriften uitgegeven door <strong>ProRail</strong><br />
20 PMG Primair Meetkundige Grondslag<br />
21 PPT Publieke en Private Toestemmingen<br />
22 Primaire constructie Constructie of constructieonderdeel waarvan falen directe<br />
consequenties heeft voor het functioneren van AROS (zoals<br />
draagconstructie).<br />
23 <strong>ProRail</strong> Beheerder van de toekomstige infrastructuur.<br />
24 PVR Profiel van Vrije Ruimte<br />
25 RA Risico Analyse<br />
26 RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie<br />
27 RRV Reizigers railverkeer<br />
28 RV Railverkeer<br />
29 SAT Site Acceptance Test<br />
30 SBS System-Breakdown-Structure<br />
31 Secundaire<br />
constructie<br />
Constructie of constructieonderdeel waarvan falen geen<br />
directe consequenties voor het functioneren van AROS (zoals<br />
relingen op kunstwerken).<br />
32 SMG Secundair Meetkundige Grondslag<br />
33 TAO Treindienst Aantastende Onregelmatigheid<br />
34 TEV Tractie Energie Voorziening<br />
35 TIM-plan Trein Incident Management plan<br />
36 TMG Tertiair Meetkundige Grondslag<br />
37 TSB Tijdelijke Snelheids Beperking<br />
38 TVP Treinvrije periode(n), (een) periode(n) waarin conform de<br />
dienstregeling geen treinverkeer plaatsvindt.<br />
39 UAV-GC Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde<br />
Contractvormen (UAV-GC 2005)<br />
40 VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers<br />
41 VMJB Veiligheid Milieu Juridisch Beheer<br />
42 WBI Buitendienststelling(en), (een) periode(n) waarin op aanvraag<br />
geen treinverkeer plaatsvindt.<br />
43 WBS Work-Breakdown-Structure<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 8 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
2 Van toepassing zijnde documenten<br />
2.1 Bindende documenten<br />
Aan eisen gesteld in deze document dient voldaan te worden.<br />
Titel Code Organisatie<br />
Overzicht Afroep-en Raamovereenkomsten<br />
ACD00001 (OVK AKI 0001 <strong>ProRail</strong>/ AKI<br />
spoorwegspecifieke bouwstoffen<br />
Huisregels van <strong>ProRail</strong> RLN00300 <strong>ProRail</strong> / IM<br />
Normenkader Veilig Werken (NVW)<br />
www.railalert.nl<br />
Voorschrift voor Veilig Werken (VVW)<br />
www.railalert.nl<br />
Brancherichtlijnen uitgegeven door de afdeling Veiligheid en<br />
www.railalert.nl<br />
Milieu van <strong>ProRail</strong> gepubliceerd op de internet site<br />
www.prorail.nl<br />
Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en<br />
<strong>ProRail</strong><br />
Milieu van <strong>ProRail</strong> gepubliceerd op de internet site<br />
www.prorail.nl.<br />
Aanvullingen /verbeteringen op veiligheidsdocumenten<br />
www.railalert.nl<br />
Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan (of in de RLN00128<br />
<strong>ProRail</strong><br />
nabijheid van) elektrische hoogspanningsinstallaties van<br />
<strong>ProRail</strong>. Deel 4: Bepalingen ten aanzien van het werken<br />
onder spanning<br />
Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij RLN00281<br />
<strong>ProRail</strong><br />
werkzaamheden aan treinbeveiligingsinstallaties<br />
Veilige Berijdbaarheid bij Projecten: Procedure<br />
PRC00036<br />
<strong>ProRail</strong><br />
Samenwerking Beheerorganisatie en Projectorganisatie<br />
Format integraal draaiboek RIB 0091 <strong>ProRail</strong><br />
Toelichting – Format integraal draaiboek RIB 0092 <strong>ProRail</strong><br />
Overige in dit procesdeel genoemde documenten<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 9 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
3 Ontwerpen objecten<br />
3.1 Ontwerpen oplossingen<br />
3.1.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> eist dat ontwerp en realisatie van infrastructuur betrouwbaar verloopt, gericht op het voldoen aan de<br />
wensen van de <strong>ProRail</strong> zonder Afwijkingen. Een en ander met in acht name van kosten, risico’s en<br />
maatschappelijke belangen. Hiertoe schrijft dit werkpakket een gestructureerde eisengestuurde ontwerpsynthese<br />
voor.<br />
3.1.2 Activiteiten<br />
1. Opstellen uitvoeringsontwerp dat voldoet aan de eisen in de Eisenspecificatie(s).<br />
2. Opstellen en leveren van as-built ontwerpdocumenten<br />
3.1.3 Proceseisen<br />
3.1.3.1 Ontwerpsynthese<br />
• Het uitvoeringsontwerp dient aantoonbaar te voldoen aan de eisen in de eisenspecificatie(s) van de<br />
<strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
• Uitvoeringswerkzaamheden mogen pas worden gestart nadat het uitvoeringsontwerp voor de betreffende<br />
uitvoeringswerkzaamheden gereed is.<br />
• Opdrachtnemer dient alle eisen te inventariseren en gestructureerd vast te leggen waaraan het ontwerp dient<br />
te voldoen.<br />
• De eisen dienen een complete hiërarchische –grof naar fijn- uitwerking te zijn van de eisen opgenomen in de<br />
eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong> en dienen te zijn gekoppeld aan de te realiseren/vernieuwen of<br />
te herziene objecten.<br />
• De hiërarchische uitwerking dient zodanig gedetailleerd te zijn dat het bottum-up verifiëren van de eisen<br />
aantoonbaar maakt dat wordt voldaan aan de eisen in de eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
• Opdrachtnemer dient tenminste gebruik te maken de normen, voorschriften en overige regelgeving van<br />
<strong>ProRail</strong> opgenomen in de Railinfracatalogus (RIC, bereikbaar via www.prorail.nl).<br />
• Indien ontwerpwerkzaamheden met betrekking tot Beveiliging Installaties plaatsvinden, dient gebruik te<br />
worden gemaakt van CARE (Computer Aided Railway Engineering). Gebruik van CARE door de<br />
Opdrachtnemer is alleen mogelijk indien de Opdrachtnemer hiervoor is gecertificeerd overeenkomstig de<br />
hiervoor geldende procedure.<br />
3.1.3.2 Toetsing door <strong>ProRail</strong> erkende ingenieursbureaus<br />
• Ontwerpwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een door <strong>ProRail</strong> erkend ingenieursbureau<br />
conform de <strong>ProRail</strong> regeling ACD00020 voor de daarin benoemde relevante typen van<br />
ontwerpwerkzaamheden, of;<br />
• Ontwerpdocumenten dienen getoetst te zijn door een door <strong>ProRail</strong> erkend ingenieursbureau, zoals hierboven<br />
bedoeld, alvorens tot de uitvoeringswerkzaamheden mag worden overgegaan.<br />
• Door middel van deze toets dient vastgesteld te zijn dat de spoorwegveiligheid, in de ruimste zin des woords,<br />
en de vereiste beschikbaarheid & betrouwbaarheid van de infrastructuur van <strong>ProRail</strong> niet in het geding komt<br />
bij realisatie van het uitvoeringsontwerp en bij gebruik van de infrastructuur en het Werk na oplevering.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 10 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
3.1.4 Producteisen<br />
3.1.4.1 Uitvoeringsontwerp<br />
• Het uitvoeringsontwerp bestaat uit ontwerpdocumenten zodanig in detail uitgewerkt dat:<br />
- De realisatie van het Werk kan geschieden zonder dat kritische risico’s kunnen optreden gedurende<br />
realisatie en life-cycle van het Werk.<br />
3.1.4.2 Ontwerpdocumenten<br />
• Ontwerpdocumenten beschrijven in tekening en geschrift wat gerealiseerd gaat worden en de wijze waarop dit<br />
dient te geschieden.<br />
3.1.4.3 As-built ontwerpdocumenten<br />
• Zoals beschreven in appendix 01.<br />
3.1.5 Input<br />
• De eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
• Werkpakket 3.3 – Verificatie ontwerpdocumenten.<br />
• Werkpakket 3.5 – Veiligheidsanalyse.<br />
• Appendix 1<br />
• Normen, voorschriften en overige regelgeving uit de RIC.<br />
3.1.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Toetsresultaten uitvoeringsontwerp door erkend ingenieursbureau voor zover relevant.<br />
• Ontwerpdocumenten op afroep van <strong>ProRail</strong>.<br />
• Voor start van de uitvoeringswerkzaamheden de concept Infrastamdata zoals bedoeld in appendix 1.<br />
• Uiterlijk een maand voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden een document opgezet als ‘stripboek’<br />
waarin de bouwfasering helder naar voren komt.<br />
• As-built ontwerpdocumenten bij afronding van werkpakketten.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 11 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
3.2 Verificatie ontwerpdocumenten<br />
3.2.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> eist dat alle ontwerpdocumenten geverifieerd worden op het voldoen aan de eisen op basis waarvan deze<br />
zijn opgesteld. Verificatie dient er (mede) toe te leiden dat het realiseren van het Werk conform het<br />
uitvoeringsontwerp zal leiden tot een eindproduct dat voldoet aan de <strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
3.2.2 Activiteiten<br />
1. Opstellen verificatieplan voor ontwerpdocumenten.<br />
2. Verifiëren van ontwerpdocumenten.<br />
3. Rapporteren van Afwijkingen aan ontwerpers.<br />
4. Verifiëren van ontwerpdocumenten na herstel Afwijkingen (en herhalen activiteit 2 en 3).<br />
5. Archiveren van verificatieresultaten in een verificatieregistratie.<br />
6. Leveren van definitieve verificatieresultaten op verzoek aan <strong>ProRail</strong>.<br />
3.2.3 Proceseisen<br />
3.2.3.1 Algemeen<br />
• Het aantonen van voldoen aan de eisen dient te geschieden door het verifiëren van ontwerpdocumenten ten<br />
opzichte van de eisen op basis waarvan deze zijn opgesteld, conform op te stellen verificatieplannen.<br />
• Het realiseren van objecten dient niet eerder te geschieden alvorens een verificatie met positief resultaat op<br />
de bijbehorende ontwerpdocumenten heeft plaatsgevonden.<br />
• Verificatie dient te geschieden ten opzichte van eisen en bindende documenten opgenomen in de<br />
eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong> en de daarvan afgeleide eisen conform de procedure<br />
beschreven in 3.2.<br />
• Aanvullend op het verifiëren van het voldoen aan interne en externe raakvlakeisen dient de aansluiting van<br />
het Werk op interne en externe raakvlakken te worden geverifieerd op de klaarblijkelijk werkelijk gewenste<br />
correctheid.<br />
• Verificatie dient mede te geschieden conform het kwaliteitssysteem van de Gegadigde/ Opdrachtnemer en de<br />
daarvan afgeleide specifieke kwaliteitsplan(nen).<br />
• De werkwijze en opzet van verificatie dient vastgelegd te zijn in een verificatieplan.<br />
• De resultaten van verrichtte verificaties dienen te worden geregistreerd.<br />
3.2.3.2 Valideren verificatie<br />
• Verificatiemethoden dienen te zijn gevalideerd (vaststellen van de geldigheid) alvorens ze toegepast worden<br />
in het verificatieproces.<br />
• Validatie van verificatiemethoden is niet noodzakelijk indien:<br />
- Een gestandaardiseerde verificatiemethode wordt toegepast die door <strong>ProRail</strong> wordt erkend.<br />
- Verificatie plaatsvindt conform bepalingen in een bindend verklaard document.<br />
- Een verificatiemethode zich in de praktijk aantoonbaar heeft bewezen en de referentie door <strong>ProRail</strong> wordt<br />
aanvaard.<br />
• Vastgesteld dient te worden of de bij het ontwerpproces behorende aannamen, schematiseringen,<br />
rekenmethoden, software en dergelijke geschikt zijn om vast te stellen of het ontwerp voldoet aan de eisen,<br />
inclusief het vaststellen van de maximale grootte van de daarbij behorende Afwijkingen tussen berekende en<br />
werkelijke waarden.<br />
• Softwarematige berekeningen dienen gevalideerd te worden door middel van handmatig uit te voeren<br />
benaderingsmethoden.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 12 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
3.2.4 Producteisen<br />
3.2.4.1 Verificatieplannen<br />
• Per ontwerpdocument dient in een verificatieplan tenminste het volgende te zijn vastgelegd:<br />
- Wijze van verifiëren.<br />
- Beschrijving van de toe te passen verificatiemethode.<br />
- Wijze van toetsen van compleetheid en juistheid van de designspecificaties.<br />
- Niveaus en frequentie van verifiëren.<br />
- Benodigde deskundigheid en bevoegdheden en wie verificatie uitvoert.<br />
- Wijze van rapportage om het voldoen aan de eisen aan <strong>ProRail</strong> te overleggen.<br />
- Verwijzing naar afgeleide onderliggende eisen.<br />
- Van toepassing zijnde uitgangspunten uit bindende, informatieve en overige documenten, voor zover niet<br />
benoemd in de designspecificaties.<br />
- op welke wijze de verificatiemethoden zijn gevalideerd.<br />
- Wanneer wordt aangetoond dat is voldaan aan de eis (voor zover relevant).<br />
• De verificatieplannen dienen zodanig accuraat het uit te voeren verificatieproces te beschrijven dat<br />
aantoonbaar is dat ontwerpfouten resulterend in Afwijkingen niet onopgemerkt zullen blijven.<br />
3.2.4.2 Verificatieregistratie<br />
• De verificatieregistratie bevat de resultaten van alle uitgevoerde verificaties, bewijsdocumenten of<br />
verwijzingen naar bewijsdocumenten, waarin de geldigheid van de verificatiemethode is aangetoond en<br />
bewijsdocumenten of verwijzingen naar bewijsdocumenten, waarin is aangetoond dat wordt voldaan aan de<br />
gestelde eis;.<br />
• In de registratie dient tevens te zijn vastgelegd:<br />
- geconstateerde Afwijkingen bij verificatie en genomen herstelmaatregelen.<br />
- feitelijke registratie van de verificatieresultaten, de waarde en eventuele marges.<br />
- beperkingen tijdens verificatie, invloed van de testomgeving, in hoeverre wijkt de testomgeving af van de<br />
werkelijkheid.<br />
• Opdrachtnemer stelt op verzoek van <strong>ProRail</strong> direct gewenste gegevens uit de keuringsregistratie beschikbaar.<br />
3.2.5 Input<br />
• Kwaliteitssysteem van Gegadigde/Opdrachtnemer.<br />
• De eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
• Ontwerpdocumenten.<br />
3.2.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Binnen een maand na gunning een format voor de te gebruiken verificatieplannen.<br />
• Leveren van verificatieresultaten behorend bij het uitvoeringsontwerp die aantonen dat het uitvoeringsontwerp<br />
van het Werk voldoet aan alle gestelde eisen.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 13 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
3.3 Opstellen veiligheidsanalyse<br />
3.3.1 Doelstelling<br />
Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat bij het uitvoeren van uitvoeringswerkzaamheden rekening wordt gehouden<br />
met veiligheidsrisico’s voor uitvoerend personeel (en omgeving) conform wet en regelgeving. Daartoe dient bij het<br />
ontwerpen voortdurend gebruik te worden gemaakt van veiligheidsanalyse. De resultaten van de veiligheidsanalyse<br />
dienen dan ook mede als input voor V&G activiteiten en het opstellen van het uitvoeringsontwerp.<br />
3.3.2 Activiteiten<br />
1. Uitvoeren gevarenanalyse.<br />
2. Opstellen gevarenscenario’s.<br />
3. Opstellen gebeurtenissenboom en uitvoeren risicoanalyse.<br />
4. Verwerken maatregelen tot input voor het uitvoeringsontwerp.<br />
5. Verwerken resultaten tot input voor V&G documentatie.<br />
6. Actueel houden van de veiligheidsanalyse.<br />
3.3.3 Proceseisen<br />
3.3.3.1 Generiek proces ten behoeve van veiligheidsanalyse<br />
Gevarenanalyse<br />
Gevarenscenario’s<br />
Generiek gevaar<br />
Specifiek gevaar oorzaak gebeurtenis gevolg<br />
oorzaak gebeurtenis gevolg<br />
Gevarenscenario’s<br />
Specifiek gevaar<br />
oorzaak gebeurtenis gevolg<br />
gebeurtenissenbomen<br />
oorzaak gebeurtenis gevolg<br />
Risicobepaling<br />
met foutenboom<br />
analyse<br />
gebeurtenis<br />
gevolg<br />
Noodzaak tot<br />
maatregelen<br />
bepalen<br />
gebeurtenis<br />
gevolg<br />
Maatregelen<br />
implementeren<br />
gebeurtenis<br />
gevolg<br />
gevolg<br />
Gevarenanalyse<br />
• Gedurende het ontwerpproces dient gestructureerd gebruik gemaakt te worden van veiligheidsanalyse op de<br />
uitvoeringswerkzaamheden zoals is weergegeven in de bovenstaande figuur.<br />
• Opdrachtnemer dient hierbij tevens gebruik te maken van HAZOP of gelijkwaardige methodieken.<br />
• Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het verkrijgen van complete en actuele analyses en scenario’s.<br />
• Bij de risicobepaling met foutenboomanalyse dient gebruik te worden gemaakt van de onderstaande<br />
kwantificeringstabellen.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 14 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
Categorie Beschrijving Frequentie<br />
Frequent<br />
Waarschijnlijk<br />
Incidenteel<br />
Weinig voorkomend<br />
Onwaarschijnlijk<br />
Onvoorstelbaar<br />
Doet zich waarschijnlijk vaak voor. Het<br />
gevaar is voortdurend aanwezig.<br />
De gevaarlijke gebeurtenis doet zich<br />
naar verwachting vaak voor.<br />
Gebeurt waarschijnlijk verscheidene malen.<br />
De gevaarlijke gebeurtenis zal zich naar<br />
verwachting verschillende malen voordoen.<br />
Gebeurt waarschijnlijk soms in de<br />
levenscyclus van het systeem. De<br />
gevaarlijke gebeurtenis is redelijkerwijs te<br />
verwachten.<br />
Onwaarschijnlijk dat het gebeurt, maar<br />
mogelijk. Aan te nemen valt dat de<br />
gevaarlijke gebeurtenis zich bij uitzondering<br />
voordoet.<br />
Uiterst onwaarschijnlijk dat het gebeurt.<br />
Aan te nemen valt dat de gevaarlijke<br />
gebeurtenis zich waarschijnlijk niet<br />
voordoet.<br />
Door Gegadigde/<br />
Opdrachtnemer vast te stellen in<br />
lijn met wet en regelgeving<br />
Mate van ernst<br />
Gevolgen voor personen of de omgeving<br />
Catastrofaal<br />
Kritiek<br />
Marginaal<br />
Onbelangrijk<br />
Dodelijke ongelukken en/of meerdere ernstige verwondingen en/of blijvend<br />
letsel en/of schade aan de omgeving.<br />
Eén dodelijk ongeluk en/of ernstig letsel en/of blijvend en/of grote schade aan<br />
de omgeving.<br />
Lichte verwonding en/of ernstige bedreiging voor de omgeving.<br />
Mogelijk lichte verwonding<br />
Frequentie gevaarlijke<br />
Risiconiveaus<br />
gebeurtenis<br />
Frequent Ongewenst Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar<br />
Waarschijnlijk Ongewenst Ongewenst Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar<br />
Incidenteel Toelaatbaar Ongewenst Ongewenst Ontoelaatbaar<br />
Weinig voorkomend Verwaarloosbaar Toelaatbaar Ongewenst Ongewenst<br />
Onwaarschijnlijk Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Toelaatbaar Toelaatbaar<br />
Onvoorstelbaar<br />
Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar<br />
Onbelangrijk Marginaal Kritiek Catastrofaal<br />
Ernst van de gevolgen van een gevaar<br />
• Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de classificering ‘ontoelaatbaar, ongewenst, toelaatbaar en<br />
verwaarloosbaar’ in de analyse overeenkomt met de bepalingen in wet- en regelgeving.<br />
3.3.3.2 Implementeren maatregelen<br />
• In het ontwerp dienen maatregelen genomen te worden zodanig dat:<br />
- Het risiconiveau van mogelijke gebeurtenissen tenminste is teruggebracht tot toelaatbaar niveau.<br />
- Voldaan wordt aan de meest recente veiligheidsregelgeving.<br />
• De maatregelen en het (rest)risico dienen als input te worden gebruikt bij het opstellen van de V&G<br />
documenten.<br />
3.3.4 Producteisen<br />
3.3.4.1 Veiligheidsanalysedossier<br />
• Het veiligheidsanalysedossier dient een actuele, complete beschrijving te zijn van de analyses, de genomen<br />
en te nemen maatregelen en de gehanteerde uitgangspunten.<br />
• Het veiligheidsanalysedossier dient een kwantitatieve onderbouwing te bevatten waarmee aangetoond wordt<br />
dat is aan het vereiste veiligheidsniveau.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 15 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
3.3.5 Input<br />
• Wet en regelgeving inzake arbeidsveiligheid, Normenkader Veilig Werken en onderliggende documentatie.<br />
• LRI’s en overige documentatie van <strong>ProRail</strong> betreffende veiligheidsrisico’s voor werken aan of nabij de<br />
infrastructuur.<br />
• HAZOP methodiek of gelijkwaardig.<br />
3.3.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Een veiligheidsanalyse met betrekking tot het uitvoeringsontwerp bij het gereedkomen van dat ontwerp.<br />
• Op verzoek van <strong>ProRail</strong> per ommegaande een actueel veiligheidsanalysedossier.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 16 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
4 Realiseren objecten<br />
4.1 Realiseren eigen scope<br />
4.1.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> streeft naar een realisatie van Werken leidend tot objecten gebouwd conform het uitvoeringsontwerp dat<br />
voldoet aan de eisen in de eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong> met een zo laag als mogelijke verstoring<br />
door Afwijkingen. Toetsingen tijdens de Realisatiefase door <strong>ProRail</strong> dienen beperkt te kunnen blijven tot<br />
steekproeven.<br />
4.1.2 Activiteiten<br />
1. Verwijderen van overbodig geworden infrastructuur.<br />
2. Uitvoeren verplichtingen uit de eisenspecificatie van de vraagspecificatie.<br />
3. Realiseren van het uitvoeringsontwerp.<br />
4. Slopen van overige opgegeven objecten (indien van toepassing).<br />
4.1.3 Proceseisen<br />
• Zoals benoemd in de Basisovereenkomst en UAV-GC-2005 en het Gele Boekje.<br />
• Het realiseren van objecten dient te geschieden met in acht name van de bepalingen die zijn opgenomen in<br />
de toepasselijke PPT.<br />
4.1.4 Producteisen<br />
<br />
4.1.5 Input<br />
• Aanbieding.<br />
• De vraagspecificatie<br />
• Uitvoeringsontwerp.<br />
• PPT.<br />
• Opgave van beschikbare buitendienststellingen.<br />
• ISV <strong>ProRail</strong>.<br />
• : zie eisenspecificatie<br />
4.1.6 Te leveren producten en diensten<br />
4.1.6.1 Aanbiedingsfase<br />
<br />
4.1.6.2 Realisatiefase<br />
• Na afloop van de Realisatiefase dienen alle benodigde objecten gebouwd te zijn die tezamen voldoen aan de<br />
eisen en bindende documenten zoals benoemd de eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 17 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
4.2 Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen<br />
4.2.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> verwacht van Opdrachtnemer dat deze afdoende zorg draagt dat leveranties van onderaannemers en<br />
leveranciers tijdig en conform specificaties van <strong>ProRail</strong> of ontwerpspecificaties worden geleverd.Tevens dient op<br />
zorgvuldige wijze te worden omgegaan met het eventueel hergebruik van materialen.<br />
4.2.2 Activiteiten<br />
1. Opstellen inkoopspecificaties bouwstoffen en installaties.<br />
2. Inkopen bouwstoffen en installaties.<br />
3. Archiveren van alle documentatie verbonden aan inkoop.<br />
4. Rapporteren aan <strong>ProRail</strong> bij bestellingen op basis van afroep- en raamovereenkomsten.<br />
4.2.3 Proceseisen<br />
4.2.3.1 Algemeen<br />
• Opdrachtnemer dient zodanige inkoopspecificaties op te stellen dat realisatie van het Werk met op basis van<br />
de inkoop specificaties verworven bouwstoffen en installaties niet zal leiden tot Afwijkingen.<br />
• Opdrachtnemer dient te bewaken dat alle ingekochte bouwstoffen en installaties voldoen aan de daarvoor<br />
door Opdrachtnemer opgestelde of door <strong>ProRail</strong> vastgestelde specificaties.<br />
• Vrijgekomen Materialen die, evt. na revisie, voldoen aan de eisen van de Opdrachtgever mogen worden<br />
hergebruikt in het Werk. De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de te gebruiken materialen de eisen van<br />
nieuwbouw hebben.<br />
• Vrijgekomen Materialen mogen alleen worden hergebruikt indien de bepalingen uit 4.4 - Uitvoeren<br />
milieumaatregelen hieraan geen beperkingen stellen.<br />
• Indien opdracht van de Opdrachtnemer verder reikt dan het 1 op 1 vernieuwen of indien er op eigen ontwerp<br />
wordt gebouwd geldt het volgende:<br />
• De naleverbaarheid van bouwstoffen en installaties, benodigd om te kunnen blijven voldoen aan de eisen<br />
in de eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong>, na oplevering dient gewaarborgd te zijn gedurende de<br />
levensduur van het Werk.<br />
• Indien de hiervoor genoemde naleverbaarheid niet te waarborgen is dient een waarborg voor tenminste 20<br />
jaar gesteld te kunnen worden. Aanvullend hierop geldt dat onderdelen van het Werk, die na deze periode<br />
vernieuwd dienen te worden, vervangen kunnen worden door functioneel identieke onderdelen volgens het<br />
principe van ‘drop-in replacement’.<br />
4.2.3.2 Spoorwegspecifieke bouwstoffen<br />
• Voor zover elders in de <strong>Vraagspecificatie</strong> niet anders vermeld, mogen spoorwegspecifieke bouwstoffen alleen<br />
door de voorgeschreven leveranciers(s) volgens voorgeschreven fabrik(a)at(en) worden geleverd.<br />
• Spoorwegspecifieke bouwstoffen, waarvoor vrijgegeven specificaties (SPC) beschikbaar zijn, worden<br />
beschouwd als vrij in de markt te kopen bouwstoffen op basis van voorwaarden, zoals genoemd in de<br />
betreffende specificaties en het bijbehorende kwaliteitshandboek railinfraproducten.<br />
4.2.3.3 Spoorwegspecifieke bouwstoffen op basis van een afroep- of raamovereenkomst, of separate<br />
overeenkomst.<br />
• Spoorwegspecifieke bouwstoffen die vallen onder door <strong>ProRail</strong> afgesloten afroep- en raamovereenkomst(en)<br />
met leverancier(s) zoals genoemd in het “Overzicht Afroep-en Raamovereenkomsten spoorwegspecifieke<br />
bouwstoffen” code ACD00001 (OVK AKI 0001) dienen te worden afgenomen van (of ingeleverd bij) de<br />
betreffende leverancier(s).<br />
• De voor Opdrachtnemer van belang zijnde afspraken tussen <strong>ProRail</strong> en leverancier(s) inzake prijzen en<br />
leveringsvoorwaarden zijn opgenomen in uittreksels uit de afroep- en raamovereenkomsten. De<br />
identificatiecodes van deze uittreksels zijn vermeld in het overzicht ACD00001 (OVK AKI0001).<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 18 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Indien in een uittreksel een afloopdatum van de afroep- of raamovereenkomst is genoemd en er zijn<br />
bestellingen van bouwstoffen waarbij de levering voorbij deze afloopdatum zullen liggen zal Opdrachtnemer<br />
<strong>ProRail</strong> hierover ten minste drie maanden voor deze afloopdatum informeren. Deze informatie dient per fax te<br />
worden verstrekt aan <strong>ProRail</strong> afdeling AKI, t.a.v. Inkoop, Postbus 2038, 3500 GA Utrecht, telefoonnummer<br />
030 - 2354873, faxnummer 030 - 2356341.<br />
• Van bestellingen op basis van een afroep- of raamovereenkomst dient Opdrachtnemer binnen een week een<br />
kopie te zenden aan <strong>ProRail</strong> afdeling AKI, t.a.v. Inkoop, Postbus 2038, 3500 GA Utrecht, telefoonnummer 030<br />
- 2354873, fax nummer 030 - 2356341.<br />
4.2.3.4 Overige Spoorspecifieke bouwstoffen<br />
• Voor zover elders in de <strong>Vraagspecificatie</strong> niet anders vermeld, geldt als voorgeschreven leverancier voor<br />
overige spoorwegspecifieke bouwstoffen Railpro B.V. te Hilversum.<br />
4.2.4 Producteisen<br />
<br />
4.2.5 Input<br />
• Kwaliteitshandboek railinfraproducten (RIB 0031).<br />
• SPC’s, BEA’s en PVE’s voor railinfraproducten van <strong>ProRail</strong> Infrasystemen.<br />
• Lopende afroepovereenkomsten met leveranciers <strong>ProRail</strong> ACD00001 (OVK AKI 0001).<br />
• Specificaties van in te kopen bouwstoffen en installaties.<br />
4.2.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Bij gereedkomen van werkpakketten dienen de kwaliteitscertificaten van verwerkte bouwstoffen en installaties<br />
beschikbaar te zijn voor <strong>ProRail</strong>.<br />
• Bij gereedkomen van werkpakketten dienen garantieverklaringen van verwerkte bouwstoffen en installaties<br />
beschikbaar te zijn voor <strong>ProRail</strong>.<br />
• Meldingen zoals bedoeld in 4.4.2.<br />
• Op verzoek van <strong>ProRail</strong> direct leveren van gearchiveerde informatie.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 19 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
4.3 Indienst- en buitendienststellen van objecten<br />
4.3.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> eist dat veiligheid en functionaliteit van de infrastructuur geborgd is alvorens deze of delen hiervan indienst<br />
of buitendienst worden gesteld. Indienst- en buitendienststellen dient dan ook altijd gepaard te gaan met hiertoe<br />
opgestelde procedures in dit werkpakket.<br />
4.3.2 Activiteiten<br />
1. Opstellen en naleven Plan veilige berijdbaarheid ontwerp en uitvoering.<br />
2. Voorbereiden en buitendienststellen infrastructuur.<br />
3. Uitvoeren werkzaamheden in TVP.<br />
4. Indienststellen infrastructuur.<br />
5. Nemen van noodmaatregelen indien relevant.<br />
6. Indien van toepassing het indienst en buitendienst stellen van infrastructuur van derden.<br />
4.3.3 Proceseisen<br />
4.3.3.1 Opstellen en naleven Plan veilige berijdbaarheid ontwerp en uitvoering<br />
• Zoals beschreven in de PRC00036. Waarbij Opdrachtnemer de rol van de ontwerpende partij in de<br />
procedures verzorgt.<br />
• Zoals beschreven in RLN00128, waarbij Opdrachtnemer de rol van de ontwerpende partij in de procedure<br />
verzorgt.<br />
• Zoals beschreven in RLN00218, waarbij Opdrachtnemer de rol van de ontwerpende partij in de procedure<br />
verzorgt.<br />
4.3.3.2 Voorbereiden en buitendienststellen infrastructuur <strong>ProRail</strong><br />
• Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het buitendienststellen van infrastructuur van <strong>ProRail</strong> de beschikking<br />
te hebben over TVP’s, conform de bepalingen werkpakket 6.2.<br />
• Opdrachtnemer dient een draaiboek op te stellen voor uitvoeringswerkzaamheden die plaatsvinden in een<br />
TVP waarbij de infrastructuur buitendienst is genomen.<br />
• Indien meerdere Nevenopdrachtnemers werkzaamheden uit voeren draagt Opdrachtnemer zorg voor een<br />
integraal draaiboek voor alle uit te voeren werkzaamheden als uitwerking van zijn coördinatieverplichting,<br />
tenzij deze coördinatieverplichting bij een andere aannemer is neergelegd.<br />
• Indien de Opdrachtnemer als ‘meeliftende’ partij werkzaamheden uitvoert, werkt de Opdrachtnemer meer aan<br />
de totstandkoming van een integraal draaiboek, op te stellen door de coördinerend opdrachtnemer voor alle<br />
uit te voeren werkzaamheden.<br />
• Opdrachtnemer dient terugvalscenario’s te ontwikkelen, in overeenstemming met het bepaalde in de<br />
eisenspecificaties, zodat tijdens onbedoelde vertraging van werkzaamheden in TVP tijdig noodzakelijke<br />
functionaliteit kan worden geleverd aan <strong>ProRail</strong>.<br />
• Opdrachtnemer dient een systematiek van faaldiagnostiek op stellen en de beschikking te hebben over een<br />
storingsherstelplan. Dit om bij het indienststellen van de infrastructuur ogenblikkelijk vast te stellen of de<br />
infrastructuur naar behoren functioneert en indien nodig verstoringen zo snel als mogelijk kan verhelpen.<br />
• Keuringen die plaats dienen te vinden tijdens de werkzaamheden in TVP’s dienen volledig voorbereid te zijn<br />
conform de bepalingen in werkpakket 4.5. Opdrachtnemer verwerkt de benodigde keuringen in een detail<br />
keuringsplan.<br />
4.3.3.3 Uitvoeren werkzaamheden in TVP / aan buitendienstgestelde infrastructuur <strong>ProRail</strong><br />
• Opdrachtnemer dient de infrastructuur buitendienst te nemen conform de daarvoor geldende procedures<br />
(indien niet te vinden op www.prorail.nl op te vragen via <strong>ProRail</strong>).<br />
• Opdrachtnemer dient de werkzaamheden in TVP zodanig uit te voeren dat de kans op uitloop van de TVP<br />
nihil is.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 20 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Indien de werkzaamheden tijdens de TVP onbedoeld vertragen dient Opdrachtnemer op eerste verzoek van<br />
<strong>ProRail</strong> terugvalscenario’s toe te passen.<br />
4.3.3.4 Indienstellen infrastructuur <strong>ProRail</strong><br />
• Opdrachtnemer dient eerder buitendienstgestelde infrastructuur weer indienst te stellen conform de daarvoor<br />
geldende procedures (indien niet te vinden op www.prorail.nl op te vragen via <strong>ProRail</strong>).<br />
• Opdrachtnemer dient infrastructuur die tussentijds in gebruik wordt genomen door <strong>ProRail</strong> of deel uitmaakt<br />
van een (deel)oplevering indienst te stellen conform PRC00036.<br />
• Opdrachtnemer gaat niet eerder over tot het indienststellen van infrastructuur dan nadat alle keuringen<br />
hebben aangetoond dat de infrastructuur correct zal functioneren.<br />
• Opdrachtnemer dient de beschikking te hebben over een organisatie (zie ook werkpakket 5.1) die<br />
Onregelmatigheden/storingen direct kan herstellen bij diagnose hiervan.<br />
• Na indienststelling monitored Opdrachtnemer of de infrastructuur inderdaad conform de verwachting<br />
functioneert. Indien onverhoopt een storing of Onregelmatigheden in het algemeen optreden, licht<br />
Opdrachtnemer direct <strong>ProRail</strong> VL in. Opdrachtnemer draagt daarop zorg dat de infrastructuur van <strong>ProRail</strong><br />
correct functioneert en stelt alsnog in dienst.<br />
4.3.3.5 Buitendienst- en indienststellen objecten derden<br />
• .<br />
4.3.4 Producteisen<br />
4.3.4.1 Draaiboek<br />
• Een draaiboek is een op te stellen gedetailleerd procesbeheersingsdocument in geval van werkzaamheden<br />
TVP, spanningloosstellingen en/of in geval werkzaamheden risico’s bevatten voor de spoorse veiligheid.<br />
• Het (integraal) draaiboek buitendienststelling dient ondermeer helder te beschrijven:<br />
- Welke werkzaamheden er worden uitgevoerd;<br />
- Wie deze werkzaamheden uitvoert<br />
- Onderlinge relaties tussen deze werkzaamheden<br />
- Benodigde tijdsduur voor de uitvoering en de tijdsperiode waarin de uitvoering plaatsvindt (planning)<br />
- De locaties waar de werkzaamheden plaatsvinden<br />
- Betrokken partijen, contactpersonen en aanwezigheid & bereikbaarheid<br />
- Communicatie en communicatiemiddelen<br />
- Logistieke processen m.n. inzet werktreinen<br />
- Veiligheidsmaatregelen<br />
- Risicoanalyse en terugvalscenario’s/beslismomenten.<br />
- De relevante gegevens van de door de diverse betrokken partijen opgestelde keuringsprocedures<br />
4.3.4.2 Detail keuringsplan indienststelling in TVP<br />
• Het detail ‘keuringsplan indienststelling in TVP’ dient onder meer helder te beschrijven:<br />
- Wat er wordt gekeurd.<br />
- Wat de startvoorwaarden zijn om de integratiekeuringen uit te kunnen voeren.<br />
- Op welke locatie(s) er wordt gekeurd.<br />
- Hoe er wordt gekeurd.<br />
- Welke keuringsmiddelen (materieel, materiaal, meetapparatuur) benodigd zijn en hoe hierin wordt voorzien.<br />
- Door wie er wordt gekeurd (inzet personeel w.o. ook veiligheidspersoneel)<br />
- Wat de van toepassing zijnde keuringsprocedures zijn.<br />
- Wat de planning van de keuringswerkzaamheden is.<br />
- Wat de interactie met Nevenopdrachtnemers is en hoe deze interactie eruit ziet.<br />
4.3.4.3 Plan veilige berijdbaarheid<br />
• Zoals beschreven in de PRC00036.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 21 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
4.3.4.4 Ten behoeve objecten derden<br />
• .<br />
4.3.5 Input<br />
• De PRC00036.<br />
• Werkpakket 4.5<br />
• Werkpakket 6.2<br />
• Uitvoeringsontwerp.<br />
• Werkzaamheden Nevenopdrachtnemers.<br />
• Procedure draaiboeken uit de RIC.<br />
• .<br />
4.3.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Voor de start van de werkzaamheden een door <strong>ProRail</strong> geaccepteerd Plan veilige berijdbaarheid ontwerp en<br />
uitvoering.<br />
• Een maand voor buitendienst- en/of indienststellen: faaldiagnostiek, storingsherstelplan, draaiboeken.<br />
• .<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 22 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
4.4 Uitvoeren milieumaatregelen<br />
4.4.1 Doelstelling<br />
Zorgvuldigheid bij het naleven van regelgeving op het gebied van milieuaspecten waaronder bodemaspecten.<br />
4.4.2 Activiteiten<br />
1. Opstellen en naleven van een voortschrijdend plan afvalstoffen voor het omgaan met vrijgekomen materialen<br />
niet zijnde grond en ballast.<br />
2. Vastleggen van daadwerkelijk verrichte handelingen voor vrijgekomen materialen in een<br />
afvalstoffenregistratiesysteem.<br />
3. Opstellen en naleven van een voortschrijdend ballast- en grondstromenplan voor het omgaan met<br />
vrijgekomen grond en ballast.<br />
4. Vastleggen van daadwerkelijke grond- en ballaststromen in een actueel te houden<br />
grondstromenregistratiesysteem.<br />
5. Nemen van maatregelen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.<br />
6. Het doen van meldingen aan het bevoegd gezag inzake het Besluit Bodemkwaliteit.<br />
7. Onderzoeken en saneren van onverwachts aangetroffen of door incidenten ontstane bodemverontreinigingen<br />
dan wel overige milieuverontreinigende incidenten.<br />
4.4.3 Proceseisen<br />
4.4.3.1 Vrijkomende materialen en bouwstoffen / hergebruik<br />
• Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor afvoer en verwerking van vrijkomende bouw- en afvalstoffen met in<br />
achtneming van alle terzake geldende (wettelijke en bestuursrechtelijke) voorschriften.<br />
• Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen en tijdig indienen van meldingen voor het toepassen<br />
van bouwstoffen, grond en/of baggerspecie, zoals bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit. Indien noodzakelijk<br />
zal <strong>ProRail</strong> hiertoe een volmacht verstrekken.<br />
• Afvalstoffen dienen te worden te worden afgevoerd naar een conform wet en regelgeving erkend verwerker.<br />
• In het kader van het uitvoeren van milieumaatregelen dient een aantoonbaar deskundige coördinator<br />
aangesteld te worden met voldoende bevoegdheid om naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.<br />
• Afvalstoffen als bedoeld in de milieuwetgeving mogen de plaats waar zij vrijkomen niet verlaten zonder<br />
transportpapieren benodigd voor wetsconforme afvoer en verwerking. Transportpapieren dienen getekend te<br />
worden door of namens de Opdrachtgever<br />
• Opdrachtnemer dient te streven naar hergebruik van binnen het Werk vrijkomende grond (zand daaronder<br />
verstaan) binnen de definitieve en tijdelijke systeemgrenzen.<br />
• Hergebruik van vrijkomende grond is alleen toegestaan indien dit door het Besluit Bodemkwaliteit of een<br />
gemeentelijke bodemkwaliteitskaart wordt toegelaten.<br />
• Voor zover grond (zand daaronder verstaan) van buiten het Werk wordt toegepast in het werk, dient de<br />
kwaliteit van deze grond te voldoen aan de Achtergrondwaarden (AW-grond Besluit Bodemkwaliteit)<br />
• Vrijkomende spoorwegballast dient te worden behandeld overeenkomstig het gestelde in RLN00243.<br />
4.4.3.2 Milieuverontreiniging<br />
• Opdrachtnemer informeert <strong>ProRail</strong> direct in geval bodem-, grondwater- of oppervlaktewater-verontreiniging<br />
wordt geconstateerd.<br />
• Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het zo adequaat mogelijk saneren van bodem grondwater of<br />
oppervlaktewater in het contractgebied, conform de op de situatie toepasselijke wet en regelgeving.<br />
• Indien verontreiniging door derden is veroorzaakt dient Opdrachtnemer eerst <strong>ProRail</strong> om instructies te vragen<br />
alvorens tot handelen over te gaan en waar nodig medewerking te verlenen aan onderzoek naar de<br />
verontreiniging door een derde namens <strong>ProRail</strong>.<br />
• Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het zo adequaat mogelijk saneren van bodem grondwater of<br />
oppervlaktewater in het contractgebied, conform de op de situatie toepasselijke wet en regelgeving indien<br />
Opdrachtnemer zelf de verontreiniging heeft veroorzaakt.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 23 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Milieukundige onderzoeken dienen door daartoe bevoegd, gecertificeerd en/of geaccrediteerd<br />
onderzoeksbureau te worden uitgevoerd.<br />
• Milieukundig onderzoek dient te worden uitgevoerd volgens de geëigende onderzoeksstrategie uit NEN 5740.<br />
• Het veldwerk dient te geschieden conform BRL SIKB 2000.<br />
4.4.3.3 Flora en fauna<br />
• Opdrachtnemer dient bij aantreffen van vermoedelijk door de Flora- en Faunawet beschermde dier- en<br />
plantensoorten in het contractgebied <strong>ProRail</strong> hieromtrent in te lichten.<br />
• Opdrachtnemer dient eventuele maatregelen in het kader van de flora en faunawet en/of opgedragen door<br />
<strong>ProRail</strong> uit te voeren.<br />
4.4.4 Producteisen<br />
4.4.4.1 Plan afvalstoffen<br />
• Het plan voor het omgaan met vrijkomende materialen dient te beschrijven:<br />
- werkvolgorde en werkmethode.<br />
- te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.<br />
- wijze van laden en vervoeren van vrijgekomen materialen en de plaats van bestemming ervan.<br />
• Opdrachtnemer houdt een op dit plan afgestemde administratie bij van de bewijzen van acceptatie van de<br />
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde materialen, in welke bewijzen de<br />
naam en het adres van de inrichting, de aard (inclusief EURAL-code), de hoeveelheid, de herkomst en de<br />
vervoerder van de materialen zijn vermeld.<br />
4.4.4.2 Grond- en ballaststromenplan<br />
• Het voortschrijdend actueel te houden grond- en ballaststromenplan omvat tenminste:<br />
- een planning van grond/ballastverzet voor de gehele duur van de overeenkomst.<br />
- beoogde locaties van ontgraven, toepassen en hergebruik van grond, zand en/of slib, ballast.<br />
- onderscheid van de grond/ballaststromen met verschillende milieukundige kwaliteit en met verschillende<br />
functies.<br />
- en onderscheid van de verschillende wettelijke kaders waarin grond/ballastverzet wordt uitgevoerd (per<br />
grond/ballaststroom aangeven).<br />
4.4.4.3 Grond- en ballaststromenregistratie<br />
• De grond- en ballaststromenregistratie bevat op overzichtelijke wijze van iedere partij grond/ballast in ieder<br />
geval:<br />
- aard, samenstelling en omvang.<br />
- milieukundige kwaliteit (inclusief bewijsmiddel).<br />
- exacte locatie van herkomst.<br />
- afvoerbestemming (inclusief stort- c.q. verwerkingsbonnen, transportbonnen) of;<br />
- exacte locatie van toepassing (inclusief benodigde meldingen Besluit Bodemkwaliteit/PPT)<br />
4.4.5 Input<br />
• Europese Afvalstoffenlijst (EURAL)<br />
• NEN 5740 “Onderzoeksstrategie vaststelling nulsituatie en eindsituatie bij toekomstige bodembelasting.<br />
• Bepalingen opgenomen in PPT (Afspraken bevoegd gezag).<br />
• RLN00243 inzake verwerking vrijkomende spoorwegballast.<br />
4.4.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Maandelijks de documentatie en administratie van alle vrijgekomen materialen (zoals stortbonnen,<br />
transportbonnen en verwerkingsbonnen).<br />
• Meldingen in het kader van de Flora- en Faunawet en nemen van door <strong>ProRail</strong> aan te geven maatregelen.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 24 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Rapportage van alle meldingen en activiteiten in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit alsmede de<br />
acceptatie daarvan door bevoegd gezag.<br />
• Melding van onverwachts aangetroffen verontreinigde gebieden of milieu-incidenten.<br />
• Saneren van verontreinigingen.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 25 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
4.5 Uitvoeren keuringen<br />
4.5.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> eist dat alle gerealiseerde objecten worden gekeurd op het voldoen aan de eisenspecificatie(s) en<br />
ontwerpdocumenten opgesteld door de Opdrachtnemer. Door middel van deze keuringen dient zekerheid te<br />
ontstaan dat het Werk gedurende in zijn levensduur zal voldoen aan de gestelde eisen.<br />
4.5.2 Activiteiten<br />
1. Opstellen keuringsplannen en -planning per te realiseren/vernieuwen of te herzien object.<br />
2. Tenminste 6 weken voor keuringen plaatsvinden <strong>ProRail</strong> hiervan op de hoogte stellen.<br />
3. Uitvoeren (tussentijdse) keuringen op resultaten van uitvoeringswerkzaamheden.<br />
4. Rapporteren van Afwijkingen aan de uitvoerende organisatie.<br />
5. Uitvoeren keuringen op functioneren.<br />
6. Herkeuren na herstel van Afwijkingen (en herhalen activiteit 3, 4, 5 en 6).<br />
7. Archiveren van keuringresultaten in een keuringsregistratie.<br />
8. Bij goedkeuring leveren op verzoek van definitieve keuringsresultaten aan <strong>ProRail</strong>.<br />
4.5.3 Proceseisen<br />
4.5.3.1 Keuringen algemeen<br />
• Alle gerealiseerde (deel)objecten dienen gekeurd te worden ten opzichte van de eisen in de<br />
designspecificaties, ontwerpdocumenten en maatvoeringsplannen op basis waarvan deze objecten zijn<br />
gerealiseerd.<br />
• Keuringsmethoden dienen eenduidig gerelateerd te zijn aan Afwijkingen die voorkomen dienen te worden<br />
tijdens de realisatie van het uitvoeringsontwerp.<br />
• Opdrachtnemer dient tussentijdse keuringen van bouwstoffen ten opzichte van de inkoopspecificaties uit te<br />
voeren, indien kwaliteitsrisico’s boven de kritische grens veroorzaakt kunnen worden door Afwijkingen.<br />
• Opdrachtnemer dient tussentijdse keuringen van te realiseren objecten uit te voeren, indien kwaliteitsrisico’s<br />
boven de kritische grens veroorzaakt kunnen worden door Afwijkingen.<br />
• Opdrachtnemer dient keuringen sequentieel uit te voeren, hetgeen betekent dat een opvolgende keuring niet<br />
eerder kan worden gestart dan wanneer de voorgaande keuring vrij van Afwijkingen is afgesloten.<br />
• Keuringen (verificatiemethoden), keuringsmethoden en eisen hieraan zoals opgenomen in door <strong>ProRail</strong><br />
gegeven voorschriften zijn bindend.<br />
• Keuringen dienen te geschieden in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer en<br />
het daarvan afgeleide specifieke (deel)kwaliteitsplan en dienen te zijn vastgelegd in een keuringsplan.<br />
• Het proces van keuren dient zodanig uitgevoerd te worden dat geborgd is dat alle werkzaamheden correct<br />
worden uitgevoerd.<br />
• Opdrachtnemer kan indien dat in de rede ligt een voorstel doen om keuringen te laten geschieden op basis<br />
van statistisch onderbouwde steekproeven. Opdrachtnemer dient in dat geval een voorstel ter Acceptatie in<br />
voor steekproeven waarbij met een 99% betrouwbaarheid aangetoond wordt dat geen Afwijkingen<br />
onopgemerkt blijven.<br />
• Keuring en herstel dient te leiden tot een eindproduct dat geheel overeenstemt met de door <strong>ProRail</strong> gewenste<br />
eindsituatie, eisen in de eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong> en vrij is van Afwijkingen.`<br />
• De resultaten van verrichte keuringen moeten zodanig worden geregistreerd dat voor <strong>ProRail</strong> aantoonbaar is<br />
dat de gerealiseerde objecten en het Werk als geheel voldoen aan de gestelde eisen.<br />
4.5.3.2 Tussentijds keuren installaties (‘FAT’)<br />
• Aanvullend op bovengenoemde bepalingen aangaande keuren geldt: Indien ten behoeve van de realisatie van<br />
het Werk installaties worden ingekocht en aangebracht in het Werk dienen deze te worden onderworpen aan<br />
tussentijdse keuringen (‘factory acceptance test’).<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 26 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Tussentijdse keuringen dienen plaats te vinden op de afzonderlijke onderdelen van een installatie, de<br />
samenstelling van onderdelen tot een installatie en een keuring op het juist functioneren van de installatie<br />
alvorens deze aangebracht wordt in het Werk.<br />
• Installaties dienen niet in het Werk aangebracht te worden voordat deze vrij van Afwijkingen.<br />
4.5.3.3 Keuringen op functioneren systeem (‘SAT’)<br />
• Aanvullend op bovengenoemde bepalingen aangaande keuren geldt: Opdrachtnemer dient te keuren of het<br />
Werk functioneert conform het vereiste in de eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong> alvorens in dienst<br />
mag worden gesteld of oplevering plaats kan vinden (‘site acceptance test’).<br />
• Voordat het Werk als geheel wordt gekeurd op juist functioneren dient iedere functionele eenheid waaruit het<br />
systeem is opgebouwd gekeurd te worden op juist functioneren. Deze keuringen dienen aansluitend op het<br />
gereed komen van de betreffende objecten plaats te vinden.<br />
• Keuring van het functioneren van het systeem als geheel kan eventueel plaatsvinden op onderdelen van het<br />
Werk indien:<br />
- deze onderdelen hun onderling functioneren niet kunnen verstoren.<br />
- invloeden van de onderdelen onderling volledig inzichtelijk zijn en eenduidig vastgesteld kan worden op<br />
basis van welke voorwaarden goedkeuring kan plaatsvinden.<br />
• Indien directe beproevingen niet mogelijk zijn als keuringmethode dient gebruik te worden gemaakt van<br />
indirecte beproevingen of simulatie.<br />
• Voor (deel)oplevering / indienstelling wordt door <strong>ProRail</strong> een integratiekeuring georganiseerd waarin gekeurd<br />
wordt of het Werk juist functioneert in combinatie met bestaande infrastructuur van <strong>ProRail</strong> en/of door derden<br />
gerealiseerde onderdelen van het Werk. Opdrachtnemer dient hieraan volledige medewerking te verlenen.<br />
4.5.4 Producteisen<br />
4.5.4.1 Keuringsplannen<br />
• Keuringsplannen dienen tenminste helder te beschrijven:<br />
- object(en) waarop de keuringen van toepassing zijn.<br />
- planning van de keuringen.<br />
- van toepassing zijnde designspecificaties, ontwerpdocumenten en maatvoeringsplannen waarop gekeurd<br />
wordt.<br />
- beschrijving van de keuringsmethode, keuringstraject, de keuringsmeetmiddelen, de geldende<br />
nauwkeurigheidseisen alsmede de calibratiemethoden, -frequentie en –registratie.<br />
- validatie van de keuringsmethode.<br />
- de aanvaardingscriteria voor de keuring.<br />
- normering voor afkeuring dan wel goedkeuring.<br />
- vereiste deskundigheden en bevoegdheden bij de keuringen.<br />
- formats ten behoeve van de keuringsregistratie.<br />
4.5.4.2 Keuringsregistratie<br />
• De keuringsregistratie bevat de resultaten van alle uitgevoerde keuringen.<br />
• In de registratie dient tevens te zijn vastgelegd:<br />
- geconstateerde Afwijkingen bij keuring en genomen herstelmaatregel.<br />
- feitelijke registratie van de keuringsresultaten, de waarde en eventuele marges.<br />
- beperkingen tijdens keuring, invloed van de testomgeving, in hoeverre wijkt de testomgeving af van de<br />
werkelijkheid.<br />
• Opdrachtnemer stelt op verzoek van <strong>ProRail</strong> direct gewenste gegevens uit de keuringsregistratie beschikbaar.<br />
4.5.5 Input<br />
• Eisenspecificatie(s).<br />
• ontwerpdocumenten en maatvoeringsplannen.<br />
• risicoanalyse.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 27 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Eisen gegeven de bij het object behorende kenmerkende voorschriften.<br />
• ACP’s van <strong>ProRail</strong>.<br />
4.5.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Voor start van de uitvoeringswerkzaamheden een format voor te gebruiken keuringsplannen.<br />
• Keuringsplannen tenminste 6 weken voordat de beschreven keuringen plaats gaan vinden.<br />
• Direct keuringsresultaten uit de keuringsregistratie op verzoek van <strong>ProRail</strong>.<br />
• Keuringsresultaten bij gereed komen van werkpakketten behorend bij het gerealiseerd uitvoeringsontwerp die<br />
aantonen dat het Werk voldoet aan alle gestelde eisen.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 28 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
4.6 Landmeten en maatvoering<br />
4.6.1 Doelstelling<br />
Het doel van landmeten en maatvoering is om het Werk aantoonbaar op de juiste locatie en met de juiste<br />
toleranties aan te brengen. Het op een goede manier uitvoeren van landmeten en maatvoering voorkomt het<br />
wijzigen van (spoor)assen, het aanpassen van objecten en/of infrastructuur tot en met het slopen van onderdelen<br />
van kunstwerken.<br />
4.6.2 Activiteiten<br />
1. Uitvoeren risicoanalyses met betrekking tot landmeten en maatvoering.<br />
2. Uitvoeren tolerantieanalyses.<br />
3. Landmeting, omzetten spoor- en of wegassen naar ontwerpcoördinaten.<br />
4. Verdichten Primaire Meetkundige Grondslag (1 punt per 1500 m) naar Secundaire Meetkundige Grondslag (1<br />
punt per 800 m) en naar Tertiaire Meetkundige Grondslag (1 punt per 150 meter op de onderbouw).<br />
5. Opstellen hoofd- en detailmaatvoeringsplannen.<br />
6. Opstellen maatvoeringsplan per te realiseren object of objectencluster.<br />
7. Aantoonbaar naleven van hoofd-, detail- en objectmaatvoeringsplannen.<br />
8. Uitvoeren as-builtmeting onderbouw.<br />
4.6.3 Proceseisen<br />
• Uit te voeren risicoanalyses met betrekking tot landmeten dienen onderdeel te zijn van de algemeen uit te<br />
voeren risicoanalyses en dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in 8.1 Risicomanagement.<br />
• Tolerantieanalyse dient zodanig te worden uitgevoerd dat bepaald is hoe groot de toegestane toleranties zijn<br />
bij de realisatie van het Werk.<br />
• De disciplines landmeten en maatvoering dienen één op één op elkaar afgestemd zijn door het opzetten van<br />
ontwerpcoördinaten<br />
• SMG en TMG punten dienen gehanteerd te worden als uitgangspunt voor een maatvoering.<br />
• Ten behoeve van landmeet activiteiten dient een gecertificeerde landmeetkundige aangesteld te worden.<br />
4.6.4 Producteisen<br />
4.6.4.1 Tolerantieanalyse<br />
• De analyse dient tenminste te bevatten:<br />
- Toleranties nodig voor landmeten.<br />
- Toleranties nodig voor de maatvoering.<br />
- Toleranties nodig voor het bouwproces.<br />
• Onderscheid dient te worden gemaakt naar de diverse disciplines in het Werk, zoals: GWW, kunstwerken en<br />
spoorbouw.<br />
4.6.4.2 Ontwerpcoördinaten<br />
• Ontwerpcoördinaten dienen in X, Y en Z in meters dienen te voldoen aan:<br />
- Aantal significante cijfers achter de komma: 3.<br />
- Passend in de landelijke coördinaatstelsels van Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Normaal Amsterdams<br />
Peil (NAP).<br />
- Snijpunten sporen en/of wegen en stramienlijnen passen één op één met de door <strong>ProRail</strong> te leveren spooren/of<br />
wegassen.<br />
4.6.4.3 SMG/TMG<br />
• De meetnauwkeurigheid dient respectievelijk X,Y is 10 mm en Z is 5 mm ten opzichte van de door <strong>ProRail</strong> te<br />
verstrekken PMG punten te zijn.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 29 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• De SMG en TMG punten dienen door middel van een (zich zelf controlerende) netwerkconstructie verbonden<br />
te zijn met tenminste 4 PMG-punten.<br />
• De relatieve nauwkeurigheid (onderlinge ligging) is dient respectievelijk 5 (X,Y) en 2,5 millimeter ten opzichte<br />
van de naastliggende grondslagpunten te zijn.<br />
4.6.4.4 Hoofd- en detailmaatvoeringsplannen<br />
• Hoofd- en detailmaatvoeringsplannen dienen aan te tonen dat het Werk binnen de gestelde toleranties<br />
gebouwd kan worden.<br />
4.6.4.5 Objectmaatvoeringsplannen<br />
• Objectmaatvoeringsplannen dienen aan te tonen dat (gefaseerd) te realiseren objecten zowel onderling als in<br />
het totaal der objecten passen en realiseerbaar zijn.<br />
• Objectmaatvoeringsplannen dienen inpassingsberekeningen, zowel in absolute als relatieve zin te bevatten.<br />
• Objectmaatvoeringsplannen dienen toegestane toleranties in diverse bouwfasen inclusief<br />
correctiemogelijkheden te bevatten.<br />
• Objectmaatvoeringsplannen dienen te beheersen raakvlakken met naastliggende en/of opvolgende<br />
bouwstromen te beschrijven.<br />
4.6.4.6 As-built metingen<br />
• As-built metingen dienen aan te tonen dat het Werk binnen de gestelde toleranties is gerealiseerd op de juiste<br />
locatie.<br />
• As-built metingen dienen ten opzichte van de Primaire Meetkundige Grondslag te zijn uitgevoerd.<br />
• As-built metingen dienen tevens te voorzien in een plot met de relatie stramienlijnen en spoor- en/of<br />
wegassen.<br />
4.6.4.7 Input<br />
• DTM <strong>ProRail</strong><br />
• assen (inclusief verkanting en kilometrering) <strong>ProRail</strong><br />
• PMG (overzichten X, Y en Z – waarde en aanmeetschetsen).<br />
4.6.5 Te leveren producten en diensten<br />
• Tolerantieanalyses.<br />
• Ontwerpcoördinaten (aanleveringsformat meting: MOVE3 project).<br />
• Maatvoeringsplannen inclusief de gegevens van de SMG/TMG.<br />
• As-builtmetingen bij afronding van werkpakketten.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 30 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
5 Beheer & Instandhouding<br />
5.1 Beheer & Instandhouding bestaande objecten<br />
5.1.1 Doelstelling<br />
Tijdens de Realisatiefase dient Opdrachtnemer namens <strong>ProRail</strong> beheer en instandhouding uit te voeren over<br />
gronden en objecten binnen de systeemgrenzen en schade te voorkomen. Dit is zowel van toepassing op<br />
eigendommen van <strong>ProRail</strong> als die van derden voor zover de genoemde eigendommen gedurende de<br />
Realisatiefase aan Opdrachtnemer zijn overgedragen.<br />
In het kader van beheer & instandhouding van bestaande objecten dient de Opdrachtnemer tevens schade aan<br />
derde(n) die in causaal verband staan met bouw- en aanlegwerkzaamheden van het Werk af te handelen.<br />
5.1.2 Activiteiten<br />
1. Vaststellen risicocontouren van het Werk.<br />
2. Doen van vooropnames van bestaande situatie.<br />
3. Beheer & instandhouding gedurende de Realisatiefase van gronden, werkterreinen, depots en objecten<br />
binnen definitieve en tijdelijke systeemgrenzen (vanaf moment overdracht terreinen aan Opdrachtnemer).<br />
4. Voorkomen en monitoren van schade aan gronden, werkterreinen, depots en objecten.<br />
5. Herstel/afhandeling van alsnog opgetreden schade aan gronden, werkterreinen, goederen en personen.<br />
6. Opstellen proces verbaal van teruglevering gronden, werkterreinen en depots.<br />
7. Overdragen van gronden, werkterreinen en depots aan <strong>ProRail</strong> na oplevering.<br />
5.1.3 Proceseisen<br />
5.1.3.1 Algemeen<br />
• Opdrachtnemer dient de gronden en depots binnen de tijdelijke en definitieve systeemgrenzen te beheren en<br />
instand te houden conform de bepalingen in de eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
• Opdrachtnemer dient bestaande, blijvende objecten binnen de tijdelijke en definitieve systeemgrenzen te<br />
beheren en in stand te houden.<br />
• Opdrachtnemer dient de gronden binnen de tijdelijk systeemgrens, voor zover deze niet binnen de<br />
(definitieve) systeemgrens vallen, bij oplevering en/of tussentijdse overdracht in oorspronkelijke juridische,<br />
milieukundige en fysieke staat terug te brengen tenzij expliciet anders is vermeld.<br />
• Opdrachtnemer stelt voor Opdrachtgever één contactpersoon in met betrekking tot beheer & instandhouding<br />
van bestaande objecten.<br />
5.1.3.2 Vaststellen risicocontouren<br />
• Op basis van de gekozen wijze van realisatie maakt Opdrachtnemer een uitgebreide risicoanalyse van de<br />
invloed van de werkzaamheden op de omgeving (binnen en buiten systeemgrenzen).<br />
• Opdrachtnemer legt de risicocontouren vast, dat wil zeggen een grenslijn waarbinnen alle mogelijke<br />
eigendommen van <strong>ProRail</strong> en derden fysiek beïnvloedt kunnen worden door de realisatie.<br />
• Deze inventarisatie wordt vastgelegd op tekening waarop de risicocontouren worden aangegeven.<br />
5.1.3.3 Uitvoeren van vooropnames<br />
• Opdrachtnemer dient vooropnames uit te voeren van alle objecten gelegen binnen de vastgestelde<br />
risicocontouren.<br />
• Vooropnames dienen te worden uitgevoerd door een bij het NIVRE aangesloten bureau.<br />
• De vastgestelde toestanden in vooropnames gelden als te handhaven uitgangspunten voor Opdrachtnemer.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 31 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
5.1.3.4 Monitoren<br />
• Een onafhankelijk gecertificeerd bureau dient in objecten (waaronder gebouwen en kunstwerken) binnen de<br />
risicocontouren hoogtebouten en trillingsmeters aan te brengen zodat de betreffende objecten kunnen worden<br />
gemonitored.<br />
• Vóór het moment van het plaatsen van hoogtebouten en/of trillingsmeters dient toestemming te zijn verkregen<br />
van de rechthebbende. De rechthebbende dient bij het plaatsen aanwezig te zijn.<br />
• Opdrachtnemer monitored de gevolgen van de werkzaamheden, conform een op het risicoprofiel afgestemd<br />
monitoringsplan, op objecten en neemt schadevoorkomende maatregelen indien noodzakelijk.<br />
5.1.3.5 Schadeafhandeling<br />
• Indien <strong>ProRail</strong> hierom heeft verzocht dient de Opdrachtnemer uiterlijk 1 maand voor aanvang van<br />
uitvoeringswerkzaamheden een ‘plan afwikkeling schadeclaims derden’ in ter bespreking met <strong>ProRail</strong>.<br />
• Opdrachtnemer handelt schade af conform de bepalingen in opgenomen in de annex met betrekking tot dit<br />
betreffende onderwerp en het ‘plan afwikkeling schadeclaims derden’<br />
• <strong>ProRail</strong> heeft een meld en informatiepunt voor schade derden: Afdeling Grondverwerving en Juridsche Zaken;<br />
postbus 2038; 3500 GA Utrecht; telefoonnr.: 030-2358575. Voor zover schademeldingen niet bij <strong>ProRail</strong><br />
binnenkomen maar bij Opdrachtnemer dient Opdrachtnemer via het meld en informatiepunt <strong>ProRail</strong> op de<br />
hoogte te stellen.<br />
• Indien knelpunten ontstaan bij schadeafhandeling zal <strong>ProRail</strong> over kunnen gaan tot het zelf afhandelen van de<br />
schade, namens de Opdrachtnemer.<br />
5.1.3.6 Beheer & Instandhouding van infrastructuur <strong>ProRail</strong><br />
• Opdrachtnemer dient infrastructuur van <strong>ProRail</strong>, voor zover overgedragen aan Opdrachtnemer, binnen de<br />
tijdelijke en definitieve systeemgrenzen te beheren en instand te houden conform de bepalingen in de<br />
eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
• Beheer en instandhouding van infrastructuur dient te geschieden door een door <strong>ProRail</strong> daartoe erkende<br />
opdrachtnemer (Erkenningsregeling van <strong>ProRail</strong> 2006 Branche: Onderhoudsaannemers, code ACD00057).<br />
• Indien de werkzaamheden plaatsvinden in een der contractgebieden van <strong>ProRail</strong> waarop basis van een PGO<br />
overeenkomst een onderhoudsaannemer actief is, kan Opdrachtnemer werkzaamheden laten uitvoeren door<br />
de betreffende onderhoudsaannemer op basis van de genoemde overeenkomst.<br />
5.1.4 Producteisen<br />
5.1.4.1 Vooropnames<br />
• Vooropnames van objecten dienen zowel interieur als exterieur (indien van toepassing) te betreffen.<br />
• Vooropnames dienen te leiden tot een vooropnamerapport (inclusief CD-rom digitale foto’s van alle objecten).<br />
• Bewoners/eigenaren van de objecten dienen van Opdrachtnemer een exemplaar van het rapport van de<br />
vooropname te ontvangen.<br />
5.1.4.2 Plan afwikkeling schadeclaims derden<br />
• Het plan geeft een procesbeschrijving van afhandeling van claims van derde(n), waaronder de wijze van<br />
omgaan met claims, reactietijden, doorlooptijden en de afwikkeling indien de claim wordt doorgestuurd<br />
naar de verzekeraar van Opdrachtnemer;<br />
• Bevat de naam en gegevens van de contactpersoon van Opdrachtnemer voor derden t.b.v. afwikkeling<br />
schadeclaims.<br />
5.1.4.3 Proces verbaal van teruglevering<br />
• Conform regelgeving <strong>ProRail</strong>.<br />
5.1.5 Input<br />
• Annex ‘verplichtingen bij schade, schademelding en schade afwikkeling’.<br />
• Standaard formats voor brieven aan bewoners en belanghebbenden.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 32 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Resultaten PRC00055 aangaande overdracht infrastructuur <strong>ProRail</strong>.<br />
• SBR-A richtlijn.<br />
• Overeenkomsten met derden.<br />
• As-built ontwerpdocumenten bestaande situatie.<br />
• Erkenningsregeling van <strong>ProRail</strong> 2006 Branche: Onderhoudsaannemers, code ACD00057.<br />
• Overeenkomst met onderhoudsaannemer <strong>ProRail</strong>.<br />
• De eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
5.1.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Tekening met daarop aangegeven de risicocontouren (een en ander aangevuld met een onderbouwing van de<br />
contouren).<br />
• Vooropnamerapportages in drievoud voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden.<br />
• Een volledige lijst met adressen van eigenaren van alle opgenomen objecten.<br />
• Meldingen van eventuele schade en genomen maatregelen.<br />
• Zoals vermeld in annex ‘verplichtingen bij schade, schademelding en schade afwikkeling’.<br />
• Bij overdracht van gronden een proces verbaal van overdracht.<br />
• Indien hierom wordt verzocht uiterlijk 1 maand voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden een ‘plan afwikkeling<br />
schadeclaims derden’.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 33 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
5.2 Beheer & instandhouding nieuwe objecten<br />
5.2.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> draagt om beleidsredenen geen meerjarig onderhoud op aan Opdrachtnemer. Om het correct functioneren<br />
van het Werk gedurende de levensduur te bewerkstelligen worden eventueel garanties gevraagd.<br />
5.2.2 Activiteiten<br />
1. Leveren van gevraagde garanties.<br />
2. Uitvoeren van alle benodigde werkzaamheden gedurende de onderhoudstermijn zoals bedoeld in de UAV-GC<br />
§ 27.<br />
3. Leveren van benodigde reserveonderdelen ten behoeve van beheer en instandhouding.<br />
5.2.3 Proceseisen<br />
• Indien in aanvulling op het hieromtrent gestelde in de Basisovereenkomst aanvullende bepalingen omtrent<br />
Garanties zijn gesteld, zijn deze opgenomen in de appendix – aanvullende eisen m.b.t. garantie.<br />
5.2.4 Producteisen<br />
5.2.4.1 Garanties<br />
• Garanties dienen te voldoen aan het gestelde in de basisovereenkomst en de appendix – aanvullende eisen<br />
m.b.t. garantie.<br />
5.2.4.2 Reserveonderdelen<br />
<br />
5.2.5 Input<br />
• Gevraagde garanties opgenomen in appendix – aanvullende eisen m.b.t. garantie .<br />
• UAV-GC § 27.<br />
5.2.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Garanties op het moment van oplevering.<br />
• Reserveonderdelen.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 34 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
6 Conditioneren omgeving<br />
6.1 PPT - management<br />
6.1.1 Doelstelling<br />
Opdrachtnemer dient op correcte wijze zorg te dragen voor het verkrijgen en naleven van benodigde publiek- en<br />
privaatrechtelijke toestemmingen (PPT) voor zover nodig bij het realiseren van GO-BBV werkzaamheden.<br />
Daarnaast dient Opdrachtnemer namens <strong>ProRail</strong> zorg te dragen voor het naleven van beheerbepalingen uit aan<br />
<strong>ProRail</strong> verleende PPT met een definitief karakter.<br />
6.1.2 Activiteiten<br />
1. Verkrijgen van (onherroepelijke) PPT benodigd voor het realiseren van werkzaamheden.<br />
2. Naleven bepalingen, voorschriften en aanleveren nadere gegevens voortvloeiend uit PPT.<br />
3. Naleven van beheerbepalingen uit aan <strong>ProRail</strong> verleende PPT met een definitief karakter.<br />
4. Naleven van beheerbepalingen uit met <strong>ProRail</strong> overeengekomen objectovereenkomsten.<br />
5. Onverwijld leveren van informatie en gegevens indien verzocht door <strong>ProRail</strong> met betrekking tot PPT.<br />
6.1.3 Proceseisen<br />
• Opdrachtnemer dient op verzoek informatie aan te leveren waarmee <strong>ProRail</strong> kan aantonen aan de<br />
toestemmingverleners dat zal worden voldaan aan de door hen gestelde eisen.<br />
• De opdrachtnemer dient te voldoen aan de eisen gesteld in PPT’s.<br />
• Een vergunningencoördinator dient zorg te dragen voor de correcte afhandeling van PPT gerelateerde<br />
activiteiten.<br />
- De coördinator dient aantoonbare ervaring met het aanvragen en het bewaken van PPT naleving te hebben.<br />
- De coördinator dient voldoende bevoegdheden te hebben om PPT gerelateerde activiteiten correct te<br />
kunnen uitvoeren.<br />
6.1.4 Producteisen<br />
<br />
6.1.5 Input<br />
• PPT met een definitief karakter en beheerbepalingen (met name zijn van toepassing: keurvergunningen,<br />
WVO vergunningen, gebruiksvergunningen, WBR vergunning, bouwvergunning, saneringsbesluit,<br />
milieuvergunningen voor emplacementen en flora- en fauna ontheffing)<br />
• Objectovereenkomsten met derden voor zover deze inhoudelijk beheer en onderhoud aangaan voor zover<br />
beheer en onderhoud gedurende het contract is overgedragen aan Opdrachtnemer.<br />
6.1.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Onderhoudswerkzaamheden voortkomend uit PPT en objectovereenkomsten voor zover relevant.<br />
• Leveren van bij de PPT behorende logboeken, registraties en meldingen bij beëindiging van de<br />
overeenkomst.<br />
• Betaling van leges voor PPT die zelf zijn aangevraagd.<br />
• Betaling van heffingen en belastingen opgelegd door bevoegd gezag.<br />
• Informatie op verzoek van <strong>ProRail</strong><br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 35 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
6.2 TVP/TSB management<br />
6.2.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> wenst het aantal treinvrije perioden, buitendienststellingen en tijdelijke snelheidsbeperkingen zoveel<br />
mogelijk te reduceren. Wel draagt <strong>ProRail</strong> zorg dat Opdrachtnemer voldoende TVP’s krijgt toegewezen voor zijn<br />
uitvoeringswerkzaamheden, een en ander op basis van de Aanbieding. Voorts is het van belang dat<br />
werkzaamheden de afgesproken planning niet overschrijden om hinder voor treinexploitatie te voorkomen.<br />
Eenzelfde principe is van toepassing op het stremmen van Infrastructuur van derden.<br />
6.2.2 Activiteiten<br />
1. Vaststellen TVP behoefte en opstellen TVP plan (N.v.t.)<br />
2. Opstellen WBI’s en indienen bij het bureau Infrabeschikbaarheidsplanning.<br />
3. Aanvragen van TVP’s bij het bureau Infrabeschikbaarheidsplanning.<br />
4. Aanvragen van gereserveerde TVP’s ’s bij het Infrabeschikbaarheidsplanning.<br />
5. Aanvragen van gereserveerde TSB’s bij het Infrabeschikbaarheidsplanning.<br />
6. Opstellen en naleven van draaiboeken voor werken in TVP.<br />
7. Beheersen van de TVP’s.<br />
8. Uitvoeren stremmingsprocedures derden.<br />
6.2.3 Proceseisen<br />
6.2.3.1 <strong>ProRail</strong> procedures<br />
• TVP’s dienen door de Opdrachtnemer te worden aangevraagd conform de daar voor geldende procedures: op<br />
te vragen bij <strong>ProRail</strong>.<br />
• Afhandeling van TVP’s en omgang met <strong>ProRail</strong> Verkeersleiding en dergelijke dienen te geschieden conform<br />
de veiligheidsregelgeving van <strong>ProRail</strong>. Voor zover niet verkrijgbaar via www.prorail.nl zijn deze op te vragen<br />
bij <strong>ProRail</strong>.<br />
• Door <strong>ProRail</strong> vooraangemelde TVP’s dienen te worden gebruikt door de Opdrachtnemer.<br />
• Uitvoeringswerkzaamheden tijdens een TVP dienen zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat de kans op<br />
uitloop aantoonbaar tot een minimum is gereduceerd.<br />
• Opdrachtnemers dient medewerking te verlenen aan meelifters in TVP’s.<br />
• In de beschikbaar gestelde TVP tijd opgenomen in de WBI dienen te zijn opgenomen:<br />
- Een opvangbuffer voor mogelijke vertraging van de laatste trein (maximaal 15 minuten).<br />
- Het nemen van maatregelen door de treindienstleider voor de buitendienststelling en weer indienstellen.<br />
- Het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de buitendienststelling door de opdrachtnemer en wegnemen<br />
van de maatregelen.<br />
6.2.3.2 Vaststellen TVP behoefte en opstellen TVP plan<br />
N.v.t.<br />
6.2.3.3 Derden<br />
• Voor het stremmen van (vaar)wegen en overige infra derden dient Opdrachtnemer te voldoen aan de<br />
bepalingen in PPT of overige normen en bepalingen van derden.<br />
6.2.4 Producteisen<br />
6.2.4.1 Algemene producteisen<br />
• Voor zover niet verkrijgbaar via www.prorail.nl zijn deze op te vragen bij <strong>ProRail</strong>.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 36 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
6.2.4.2 TVP plan<br />
N.v.t.<br />
6.2.5 Input<br />
• Door <strong>ProRail</strong> vooraangemelde TVP’s en TSB’s.<br />
• De eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
• Aanbieding Opdrachtnemer.<br />
• Onderhoudsrooster <strong>ProRail</strong>.<br />
• Procedure capaciteitsverdeling Beheer - Verkeer versie 1.5 van 12 juni 2007.<br />
6.2.6 Te leveren producten en diensten<br />
6.2.6.1 Realisatiefase<br />
<strong>ProRail</strong> infrastructuur<br />
N.v.t.<br />
Derden<br />
N.v.t.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 37 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
6.3 Omgaan met niet gesprongen explosieven<br />
6.3.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> wil te allen tijde voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan door de aanwezigheid van niet gesprongen<br />
explosieven (NGE) in de bodem. Behalve het (eventueel) reeds door <strong>ProRail</strong> uitgevoerde onderzoek naar NGE in<br />
de bodem acht <strong>ProRail</strong> het van het grootste belang dat Opdrachtnemer voldoende zorgvuldigheid in acht neemt.<br />
6.3.2 Activiteiten<br />
1. In acht nemen van door <strong>ProRail</strong> uitgevoerde onderzoeken naar NGE.<br />
2. Het verlenen van medewerking aan het ruimen van NGE.<br />
6.3.3 Proceseisen<br />
• Indien gedurende de uitvoering van het werk een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van bommen<br />
en/of andere (oorlogs)explosieven, geeft de Opdrachtnemer hiervan direct melding aan <strong>ProRail</strong>.<br />
• Opdrachtnemer stelt het bevoegd gezag in kennis van het vermoeden.<br />
• Bij het onverhoopt aantreffen van niet gesprongen explosieven tijdens uitvoeringswerkzaamheden stelt de<br />
Opdrachtnemer onverwijld het bevoegd gezag en <strong>ProRail</strong> in kennis van het aangetroffen explosief.<br />
• Opdrachtnemer dient alle medewerking aan de opsporing door het EOC of door daartoe gespecialiseerde<br />
(gemeentelijke) bedrijven te verlenen.<br />
• De ruiming van de bommen en/of andere (oorlogs)explosieven dient te geschieden door het EOC.<br />
6.3.4 Producteisen<br />
<br />
6.3.5 Input<br />
• Onderzoek <strong>ProRail</strong> naar NGE.<br />
• Meldingen van derden en bevoegd gezag.<br />
6.3.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Verlenen van medewerking aan het ruimen van NGE.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 38 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
6.4 Omgaan met archeologische vondsten<br />
6.4.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> wenst dat op zorgvuldige wijze wordt omgegaan met aangetroffen archeologische vondsten.Van<br />
Opdrachtnemer wordt volledige medewerking verwacht indien archeologische vondsten (of aanwijzingen hierop)<br />
worden aangetroffen tijdens uitvoering van het werk.<br />
6.4.2 Activiteiten<br />
1. Melden van toevalsvondsten.<br />
2. In overleg met <strong>ProRail</strong> activiteiten overeenkomen ingeval van archeologische vondsten.<br />
6.4.3 Proceseisen<br />
• Opdrachtnemer dient toevalsvondsten zoals bedoeld in art. 47 van de Monumentenwet, onmiddellijk te<br />
melden bij <strong>ProRail</strong>.<br />
• Bij het aantreffen van toevalsvondsten verlegt Opdrachtnemer, na melding aan, en in overleg met <strong>ProRail</strong>, de<br />
ter plekke in uitvoering zijnde werkzaamheden onmiddellijk en neemt hij maatregelen ter voorkoming van<br />
verdere verstoring van de vondstlocatie.<br />
• Voortzetting van de werkzaamheden mag pas na toestemming van <strong>ProRail</strong> plaatsvinden.<br />
• Opdrachtnemer biedt alle gewenste medewerking aan bij het ruimen of beschermen van de vondsten en<br />
wordt niet ontslagen van zijn verplichtingen tenzij dit in redelijkheid niet van hem verwacht mag worden.<br />
6.4.4 Producteisen<br />
<br />
6.4.5 Input<br />
• Monumentenwet<br />
6.4.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Meldingen in geval van toevalsvondsten.<br />
• Medewerking verlenen bij toevalsvondsten.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 39 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
7 Projectmanagement<br />
7.1 Werkpakketmanagement<br />
7.1.1 Doelstelling<br />
Werkpakketmanagement heeft tot doel ontwerp en realisatie van het Werk op te delen in overzichtelijke en<br />
beheersbare verzamelingen van activiteiten en op basis hiervan de werkzaamheden uit te voeren en te managen.<br />
Hiertoe dient een Work-Breakdown-Structure (WBS) opgesteld te worden en dienen werkpakketbeschrijvingen te<br />
worden opgesteld en nageleefd.<br />
7.1.2 Activiteiten<br />
1. Opstellen WBS.<br />
2. Opstellen werkpakketbeschrijvingen.<br />
3. Het opstellen van werkinstructies op basis van de werkpakketbeschrijvingen.<br />
4. Het managen van de werkzaamheden ten behoeve van het Werk op basis van de WBS met zijn<br />
werkpakketten.<br />
5. Het continu actueel houden van de WBS en zijn werkpakketten.<br />
7.1.3 Proceseisen<br />
• Opdrachtnemer dient de WBS als leidraad te gebruiken voor het totale management van de werkzaamheden<br />
en verantwoordelijken per werkpakket te benoemen.<br />
• Opdrachtnemer dient werkinstructies op te stellen en op te dragen aan de organisatie gebaseerd op de<br />
werkpakketten.<br />
• De WBS dient voortdurend actueel te worden gehouden en aangevuld met actuele informatie.<br />
• De start van uitvoering van een werkpakket mag pas geschieden nadat benodigde voorgaande activiteiten<br />
(input/output relaties) correct zijn afgerond.<br />
• De output van werkpakketten dient een waarneembaar en fysiek resultaat te zijn.<br />
7.1.4 Producteisen<br />
7.1.4.1 Structuur en inhoud van de WBS<br />
• De WBS dient een hiërarchische opdeling van alle benodigde activiteiten voor ontwerp en realisatie van het<br />
Werk te zijn.<br />
• De WBS dient een afgeleide te zijn van alle te realiseren/vernieuwen of te herziene objecten en afgeleid te<br />
zijn van de WBS zoals aangegeven in dit document 02 – Procesdeel<br />
• Voor ontwerpwerkzaamheden en uitvoeringswerkzaamheden dienen aparte werkpakketten te worden<br />
opgesteld.<br />
• Onderdeel van de werkpakketten ontwerpwerkzaamheden is het opstellen van uitvoeringsontwerpen voor dat<br />
werkpakket.<br />
• Ieder WBS element heeft een uniek nummer en titel.<br />
• De elementen op het laagste niveau van de WBS bestaan uit werkpakketten (WP’s) en dienen te worden<br />
voorzien van een heldere en complete werkpakketbeschrijving.<br />
• Voor de werkpakketbeschrijvingen dient gebruik gemaakt te worden van de format opgenomen in appendix<br />
02.<br />
7.1.4.2 Attributen bij de werkpakketten<br />
• De input van een werkpakket (zoals op te nemen in de werkpakketbeschrijving) dient alle mogelijke<br />
documenten, specificaties, ontwerpen, normen, voorwaarden, output van afhankelijke voorgaande<br />
werkpakketten etcetera te bevatten benodigd voor het uitvoeren van de activiteiten.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 40 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Indien risico’s zijn verbonden aan een werkpakket dienen beheersmaatregelen benoemd te zijn bij de input<br />
van een werkpakket.<br />
• Werkinstructies voor de organisatie dienen zodanig volledig en gedetailleerd te zijn opgesteld dat het<br />
uitvoeren van werkzaamheden qua instructie aan personeel niet kan leiden tot Afwijkingen.<br />
7.1.4.3 Omvang van de werkpakketten<br />
• De prijs van een Werkpakket met betrekking tot uitvoeringswerkzaamheden bedraagt tenminste Euro 1% van<br />
aangeboden prijs,- en ten hoogste Euro 10% van aangeboden prijs,-.<br />
• De prijs van een werkpakket van ontwerpwerkzaamheden bedraagt tenminste Euro 3000,- en ten hoogste<br />
Euro 25000,-.<br />
• In werkpakketten met betrekking tot uitvoeringswerkzaamheden dienen inkoopactiviteiten, keuringen en het<br />
leveren van as-built documentatie te worden opgenomen.<br />
7.1.5 Input<br />
• Risicodossier.<br />
• Aanbieding Opdrachtnemer.<br />
• Activiteiten benoemd in dit procesdeel.<br />
• Appendix 02.<br />
• Eisenspecificatie(s).<br />
7.1.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Binnen een maand na gunning een WBS met betrekking tot de Realisatiefase<br />
• Binnen anderhalve maand na goedkeuring WBS een uitwerking van de werkpakketbeschrijvingen behorend<br />
bij de definitieve WBS.<br />
• Een geactualiseerde WBS en werkpakketbeschrijvingen indien wijzigingen optreden.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 41 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
7.2 Interacteren met <strong>ProRail</strong><br />
7.2.1 Doelstelling<br />
Gedurende de Realisatiefase van het Werk zal interactie met <strong>ProRail</strong> nodig zijn om informatie uit te wisselen over<br />
voortgang en afstemming over Afwijkingen. Voorts zal <strong>ProRail</strong> op basis van een door haar op te stellen<br />
uitvoeringsbegeleidingplan toetsen of Opdrachtnemer de bepalingen uit de contractdocumenten naleeft, waarbij<br />
Opdrachtnemer zijn medewerking dient te verlenen.<br />
7.2.2 Activiteiten<br />
1. Bieden van (kantoor)voorzieningen ten behoeve van (vertegenwoordigers van) <strong>ProRail</strong>.<br />
2. Maandelijks leveren van een voortgangsrapportage.<br />
3. Overleggen met <strong>ProRail</strong> en verslagleggen.<br />
4. Ondergaan van toetsen.<br />
7.2.3 Proceseisen<br />
7.2.3.1 Proceseisen algemeen<br />
• Opdrachtnemer en de door haar in te schakelen derden dienen de huisregels van <strong>ProRail</strong> na te leven.<br />
7.2.3.2 Overleggen met <strong>ProRail</strong><br />
• <strong>ProRail</strong> zal tenminste 1 maal per maand, doch vaker indien relevant, een overleg organiseren. Hierin wordt<br />
met Opdrachtnemer besproken:<br />
- Algehele stand van zaken met betrekking tot het Werk<br />
- De voortgangsrapportage.<br />
- Stand van zaken met betrekking tot Afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen.<br />
- Eventuele Wijzigingen.<br />
- Acceptatie van documenten.<br />
• Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.<br />
• Opdrachtnemer dient evt. commentaar op de verslagen binnen 2 weken na ontvangst van het verslag bij<br />
<strong>ProRail</strong> in te dienen.<br />
7.2.3.3 Ondergaan toetsen<br />
• Opdrachtnemer dient te allen tijde <strong>ProRail</strong> in staat te stellen toetsen uit te voeren zoals benoemd in het<br />
‘<strong>ProRail</strong> aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC (‘het gele boekje’)’ en geeft hieraan alle verlangde<br />
medewerking.<br />
• De frequentie van toetsingen is afhankelijk van de mate waarin Opdrachtnemer Afwijkingen veroorzaakt.<br />
7.2.4 Producteisen<br />
7.2.4.1 Voortgangsrapportage<br />
• De voortgangsrapportage bevat tenminste de volgende onderwerpen:<br />
- Algemene beschrijving van de voortgang van de werkzaamheden.<br />
- Een Earned Value Curve.<br />
- Een tabel met goedgekeurde en voorgestelde Wijzigingen.<br />
- De top 10 van risico’s opgenomen in het risicodossier, met een kostenprognose voor de risico’s die voor<br />
rekening van <strong>ProRail</strong> zullen komen.<br />
- Gegevens over buitendienststellingen.<br />
- Gegevens met betrekking tot opgetreden omgevingshinder.<br />
- Een opgave van (bijna)voorvallen met betrekking tot V&G – aangelegenheden.<br />
• Voor de voortgangsrapportage dient het in de appendix opgenomen format – voortgangsrapportage te<br />
worden gebruikt.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 42 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
7.2.4.2 (Kantoor)voorzieningen <strong>ProRail</strong><br />
Opdrachtnemer dient onderdak en een controle kamer voor de uitvoeringsbegeleiding ter beschikking te stellen.<br />
Het onderdak dient voorzien te zijn van een bureau, een tafel, een afsluitbare kast en de nodige stoelen. Voorts<br />
zorgen voor het schoonhouden, de verwarming en de verlichting en voor de verstrekking van drinkwater, koffie en<br />
thee.<br />
7.2.5 Input<br />
• De WBS opgesteld conform de eisen in 7.1.<br />
• Het risicodossier opgesteld conform de eisen in 8.1.<br />
• Het V&G dossier opgesteld conform de eisen in 9.2<br />
• De planning opgesteld conform de eisen in 8.2.<br />
• De begroting/termijnstaat opgesteld conform de eisen in 8.3.<br />
• Appendix 06.<br />
• Huisregels van <strong>ProRail</strong> (RLN00300)<br />
7.2.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Verslagen van overleggen.<br />
• Maandelijks een voortgangsrapportage.<br />
• (Kantoor)faciliteiten <strong>ProRail</strong> binnen de (tijdelijke)systeemgrens.<br />
• Medewerking aan toetsen door <strong>ProRail</strong>.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 43 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
7.3 Coördineren van werkzaamheden<br />
7.3.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> laat in het kader van de realisatie van het Werk diverse werkzaamheden uitvoeren door diverse<br />
opdrachtnemers. <strong>ProRail</strong> verlangt dat sprake is van gecoördineerd uitvoeren van deze werkzaamheden naar tijd en<br />
plaats zodat iedere Opdrachtnemer van <strong>ProRail</strong> in staat is de aangegane overeenkomsten uit te voeren.<br />
Opdrachtnemer dient afhankelijk van de situatie deze werkzaamheden te coördineren dan wel medewerking te<br />
verlenen aan een coördinerende derde. Dit werkpakket heeft tot doel deze coördinatie correct te laten verlopen.<br />
7.3.2 Activiteiten<br />
1. Het coördineren naar tijd en plaats van de werkzaamheden met Nevenopdrachtnemers.<br />
2. Het technisch coördineren van bouwkundige voorzieningen ten behoeve van het Werk met overige<br />
Opdrachtnemers van <strong>ProRail</strong>.<br />
3. Het coördineren naar tijd en plaats van opdrachtnemers K&L derden.<br />
4. Het coördineren van schadeafhandeling met Nevenopdrachtnemers.<br />
7.3.3 Proceseisen<br />
• Coördinatie van opdrachtnemers ten behoeve van aanpassingen aan kabels en leidingen derden dient in<br />
overeenstemming te zijn met de overeenkomsten die gesloten zijn met deze derden. Deze coördinatie<br />
geschiedt buiten de coördinatieovereenkomst om en is verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.<br />
• Coördinatie van opdrachtnemers ten behoeve van aanpassingen aan kabels en leidingen derden dient<br />
adequaat te geschieden zodat de voortgang van de realisatie het Werk niet verstoord wordt.<br />
• Het coördineren van schadeafhandeling dient er toe te leiden dat de schadeveroorzakende partij met<br />
bekwame spoed zijn verplichtingen nakomt. In geval van stagnatie in de toewijzing van de afhandeling van<br />
schade aan een der Nevenopdrachtnemers is sprake van een knelpunt zoals bedoelt in de<br />
coördinatieovereenkomst (in welk geval <strong>ProRail</strong> een besluit neemt).<br />
7.3.4 Producteisen<br />
• Zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst opgenomen in annex VI.<br />
7.3.5 Input<br />
• Mijlpalen <strong>ProRail</strong> opgenomen in de Basisovereenkomst.<br />
• Annex VI – Coördinatieovereenkomst / Overzicht Nevenopdrachtnemers en werkzaamheden.<br />
• Coördinatieovereenkomst.<br />
7.3.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Actuele coördinatieplanning Nevenopdrachtnemers in overeenstemming met de mijlpalen van <strong>ProRail</strong>.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 44 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
8 Projectbeheersing<br />
8.1 Risicomanagement<br />
8.1.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> verlangt van Opdrachtnemer dat actief risicomanagement wordt uitgevoerd op alle aspecten van ontwerp<br />
en realisatie van het Werk. Risico’s die verbonden zijn aan het succesvol uitvoeren van de Overeenkomst dienen<br />
tijdig inzichtelijk te worden gemaakt en zodanig beheerst dat het voldoen aan alle bepalingen niet belemmerd<br />
wordt. Met behulp van risicomanagement dient bewust te worden omgegaan met keuzes in het ontwerp op het<br />
gebied van kosten, kwaliteit en planning.<br />
8.1.2 Activiteiten<br />
1. Opstellen en naleven risicomanagementplan.<br />
2. Opstellen en actueel houden van risicoanalyses en bijhouden in een risicodossier.<br />
3. Het opstellen en voorstellen van beheersmaatregelen en deze implementeren.<br />
4. Het analyseren en aantoonbaar managen van de risico’s zoals beschreven in de risicoanalyse.<br />
5. Het implementeren van bindende bijdragen van <strong>ProRail</strong>.<br />
8.1.3 Proceseisen<br />
8.1.3.1 Algemeen<br />
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst dient risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) te<br />
worden uitgevoerd op de aspecten geld, planning, kwaliteit en omgeving.<br />
• Gegadigde/Opdrachtnemer dient risicomanagement zodanig te organiseren en implementeren dat alle risico’s<br />
die bij optreden Afwijkingen veroorzaken onderkend worden.<br />
• Gegadigde/Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat risico’s verbonden aan ontwerp en realisatie van het<br />
Werk zo goed als haalbaar worden beheerst, waarbij risico’s met mogelijke gevolgen boven de kritische grens<br />
niet voor mogen komen.<br />
• Risicomanagement vindt plaats in overleg met <strong>ProRail</strong>: <strong>ProRail</strong> benoemt eveneens risico’s en mogelijke<br />
beheersmaatregelen.<br />
• Daar waar risico’s naar inzicht van <strong>ProRail</strong> boven de kritische grens vallen is de bijdrage van <strong>ProRail</strong> aan het<br />
proces van risicomanagement bindend voor Opdrachtnemer indien <strong>ProRail</strong> dat noodzakelijk acht.<br />
• Te gebruiken kwantificering en beschrijving van de kritische grens zijn opgenomen in appendix 03 - Formats<br />
voor risicomanagement.<br />
8.1.3.2 Eisen aan risicomanagement ontwerpwerkzaamheden<br />
• Een risico in het ontwerp is gedefinieerd als de kans dat niet voldaan zal worden aan een gestelde eis<br />
vermenigvuldigt met het mogelijk gevolg.<br />
• Risico’s dienen te zijn gekoppeld aan de eisen waaraan het Werk dient te voldoen.<br />
• Keuzes in het ontwerpproces dienen mede gebaseerd te zijn op geïnventariseerde risico’s, waarbij risico’s<br />
van toepassing op gekozen ontwerpoplossingen (al dan niet na beheersing) onder de kritische grens dienen<br />
te liggen.<br />
• Indien risico’s boven de kritische grens (zoals gedefinieerd in appendix 03) liggen, dient in overleg met<br />
<strong>ProRail</strong> te worden bepaald of in voldoende mate wordt voldaan aan de gestelde eisen. Een en ander met in<br />
acht name van de bepalingen in 8.1.3.1.<br />
8.1.3.3 Eisen aan risicomanagement uitvoeringswerkzaamheden<br />
• Een risico in de realisatie is gedefinieerd als de kans dat het uitvoeren van werkpakketten zoals beschreven in<br />
7.1 niet de gewenste resultaten opleveren vermenigvuldigd met mogelijk gevolg.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 45 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Risico’s dienen gekoppeld te zijn aan de werkpakketten van de WBS zoals beschreven in 7.1.<br />
• Indien risico’s boven de kritische grens (zoals gedefinieerd in appendix 03) liggen, dient in overleg met<br />
<strong>ProRail</strong> te worden bepaald of in voldoende mate wordt voldaan aan de gestelde eisen. Een en ander met in<br />
achtname van de bepalingen in 8.1.3.1.<br />
8.1.4 Producteisen<br />
8.1.4.1 Risicomanagementplan<br />
• Het risicomanagementplan dient te beschrijven op welke wijze risicomanagement zal worden<br />
geïmplementeerd en uitgevoerd. Duidelijk dient te zijn:<br />
- Op welke wijze risicomanagement wordt uitgevoerd.<br />
- Hoe risicomanagement in de organisatie wordt opgenomen.<br />
- Hoe de relatie tussen risicomanagement, kwaliteitsborging en veiligheidsmanagement gewaarborgd wordt.<br />
8.1.4.2 Risicodossier<br />
• Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyses en<br />
te zijn opgesteld conform de formats opgenomen in appendix 03.<br />
• De in het risicodossier opgenomen risicoanalyses dienen een compleet overzicht te bieden van alle actuele<br />
risico’s en inmiddels beheerste risico’s.<br />
8.1.5 Input<br />
• Designspecificaties.<br />
• De WBS.<br />
• Appendix 03.<br />
• Risico’s en beheersmaatregelen opgemerkt door <strong>ProRail</strong>.<br />
8.1.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Uiterlijk een maand na ondertekening van de basisovereenkomst een risicomanagementplan.<br />
• Opnemen van het risicomanagementplan in het PKP.<br />
• Iedere 3 maanden een geactualiseerd risicodossier.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 46 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
8.2 Tijdmanagement<br />
8.2.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> wenst in het kader het halen van mijlpalen op hoogte te zijn van de planning. Tevens verlangt <strong>ProRail</strong> dat<br />
werkzaamheden in buitendienststelling beheerst verlopen om relaties met derden niet te verstoren. Het beheersen<br />
van de planning is een van de instrumenten hiertoe.<br />
8.2.2 Activiteiten<br />
1. Opstellen en actualiseren van een overallplanning (ook wel Algemeen Tijdschema (ATS) genoemd).<br />
2. Opstellen en actualiseren van detailplanningen ten behoeve van de Realisatiefase.<br />
3. Opstellen en actualiseren van detailplanningen in geval van buitendienststellingen en werkzaamheden in<br />
transferruimte.<br />
4. Informeren van de Opdrachtgever over de planning.<br />
8.2.3 Proceseisen<br />
• Planningen dienen beheerst en nageleefd te worden.<br />
8.2.4 Producteisen<br />
8.2.4.1 Generieke eisen aan planningen<br />
Traceerbaarheid<br />
Iedere planning :<br />
• heeft een standlijndatum die maximaal 2 dagen voor de datum ligt waarop de planning aan de Opdrachtgever<br />
wordt verstrekt;<br />
• bevat een versienummer, versiedatum, een statusweergave, de naam van de verantwoordelijke van<br />
opdrachtnemer, bedrijfsnaam, paginanummering, documentnaam en een titel waaruit blijkt welk project en fase<br />
het betreft;<br />
Vormgeving<br />
Iedere planning:<br />
• wordt zowel digitaal (als .prx, .xer of .mpp of gelijkwaardig, (=geen .pdf)) als duidelijk leesbaar afgedrukt<br />
aangeleverd;<br />
• Bevat activiteiten waarvan de doorlooptijd is weergegeven in de standaard tijdseenheid dagen;<br />
• is een netwerkplanning die als GANTT-diagram met afhankelijkheden wordt gepresenteerd en voldoet aan de<br />
eisen zoals gesteld onder “Een netwerkplanning”;<br />
• toont per activiteit het id-nummer, de WBS-codering de start- en einddatum, doorlooptijd en verantwoordelijke;<br />
• bevat de datumlijn (datum van versie van planning);<br />
• bevat de standlijn;<br />
• het kritieke pad is zichtbaar gemaakt;<br />
• bevat geen gesplitst weergegeven taken;<br />
Eisen m.b.t. een Netwerkplanning<br />
Algemeen<br />
Een netwerkplanning :<br />
• is een gesloten netwerk;<br />
• bevat alle interfaces met derden;<br />
• bevat alle relevante mijlpalen;<br />
• bevat alle, en niet meer dan de, noodzakelijke relaties;<br />
• is voorzien van een schriftelijke toelichting waarin de gehanteerde uitgangspunten, de werkwijze en de<br />
voornaamste tijdrisico’s vermeld zijn.<br />
Structuur<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 47 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
Een netwerkplanning:<br />
• bevat zo min mogelijk constraints;<br />
• bevat geen loops, open ends of negatieve floats;<br />
• bevat alleen finish-to-start, finish-to-finish en start-to-start relaties tussen activiteiten;<br />
bevat alle werkpakketten van de desbetreffende WBS,<br />
Voortgangsweergave<br />
• De geactualiseerde netwerkplanning dient per werkpakket, dienst, product en activiteit de voortgang aan te<br />
geven in verwachte resterende doorlooptijd;<br />
• Wijzigingen t.o.v. de vorige vigerende netwerkplanning zijn zichtbaar;<br />
• Voor het wijzigen van de netwerkplanning geldt dat de laatst geaccordeerde planning hiertoe als input wordt<br />
gehanteerd;<br />
• Wijzigingen t.o.v. de vigerende netwerkplanning zijn voorzien van een schriftelijke motivatie. Eisen aan de<br />
toelichting zijn:<br />
o Vermelding van wijzigingen en consequenties;<br />
o Consequenties voor (sub)kritieke pad(en);<br />
o Vermelding van de gewijzigde uitgangspunten;<br />
o Actualisering van het risico-overzicht;<br />
o Actualisering van de beheersmaatregelen.<br />
8.2.4.2 Overallplanning<br />
• De balken in de planning dienen te bestaan uit de werkpakketten benoemd in de WBS.<br />
• De afhankelijkheden tussen de werkpakketten, de input- /outputrelaties, dienen zichtbaar te zijn in de<br />
planning.<br />
• De overallplanning heeft betrekking op de gehele duur van het contract.<br />
8.2.4.3 Detailplanning<br />
• Een detailplanning toont alle activiteiten, zoals benoemd in de werkpakketten, die Opdrachtnemer uitvoert en<br />
coördineert gedurende de komende 6 weken.<br />
• Een detailplanning dient te zijn afgeleid van de overallplanning<br />
• Activiteiten die afgesloten worden met een keuring overeenkomstig een vastgesteld keuringsplan zijn als<br />
separate activiteit inzichtelijk gemaakt.<br />
• Een detailplanning m.b.t. buitendienststellingen en beschikbaar gegeven ruimte in het kader van wijzigingen<br />
van de transferruimte dient weergegeven te zijn in uren. Overige detailplanningen in dagen.<br />
8.2.5 Input<br />
• Resultaten uit werkpakket 6.2.<br />
• De WBS.<br />
• Tussentijdse oplever- en ingebruiknamemomenten en mijlpalen zoals benoemd in de basisovereenkomst.<br />
8.2.6 Te leveren producten en diensten.<br />
• Binnen 2 weken na gunning een overallplanning.<br />
• Geupdate overallplanning, tenminste iedere 6 maanden of bij ingrijpende herziening van mijlpalen.<br />
• Iedere 2 weken een detailplanning voor de komende 6 weken.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 48 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
8.3 Financieel management<br />
8.3.1 Doelstelling<br />
Betalingen aan de Opdrachtnemer dienen in overeenstemming te zijn met de opdracht en de daarvoor<br />
aangeboden prijs. Daartoe dienen werkpakketbegroting en termijnstaat van de Opdrachtnemer in<br />
overeenstemming te zijn met de WBS en aangeboden prijs zodat een correcte uitvoering van de betalingsregeling<br />
kan plaatsvinden. Tevens dient een detailbegroting voorhanden te zijn voor het verrekenen van Wijzigingen.<br />
8.3.2 Activiteiten<br />
1. Opstellen en leveren inschrijfbiljet(ten).<br />
2. Opstellen en leveren aanbiedingsbegrotingen.<br />
3. Opstellen en leveren werkpakketbegroting en termijnstaten.<br />
4. Opstellen en leveren detailbegroting.<br />
5. Maken prijsaanbiedingen in geval van Wijzigingen en/of kostenvergoedingen.<br />
6. Opstellen en leveren prijscorrectievoorstellen op basis van de indexeringsregeling.<br />
7. Factureren bij correct afronden van activiteiten en werkpakketten.<br />
8.3.3 Proceseisen<br />
8.3.3.1 Maken prijsaanbiedingen<br />
• Opdrachtnemer dient de prijsaanbiedingen te maken met in acht name van bepalingen in <strong>ProRail</strong><br />
aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005 (Gele Boekje), de Aanbieding en de Documenten.<br />
8.3.4 Producteisen<br />
8.3.4.1 Aanbiedingsbegroting<br />
• De aanbiedingsbegroting dient een onderbouwing te zijn van het aangeboden bedrag op het inschrijfbiljet.<br />
• De aanbiedingsbegroting dient gekoppeld te zijn aan de taakregels/ taaknummers / aan de te realiseren /<br />
vernieuwen / te herziene objecten.<br />
• Prijzen dienen in Euro’s te worden opgegeven.<br />
• Prijzen dienen exclusief BTW te worden opgegeven.<br />
• In de aanbiedingsbegroting dient onderscheid gemaakt te worden naar de kostenbestanddelen:<br />
Directe kosten Indirecte kosten AK, winst en risico<br />
- Arbeid - Eenmalige kosten - percentage over direct+indirect<br />
- Materiaal - Uitvoeringskosten<br />
- Materieel - Overige indirecte kosten<br />
- Ontwerp<br />
• De aanbiedingsbegroting voor directe kosten dient tevens per taakregel / te realiseren / te vernieuwen / te<br />
herziene object opgedeeld te zijn naar technische disciplines (zoals: baanbouw, betonbouw, beveiliging,<br />
bouwkunde, bovenleiding, spoorbouw, staalbouw, tractie-energie, wegenbouw, installaties, kabels en<br />
leidingen etcetera).<br />
• De genoemde indirecte kosten dienen nader onderbouwd te zijn door het geven van inzicht in de subposten<br />
waaruit deze zijn opgebouwd.<br />
• Begrotingen dienen te zijn opgesteld met in acht name van de toepasselijke indexeringsregeling.<br />
• De Aanbiedingsbegroting dient te worden aangeleverd in format zoals weergegeven in appendix – nadere<br />
eisen aan de begroting:<br />
8.3.4.2 Werkpakketbegroting & Termijnstaat<br />
• Opdrachtnemer dient bij het opstellen van een WBS een begroting gekoppeld aan de werkpakketten in de<br />
WBS op te stellen.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 49 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• De totaalprijs van de werkpakketbegroting gekoppeld aan de WBS dient gelijk te zijn aan die van de<br />
aanbiedingsbegroting.<br />
• Prijzen dienen Euro’s te worden opgegeven.<br />
• Prijzen dienen exclusief BTW te worden opgegeven.<br />
• De werkpakketbegroting & termijnstaat dient opgesteld te worden conform de format opgenomen in appendix<br />
04.<br />
• De prijs van een werkpakket en de prijzen van daarin benoemde activiteiten dienen in overeenstemming te<br />
zijn met werkelijk uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende aanbiedingsbegroting zodat geen<br />
sprake is van voorfinanciering.<br />
• De genoemde prijzen in de werkpakketbegroting moeten te herleiden zijn uit de aanbiedingsbegroting.<br />
• De datum van facturering dient in overeenstemming te zijn met de geplande realisatie van de werkpakketten.<br />
• De in de termijnstaat geplande datum van facturering dient in overeenstemming te zijn met het<br />
betalingsregime opgenomen in de betalingsregeling in de basisovereenkomst.<br />
• Ten behoeve van de financiers van <strong>ProRail</strong> dient bij werkpakketten voor ontwerpwerkzaamheden aangemerkt<br />
te worden of de kosten te kenmerken zijn als:<br />
- werkzaamheden zoals bedoeld in de RVOI fasen 1, 2 en 3.<br />
- werkzaamheden zoals bedoeld in overige RVOI fasen.<br />
8.3.4.3 Detailbegroting<br />
• De detailbegroting dient een nadere detaillering te zijn van de aanbiedingsbegroting.<br />
• De detailbegroting dient geleverd te worden binnen een termijn van twee weken na opdrachtverstrekking.<br />
• De detailbegroting dient gekoppeld te zijn aan de taakregels / te realiseren /vernieuwen / te herziene objecten.<br />
• De detailbegroting dient zodanig gedetailleerd te zijn dat deze is opgebouwd uit:<br />
Voor directe kosten:<br />
- te verwerken bouwstoffen en eenheidsprijzen voor deze bouwstoffen, waarmee wordt bedoeld de in het<br />
Werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of delen hiervan, grond van allerlei soort en<br />
dergelijke gekoppeld aan de disciplines zoals opgenomen in de aanbiedingsbegroting.<br />
- in te zetten materieel en de inzettarieven daarvan.<br />
- in te zetten arbeid en de toepasselijke gedifferentieerde uurtarieven voor uitvoeringswerkzaamheden.<br />
- output van ontwerpwerkzaamheden en verantwoording daarvan in gedifferentieerde uren werk en<br />
bijbehorende tariefstructuur.<br />
Voor indirecte kosten:<br />
- gedetailleerde onderbouwing van de diverse indirecte posten.<br />
8.3.5 Input<br />
• Aanbieding.<br />
• Het gele boekje.<br />
• RVOI.<br />
• Appendix 04.<br />
• Appendix 07.<br />
8.3.6 Te leveren producten en diensten<br />
8.3.6.1 Aanbiedingsfase<br />
• Opstellen en leveren inschrijfbiljet(ten).<br />
• Opstellen en leveren aanbiedingsbegrotingen.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 50 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
8.3.6.2 Realisatiefase<br />
• Binnen twee maanden na aanvang realisatiefase een werkpakketbegroting en termijnstaat gekoppeld aan de<br />
WBS.<br />
• Een detailbegroting binnen twee weken na opdrachtverstrekking .<br />
• Prijsaanbiedingen in geval van Wijzigingen en/of kostenvergoedingen.<br />
• Geactualiseerde begrotingen/termijnstaten gekoppeld aan de WBS bij Wijzigingen (met onderbouwing van de<br />
Wijzigingen).<br />
• Facturen voor afgeronde activiteiten in een werkpakket conform de bepalingen in de basisovereenkomst.<br />
• Prijscorrectievoorstellen in overeenstemming met de indexeringsregeling opgenomen bij de<br />
basisovereenkomst.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 51 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
8.4 Configuratiemanagement<br />
8.4.1 Doelstelling<br />
Het doel van configuratiemanagement is om de actuele configuratie van het Werk te documenteren, documentatie<br />
actueel te houden en wijzigingen te administreren en te beheersen. Een en ander zodanig dat de meest actuele<br />
informatie beschikbaar is. Correct uitgevoerd configuratiemanagement dien te verzekeren dat ontwerpen, eisen en<br />
interfaces goed gedefinieerd en traceerbaar zijn.<br />
8.4.2 Activiteiten<br />
1. Opstellen en implementeren configuratiemanagementplan.<br />
2. Configuratie-identificatie.<br />
3. Configuratiecontrol.<br />
4. Configuratiestatusovezicht genereren.<br />
5. Configuratieaudits uitvoeren.<br />
6. Verzoeken tot wijziging indien noodzakelijk/gewenst.<br />
7. Leveren van configuratiegegevens (revisiegegevens m.b.t. het Werk.<br />
8.4.3 Proceseisen<br />
8.4.3.1 Configuratie-identificatie<br />
• De Opdrachtnemer dient een Document-Breakdown-Structure (DBS) op te stellen.<br />
• De DBS dient hiërarchisch te worden opgebouwd uit configuratie-items.<br />
• De output van een werkpakket dient te herleiden te zijn tot een configuratie-item uit de DBS.<br />
• Alle door <strong>ProRail</strong> geleverde documenten en informatie dienen te herleiden zijn tot een configuratie-item uit de<br />
DBS.<br />
• Alle producten/documenten die Opdrachtnemer tijdens de Realisatiefase voortbrengt dienen te herleiden te<br />
zijn tot een configuratie-item uit de DBS.<br />
• De configuratie-items dienen te worden voorzien van een heldere en complete beschrijving. Elk configuratieitem<br />
omvat minimaal:<br />
- titel<br />
- type configuratiedocument<br />
- een uniek identificatienummer<br />
- status<br />
- versienummer<br />
- datum<br />
8.4.3.2 Configuratiecontrol<br />
• De configuratie dient actueel te worden gehouden.<br />
• De documenten met status definitief dienen onder een configuratiemanager te vallen die de configuratie<br />
bewaakt.<br />
• De Opdrachtnemer dient een interne wijzigingsprocedure te hebben, waarin duidelijk is welke persoon of<br />
personen autorisatie mogen verlenen voor wijzigingen.<br />
• De Opdrachtnemer dient de impact van wijzigingen aan de configuratie vast te laten stellen door alle<br />
relevante deskundigen.<br />
• Wijzigingen in configuraties dienen deugdelijk te zijn geïdentificeerd, vastgelegd, geëvalueerd, goedgekeurd,<br />
geïntegreerd en gecontroleerd opdat Afwijkingen worden voorkomen.<br />
8.4.3.3 Configuratiestatusoverzicht genereren<br />
• Iedere 4 weken dient een configuratiestatusoverzicht te worden gegenereerd.<br />
8.4.3.4 Configuratieaudits uitvoeren<br />
• De Opdrachtnemer dient een document te reviewen voordat het document de status definitief kan krijgen.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 52 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Voor ieder type configuratie-item dient een accurate reviewprocedure opgesteld en geïmplementeerd te<br />
worden.<br />
8.4.3.5 Verzoeken tot wijziging (VTW)<br />
• Verzoeken tot wijziging aan <strong>ProRail</strong> dienen conform een ingevuld en onderbouwd VTW document te worden<br />
ingediend bij <strong>ProRail</strong>.<br />
8.4.3.6 Leveren van configuratiegegevens m.b.t. het Werk<br />
Zie appendix -– (ontwerp) documenten / configuratiegegevens / revisiedocumenten<br />
8.4.4 Producteisen<br />
Configuratiemanagementplan<br />
• Het configuratiemanagementplan op hoe wordt de hierna genoemde processen beheerst worden<br />
geïmplementeerd en continu worden uitgevoerd:<br />
- Configuratie-identificatie<br />
- Configuratiecontrol<br />
- Configuratiestatusoverzicht<br />
- Configuratieaudits uitvoeren<br />
• Reviewprocedures dienen te voldoen aan NEN-ISO-10007 : 2004.<br />
• Verzoeken tot wijziging dienen conform de format opgenomen in appendix 05 te worden opgesteld.<br />
• Configuratiegegevens m.b.t. het Werk dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de betreffende <strong>ProRail</strong><br />
regelgeving zoals is weergegeven in appendix - – (ontwerp) documenten / configuratiegegevens /<br />
revisiedocumenten.<br />
8.4.5 Input<br />
• WBS.<br />
• NEN-ISO-10007 : 2004.<br />
• Appendix 05.<br />
• Door <strong>ProRail</strong> geleverde informatie en documentatie.<br />
• Appendix 01 – (Ontwerp) documenten / configuratiegegevens / revisiedocumenten.<br />
8.4.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Iedere 2 maanden een configuratiestatusoverzicht met betrekking tot te leveren producten.<br />
• VTW’s indien van toepassing.<br />
• Tekeningen, technische documentatie en overige revisiegegevens na aanpassingen met bekwame spoed na<br />
tussentijdse wijzigingen in de bestaande configuratie van infrastructuur van <strong>ProRail</strong>, conform de eisen gesteld<br />
in Appendix – (ontwerp) documenten / configuratiegegevens / revisiedocumenten.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 53 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
9 Projectondersteuning<br />
9.1 Kwaliteitsmanagement<br />
9.1.1 Doelstelling<br />
Kwaliteitsmanagement heeft tot doel om alle werkzaamheden beschreven in dit document 02 – Procesdeel<br />
conform het door <strong>ProRail</strong> gewenste kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren. Kwaliteitsborging voor het Werk is in<br />
algemene zin gebaseerd op het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer en dient te leiden tot het voorkomen van<br />
Afwijkingen.<br />
9.1.2 Activiteiten<br />
1. Implementeren en uitvoeren kwaliteitsmanagement.<br />
2. Opstellen en naleven van kwaliteitsdocumenten.<br />
3. Uitvoeren van toetsen op systeem, processen en producten in het kader van ontwerp en realisatie van het<br />
Werk.<br />
4. Implementeren van verbetermaatregelen.<br />
5. Omgaan met en herstellen van Afwijkingen.<br />
9.1.3 Proceseisen<br />
9.1.3.1 Algemene eisen kwaliteitsmanagement<br />
• Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing van alle door hem ten behoeve van het Werk<br />
te verrichten werkzaamheden en alle te leveren producten en diensten met inbegrip van de activiteiten,<br />
producten, resultaten en/of diensten van alle door hem ingeschakelde onderaannemers en leveranciers.<br />
• Kwaliteitsmanagement dient te waarborgen dat de bepalingen in dit procesdeel correct worden<br />
geïmplementeerd en nageleefd.<br />
• Kwaliteitsmanagement dient te worden vastgelegd in een Projectkwaliteitsplan (PKP).<br />
• Kwaliteitsmanagement dient gebaseerd te zijn op het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de<br />
Gegadigde/Opdrachtnemer.<br />
9.1.3.2 Eisen aan kwaliteitsmanagement voor inkoop en onderaanneming<br />
• Ontwerp- en realisatieactiviteiten uitgevoerd in onderaanneming dienen uitgevoerd te worden conform de<br />
gestelde eisen in dit document 02 –Procesdeel.<br />
• Het inkoopproces voor bouwstoffen en installaties dient zodanig georganiseerd te zijn dat de benodigde<br />
kwaliteit van deze stoffen voor realisatie van het uitvoeringsontwerp gegarandeerd is.<br />
9.1.3.3 Toetsen kwaliteitsmanagement<br />
• Opdrachtnemer dient steekproefsgewijs toetsen uit te voeren op:<br />
- Naleving en effectiviteit van de procedures opgenomen in het PKP.<br />
- Naleving van proces en producteisen in dit document 02 –Procesdeel.<br />
- Producten om vast te stellen of de werkwijze van de Opdrachtnemer tot de correcte resultaten leidt.<br />
• Op basis van de toetsresultaten dienen verbetermaatregelen te worden geïmplementeerd als daarmee de<br />
kans op Afwijkingen kan worden gereduceerd.<br />
• De resultaten van de toetsen en de genomen maatregelen dienen te worden vastgelegd in een<br />
kwaliteitsdossier.<br />
9.1.3.4 Omgaan met Afwijkingen<br />
• Afwijkingen (zoals gedefinieerd in ‘het gele boekje’) dienen gemeld en hersteld te worden.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 54 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Afwijkingen en te nemen of genomen herstelmaatregelen dienen te worden gerapporteerd in de<br />
voortgangsrapportage<br />
• Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om herhaling van Afwijkingen of het zich voordoen van<br />
gelijksoortige Afwijkingen tot een minimum te beperken.<br />
• Afwijkingen dienen binnen 4 weken na constatering, door Opdrachtnemer of <strong>ProRail</strong>, hiervan hersteld te zijn.<br />
• Indien herstelmaatregelen niet binnen 4 weken te implementeren zijn en/of niet het gewenste resultaat<br />
hebben dient een vervolgmaatregel ter Acceptatie te worden voorgelegd aan de <strong>ProRail</strong>.<br />
• Afwijkingen waarvan het gevolg een kritische grens kan overschrijden zoals bedoeld in 8.1 dienen bij<br />
constatering direct gemeld te worden aan de <strong>ProRail</strong> met een voorstel voor een herstelmaatregel ter<br />
Acceptatie. Werkzaamheden binnen het werkpakket waarbinnen de betreffende Afwijking heeft<br />
plaatsgevonden mogen niet vervolgd worden tot Acceptatie heeft plaatsgevonden.<br />
• Afwijkingen dienen te worden gerapporteerd aan <strong>ProRail</strong> d.m.v. het Formulier conform appendix - Formulier<br />
Afwijking.<br />
9.1.3.5 Aanspreekbare deskundige<br />
• Opdrachtnemer wijst een terzake bevoegde en voor <strong>ProRail</strong> aanspreekbare deskundige medewerker aan voor<br />
de implementatie en het uitvoeren van kwaliteitsmanagement.<br />
• De deskundige, die geen onderdeel mag uitmaken van de uitvoeringsorganisatie van de Opdrachtnemer,<br />
rapporteert rechtstreeks aan de vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer.<br />
9.1.4 Producteisen<br />
Het PKP<br />
• Het PKP dient kwaliteitsprocedures voor alle werkzaamheden ten behoeve van het Werk te omvatten.<br />
• Het PKP is gestructureerd conform de contract-WBS beschreven in hoofdstuk 1. Naar wens kan het PKP<br />
worden onderverdeeld in deelkwaliteitsplannen (DKP).<br />
• Het PKP dient uitgewerkt te zijn op basis van het kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer en dient<br />
een helder inzicht te geven in de te volgen werkwijzen.<br />
• In het PKP dient een overzicht te worden opgenomen van de van toepassing zijnde procedures van het<br />
kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer.<br />
• Het PKP dient aan te tonen dat voldaan zal worden aan de eisen gesteld in dit document 02 –Procesdeel.<br />
• Het PKP dient te beschrijven hoe het naleven van de bepalingen in dit document 02 –Procesdeel door<br />
onderaannemers en toeleveranciers wordt beheerst.<br />
• Het PKP dient te beschrijven op welke wijze toetsing, zoals bedoeld in dit hoofdstuk.<br />
9.1.5 Input<br />
• Het NEN-ISO 9001 gecertificeerd Kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer.<br />
• NEN-ISO 10005 : 2005<br />
• Appendix – Formulier Afwijking.<br />
9.1.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Een PKP uiterlijk 1 maand na ondertekening van de basisovereenkomst.<br />
• Het kwaliteitshandboek.<br />
• Rapportage van geconstateerde kritische Afwijkingen en voorstellen tot herstelmaatregelen en het<br />
implementeren hiervan.<br />
• Voorstellen voor vervolgmaatregelen.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 55 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
9.2 Veiligheidsmanagement<br />
9.2.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> stelt prioriteit aan veiligheid en gezondheid. In vervolg dan wel aanvulling op de veiligheidsanalyse en de<br />
risicoanalyse die tijdens het ontwerpproces worden uitgevoerd dient veiligheidsmanagement uitgevoerd te worden<br />
als borging van de effectiviteit van de voorziene en ontworpen veiligheidsmaatregelen. Een en ander om de kans<br />
op, en gevolgen van, veiligheidsincidenten in de Realisatiefase tot een minimum te beperken.<br />
9.2.2 Activiteiten<br />
1. Alle activiteiten uitvoeren die voortkomen uit het Arbobesluit, NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende<br />
regelgeving.<br />
2. Het bewaken van het correct implementeren van de uitkomsten van de veiligheidsanalyse in ontwerp en<br />
realisatie van het Werk.<br />
3. Het in lijn met het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving afdoende afwegen van<br />
veiligheidsrisico’s in ontwerpkeuzes en het implementeren van beheersmaatregelen in het ontwerp.<br />
4. Vastlegging van bovenstaande in V&G - plan(nen).<br />
5. Opstellen van V&G documenten en calamiteitenplan.<br />
6. Het implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem, V&G – plan en V&G – dossier.<br />
7. Borgen dat de meest recente wet- en regelgeving wordt toegepast.<br />
8. Het uitvoeren van volledig toezicht op de naleving van alle activiteiten op de bouwplaats en aan de<br />
werkgebonden locaties die onder de werking van het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende<br />
regelgeving vallen.<br />
9. Het organiseren van de nodige veiligheidsmaatregel en relevante V&G-instructie voor medewerkers,<br />
onderaannemers, leveranciers en bezoekers van de bouwplaats.<br />
10. Tenminste eenmaal per maand een terzake deskundige van een onafhankelijke instelling het naleven van het<br />
veiligheidsmanagement als bedoeld in dit werkpakket laten controleren.<br />
9.2.3 Proceseisen<br />
9.2.3.1 Veiligheid en gezondheid (V&G) algemeen<br />
• Aan eisen en verantwoordelijkheden voortkomend uit het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende<br />
regelgeving dient tijdens ontwerp en realisatie van het Werk te worden voldaan.<br />
• Onderaannemers dienen aantoonbaar te voldoen aan bovengenoemde bepaling.<br />
• Opdrachtnemer zal optreden als enig zaakwaarnemer voor <strong>ProRail</strong> waar het gaat om het zekeren van alle<br />
maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van het NVW, VVW, brancherichtlijnen en<br />
onderliggende regelgeving.<br />
• Opdrachtnemer dient een volledig overzicht te maken en actueel te houden van alle bedrijven, die<br />
werkzaamheden verrichten die vallen onder de VCA en/of BTR - verplichting. In dit overzicht dient inzicht te<br />
worden gegeven in de complete VCA en/of BTR - keten van zelfstandige hulppersonen en dienen alle overige<br />
betrokken bedrijven zichtbaar te zijn. Het overzicht dient op aanvraag van <strong>ProRail</strong> te worden getoond.<br />
9.2.3.2 Veiligheid en gezondheid ontwerp<br />
• het Werk dient te voldoen aan de eisen met betrekking tot veiligheid opgenomen in de eisenspecificatie(s)<br />
van de <strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
• Bij het ontwerpen van het Werk dienen aantoonbaar de veiligheidsrisico’s verbonden aan de realisatie en<br />
toekomstige instandhouding beheerst te worden om te voldoen aan het NVW, VVW, brancherichtlijnen en<br />
onderliggende regelgeving.<br />
• Een V&G – coördinator ontwerpfase als bedoeld in artikel 2.6.2 VVW dient te worden aangesteld voor alle<br />
ontwerpwerkzaamheden. Deze dient voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het<br />
kader van het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving door te voeren.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 56 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Opdrachtnemer moet een voortschrijdend V&G-plan ontwerpfase en een V&G-dossier als bedoeld in artikel<br />
2.28 respectievelijk artikel 2.30 van het Arbobesluit maken. De spoorwegveiligheid maakt een integraal<br />
onderdeel uit van het V&G-plan ontwerpfase en het V&G-dossier.<br />
• De V&G - coördinator Ontwerpfase actualiseert en complementeert het V&G dossier.<br />
• Het V&G – plan ontwerpfase dient te worden opgesteld met gebruik van het programma MAVIS (zie www.<br />
https://www.vbs2.nl/vgplan2/.<br />
9.2.3.3 Veiligheid en gezondheid realisatie<br />
• Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden dient voldaan te worden aan eisen opgenomen onder ‘veiligheid<br />
Realisatiefase’ en toepasselijke bindende documenten in de eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
• Bij het realiseren van het Werk dienen aantoonbaar de veiligheidsrisico’s verbonden aan de realisatie<br />
beheerst te worden om te voldoen aan het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving.<br />
• Ingevolge het bepaalde in de artikelen 2.29 en 2.33 van Arbobesluit stelt Opdrachtnemer een of meer V&G -<br />
coördinatoren voor de Realisatiefase aan. Deze V&G coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de<br />
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbobesluit en aan de in het NVW, VVW en<br />
brancherichtlijnen genoemde taken in relatie tot Opdrachtnemer, zijn (zelfstandige) hulppersonen en zijn<br />
leveranciers. De V&G - coördinator dient voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in<br />
het kader van het Arbobesluit, NVW, VVW en brancherichtlijnen door te voeren.<br />
• Indien Opdrachtnemer WBI houder is, behoort tot de verplichting van de Opdrachtnemer de V&G coördinatie<br />
over de nevenopdrachtnemers. Hiertoe belast hij de V&G – coördinator(en) Realisatiefase (een of meer)<br />
tevens met de overall V&G coördinatie van het Werk.<br />
• Indien Opdrachtnemer onder aansturing van de coördinerend opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert,<br />
behoort tot de verplichting van Opdrachtnemer de V&G – coördinatie met de nevenopdrachtnemers.<br />
• Direct na ondertekening van de basisovereenkomst dient Opdrachtnemer aan <strong>ProRail</strong> schriftelijk te melden<br />
wie als V&G coördinator(en) voor de Realisatiefase zal(zullen) worden aangesteld.<br />
• Voordat met uitvoeringswerkzaamheden van (een onderdeel van) het Werk wordt begonnen, maakt<br />
Opdrachtnemer voor de betreffende werkzaamheden een (deel)V&G plan Realisatiefase.<br />
• Indien werkzaamheden worden uitgevoerd door Nevenopdrachtnemers, stelt Opdrachtnemer een V&G<br />
totaalplan Realisatiefase op, waarin opgenomen zijn eigen V&G-deelplan Realisatiefase en de V&Gdeelplannen<br />
Realisatiefase van de betreffende Nevenopdrachtnemers.<br />
• De V&G - coördinator Realisatiefase actualiseert en complementeert het V&G dossier.<br />
• De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het doen van kennisgeving als bedoeld in art. 2:27 van het<br />
Arbobesluit<br />
9.2.3.4 Controle op V&G<br />
• Opdrachtnemer dient het Werk dient tenminste een keer per maand in zijn geheel te laten controleren op<br />
algemene veiligheid en gezondheid en het naleven van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften,<br />
daaronder begrepen de invulling van zijn verplichtingen op het gebied van V&G coördinatie. De eerste<br />
controle dient voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoeringwerkzaamheden plaats te vinden, waarbij met<br />
name de door de Opdrachtnemer voorgenomen veiligheidsmaatregelen geverifieerd moeten worden.<br />
• Hiervoor genoemd onderzoek dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijke deskundige op het gebied<br />
van bedrijfsveiligheid en bedrijfsgezondheid. De rapporten met de resultaten van deze inspecties moeten<br />
binnen redelijke termijn door Opdrachtnemer met <strong>ProRail</strong> worden besproken, in het bijzijn van de V&G<br />
coördinator Realisatiefase en de deskundige die de inspecties heeft uitgevoerd.<br />
9.2.4 Producteisen<br />
9.2.4.1 V&G - Plan<br />
• Het V&G - plan ontwerpfase dient gebaseerd te zijn op en een verdere uitwerking van het V&G - plan zoals<br />
opgenomen bij de eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong> en de daarin opgenomen uitgangspunten ten<br />
aanzien van de arbeidshygiënische strategie.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 57 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Het V&G - plan en overige V&G documenten dienen voor start van uitvoeringswerkzaamheden te voldoen aan<br />
hetgeen in wet en regelgeving bepaald is over V&G - plan voor de uitvoeringsfase.<br />
9.2.4.2 Calamiteitenplan<br />
• Calamiteitenplannen dienen te zijn afgestemd met de lokale overheidshulpdiensten (bijv Brandweer).<br />
• Calamiteitenplannen dienen voor zover relevant aan te sluiten op het Calamiteitenplan Rail (www.prorail.nl<br />
onder vervoerders)<br />
• In het calamiteiten plan dient te worden beschreven:<br />
- geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);<br />
- het tijdig signaleren van calamiteiten;<br />
- instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;<br />
- coördinatie van activiteiten tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen hulpverleners en coördinatoren;<br />
- eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade;<br />
- de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten (ambulance, politie, brandweer, etc.);<br />
- de wijze van hulpverlening;<br />
- de beschikbaarheid van materiaal en materieel;<br />
- communicatie met <strong>ProRail</strong>;<br />
- door <strong>ProRail</strong> te nemen maatregelen in geval van calamiteiten;<br />
- communicatie van het calamiteitenplan aan alle betrokkenen;<br />
- training en geplande training van coördinatoren en hulpverleners;<br />
- geplande oefeningen.<br />
9.2.4.3 V&G dossier<br />
• In het V&G - dossier dient te worden beschreven:<br />
- gegevens met betrekking tot de identificatie van het V&G - dossier;<br />
- een opsomming van V&G - risico’s, zoals restrisico's uit de aanlegfase, omgevingsrisico's en<br />
uitvoeringsrisico's uit de Realisatiefase;<br />
- een opsomming van verwijzingen naar V&G - gerelateerde documenten, zoals bijvoorbeeld toegepaste<br />
veiligheidsstandaarden, -specificaties en –criteria, opgestelde V&G - plannen ontwerp- en uitvoeringsfase uit<br />
de aanlegfase(n), risicoanalyses met betrekking tot V&G uit de ontwerp- en uitvoeringsfase(n), as built<br />
gegevens (bestek en tekeningen), aanwezige installaties, testdocumentatie, gebruikte<br />
materialen/productinformatiebladen, gebruikershandleidingen, onderhoudshandleidingen en -instructies.<br />
9.2.5 Input<br />
• Een geldig VCA** certificaat of een gelijkwaardig gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem.<br />
• Het V&G plan ontwerpfase zoals opgenomen bij de eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
• De resultaten van de periodieke veiligheidsanalyses en risicoanalyses.<br />
• Regionaal TIM plan.<br />
• Eisenspecificatie(s) van de <strong>Vraagspecificatie</strong>.<br />
9.2.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Uiterlijk 1 maand na ondertekening basisovereenkomst een RI&E gebaseerd op de safety-analyse uit 2.3 en<br />
de risicoanalyse en relevante info van alle betrokken partijen waaronder onderaannemers, nevenaannemers<br />
en leveranciers.<br />
• Het implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem.<br />
• V&G – plan Ontwerp- en Uitvoeringsfase en V&G – dossier ter acceptatie.<br />
• Een calamiteitenplan.<br />
• Maandelijks geactualiseerde V&G documenten.<br />
• Rapportages van de controle door derden.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 58 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
9.3 Communicatiemanagement<br />
9.3.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> hecht grote waarde aan een goede relatie met zijn in- en externe doel- en publieksgroepen, met name in<br />
de directe omgeving waarin het het Werk gerealiseerd wordt. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Van<br />
belang is dat deze communicatie eenduidig, helder en tijdig vanuit één afzender - <strong>ProRail</strong> – geschiedt, volgens het<br />
Corporate Communicatiebeleid zoals dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld<br />
9.3.2 Activiteiten<br />
1. Bij calamiteiten handelen conform het communicatieplan calamiteiten.<br />
2. Medewerking verlenen aan voorlichtingsactiviteiten van <strong>ProRail</strong>.<br />
3. Het opstellen en leveren van ‘Vaste vragen formulieren’.<br />
4. Het opstellen en leveren van informatie ten behoeve van communicatie door <strong>ProRail</strong> conform het extern<br />
communicatieplan.<br />
5. Voorlichten en communiceren uit hoofde van PPT bepalingen.<br />
6. Het uitvoeren van de taakverdeling zoals opgenomen in Appendix – Checklist omgevingscommunicatie.<br />
9.3.3 Proceseisen<br />
9.3.3.1 Algemeen<br />
• Opdrachtnemer mag slechts na toestemming van <strong>ProRail</strong> overgaan tot publicaties met betrekking tot het<br />
Werk of communicatie daaromtrent.<br />
• Opdrachtnemer dient een medewerker beschikbaar te hebben die binnen 48 uur input levert voor de<br />
beantwoording van vragen en klachten wanneer dit nodig wordt geacht door <strong>ProRail</strong>.<br />
• Vragen en klachten worden (indien binnen gekomen bij Opdrachtnemer) doorgestuurd naar en afgehandeld<br />
door <strong>ProRail</strong>.<br />
• Opdrachtnemer licht bij calamiteiten direct <strong>ProRail</strong> in.<br />
• Medewerkers van de pers worden door Opdrachtnemer direct naar de projectvoorlichter van <strong>ProRail</strong><br />
doorverwezen.<br />
• De projectvoorlichter maakt afspraken met Opdrachtnemer voor betredingstoestemming en eventuele<br />
begeleiding van derden.<br />
• Interviews met betrekking tot het Werk dienen te verlopen via de projectvoorlichter.<br />
• Voorlichting over de werkzaamheden en het Werk dient te verlopen via de projectvoorlichter van <strong>ProRail</strong>.<br />
• Opdrachtnemer dient praktische hulp te bieden bij het organiseren van voorlichtings- en promotieactiviteiten<br />
op verzoek van <strong>ProRail</strong>. Dit betreft onder andere maar niet beperkt tot: het op afspraak ter beschikking stellen<br />
van mogelijke vergaderruimte en eventuele assistentie en begeleiding bij bijeenkomsten, rondleidingen of<br />
presentaties.<br />
• Opdrachtnemer dient tijdens Werkzaamheden zowel buiten als tijdens kantoortijden (avond, nacht en<br />
weekend), telefonisch bereikbaar te zijn.<br />
9.3.3.2 Voorlichten en communiceren uit hoofde van PPT bepalingen<br />
• Opdrachtnemer dient voorlichting of communicatie in het kader van bepalingen in PPT zelf uit te voeren en<br />
hier vooraf <strong>ProRail</strong> van op de hoogte te stellen.<br />
9.3.4 Producteisen<br />
9.3.4.1 Vaste vragenformulier<br />
Het vaste vragenformulier dient een heldere omschrijving van de antwoorden op de volgende vragen te bieden:<br />
- Welk bouwactiviteiten vinden er de komende 2 maanden plaats die gevolgen hebben voor omwonenden en<br />
bedrijven (Zoals geluidhinder, bouwverkeer of omleidingroutes) En welke machines worden ingezet<br />
- Wat zijn de eventuele omrijdroutes en wanneer gaan deze in<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 59 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
- Hebben de werkzaamheden gevolgen voor het treinverkeer<br />
- Wanneer vinden de werkzaamheden plaats, werktijden en selectie van werkzaamheden in dag/nachtperiode<br />
- Waar vinden de bouwwerkzaamheden plaats, locaties (ook bijvoorbeeld rijdroutes van vrachtverkeer<br />
aangeven)<br />
- Wat is de verwachte reikwijdte/invloedsfeer van de werkzaamheden<br />
- Wat voor hinder kan optreden en in welke mate Bijvoorbeeld geluid-, lichthinder, wegafsluitingen, trillingen<br />
- Welke maatregelen zijn genomen om hinder te beperken<br />
- Zijn er wijzigingen in de planning en aanpak, die opnieuw aan de doelgroepen meegedeeld moet worden<br />
9.3.4.2 Communicatieplan calamiteiten<br />
• N.v.t.<br />
9.3.5 Input<br />
• Format ‘Vaste vragenformulier’.<br />
• PPT.<br />
• De attente aannemer – checklist voor omgevingscommunicatie (ACB00024)<br />
• Appendix – Checklist voor omgevingscommunicatie.<br />
9.3.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Tweemaandelijks het ’Vaste Vragenformulier’.<br />
• Diensten en producten op basis van redelijke verzoeken van de projectvoorlichter.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 60 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
9.4 Organisatiemanagement<br />
9.4.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> verlangt dat het in te zetten personeel over de juiste kwaliteiten beschikt, zodat de naleving van eisen<br />
gesteld door de <strong>ProRail</strong> aan producten en processen gewaarborgd zijn.<br />
9.4.2 Activiteiten<br />
1. Opstellen, naleven en actueel houden van een organisatieplan en OBS.<br />
2. Het bemensen van een organisatie voor realisatie van het Werk met personen die aantoonbaar beschikken<br />
over de juiste kwaliteiten.<br />
3. Het benoemen van werkpakketmanagers.<br />
4. Het monitoren van de kwaliteiten van betrokkenen en zonodig vervangen van medewerkers om de correcte<br />
uitvoering van de WBS te garanderen.<br />
5. Vervangen van personen in de organisatie op verzoek van <strong>ProRail</strong>.<br />
9.4.3 Proceseisen<br />
• Opdrachtnemer dient een organisatie in te richten die in kennis, ervaring en omvang aantoonbaar voldoende<br />
is toegerust voor ontwerp en realisatie van het Werk.<br />
• Opdrachtnemer dient te zorgen dat voor de taak van werkpakketmanagers de juiste functionarissen zijn<br />
aangesteld. Deze functionarissen dienen in staat te zijn de werkpakketten uit de Contract-WBS zodanig te<br />
managen, dat de organisatie zodanig functioneert dat alle verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst<br />
worden nagekomen.<br />
• Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat de werkpakketmanagers of de plaatsvervangers van deze<br />
voor <strong>ProRail</strong> gedurende werktijden bereikbaar zijn.<br />
9.4.4 Producteisen<br />
9.4.4.1 Organisatieplan<br />
• Het organisatieplan dient te beschrijven hoe Opdrachtnemer zijn organisatie inricht voor ontwerp en realisatie<br />
van het Werk.<br />
• Het organisatieplan dient te beschrijven hoe Opdrachtnemer zorg draagt voor een continue bemensing van de<br />
organisatie met de benodigde kennis en ervaring.<br />
• Het organisatieplan dient een overzichtslijst te bevatten waarin alle verantwoordelijkheden zoals deze<br />
voortkomen uit de overeenkomst zijn aangegeven en de daarvoor bij de Opdrachtnemer aangewezen<br />
functies.<br />
• Het organisatieplan dient een overzichtslijst te bevatten waarin alle verantwoordelijkheden uit a) tot en met e)<br />
van § 5.5 van de NEN-ISO 10005:2005 zijn aangegeven en de daarvoor bij de Opdrachtnemer aangewezen<br />
functies.<br />
• Het organisatieplan dient schema’s te bevatten waarin alle vormen van intern en extern overleg die betrekking<br />
hebben op de uitvoering van de overeenkomst zijn weergegeven.<br />
9.4.4.2 Organisatie-Breakdown-Structure (OBS)<br />
• Een OBS dient de organisatiestructuur van Gegadigde/Opdrachtnemer weer te geven.<br />
• Een OBS dient voorzien te zijn van een bijlage met uitgebreide CV’s van de werkpakketmanagers.<br />
• Een OBS dient voorzien te zijn van een bijlage met beknopte CV’s van de overige medewerkers.<br />
• De OBS dient alle functies (inclusief onderaannemers) te bevatten die betrokken zijn bij de uitvoering van de<br />
overeenkomst.<br />
• De OBS dient aantoonbaar te maken dat de werkpakketmanagers de juiste kwalificaties, functietoewijzing,<br />
verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben voor het uitvoeren van de contract-WBS gedurende de<br />
Realisatiefase.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 61 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
9.4.5 Input<br />
•<br />
• Basisovereenkomst en UAV-GC.<br />
• Beleid van <strong>ProRail</strong> aangaande erkenning en diplomering van kritische functies zoals vastgelegd in het<br />
erkenningssysteem.<br />
9.4.6 Te leveren producten en diensten<br />
• Binnen een maand een OBS.<br />
• Een geactualiseerde OBS bij wijzigingen in de organisatie.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 62 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
9.5 Document en ICT - management<br />
9.5.1 Doelstelling<br />
<strong>ProRail</strong> verlangt van Opdrachtnemer dat deze gedurende de Realisatiefase op de hoogte is van normen en<br />
voorschriften die <strong>ProRail</strong> stelt met betrekking tot formats voor aan te leveren documenten en software(bestanden)<br />
en deze ook toepast. Tevens wenst <strong>ProRail</strong> te allen tijde toegang te hebben tot het archief van Opdrachtnemer<br />
waarin documenten met betrekking tot de uitvoering van de basisovereenkomst worden gearchiveerd.<br />
9.5.2 Activiteiten<br />
1. Kennis aangaande de meest recente document- en ICT standaarden van <strong>ProRail</strong> actueel houden.<br />
2. Het toepassen van de bepalingen van deze standaarden op alle te leveren documentatie (hard copy en<br />
digitaal).<br />
3. Het bijhouden van een werkarchief waarin alle voor het Werk benodigde en opgestelde documentatie wordt<br />
bijgehouden.<br />
4. Het leveren van documentatie uit het werkarchief op verzoek van <strong>ProRail</strong> of TIS.<br />
5. Het leveren van een overdrachtsdossier bij oplevering van het Werk.<br />
9.5.3 Proceseisen<br />
• Opdrachtnemer dient de meest recente normen en voorschriften van <strong>ProRail</strong> na te leven.<br />
• Documenten die in dit procesdeel worden benoemd als ‘te leveren’ dienen in drievoud in digitale vorm (native)<br />
en hard copy te worden geleverd, tenzij anders vermeld.<br />
9.5.4 Producteisen<br />
Overdrachtsdossier:<br />
- <strong>ProRail</strong> zal tijdig voor oplevering opgeven welke documenten aanvullend op de reeds gevraagd documenten<br />
gewenst zijn als overdrachtsdossier.<br />
9.5.5 Input<br />
• Normen en voorschriften <strong>ProRail</strong> zoals opgenomen in de RIC.<br />
9.5.6 Te leveren producten en diensten<br />
9.5.6.1 Aanbiedingsfase<br />
<br />
9.5.6.2 Realisatiefase<br />
• Kopieën van alle door <strong>ProRail</strong> gewenste documentatie uit het werkarchief.<br />
• Overdrachtdossier aanvullend op de reeds gevraagde documenten in dit procesdeel.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 63 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
10 Appendices<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 64 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
10.1 Appendix 01 – (Ontwerp) documenten / configuratiegegevens / revisiegegevens<br />
1) Eisen aan As-built documenten<br />
Daarnaast dient voor het Werk de volgende as-built documentatie geleverd te worden:<br />
• Een gereviseerde plantekening met daarop aangegeven de ligging van alle objecten binnen het<br />
systeemgebied.<br />
• Relevante keuringsgegevens: <strong>ProRail</strong> zal in de door Opdrachtnemer opgestelde keuringsplannen aangeven<br />
welke keuringsgegevens het betreft.<br />
• Beschrijving van de werking van objecten inclusief met werkings- en afstelspecificaties.<br />
- Lijst van te gebruiken afstelapparatuur met de toe te passen afstellingen.<br />
- Volledige inregelrapporten.<br />
- Leverancierslijst compleet met: Naam, Adres en telefoonnummer.<br />
- Volledig overzicht van alle gemerkte objecten met hun identificatie nummer.<br />
• Testcertificaten inclusief de vanwege de overheden noodzakelijke gezondheids- en veiligheidscertificaten om<br />
objecten te mogen gebruiken.<br />
• Lijst van toegepaste materialen met milieu effecten met voorschriften om deze op een legale manier te<br />
verwijderen compleet met volledige fabrikanten documentatie.<br />
• Rapportage van resterende geaccepteerde of niet herstelbare Afwijkingen van de eisen.<br />
• Sloopvoorschrift voor het (deels) ontmantelen van het Werk.<br />
• Voorschriften en instructies voor de wijze waarop voor uitbreiding en modificatie van het Werk kan<br />
plaatsvinden in het kader van gestelde toekomstvastheidseisen.<br />
• In geval software is geleverd als onderdeel van het Werk dient ook te worden geleverd als as-built<br />
documenatie:<br />
- Beschrijving software<br />
- Noodzakelijke licenties welke allemaal op naam van de <strong>ProRail</strong> moeten zijn gesteld.<br />
- Lijst van Instructies.<br />
- Ladder- of Grafcetdiagrammen.<br />
- Flow charts.<br />
- Adressenlijst inclusief IDF symbolen van de gebruikte I/O’s.<br />
- Lijst van systeemsettings zoals communicatieparameters en -snelheid, parity, enz.<br />
- Lijsten van gebruikte registers, tellers, tijd circuits, regelingen, enz.<br />
- Handleiding voor het behandelen van optredende fouten in de software inclusief Naam, Adres en<br />
Telefoonnummers van de contactperso(o)n(en) van de leverancier.<br />
- Gedetailleerde lijst van in- en uitgaande signalen die met de centrale besturing en bewaking aanwezig<br />
zijn.<br />
Ten behoeve van derden<br />
<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 65 van 85
6) Configuratiegegevens / revisiegegevens<br />
De volgende documentatie/configuratiegegevens/revisiegegevens dienen ten behoeve van configuratiemanagement voor het Werk door de Opdrachtnemer geleverd te worden (een ander in<br />
overeenstemming met het gestelde daarover in de bindende documenten bij dit Procesdeel):<br />
Onderstaand overzicht bevat de lijst met configuratiegegevens / revisiegegevens die door de Opdrachtnemer aan <strong>ProRail</strong> dienen te worden gegeven. Dit overzicht dient door het Projectteam<br />
projectspecifiek te worden gemaakt aan de hand van de referentielijst. ZiePRC00055 en BID00007.<br />
Nr.<br />
Infracluster a.d.h.v.<br />
SAP objectenboom<br />
Tijdstip van levering Over te dragen informatie / gegevens Evt. verwijzing naar nadere van toepassing zijnde documentvoorschrift / specifieke<br />
eisen m.b.t. het proces/ product.<br />
revisie van de gegevens ten behoeve van het boven<br />
bouwregistratiesysteem SAP<br />
Een gereviseerde plantekening met daarop aangegeven de<br />
ligging van alle objecten binnen het systeemgebied.
10.2 Appendix 02 – Format Werkpakketbeschrijving<br />
Werkpakket<br />
Titel werkpakket WBS - code Versie / Datum<br />
<br />
Doelstelling werkpakket:<br />
Activiteiten binnen het werkpakket:<br />
<br />
1. <br />
2. <br />
3. <br />
4. <br />
5. <br />
6. <br />
n. <br />
Input van het werkpakket:<br />
Startdatum werkpakket: <br />
• Specificaties<br />
• Normen en kwaliteitsinstructies<br />
• Ontwerpdocumenten<br />
• <br />
Output van het werkpakket:<br />
Einddatum werkpakket: <br />
Prijs werkpakket:<br />
Risico’s:<br />
• <br />
• <br />
• <br />
Input / Output relaties met andere werkpakketten:<br />
<br />
<br />
Ter Acceptatie aan te bieden producten:<br />
• <br />
• <br />
• <br />
Van toepassing zijnde kwaliteitsdocumenten:<br />
• <br />
• <br />
• <br />
Werkpakketmanager:<br />
• <br />
• <br />
• <br />
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
10.3 Appendix 03 - Formats voor risicomanagement<br />
Score Kans (K) Score Gevolg geld (G) Score Gevolg planning (T)<br />
1 0 – 0,1% (komt zelden voor) 1 < 0,5% bouwkosten 1 3% bouwkosten 5 >12% doorlooptijd<br />
Score Gevolg kwaliteit eindproduct (Q)<br />
0 Eis wordt gehaald (optie voor restrisico)<br />
1 Buiten toleranties, onzichtbaar reparabel zodanig dat eis wordt gehaald<br />
2 Buiten toleranties, reparabel, reparatie zichtbaar, eis wordt gehaald<br />
3 Afwijking niet reparabel extra onderhoud nodig gedurende life-cycle<br />
4 Afwijking niet reparabel blijvend functieverlies<br />
5 Afwijking onacceptabel voor functie opnieuw uitvoeren object / activiteit<br />
Score Gevolgen omgeving (O)<br />
1 TSB, minder dan 4 uur, niet kritisch Irritatie omgeving<br />
2 TSB, langer dan 4 uur, hinder door vertragingen Protesten niet belanghebbenden<br />
3 Stremming 0-8 uur Imagoverlies <strong>ProRail</strong><br />
4 Stremming 8-24 uur Verstoring relaties belanghebbenden<br />
5 Stremming > 24 uur PPT niet haalbaar<br />
Kritische grenzen:<br />
• G & T: alle risico’s waarvan <strong>ProRail</strong> eigenaar is.<br />
• Q: risico’s waarvan gevolg 4 of 5 zal zijn, gevolg 3 afhankelijk van de situatie<br />
• O: risico’s waarvan gevolg groter of gelijk is aan 3<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 69 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
Nr. Risicobeschrijving Kwantificering Beheersmaatregelen Restrisico<br />
Nr. Eis Risico Oorzaak Gevolg K G T Q O Beschrijving Status K G T Q O Eig<br />
Risicodossier Ontwerp: Fase: Versie/Datum:<br />
Nr. Risicobeschrijving Kwantificering Beheersmaatregelen Restrisico<br />
Nr. WBS Risico Oorzaak Gevolg K G T Q O Beschrijving Status K G T Q O Eig<br />
Risicodossier Realisatie: Fase: Versie/Datum:<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 70 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
10.4 Appendix 04 - Format begroting en termijnstaat<br />
Werkpakket Activiteit AK, winst en<br />
risico<br />
Prijs Gerealiseerd Factuurdatum<br />
/ <br />
<br />
<br />
Totaalbedrag<br />
<br />
/ <br />
<br />
<br />
Totaalbedrag<br />
<br />
/ <br />
<br />
<br />
Totaalbedrag<br />
<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 71 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
10.5 Appendix 05 – Format VTW<br />
Formulier Verzoek tot Wijziging<br />
Contract : (Nr, Naam)<br />
VTW-nummer:<br />
Datum opgesteld:<br />
Initiatiefnemer:<br />
<strong>ProRail</strong><br />
(aankruisen hetgeen van toepassing is )<br />
Ontvangstdatum:<br />
Naam indiener:<br />
Aannemer/Opdrachtnemer<br />
Type wijziging<br />
Wijziging t.o.v. Contract / Bestek<br />
Wijziging reeds geaccepteerde (ontwerp)documenten. Zo ja, deze wijzigingen hier of in een<br />
bijlage specificeren.<br />
<br />
Nadere beschrijving van de wijziging (waaruit, ten opzichte waarvan en waarom)<br />
Eis nummer / titel eis:<br />
Relatie met hogere / andere eisen:<br />
Aanleiding voor de wijziging:<br />
Nummer en titel nieuwe eis:<br />
Omschrijving nieuwe eis:<br />
Risico’s verbonden aan de wijziging:<br />
Consequenties:<br />
Tijdsconsequenties op de planning<br />
nee<br />
ja<br />
Indien Ja omschrijven welke (mijlpalen):<br />
Invloed op de kosten / financiele consequenties (totaal excl. BTW)<br />
Meerwerk (UAV89 contract)<br />
Minderwerk (UAV89 contract)<br />
Wijziging contractprijs (UAV-GC contract)<br />
Verwerken op as-built (documenten aangeven)<br />
Geen financiële consequenties<br />
Geef hier de financiële consequenties weer:<br />
Toegevoegde documenten: ( referenties naar<br />
specificaties/werktekeningen/afwijkingsrapporten /documentatie / onderbouwing )<br />
<br />
Akkoord Aannemer<br />
Naam:<br />
datum:<br />
Paraaf:<br />
Akkoord <strong>ProRail</strong><br />
Naam:<br />
datum:<br />
Paraaf:<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 72 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
10.6 Appendix 06 - Formats voortgangsrapportage<br />
10.6.1 Earned-value-curve<br />
Verwachte kosten<br />
bij oplevering<br />
Aanneemsom<br />
Verwachte<br />
overschrijding<br />
ACWP<br />
BCWS<br />
BCWP<br />
kostenvariatie<br />
Planningvariatie<br />
In kosten<br />
Gebutgetteerde<br />
kosten bij oplevering<br />
geld<br />
Planningvariatie in tijd<br />
tijd<br />
rapportagedatum<br />
opleveringsdatum<br />
Verwachte vertraging<br />
• BCWS = Budget Cost of Work Scheduled<br />
- Deze curve wordt opgesteld door de bedragen in de termijnstaat (betalingen voor activiteiten binnen een<br />
werkpakket) cumulatief uit te zetten tegen de planning.<br />
• BCWP = Budget Cost of Work Performed<br />
- Deze curve wordt opgesteld door de bedragen in de termijnstaat van de werkelijk gerealiseerde activiteiten<br />
binnen de werkpakketten uit te zetten tegen de tijd tot aan de rapportagedatum, en;<br />
- Het deel van de curve na de rapportagedatum dient te worden ingeschat op basis van het te verwachten<br />
werktempo (geactualiseerde termijnstaat).<br />
• ACWP = Actual Cost of Work Performed<br />
- Deze curve wordt opgezet door de werkelijk gemaakte omzet van gerealiseerde activiteiten binnen de<br />
werkpakketten uit te zetten tegen de tijd tot aan de rapportagedatum, en;<br />
- Het deel van de curve na de rapportagedatum dient te worden ingeschat op basis van de kostenprognose<br />
van risico’s voor rekening van <strong>ProRail</strong>.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 73 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
• Ter verklaring van de earned-value-curve dient de onderstaande tabel ingevuld te worden<br />
bijgeleverd.<br />
Geplande<br />
Uitgevoerde werkzaamheden Prognose Totalen<br />
werkzaamheden<br />
o.b.v.<br />
periode WP nr. BCWS WP nr. BCWP ACWP risico’s Werkelijke<br />
kosten<br />
Cumulatieve<br />
kosten<br />
1 <br />
2<br />
10.6.2 Format opgetreden wijzigingen<br />
WP nr. Wijziging Datum Oorzaak Maatregel Gevolg Gevolg tijd Geaccordeerd<br />
Geld<br />
<strong>ProRail</strong><br />
<br />
10.6.3 Format buitendienststellingen<br />
Periode n+1 Geplande TVP’s Realisatie/prognose<br />
WBS nr. Datum/tijd Klasse Datum/tijd Klasse<br />
<br />
<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 74 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
10.7 Appendix 07 – Nadere eisen aan de begroting<br />
Hieronder is het format weergegeven dat gebruikt dient te worden voor het maken van de aanbiedingsbegroting. Door het aanklikken van het document krijgt u het<br />
gehele excel blad te zien.<br />
Indien u dit blad niet kunt benaderen kunt u dit blad verkrijgen bij de betreffende procesleider AKI.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 75 van 85
Opdrachtgever : <strong>ProRail</strong>, Infraprojecten,<br />
Project : <strong>Bovenbouwvernieuwing</strong> …………………….. 2009<br />
Projectnr.<br />
Uitgave/status<br />
: ...……………………………..<br />
: ..………………………………<br />
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
Directe Bouwkosten<br />
Ontwerp /<br />
Techniek baan- en spoorwegbouw<br />
Taak nr. Omschrijving taaknummer engineering Arbeid Materiaal Materieel Sub totaal<br />
../…. Compleet vernieuwen wissel ..hoekverhouding 1:9 (incl. aanliggend spoor) € € € € € -<br />
../…. Compleet vernieuwen spoor .. € € € € € -<br />
../…. Compleet vernieuwen overweg type Harmelen (incl. aanliggend spoor) € € € € € -<br />
../…. etc. € € € € € -<br />
../…. etc. € € € € € -<br />
Subtotalen Arbeid Materiaal Materieel<br />
€ - € - € -<br />
Subtotalen directe bouwkosten<br />
€<br />
-<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 76 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
10.8 Appendix 08 – Aanvullende eisen m.b.t. garanties<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 77 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
10.9 Appendix 09 – Checklist voor omgevingscommunicatie.<br />
Checklist omgevingscommunicatie<br />
Projectgegevens<br />
Naam project<br />
..............................................................................................................................................<br />
........<br />
Adres<br />
................................................................................................................................................<br />
.......<br />
Telefoonnummer<br />
..............................................................................................................................................<br />
.…….<br />
Faxnummer<br />
..................................................................................................................................………<br />
……..<br />
E-mail<br />
..........................................................................................................................................…<br />
…….<br />
Projectleider<br />
.................................................................................................................................………<br />
……….<br />
Algemeen:<br />
Opstellen communicatieplan<br />
Beschrijven communicatiedoelstellingen<br />
Vaststellen doelgroepen<br />
Beschrijven communicatiestrategie<br />
Uit te dragen boodschap<br />
Inzet communicatiemiddelen<br />
Budget<br />
Beschikbare tijd<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
Opdrachtgever<br />
Opdrachtnemer<br />
Samen<br />
N.v.t.<br />
Werkvoorbereiding:<br />
* Inzet communicatiemiddelen:<br />
- Bewonersbrieven X<br />
- Persbericht X<br />
- Woordvoering X<br />
- Informatiebijeenkomst X<br />
- Nieuwsbrieven X<br />
- Meldpunt/telefoondienst voor vragen, klachten<br />
en/of schades<br />
X<br />
- Internet X<br />
- Flyers/brochures X<br />
- Bebording omleidingroutes X<br />
- Excursies X<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 78 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
- Interviews X X<br />
- Presentaties X X<br />
- Presentatiemap X<br />
* Inzet van medewerkers<br />
Opdrachtgever<br />
Opdrachtnemer<br />
Samen<br />
N.v.t.<br />
Uitvoering:<br />
Algemeen<br />
Perscontacten:<br />
-Opstellen en versturen persbericht<br />
-Vervaardigen van presentatie(pers)map<br />
-Organiseren persexcursies<br />
-Optreden als woordvoerder<br />
-Optreden als woordvoerder in geval van calamiteiten<br />
-Coördinatie en onderhouden contacten RTV<br />
-Geven van interviews t.b.v. diverse media<br />
Vragen, klachten en/of schades:<br />
-Procedure opstellen en intern communiceren<br />
-Doelgroepen op hoogte stellen van meldpunt vragen,<br />
klachten en/of schades<br />
-Registratie binnengekomen vragen, klachten en/of<br />
schades<br />
-Mondelinge of schriftelijke afhandeling ingekomen<br />
vragen, klachten en/of schades<br />
-Afhandeling vragen en/of klachten binnen 2 weken na<br />
ontvangst<br />
- Financiële regelingen m.b.t. schades Opm. Prorail: dit is elders geregeld<br />
Diversen:<br />
-Starthandeling project<br />
-Tijdig aanleveren (deel)planning aan afd.<br />
communicatie<br />
-Afd. communicatie z.s.m. op hoogte stellen van<br />
afwijkingen in (deel)planning<br />
-Oplevering(sfeest) project<br />
Informatie:<br />
-Locatie bepalen voor informatiecentrum<br />
X<br />
-Inrichting en bemanning informatiecentrum<br />
X<br />
-Inleidende brief over het project t.b.v. doelgroepen X<br />
-Opstellen en versturen bewonersbrieven<br />
X<br />
-Opstellen en versturen nieuwsbrieven<br />
X<br />
-Organiseren informatiebijeenkomst<br />
X<br />
-Up-to-date houden van internetsite<br />
X<br />
-Vervaardigen en versturen flyers/brochures<br />
X<br />
-Organiseren excursies div. belangstellenden X X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 79 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
-Vervaardigen en geven van presentaties X X<br />
-Aanleveren informatie t.b.v. gemeentelijke instanties<br />
X<br />
Opdrachtgever<br />
Opdrachtnemer<br />
Samen<br />
N.v.t.<br />
Attent<br />
-Voorzieningen voor voetgangers, fietsers<br />
-Zichtbaarheid verkeersborden<br />
-Aangeven omleidingroutes d.m.v. borden<br />
-Communiceren aangepaste tijden voor leveringen<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
Omgeving<br />
- Werktijden communiceren X<br />
- Geluidsoverlast als gevolg van heien e.d.<br />
communiceren<br />
X<br />
- Verlichting bouwplaats zo plaatsen dat overlast<br />
voorkomen wordt<br />
Zie ook verplichting opdrachtnemer ex.<br />
§ 4-6 UAV-GC 2005 jo. § 6 lid 6 UAV.<br />
- Werkterrein afzetten voor onbevoegden X<br />
- Opgeruimd en schoon werkterrein X<br />
- Omgevingsissues opnemen in risico-analyse X<br />
- Omgevingsissues bespreken in werkoverleg X<br />
- Groenvoorzieningen (bescherming bomen en<br />
X<br />
planten)<br />
- In kaart brengen van beschermde diersoorten binnen X<br />
de projectomgeving<br />
- Hergebruiken van bouwplaats- en kantoorafval X<br />
- Energiebesparing van toepassing X<br />
- Voorkomen van waterverontreiniging X<br />
X<br />
Netheid<br />
- Toegangswegen tot bouwterrein schoon en<br />
moddervrij houden<br />
- Reinigen toegangswegen na transport a.g.v.<br />
vervuiling wegen door modder, zand, e.d.<br />
- Materiaal en materieel opslaan binnen het<br />
bouwterrein<br />
- Voorzorgsmaatregelen m.b.t. stof en zand X<br />
- Kantine en kantoor schoon en opgeruimd X<br />
- Vuilnisbakken aanwezig op bouwterrein X<br />
- Geen afval van de steiger naar beneden op<br />
bouwterrein gooien<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
Goede buur<br />
- Verlichting bouwterrein m.b.t. ‘buren’ X<br />
- Kijkpunten in de bouwhekken voor belangstellenden X<br />
- Regelmatig communiceren met doelgroepen over de<br />
stand van zaken m.b.t. project<br />
X<br />
X<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 80 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
- 24-uurs beschikbare telefoonlijn voor mogelijke<br />
calamiteiten<br />
- Indien veiligheidsalarm aanwezig, vals alarm tot een<br />
minimum beperken<br />
- Bouwplaats dient juiste indruk te geven van de<br />
werkzaamheden/het project<br />
Maatregelen om geluidsoverlast te beperken<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
Respectvol<br />
- Medewerkers gepast gekleed X<br />
- Omgang medewerkers met publiek (niet schreeuwen,<br />
schelden, fluiten, etc)<br />
X<br />
- Volume radio niet te hoog (geen overlast bezorgen) X<br />
- Schaftkeet voor personeel X<br />
- Bezoekerstoilet, ook voor dames X<br />
Veilig<br />
- Duidelijke bewegwijzering voor weggebruikers X<br />
- Voorzieningen voor veilige passage van voetgangers<br />
en fietsers<br />
X<br />
- Bewegwijzering naar projectkantoor X<br />
- PBM’s voor bezoekers X<br />
- Verlichting van de hekwerken X<br />
- Vluchtroutes duidelijk aangegeven X<br />
- Melding maken van incidenten X<br />
- Procedure voor het onderzoeken van ongevallen X<br />
- Afdoende beveiliging na werktijd X<br />
- Afsluiten hekwerken na werktijd X<br />
Verantwoordelijkheid<br />
- Dichtstbijzijnde politiebureau en ziekenhuis bekend X<br />
- Adressen, telefoonnrs. en namen van ‘buren’ X<br />
- EHBO-/BHV’er en verbandtrommel aanwezig X<br />
- EHBO-/BHV’er aanwezig bij onderaannemer X<br />
- Regelmatig doelgroepen informeren over stand van X<br />
zaken project<br />
- Contactpersoon project buiten werktijd X<br />
- Lokale scholen informeren X<br />
Toerekenbaar<br />
- Veiligheidsinspectie uitgevoerd en aandachtspunten<br />
opgevolgd<br />
- Medewerkers en onderaannemers op de hoogte van<br />
de geldende veiligheidseisen<br />
- Bouwbord inclusief tel.nr, internetsite en emailadres X<br />
- Bebording ook ‘s nachts zichtbaar X<br />
X<br />
X<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 81 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
Communicatiedoelstellingen<br />
Algemeen<br />
……………………………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………<br />
Projectspecifiek<br />
……………………………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………<br />
Communicatiedoelgroepen* 1 2 3<br />
Pers (lokaal/regionaal)<br />
Bedrijven<br />
Direct omwonenden<br />
Scholen<br />
Verkeersdeelnemers<br />
Overheid (gemeente)<br />
Nutsbedrijven<br />
Waterschappen<br />
Leveranciers<br />
Actiegroepen<br />
Natuur- en milieugroepen<br />
Consumentenorganisatie<br />
s<br />
Buurt- en<br />
sportverenigingen<br />
* Afhankelijk van belangrijkheid voor het project 1, 2 of 3 aankruisen,<br />
waarbij 1 het meest belangrijk en 3 het minst belangrijk is.<br />
ommunicatieboodschap<br />
Algemeen<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
Projectspecifiek<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
Planning (tijd)<br />
Starthandeling................................................................................................................................<br />
Start werkzaamheden.............................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 82 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
Oplevering......................................................................................................................................<br />
Communicatiebudget<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
.......................................................................................................................................................<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 83 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
10.10 Appendix 10 – Formulier Afwijking<br />
Contract: Locatie afwijking /<br />
Bouwdeel:<br />
Volgnummer:<br />
Versie<br />
Bijlagen:<br />
Toetsblad:<br />
Opdracht<br />
nemer<br />
Omschrijving afwijking: Wat wijkt af, wanneer geconstateerd, door wie, feitelijk bewijs toevoegen als bijlage.<br />
(bijvoorbeeld toetsblad, ect:.<br />
Afwijking ten opzichte van eis: aangeven aan welke contractuele eis niet wordt voldaan en wat het evt. brondocument<br />
is:<br />
Opgesteld door: Naam: paraaf: datum:<br />
Opdracht<br />
nemer<br />
Opdracht<br />
nemer:<br />
Consequenties:<br />
Inhoudelijk: wat is het gevolg van de geconstateerde afwijking wat betreft product en tijd<br />
product:<br />
Tijd/planning:<br />
Financieel: Aan welke Werkpakket en activiteit genoemd in de termijnstaat, kan de afwijking worden toebedeeld:<br />
<br />
Corrigerende maatregel: (gericht op herstel afwijking)<br />
<br />
Preventieve maatregel: (gericht op voorkomen herhaling)<br />
Was de afwijking als risico onderkent<br />
Ja, risico ID#: …….., kans aanpassen naar 100%<br />
Voorstel aanpassen bestaande beheersmaatregel:<br />
Nee, voorstel nieuw risico toevoegen met kans 100%):<br />
<br />
Datum waarop voorgestelde correctie volgens ON gereed zal zijn voor toetsing door <strong>ProRail</strong>: <br />
Autorisatie opdrachtnemer: Naam: paraaf: datum:<br />
<strong>ProRail</strong><br />
Advies Toetser m.b.t. de corrigerende maatregel: (uitvoeringsbegeleider of projectingenieur)<br />
Accepteren<br />
Niet accepteren<br />
Heeft geconstateerde afwijking gevolgen voor prestatieverklaring<br />
Nee Ja, wbs/postnr: <br />
Toelichting bij advies:<br />
<br />
Geaccepteerd<br />
Niet geaccepteerd<br />
Autorisatie BM: Naam: paraaf: datum:<br />
Verificatie corrigerende maatregel aannemer. Resultaat corrigerende maatregel akkoord Ja<br />
<strong>ProRail</strong><br />
Datum: Datum: Nee<br />
Naam: Paraaf: Naam: Paraaf:<br />
Noot: Indien voorstel niet geaccepteerd of resultaat niet akkoord :<br />
Nieuwe afwijking indienen met zelfde volgnummer en nieuwe versienummer.<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 84 van 85
<strong>Vraagspecificatie</strong> ‘’<br />
document 02 – Procesdeel (ACM00222)<br />
Colofon<br />
Titel Standaardmodel <strong>Vraagspecificatie</strong> document 02 –Procesdeel/ GO-BBV<br />
Documentnummer<br />
Versie/Datum 2008 / 21 maart 2008<br />
Status Vrijgegeven<br />
Van<br />
Auteur<br />
Projectleider<br />
Distributie<br />
Aanbestedingzaken, kostenmanagement en inkoop<br />
Ir. J.A. van Veldhuizen<br />
<br />
<br />
Document E:\Opdrachtomschrijvingen ter review\Standaardmodel <strong>Vraagspecificatie</strong> document 02 -<br />
Opdrachtomschrijving GOBBV 21 maart.doc<br />
Model versie: 004.<br />
Status: definitief<br />
Datum: 14 oktober 2009<br />
Pagina 85 van 85