Programma Wijkontwikkeling 2.0 - Gemeente Breda

PROJECT ORGANISATIE KOSTEN DEKKINGSBRONNENAmbtelijk Budgethouder PrestatieverklaarderbegrootdekkingTotaalTotaal GWUHoofd-project Project-nummer Project / Activiteit Directie2010 2011 2012 2013 2014opdrachtgever (projectleider)‘15mln’Bijlage 1Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling 2010-2014PROGRAMMA ALGEMEENH35000 350001 Programmamanagement (Uren) PMP G. Endedijk W. Raaijmakers T. van Hees 300 300 300 300 0H35000 350002 Communicatie programma PMP W. Raaijmakers J. de Bruijn D. den Heijer 50 50 50 50 0H35000 350003 Flexibel Budget Wethouder PMP G. Endedijk W. Raaijmakers D. den Heijer 25 25 25 25 0H35000 350004 Wijkmonitor PMP W. Raaijmakers J. de Bruijn W. Raaijmakers 50 50 50 50 0SUBTOTAAL PROGRAMMA ALGEMEEN 425 425 0 0 0 0 425 400 25 0 0 0 0 0 0 0HEUVELH35001 350101 Projectmanagement Heuvel (Uren) PMP T. van Hees A. van Hezik W. Raaijmakers 80 80 80 80 0H35001 350102 Buurteconomie EZ N. vd Griend M. Hodzelmans A. van Hezik 233 233 233 65 79 35 54 0H35001 350103 Bewoners aan zet MO P. van Gennip S. Sadee A. van Hezik 440 40 100 100 100 100 440 40 400 0H35001 350104 Sociaal Fysiek Beheer MO P. van Gennip S. Sadee A. van Hezik 35 35 35 35 0H35001 350107 Revitalisering Mgr. Nolensplein EZ N. vd Griend A. van Hezik W. Raaijmakers 305 240 65 305 53 130 122 0H35001 350109 Stichting Wijkbelang deel 2 PMP G. Endedijk A. van Hezik W. Raaijmakers 2 2 2 2 0Prestatieafspraken Impuls sociaal-economische opgave 600 √ √ √ 600 √ √Prestatieafspraken* Extra bijdrage grondexploitatie Dr. Struyckenplein 1.900 √ √ √ 1.900 √ √Prestatieafspraken Extra bijdrage revitalisering Mgr. Nolensplein 125 √ √ √ 125 √ √SUBTOTAAL HEUVEL 3.720 630 165 100 100 100 3.720 80 195 0 0 530 201 35 54 0HOGE VUCHT, DOORNBOS & LINIEH35002 350201 Projectmanagement NO (Uren) PMP T. van Hees D. den Heijer W. Raaijmakers 175 175 175 175 0H35002 350202 Actualiseren visie Hoge Vucht/Doornbos/Linie PMP G. Endedijk D. den Heijer H. Hoek 17 17 17 17 0H35002 350203 Monitor Hoge Vucht/Doornbos/Linie (pilot) PMP W. Raaijmakers D. den Heijer J. de Bruijn 15 15 15 15 0H35002 350205 Faciliteren wijktafels PMP G. Endedijk D. den Heijer J. de Bruijn 120 120 120 120 0H35002 350207 Snelheid/aandacht bij klachten BR B. Scheltema R. ter Hoeve J. de Bruijn 100 100 100 100 0H35002 350208 Collectief beheer Biesdonk BR B. Scheltema R. ter Hoeve J. de Bruijn 40 40 40 40 0H35002 350209 Sociaal makelaar MO P. van Gennip E. Krijnen J. de Bruijn 130 130 130 130 0H35002 350210 Zorg op maat MO P. van Gennip E. Krijnen J. de Bruijn 200 200 200 200 0H35002 350211 Jongeren Geeren Noord MO P. van Gennip E. Krijnen J. de Bruijn 50 50 50 50 0H35002 350212 Bijdrage Centraal Informatiepunt PMP G. Endedijk D. den Heijer J. de Bruijn 25 25 25 25 0H35002 350213 Bijdrage Jongerenexperiment Geeren Zuid MO P. van Gennip E. Krijnen J. de Bruijn 20 20 20 20 0H35002 350214 Bijdrage vrouwenstudio’s MO P. van Gennip E. Krijnen J. de Bruijn 30 30 30 30 0H35002 350215 Sociaal programma Hoge Vucht, Doornbos en Linie MO P. van Gennip E. Krijnen J. de Bruijn 115 115 115 35 80 0H35002 350216 Participatie Wisselaar MO P. van Gennip E. Krijnen J. de Bruijn 25 25 25 25 0H35002 350217 Werk aan de Wijk PMP T. van Hees W. Raaijmakers J. de Bruijn 15 15 15 15 0H35002 350218 Lusten en lasten MO P. van Gennip F. Bogmans J. de Bruijn 665 165 125 125 125 125 665 135 500 30 0H35002 350220 Bijdrage verbreden water B. de Wildestraat RO A. vd Hurk I. v/d Muren J. de Bruijn 292 292 292 292 0H35002 350221 Bijdrage zorgkruispunten PMP G. Endedijk D. den Heijer J. de Bruijn 575 575 575 175 400 0H35002 350223 Masterplan OR: Fase 1 BR B. Scheltema J. de Bruijn T. Gjeltema 823 823 823 723 100 0H35002 350224 Masterplan OR: Fase 2 BR B. Scheltema J. de Bruijn T. Gjeltema 6.900 1.688 5.212 √ √ 6.900 6.700 200 0H35002 350225 Bijdrage voetgangerstunnel Kadijk RO A. vd Hurk D. den Heijer J. Roovers 500 500 500 500 0H35002 350226 Wisselaar: Ik blijf in mijn wijk wonen RO A. vd Hurk M. Lodewijks A. Verduijn 23 23 23 23 0H35002 350228 IWOP Geeren-Zuid RO A. vd Hurk M. Lodewijks F. van Gils 260 260 260 60 200 0H35002 350229 Hart van de Wijk RO A. vd Hurk D. den Heijer P. van Schie 50 50 50 50 0H35002 350230 Structuurvisie Linie Doornbos RO A. vd Hurk D. den Heijer P. van Schie 16 16 16 16 0H35002 350231 Màrshé Breda MO P. van Gennip D. den Heijer W. Raaijmakers 25 25 25 25 0H35003 350234 PIV Haalbaarheidsonderzoek Euretco RO A. vd Hurk D. den Heijer P. van Schie 42 42 42 42 0H35004 350235 Bestemmingsplan Doornbos en Linie+ RO A. vd Hurk D. den Heijer M. de With 107 107 107 √ √ 0H35005 350236 Herontwikkeling B. de Wilde fase C (‘postzegel’) RO A. vd Hurk D. den Heijer M. de With 39 39 39 √ √ 0Prestatieafspraken Impuls sociaal-economische opgave 1.775 √ √ √ 1.775 √ √ 0Prestatieafspraken* Extra bijdrage IWOP Geeren-Zuid 1.375 √ √ √ 1.375 √ √ 0Prestatieafspraken* Bijdrage Tielrodestraat "maatschappelijke plint" 250 √ √ √ 250 √ √ 0Prestatieafspraken* Bijdrage Park Binnen/Buiten 250 √ √ √ 250 √ √ 0SUBTOTAAL HOGE VUCHT, DOORNBOS & LINIE 15.044 5.682 5.337 125 125 125 15.044 7.375 1.006 1.342 0 500 0 515 510 0DRIESPRONGH35003 350301 Projectmanagement Driesprong (Uren) PMP T. van Hees N. de Bruin W. Raaijmakers 25 25 25 25 0H35003 350303 Structuurvisie / stedebouwkundig plan + Fase 2 RO A vd Hurk N. de Bruin P. van Schie 30 30 30 30 0H35003 350305 Samenwerkingsovereenkomst Wonen Breburg EZGB N. vd Griend M. de With N. de Bruin 117 117 117 50 67 0H35003 350306 Imagoverbetering PMP G. Endedijk N. de Bruin W. Raaijmakers 60 60 60 60 0Prestatieafspraken* Impuls sociaal-economische opgave 100 √ √ √ 100 √ √Prestatieafspraken Extra bijdrage structuurvisie Driesprong 1.500 √ √ √ 1.500 √ √SUBTOTAAL DRIESPRONG 1.832 232 0 0 0 0 1.832 105 60 0 0 0 0 67 0 0PLEINENPROJECTH35004 350402 Ambtelijke uren ten behoeve van IPSV-Pleinen RO A. vd Hurk H. Hoek M. Lodewijks 93 93 √ 93 93 0H35004 350403 Dr.Struijckenplein: Studie ontmoetingsfunctie NZ RO A. vd Hurk H. Hoek M. Lodewijks 35 35 √ 35 20 15 0H35004 350404 Dr.Struijckenplein: Stimulering nieuwe functies RO A. vd Hurk H. Hoek M. Lodewijks 315 315 √ 315 315 0H35004 350405 Dr.Struijckenplein: Bewoners- en winkeliersprojecten RO A. vd Hurk H. Hoek M. Lodewijks 288 288 √ 288 288 0H35004 350406 Dr.Struijckenplein: Bijdrage inrichting openbare ruimte (grex) RO A. vd Hurk H. Hoek M. Lodewijks 298 298 √ 298 298 0H35004 350407 Dr.Struijckenplein: Onderzoek en onvoorzien RO A. vd Hurk H. Hoek M. Lodewijks 57 57 √ 57 57 0H35004 350408 Edisonplein: Leegstand / Branchering RO A. vd Hurk H. Hoek D. den Heijer 115 115 √ 115 75 40 0H35004 350409 Edisonplein: Pleinmanagement RO A. vd Hurk H. Hoek D. den Heijer 283 283 √ 283 191 92 0H35004 350410 Edisonplein: Werkgroep soc/fys/veilig RO A. vd Hurk H. Hoek R. ter Hoeve 19 19 √ 19 19 0H35004 350411 Edisonplein: Herinrichting Buitenruimte RO A. vd Hurk H. Hoek E. Willekens 279 279 √ 279 279 0H35004 350412 Edisonplein: Onderzoek en onvoorzien RO A. vd Hurk H. Hoek D. den Heijer 4 4 √ 4 4 0Prestatieafspraken Extra bijdrage herinrichting Edisonplein 125 √ √ √ 125 √ √SUBTOTAAL PLEINENPROJECT 1.911 1.786 0 0 0 0 1.911 0 20 0 1.541 0 92 0 133 0SUBTOTAAL PRESATIEAFSPRAKEN 2009-2012 (BIJDRAGE GEMEENTE BREDA) 8.000 √ √ √ 8.000 6.100 0 0 0 1.900 0 0 0 0TOTAAL UITVOERINGSPROGRAMMA WIJKONTWIKKELING 2010-2014 22.932 8.755 5.502 225 225 225 22.932 14.060 1.306 1.342 1.541 2.930 293 617 697 0* Genoemde extra bijdragen uit de prestatieafspraken voor Dr. Struyckenplein, IWOP Geeren-Zuid, Tielrodestraat en Park Binnen/Buiten zijn onder voorbehoud (SOK’s dienen nog niet te worden opgesteld).√ Hiermee wordt aangegeven dat de exacte verdeling over de jaarschijven of dekkingsbronnen nog niet definitief is vastgesteld. Programmma Wijkontwikkeling49WOFIPSVNOIPSVPleinenISV III(GSB)DiverseSubsidiesDerdenDirectieBudgetSaldo