BURGERKRACHT wijkontwikkeling 3.0 - Gemeente Breda

Wat gaan we investeren?44.1 UitvoeringsplannenVoor het uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling 3.0 zijn voor de jaren 2012, 2013 en 2014middelen beschikbaar. Het betreft in totaal een bedrag van € 19,6 miljoen, inclusief reservewijkontwikkeling, verdeeld over de wijken. Dit is het bedrag dat extra naar de ontwikkelingswijkengaat bovenop de ‘reguliere’ financiële inzet van onderwijs, economie, jeugd, onderhoud,sociale zaken, cultuur, sport, etc. Niet alles van deze ‘reguliere inzet ‘ is overigens directte bestempelen als wijkontwikkeling, alleen de ‘extra’ inzet op de reguliere beleidsterreinen.Vanuit die definitie valt bijvoorbeeld het huisvuil ophalen in een wijkontwikkelingswijk nietonder wijkontwikkeling. Maar een extra huisvuilronde zou daar wel onder vallen.In bijlage 2 is de begroting 3.0 opgenomen. Het is een totaaloverzicht van de verschillendeonderdelen per wijk, voorzien van een jaarlijks bedrag en een nadere specificatie per project.Binnen de reeds beschikbare middelen van de verschillende gebieden is ruimte gecreëerd voorde verbreding naar de nieuwe wijkontwikkelingswijken.Van het totale beschikbare budget voor de jaren 2012 tot en met 2014 word ca. 12 miljoeneuro ingezet voor fysieke projecten zoals, Nolensplein, Claas Persoonstraat, afwikkeling Huisvan de Heuvel en Brede School Geeren-Zuid, Masterplan openbare ruimte.Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling 2012-2014 (versie 3.0)(bedragen x € 1.0 mln)kosten 2012 2013 2014 Totaal CF 2015 evAlgemeen 0,6 0,5 0,6 1,7Heuvel 3,1 0,0 0,0 3,1 0,9*Hoge Vucht, Doornbos, Linie 6,2 2,1 2,6 10,9Driesprong 0,6 1,0 0,0 1,6Haagpoort / Tuinzigt 0,5 0,4 0,2 1,2Haagse Beemden (zuidrand) 0,6 0,2 0,2 1,0Totaal 11,6 4,3 3,6 19,6 0,9(*) per saldo afwikkeling cash flow Heuveldekkingsmiddelen 2012 2013 2014 Totaal CF 2015 evreserve WO 8+8 2,9 1,6 0,6 5,0reserve WO overig 2,6 1,6 2,4 6,7reserve WO tbv cash flow Heuvel 2,4 2,4 0,9*corporaties 8+8 0,1 0,2 0,2 0,5corporaties overig 1,9 1,9derden overig 0,0 0,0 0,0 0,1Subsidie (interreg) 0,1 0,3 0,4Budget ISV III 0,8 0,2 1,1directiebudget (incl restbudget HB) 0,8 0,5 0,5 1,711,6 4,3 3,6 19,6 0,9*Daarnaast is nog € 1,0 mln investeringsgeld beschikbaar tbv het Ingenhouszplein.Deze middelen kunnen worden aangesproken zodra het projectplan is vastgesteld door de raad.Burgerkracht Wijkontwikkeling 3.0 Raadsversie 17 april 201227