Programma Wijkontwikkeling 2.0 - Gemeente Breda

Budgethouder (projectleider)Het budgethouderschap is geregeld in een mandaatregeling (volgens principe uitgewerktin bijlage). Algemeen uitgangspunt is dat de projectleider tevens budgethouder is.De budgethouder beheert het gehele projectbudget, ongeacht de dekkingsbron, kostenen opbrengsten. De budgethouder geeft betalingsakkoord en is in die zin verantwoordelijk,binnen de afgesproken marges met de ambtelijk opdrachtgever.PrestatieverklaarderDe prestatieverklaarder ziet er op toe dat een opdracht of werk is uitgevoerd en geeft medebetalingsakkoord. Prestatieverklaarder en budgethouder moeten verschillende en bovendieninterne personen zijn, dit vanuit het oogpunt van de administratieve organisatie en internebeheersing.KostenTotaal begrootDe begrote kosten van een project voor de periode 1-1-2010 tot en met 31-12-2014.De begroting is gebaseerd op projectplannen en informatie van de projectleider.JaarschijvenIn deze kolommen is per project aangegeven welke jaarschijven zijn begroot/gedekt.DekkingsbronnenTer financiering van het programma wijkontwikkeling worden verschillende middelen ingezet.In het uitvoeringsplan staat per project de uitsplitsing per dekkingsbron aangegeven:Totaal dekkingDeze kolom geeft het totaal van alle ingezette dekkingsbronnen per project weer.Gaswinstuitkering (GWU) ’15 miljoen’De door de gemeenteraad ingestelde reserve voor bestedingen aan wijkontwikkeling kentdoor de jaren heen verschillende voedingsbronnen. In het uitvoeringprogramma wordt in dekolom ’GWU 15 miljoen’ de inzet van de ‘gaswinstuitkering’ specifiek belicht.Wijkontwikkelingsfonds (WOF)Onder deze kolom is de inzet van het Wijkontwikkelingsfonds (gevoed uit overige bronnen)opgenomen. Voor het merendeel ligt hier een specifiek college- of raadsbesluit aan tengrondslag.Subsidie IPSV-noordoostInzet van de IPSV-subsidie (Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing) die voor totaal5 miljoen is toegekend aan Breda Noordoost (Hoge Vucht, Doornbos en Linie). De subsidieperiodeis met één jaar verlengd tot en met 2010. De middelen mogen in principe alleenworden besteed aan kosten van derden.Subsidie IPSV-pleinenIPSV-subsidie ontvangen vanuit de samenwerking met de gemeente Tilburg, voor deaanpassing en herontwikkeling van een viertal pleinen (1 miljoen per plein). In Breda betrefthet Edisonplein en het Dr. Struijckenplein. De subsidie voorziet eigenlijk in besteding tot eind2009, maar inmiddels is een verlenging van twee jaar toegekend tot en met 2011.De gemeente moet zelf of via derden voorzien in voldoende cofinanciering.Subsidie ISV-III (GSB)Deze subsidie kent een looptijd van 2010-2014 en is inmiddels via college/raadsbesluit(35144) voor € 2,9 miljoen toegekend aan het programma Wijkontwikkeling.Diverse subsidiesNaast de reeds genoemde programmabrede subsidiebronnen, wordt soms op projectniveaueen specifieke subsidie verkregen zoals bijvoorbeeld subsidies vanuit provincie of europa.Programmma Wijkontwikkeling 54