Programma Wijkontwikkeling 2.0 - Gemeente Breda

- Schoon, heel en veilig uitvoeringsbudget knelpunten- Thuis op straat- Tijdelijke exploitatie Liduinaschool (afh. van haalbaarheidsstudie)- Pleinmanagement Edisonplein 2010/2011- Wijkmonitor- Inloopcentrum Antwerpenstraat- Wijkinformatiepunten- Communicatieplan5.3 Grondexploitaties WijkontwikkelingIn 2006 legden de gemeente en Wonen BreBurg een intensieve samenwerking vast in deSamenwerkingsovereenkomst Heuvel voor zes projecten: Talmazone, Mgr.Nolensplein/Huisvan de Heuvel, Dr. Struyckenplein, het Vosterrein, het Vierkantje en de Vlieren. Dezesamenwerking omvat een ‘gesloten verevening’, ook wel “Cashflow Heuvel” genoemd.Beide partijen dragen extra bij tot een maximum van € 2,5 mln. Een mogelijke ‘+’ bij degenoemde projecten wordt ingezet voor andere projecten binnen de Wijkontwikkeling.De mogelijke ‘+’ was een welkom en gewenst extraatje om onder andere de wijkontwikkelingin Hoge Vucht, Doornbos en Linie mede te financieren. In de samenwerkingsovereenkomstis echter geen rekening gehouden met een mogelijke ‘-‘. Dat gebeurde pas later toen hetDr. Struyckenplein niet de verwachtte ‘+’ opleverde. Alle mogelijke sturingsmaatregelen zullenworden getroffen om het totaal aan exploitaties op minimaal “+” te laten uitkomen.Eventuele tekorten vallen binnen de wijkontwikkeling. Zodra hier meer zicht op is zal dit viahet reguliere planning en control proces gerapporteerd worden; inclusief mogelijk oplossingen.Bijlage 2 bevat een overzicht van de grondexploitatieprojecten in Heuvel (conform concernbegroting2010). Hieruit blijkt dat het saldo -/- € 2,4 mln bedraagt (excl. Dr. Struyckenplein).Naast het Dr. Struyckenplein kan wellicht ook worden gestuurd op het Mgr. Nolensplein /Huis van de Heuvel. Mogelijke additionele subsidiebronnen bij de Provincie of het Rijkworden actief onderzocht.In het overzicht is ook een relatief klein project uit Hoge Vucht, Doornbos en Linie (Wisselslag)meegenomen. Deze maakt geen deel uit van de “Cashflow Heuvel”.Algemene conclusieAlles moet in het werk worden gesteld opdat de grondexploitaties samen een neutraal ofliefst positief resultaat opleveren. Rapportage vindt plaats via het reguliere begrotingsproces.5.4 ConclusiesUitvoeringsprogramma:• ­ Het programma 2010-2014 omvat een totaal van € 23 mln aan projecten die een ‘bredefinanciering’ kennen. In de bijlage staat een nadere specificatie van de diverse bronnen.• ­ Tot eind 2010 zijn er middelen voor algemeen programmamanagement.• ­ Tot en met 2012 zijn er middelen voor wijkontwikkelingsprojecten.• ­ Na 2012 zijn er alleen nog beperkte middelen voor in de Heuvel en Hoge Vucht, Doornbos en Linie. Het betreft hier middelen uit ISV-3 voor bewonersinitiatieven (Heuvel aan Zet en Lusten en Lasten).Het nieuwe college zal zich buigen over deze ontbrekende financiering na 2010 vooralgemeen programmamanagement en na 2012 voor Wijkontwikkelingsprojecten.Prestatieafspraken:• ­ Er is een projectenlijst vastgesteld die sluit op minimaal “8+8” mln euro voor de periode2010-2011.• ­ De woningbouwcorporaties en de gemeente zullen tweemaal per jaar de voortgang ensamenstelling van de ‘8+8’-lijst bepalen en vaststellen.Programmma Wijkontwikkeling 39