Programma Wijkontwikkeling 2.0 - Gemeente Breda

Uitvoeringsprogramma 2010-2014,Prestatieafspraken en Grondexploitaties55.1 Uitvoeringsprogramma 2010 –2014Het programma Wijkontwikkeling is er voor de wijken die onvoldoende scoren op meerderedoelen van de Wijkontwikkeling: goed toeven, meedoen, groeien, gezond en zorgzaam enaantrekkelijk concurrerend wonen. De politiek wil daar een kwaliteitsimpuls aan geven.Deze impuls bestaat uit het vrijmaken van extra middelen uit bestaande én vrije algemenemiddelen voor:a het opstellen van een visie en een steeds actueel samenhangend programma voor deWijkontwikkelingswijken;b ‘extra’ projecten/activiteiten (fysiek en sociaal-economisch) die de gewenste doelstellingenbevorderen;c een tijdelijke programmaorganisatie voor onder meer in- en externe afstemming,communicatie (bijvoorbeeld wijktafels), informatie (Wijkmonitor verder ontwikkelen enactueel houden) en het onderzoeken van verdere mogelijkheden in samenhang ensamenwerking.De ‘extra’ projecten/activiteiten staan in het Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling. Dit zijnalleen de activiteiten die worden gefinancierd uit de extra middelen voor de Wijkontwikkeling.Het gaat niet om reguliere activiteiten die gefinancierd worden uit de reguliere lijnbegrotingen,zoals onderhoud en beheer van de buitenruimte, inburgering, maatschappelijk vastgoed,reïntegratie en beheer van welzijnsaccommodaties.Financiën UitvoeringsprogrammaBijlage 1 bevat een uitgebreid financieel overzicht van het uitvoeringsprogramma 2010-2014. De grondexploitaties Wijkontwikkeling staan op een apart overzicht achter het uitvoeringsprogrammain bijlage 2.De leeswijzer in bijlage 3 geeft een toelichting op de diverse kolommen. Hieronder staat een samenvattend overzicht met een paar conclusies.Bedragen x € 1 mln Totaal (incl. aandeel 2010 * 2011* 2012 * 2013 2014gemeente in “8+8”)Programmakosten algemeen € 0.425 0.425 - - - -Heuvel € 3.720 0.630 0.165 0.100 0.100 0.100Hoge Vucht, Doornbos en Linie € 15.044 5.682 5.337 0.125 0.125 0.125Driesprong € 1.832 0.232Pleinprojecten € 1.911 1.786Totaal € 22.932 8.755 5.502 0.225 0.225 0.225*) excl. de 8 mln uit de prestatieafspraken. Zodra projecten “hard” zijn worden ze over de jaren verdeeld.Het verschil met de concernbegroting 2010 zit m.n. in inzet van restantmiddelen jaarschijf2009 (Hoge Vucht, Doornbos en Linie en Pleinen) en een aantal nieuwe projecten waarfinanciering door derden en/of subsidies plaatsvindt.Conclusies• ­ Het programma 2010-2014 omvat een totaal van € 23 mln aan projecten die een ‘bredefinanciering’ kennen. In bijlage 1 staat een nadere specificatie van de diverse bronnen.• ­ Tot eind 2010 zijn er middelen voor algemeen programmamanagement.• ­ Tot en met 2012 zijn er middelen voor Wijkontwikkelingsprojecten.• ­ Na 2012 zijn er alleen nog beperkte middelen voor in de Heuvel en Hoge Vucht Doornbosen Linie. Het betreft hier middelen uit ISV-3 voor bewonersinitiatieven (Heuvel aan Zet enLusten en Lasten).Programmma Wijkontwikkeling 35