Hovedprogram utstyr - Vestre Viken HF
Hovedprogram utstyr - Vestre Viken HF
Hovedprogram utstyr - Vestre Viken HF
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong><br />
Utviklingsplan 2025<br />
Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong>
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
Dokumentkontroll<br />
Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato:<br />
1 Etter møte VV <strong>HF</strong> 08.11.2012 30.11.2012<br />
2 Internkontroll 4.12.2012<br />
Prosjektnr: Arkivnr.:<br />
Saksbeh.:<br />
TP<br />
Kontroll: Dato:<br />
Dokumenttittel:<br />
<strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong><br />
Utviklingsplan 2025<br />
Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
Hospitalitet as Lysaker Torg 25 ● 1366 Lysaker ● Telefon 67 59 99 90 ● www.hospitalitet.no<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side i av ii
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
Innholdsfortegnelse<br />
1 Sammendrag ..................................................................................... 1<br />
2 Innledning .......................................................................................... 1<br />
2.1 Formål ........................................................................................................................ 1<br />
2.2 Deltakelse og prosess ............................................................................................... 1<br />
3 Bestemmelse av <strong>utstyr</strong>skategorier ..................................................... 2<br />
3.1 Grensesnitt mellom bygg- og bruker<strong>utstyr</strong> ................................................................ 2<br />
3.2 Ulike bruker<strong>utstyr</strong>skategorier ..................................................................................... 3<br />
3.3 Utstyrsplan for <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> ................................................................................ 4<br />
4 Funksjonelle målsettinger og <strong>utstyr</strong>skonsekvenser ............................ 4<br />
4.1 Kostnadskrevende <strong>utstyr</strong> innen diagnostisering ........................................................ 5<br />
4.2 Kostnadskrevende <strong>utstyr</strong> innen behandling .............................................................. 6<br />
4.3 Sammenligning av funksjon mellom SØ <strong>HF</strong> og VV <strong>HF</strong> ............................................. 6<br />
5 Behandling av eksisterende <strong>utstyr</strong> ..................................................... 7<br />
5.1 Dagens status på bruker<strong>utstyr</strong> i VV <strong>HF</strong> ..................................................................... 7<br />
5.2 Investeringer i MTU i <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> ...................................................................... 9<br />
5.3 Medflyttingsgrad ........................................................................................................ 9<br />
6 Overordnet kostnadsoverslag .......................................................... 10<br />
6.1 Prinsipper og forutsetninger for kostnadsoverslaget ............................................... 10<br />
6.2 Kostnadsoverslag for de ulike alternativer i Utviklingsplan 2025 ............................ 12<br />
6.3 Spesielt kostnadskrevende <strong>utstyr</strong> ............................................................................ 13<br />
Tabelliste<br />
Tabell 1. Alternative lokaliseringer i en fremtidig utvikling av VV <strong>HF</strong>. ................................ 4<br />
Tabell 2. Hentet fra Økonomisk langtidsplan, VV <strong>HF</strong>, som viser avskrivningstid for MTU . 8<br />
Tabell 3. Nøkkeltall <strong>utstyr</strong>skostnader for nybygg inndelt etter hovedfunksjon.................. 11<br />
Tabell 4. Nøkkeltall <strong>utstyr</strong>skostnader for hele nybygg.. .................................................... 11<br />
Tabell 5. Oversikt over spesielt kostnadskrevende <strong>utstyr</strong>. ............................................... 11<br />
Tabell 6. Kostnadsoverslag for bruker<strong>utstyr</strong> til alle alternativer i Utviklingsplan 2025. ..... 12<br />
Tabell 7. Kostnadsoverslag for bruker<strong>utstyr</strong> til nybygg og til eksisterende bygninger ...... 12<br />
Tabell 8. Eksempler på kostbart MTU dekket innenfor overslagene ................................ 13<br />
Figurliste<br />
Figur 1. Aaldersfordeling til MTU ved utvalgte foretak i Helse Sør-Øst. ............................. 8<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side ii av ii
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
1 Sammendrag<br />
Det er laget et forenklet HPU til hjelp i arbeidet med utviklingsplanen for <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong>.<br />
Det er etablert et overordnet overslag over kostnader til bruker<strong>utstyr</strong> i nybygg i <strong>Vestre</strong><br />
<strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> basert på erfaringstall fra prosjektet Nytt Østfold-sykehus (PNØ) og en medflytingsgrad<br />
på 25 %. Dette gir et estimat for bruker<strong>utstyr</strong> i nybygg. For alternativ 4A-4B kan<br />
nøkkeltallene fra Østfold brukes direkte siden disse alternativene forutsetter nybygg. For<br />
de andre alternativene er tall fra multimap brukt til å skalere ned kostnadsoverslaget fra<br />
4A-4B. De andre alternativer er derfor vesentlig mer usikre enn 4A-4B.<br />
Frem til innflytting i nye lokaler trenger <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> en forsvarlig investeringsrate i<br />
bruker<strong>utstyr</strong>. Frafall av investeringer frem til innflytting vil gjøre det vanskelig å innfri forutsetningen<br />
om en medflyttingsgrad på 25 %.<br />
For alternativ 4A-4B er netto kostnadsoverslag på 1 550 - 1 750 mill. for bruker<strong>utstyr</strong>et, inklusive<br />
8 % administrasjonskostnader og 25 % merverdiavgift. For 0-alternativet er kostnadsoverslaget<br />
725 – 825 mill. De øvrige alternativer ligger mellom disse.<br />
Det er handlingsrom til å investere i nytt, dyrt <strong>utstyr</strong> innenfor alle alternativer. Jo mer nybygg<br />
et alternativ inneholder, jo mer investeringsmidler blir det til investering i bruker<strong>utstyr</strong>.<br />
De økte prosjektkostnadene gir på den andre siden mindre økonomisk handlingsrom<br />
til å investere i bruker<strong>utstyr</strong> i eksisterende bygningsmasse.<br />
Hvilket kostbart medisinsk-teknisk <strong>utstyr</strong> <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> velger, må til syvende og sist bli<br />
en vurdering basert på de medisinsk-faglige rammer og ambisjoner som foretaket har.<br />
2 Innledning<br />
2.1 Formål<br />
I henhold til Veileder for <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong> i sykehusprosjekter skal <strong>Hovedprogram</strong><br />
<strong>utstyr</strong> (HPU) vise de strategiske vurderinger som er grunnlaget for prosjektet, sett i sammenheng<br />
med nasjonale, regionale og lokale planer for effektive og hensiktsmessige tilbud<br />
av sykehustjenester. For utviklingsplanen for <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> (VV <strong>HF</strong>) brukes en<br />
forenklet HPU. Følgende elementer fra et HPU er tatt med:<br />
Strategiske valg for bruker<strong>utstyr</strong><br />
Fokus på særlig kostnadskrevende <strong>utstyr</strong> og/eller bygg- og installasjonspåvirkende<br />
<strong>utstyr</strong><br />
Prinsipielle skillelinjer mellom bygg<strong>utstyr</strong> og bruker<strong>utstyr</strong><br />
Det er drøftet ulike <strong>utstyr</strong>soverslag basert på de alternativer som er skissert i Virksomhetsplan<br />
2025. Følgende momenter er vurdert spesielt:<br />
Avklare målsettinger og forutsetninger for <strong>utstyr</strong>splanleggingen<br />
Etablere overordnede strategier for gjenbruk av eksisterende <strong>utstyr</strong><br />
Utarbeide kostnadsoverslag<br />
2.2 Deltakelse og prosess<br />
Det har vært avholdt et møte med representanter fra medisinsk-teknisk avdeling, <strong>Vestre</strong><br />
<strong>Viken</strong> <strong>HF</strong>, for å kunne beskrive nå-tilstanden til det medisinsk-tekniske <strong>utstyr</strong>et. Fra foretaket<br />
stilte seksjonsleder MTA Drammen Sykehus, MTU Koordinator Medisinsk teknisk<br />
avdeling, og sjef for MTA i VV <strong>HF</strong>. I møtet ble det delt ut deldokument til økonomisk langtidsplan<br />
om det medisinsk-tekniske <strong>utstyr</strong>et 1 i VV <strong>HF</strong>. Deldokumentet er grunnlaget for<br />
beskrivelsen av dagens status og planlagte investeringer.<br />
1 Deldok til Økonomisk Langtidsplan 2012-2027.doc<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 1 av 14
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
I Helse Sør-Øst R<strong>HF</strong> er nå Sykehuset Østfold <strong>HF</strong> (SØ <strong>HF</strong>) midt i en byggeprosess med<br />
nytt sykehus på ca. 85.000 kvadratmeter (kvm) brutto. Prosjekt Nytt Østfold-sykehus<br />
(PNØ) er ansvarlig for byggeprosjektet. Erfaringstall fra dette prosjektet er brukt som<br />
grunnlag for kostnadsoverslag til nybyggkostander i <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> sin utviklingsplan.<br />
Prosjektsjef <strong>utstyr</strong> i PNØ er konsulert for kvalitetssikring av grunnlagstallene. Det er i estimatene<br />
lagt inn litt større frihet til å kjøpe kostnadskrevende <strong>utstyr</strong> enn tilfellet er i SØ<br />
<strong>HF</strong> sitt byggeprosjekt.<br />
Multimap sine registreringer over eksisterende bygningsmasse i VV <strong>HF</strong> har vært grunnlaget<br />
for anslaget til de ulike alternativene. Her har det ikke vært nødvendig med ytterlige<br />
avklaringer eller presiseringer.<br />
3 Bestemmelse av <strong>utstyr</strong>skategorier<br />
3.1 Grensesnitt mellom bygg- og bruker<strong>utstyr</strong><br />
I byggeprosjekter defineres alt <strong>utstyr</strong> som bruker<strong>utstyr</strong> eller bygg<strong>utstyr</strong>. Utstyrsleder får<br />
ansvaret for det som er definert som bruker<strong>utstyr</strong>, mens prosjekteringsleder får ansvaret<br />
for det som er definert som bygg<strong>utstyr</strong>. Det etableres prinsipper og entydige retningslinjer<br />
for å skille bygg- og bruker<strong>utstyr</strong>, og det er spesielt viktig at alle gråsoner avdekkes og<br />
defineres i forhold til ansvarsfordeling i prosjektet. I praksis er prosjekteringsleder og <strong>utstyr</strong>sleder<br />
operativt ansvarlig for kontinuerlig grenseoppgangen mellom bygg- og bruker<strong>utstyr</strong>.<br />
Gjennom hele prosjektet må grensesnittet være klart beskrevet og oppdatert siden<br />
det er:<br />
Et behov for entydig budsjettering og ansvar knyttet til planlegging, styring og oppfølging<br />
av kostnader og fremdrift<br />
Et behov for helhetlig og effektiv programmering hvor bruker<strong>utstyr</strong>splanleggingen<br />
krever utstrakt brukermedvirkning og særskilt koordinering i de påfølgende prosesser,<br />
mens bygg<strong>utstyr</strong> programmeres i prosjekteringsfasen med mindre grad av<br />
brukermedvirkning<br />
Utstyrsenheter innenfor VVS/EL og fastmontert innredning inngår som regel i byggentrepriser<br />
og budsjetteres sammen med bygget. Bygg<strong>utstyr</strong> kan således defineres slik:<br />
Bygg<strong>utstyr</strong> omfatter fastmontert <strong>utstyr</strong> som inngår som en del av bygget eller teknisk<br />
infrastruktur<br />
Det meste av det synlige <strong>utstyr</strong>et i et rom er plassert der av hensyn til bruken av rommet<br />
og de funksjoner rommet skal dekke. Bruker<strong>utstyr</strong> kan således defineres slik:<br />
Bruker<strong>utstyr</strong> omfatter alt <strong>utstyr</strong> som er nødvendig for å kunne utføre en beskrevet<br />
funksjon i henhold til funksjonsprogrammet. For de medisinske funksjonsrom er det<br />
alt <strong>utstyr</strong> som direkte eller indirekte er nødvendig for pasientenes behandling og diagnostisering<br />
I et hvert prosjekt vil man se at ingen av definisjonene/kriteriene gir entydighet. Fastsettelse<br />
av <strong>utstyr</strong>skategori må derfor foregå kontinuerlig slik at man kan etablere pålitelige<br />
oversikter som spesifiserer hvilken gruppe den enkelte <strong>utstyr</strong>senhet tilhører.<br />
Etter at utviklingsplanen er ferdig behandlet skal man inn i nye faser der det skal lages et<br />
fullverdig HPU for det alternativ som er valgt. I det fremtidige HPU anbefales det å ta særlig<br />
hensyn til grenseoppgang innen følgende <strong>utstyr</strong>styper:<br />
Utstyr til sterilsentral<br />
Kjøkken<strong>utstyr</strong><br />
Logistikk<strong>utstyr</strong>, f.eks. AGV-vogner<br />
En annen grenseoppgang som erfaringsmessig viser seg å være vanskelig, er den mellom<br />
applikasjon versus IKT-<strong>utstyr</strong> i byggeprosjekter. Alle applikasjonskostnader til standard<br />
programvare på sykehuset bør dekkes av driftsavtale med Sykehuspartner, mens<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 2 av 14
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
nye PC-er på kontorer og applikasjoner som knyttes direkte til MTU skal være del av bruker<strong>utstyr</strong>sbudsjettet<br />
i prosjekt.<br />
3.2 Ulike bruker<strong>utstyr</strong>skategorier<br />
I forbindelse med <strong>utstyr</strong>splanlegging deles bruker<strong>utstyr</strong>et vanligvis inn i følgende bruker<strong>utstyr</strong>skategorier:<br />
Medisinsk-teknisk <strong>utstyr</strong>, f.eks. elektromedisinsk <strong>utstyr</strong> (MTU)<br />
Møbler, inventar og tekstiler (INV)<br />
IKT-<strong>utstyr</strong>, f.eks. brukerstasjon (PC) til standardsystemer (IKT)<br />
Grunnutrustning, f.eks. spesielle pasientsenger (GRU)<br />
Administrasjon av <strong>utstyr</strong>sprosjektet (ADM)<br />
Flytte- og monteringskostnader inngår også som en del av bruker<strong>utstyr</strong>sbudsjettet.<br />
Et standard HPU vil rette fokus mot det <strong>utstyr</strong>et som er særlig kostnadsdrivende i et fremtidig<br />
byggeprosjekt. Det vil typisk være bruker<strong>utstyr</strong> som krever stor investering per <strong>utstyr</strong>senhet,<br />
eller <strong>utstyr</strong> som krever særskilt tilpasning i bygget (BIP-<strong>utstyr</strong>):<br />
Dyrt bruker<strong>utstyr</strong> koster i størrelsesorden 10-20 millioner per enhet, og hver innkjøpte<br />
enhet i denne prisklassen påvirker bruker<strong>utstyr</strong>sbudsjettet<br />
Bruker<strong>utstyr</strong> som krever spesiell tilpasning i bygg/installasjon vil minske byggets<br />
fleksibilitet. Plutselige endringer i antall og /eller plassering av BIP-<strong>utstyr</strong> gjør at<br />
man må reversere og omprosjektere deler av bygget. Slike reprosjekteringer kan<br />
være særdeles kostnadsdrivende i et byggeprosjekt<br />
Betegnelsen BIP benyttes ofte om det bruker<strong>utstyr</strong>et som defineres som bygningspåvirkende<br />
og/eller installasjonspåvirkende. Den grunnleggende definisjonen av BIP-<strong>utstyr</strong> i<br />
denne utviklingsplanen er:<br />
Bruker<strong>utstyr</strong> som defineres som bygningspåvirkende og/eller installasjonspåvirkende,<br />
har egenskaper som innebærer at man i prosjekteringen av bygninger<br />
og/eller rom må ta særlig hensyn til disse egenskapene for å få et tilfredsstillende<br />
samspill mellom det aktuelle <strong>utstyr</strong>et og bygningen/rommet hvor det skal plasseres.<br />
I en utviklingsplan er BIP-<strong>utstyr</strong> og prosjektering langt unna realisering, og således ikke<br />
vektlagt mye. Det som gjenstår å drøfte, er bruker<strong>utstyr</strong> som koster mye per enhet. Den<br />
åpenbare grunnen til å ta dette med i en utviklingsplan, er at slikt <strong>utstyr</strong> forteller mye om<br />
hvilke funksjoner man søker å etablere i det fremtidige foretaket. Slik sett skiller bruker<strong>utstyr</strong>skategorien<br />
MTU seg ut ikke bare som særlig kostnadsdrivende i nye prosjekter, men<br />
samtidig også som interessant målbærer for de medisinsk-faglige («funksjonelle») ambisjonene<br />
i prosjektet.<br />
Av den grunn er denne kategorien valgt ut for videre analyse i utviklingsplanen. At et slikt<br />
fokus er riktig kan også illustreres gjennom å se på erfaringstall som viser for hvor stor<br />
andel av investeringskostnadene de ulike kategoriene typisk beslaglegger:<br />
MTU 65 %<br />
INV 10 %<br />
IKT 5 %<br />
GRU 20 %<br />
(ADM 8 % av brutto bruker<strong>utstyr</strong>skostnad)<br />
Analyser viser at det er noen funksjonsarealer som inneholder det meste av det kostnadsdrivende<br />
bruker<strong>utstyr</strong>et. De identifiserte funksjonsområdene er operasjon, radiologi<br />
og laboratorium. Det er investeringskostnader og spesielle bygningsmessige tilpasninger<br />
som sammen skaper de særdeles dyre arealer. De spesielle rom som lages for ovennevnte<br />
funksjonsområder er «skreddersøm» og vanskelig å bruke til andre funksjoner, og<br />
således bidrar de til å redusere fleksibilitet i bygget. I den andre enden av skalaen finner<br />
man funksjonsarealer til psykiatriske avdelinger. Slike funksjonsarealer har lite medisinsk-<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 3 av 14
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
teknisk <strong>utstyr</strong> og koster relativt sett lite, og rommene er for det meste standardiserte rom<br />
med stor fleksibilitet. En vurdering av bruker<strong>utstyr</strong>skostnader i et hvert prosjekt vil derfor<br />
måtte inneholde analyse av funksjonsarealer delt inn i funksjonene operasjon, radiologi,<br />
laboratorium og psykiatri. For en utviklingsplan kan man forenkle noe ved å slå sammen<br />
alle somatikkarealer og se på denne størrelsen versus størrelsen til de psykiatriske arealer.<br />
3.3 Utstyrsplan for <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong><br />
Utviklingsplan 2025 drøfter mange forskjellige alternativer.<br />
Tabell 1. Alternative lokaliseringer i en fremtidig utvikling av VV <strong>HF</strong><br />
Navn på alternativ Somatikk håndteres<br />
slik<br />
«Drammensykehuset»<br />
(jf. Mulighetsanalysen)<br />
«Buskerudsykehuset»<br />
«<strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> sykehuset a»<br />
«<strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> sykehuset b»<br />
Null-alternativet<br />
(utsettelse 5-10 år)<br />
Somatikk ved dagens<br />
fire sykehus som nå<br />
Drammen og Kongsberg<br />
samlokalisert<br />
Bærum og Ringerike er<br />
lokalsykehus.<br />
Drammen og Kongsberg<br />
og Bærum samlokalisert.<br />
Ringerike er lokalsykehus<br />
Alle dagens somatiske<br />
sykehus samlokalisert<br />
Somatikk ved dagens<br />
fire sykehus som nå<br />
Psykiatri håndteres slik Nr.<br />
All sykehuspsykiatri legges til<br />
«Drammensykehuset»<br />
Som 1 A, men psykose- og sikkerhet<br />
legges til Blakstad<br />
All sykehuspsykiatri legges til<br />
«Buskerudsykehuset»<br />
Som 2A, men psykose- og sikkerhet<br />
legges til Blakstad<br />
All sykehuspsykiatri legges til<br />
«<strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> sykehuset»<br />
Som 3A, men psykose- og sikkerhet<br />
legges til Blakstad<br />
All sykehuspsykiatri legges til<br />
«<strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> sykehuset»<br />
Som 4A, men psykose- og sikkerhet<br />
legges til Blakstad<br />
Lier lagt ned. Fortsatt drift ved<br />
Blakstad<br />
De ulike alternativer gir variasjoner i behovet for investeringer i bruker<strong>utstyr</strong>et. Hovedgrunnen<br />
til dette er at det under oppgradering/ombygging av eksisterende bygningsmasse<br />
kun gjøres små investeringer i nytt bruker<strong>utstyr</strong>. Det meste av bruker<strong>utstyr</strong>et gjenbrukes.<br />
A- og B-alternativene har likt somatisk funksjonsareal. Forskjellen i bruttoareal mellom A-<br />
og B-alternativene knyttes kun opp mot forskjell i de psykiatriske funksjonsarealer. Balternativene<br />
kommer ut med et litt lavere kostnadsoverslag, men denne forskjellen vil<br />
være så liten at den kan ignoreres under utarbeidelse av overslag over investeringskostnader<br />
til bruker<strong>utstyr</strong>. Av den grunn settes A- og B-alternativene opp med det samme<br />
overslaget i tabellene under.<br />
4 Funksjonelle målsettinger og <strong>utstyr</strong>skonsekvenser<br />
4.1 Perspektiv for ny teknologi<br />
Det kan spekuleres i når det kommer nye teknologiske revolusjoner innen diagnostisering<br />
og behandling av pasienter. Spådommer innenfor dette feltet går fort ut på dato, og det<br />
gjør at nye sykehusbygg bevisst lages så fleksible som mulig, dvs. mest mulig bruk av<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 4 av 14<br />
1A<br />
1B<br />
2A<br />
2B<br />
3A<br />
3B<br />
4A<br />
4B<br />
0-alt
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
standardiserte rom som kan brukes til flere funksjoner. Et annet fokusområde er at sykehusbygget<br />
skal være elastisk, dvs. det skal være tilstøtende arealer som kan bygges ut i<br />
tilfelle et slikt behov skulle oppstå. Slike viktige føringer er den eneste form for garanti<br />
man kan ha for at det kommende sykehusbygget ikke går ut på dato før forventet levetid<br />
er oppnådd.<br />
Et sentralt punkt i bruker<strong>utstyr</strong>sinvesteringer i fremtiden er den rolle de integrerte IKTløsningene<br />
er tiltenkt. Disse viktige temaer utvikler seg parallelt med et fremtidig byggeprosjekt,<br />
og Sykehuspartner vil kjøre slike IKT-prosesser kontinuerlig i årene som kommer.<br />
Delutredningen har derfor ikke drøftet eventuelle investeringsbehov slike prosjekter<br />
vil avstedkomme.<br />
4.2 Kostnadskrevende <strong>utstyr</strong> innen diagnostisering<br />
Medisinsk-teknisk <strong>utstyr</strong> til diagnostisering har vært under stadig forbedring. Visualisering<br />
av diagnostisk signifikant informasjon har utviklet seg i stor fart. Det har også noninvasive,<br />
kvantitative analyser basert på bildeserier tatt opp i 4D, såkalt tidsserier. Funksjonell<br />
avbildning har også tilkommet og laget det diagnostiske tilbudet enda bredere. Nå<br />
kan man f.eks. «måle» hvordan en behandling fungerer ved avbildning av sporstoffer bestående<br />
av spesielle metabolitter, og slik ha mulighet til å korrigere behandling underveis:<br />
Adaptiv behandling tilpasset den enkelte pasient er under rask utvikling.<br />
Kostnadsmessig er det interessant å legge merke til følgende:<br />
Dyrt, diagnostisk <strong>utstyr</strong> («avansert») koster i størrelsesorden 10-20 mill. kroner<br />
Etter hvert som en teknologi har eksistert en stund, kommer det «billigere» varianter<br />
som tilbyr samme funksjon til en rimeligere investeringspris<br />
Det kommer alltid en ny «avansert» modell som koster 10-20 millioner kroner<br />
Det er å forvente at det tilbudet vi kjenner i dag skal opprettholdes innenfor de økonomiske<br />
rammer helseforetakene har. Det vil si at investering, drift og vedlikehold av alt medisinsk-teknisk<br />
<strong>utstyr</strong>, også det spesielt kostnadskrevende, skal løses med de midler man<br />
har gjennom de ordinære budsjetter. Dette gjelder MR, SPECT, CT, ultralyd<strong>utstyr</strong>, angiografi<strong>utstyr</strong><br />
og konvensjonelt røntgen <strong>utstyr</strong>.<br />
Et unntak til dette kan være dersom det kommer ny teknologi som kommer i tillegg til teknologi<br />
man allerede har, eller det kommer teknologi som koster mer enn de «sedvanlige»<br />
10-20 millioner kroner. I sin tid var PET-teknologien et eksempel på en ny teknologi som i<br />
seg selv kostet mer enn det foretakene kunne dekke over ordinære budsjetter. Der var<br />
selve produksjonsanlegget til tracere (radioaktive sporstoffer) særlig kostnadsdrivende,<br />
opp i mot 160 millioner kroner i 2006. Av dette gikk ca. halvparten til investering i <strong>utstyr</strong>.<br />
Introduksjon av PET-teknologi i Norge kom sent sammenlignet med andre land. Det<br />
henger sammen med det som slås fast i NOU 1997:18:<br />
«Hovedmålet med utprøvende behandling er å dokumentere at et nytt behandlings-tilbud<br />
er sikkert nok og effektivt nok til å bli akseptert som etablert behandling.<br />
Når slik dokumentasjon foreligger, kan tilbudet vurderes for prioritet innen det ordinære<br />
offentlige helsetilbud»<br />
Avbildning basert på PET-teknologien lå lenge utenfor det som ble vurdert som tilstrekkelig<br />
dokumentert til at det kunne tilbys innen det ordinære offentlige helsetilbud. Slik sett<br />
kan man anta at det offentlige helsevesenet i Norge også i fremtiden har god tid til å forberede<br />
store investeringer som kommer når det lanseres ny, kostnadskrevende teknologi<br />
internasjonalt i fremtiden.<br />
En annen lærdom man kan trekke av introduksjon av PET-teknologien, var at forskningsmiljøer<br />
og industri samarbeidet om et prosjekt som lokaliserte anlegget tett på OUS<br />
<strong>HF</strong> og UiO. Det er å forvente at det regionale helseforetaket også vil prioritere at ny,<br />
kostnadskrevende teknologi først lokaliseres i tilknytning til OUS <strong>HF</strong> i Oslo, så vil det etter<br />
hvert spre seg til andre helseforetak. For VV <strong>HF</strong> vil det bety at man har litt ekstra tid til å<br />
forberede investeringer i nytt, kostnadskrevende <strong>utstyr</strong>.<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 5 av 14
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
Den mest brukte tracer i dag har en halveringstid på 109 minutter, og det er i utgangspunktet<br />
ikke noe i veien for at Norsk medisinsk syklotronsenter AS (NMS) kan supportere<br />
tracere til PET/CT-skannere i en fremtidig utvikling av det diagnostiske tilbudet i VV <strong>HF</strong>.<br />
Det er to vurderinger man bør undersøke nærmere i forhold til å introdusere PETteknologi<br />
i VV <strong>HF</strong>:<br />
Kapasiteten ved NMS sett i lys av en stadig økende bruk av PET-teknologi<br />
De tracere som i fremtiden kan vise seg å være spesielt nyttige kan ha halveringstider<br />
som er så korte at syklotron, med produksjonsanlegg, må ligge rett ved siden<br />
av PET-skanner<br />
Radiofarmaka gir et vesentlig påslag på driftskostnader til PET-skannere, og de<br />
offentlige refusjonsordningene er nøye regulert. Det er viktig å følge med på hvordan<br />
refusjonsordningene endrer seg for å kunne vurdere økonomien i fremtidige<br />
investeringer i nytt PET-<strong>utstyr</strong><br />
Allerede nå ser man at PET/MR-modaliteter vil komme, og denne nye kombinasjon av<br />
diagnostiske bilder vil kanskje sørge for ytterligere økning av etterspørsel etter flere syklotroner<br />
i det sentrale østlandsområdet. I dag planlegges det et PET-senter ved Universitetet<br />
i Nord-Norge, inklusive syklotron og produksjonsanlegg for radiofarmaka. Vår erfaring<br />
fra Tromsø tilsier at det trengs en budsjettramme på 350 – 400 MNOK for å opprette et<br />
fullverdig «PET-senter» i <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> som inkluderer støttearealer, syklotron og produksjonsanlegg<br />
for radiofarmaka.<br />
I følge Strategi 2025 2 antydes det langt på vei at det innen få år vil anskaffes en PET/CTskanner<br />
i VV <strong>HF</strong>. Det vil si at nødvendige beslutninger rundt anskaffelse av syklotron og<br />
produksjonsanlegg vil da være tatt innen oppstart av et byggeprosjekt. Refusjonsordninger<br />
må da være avklart slik at de økonomiske forutsetninger for et fremtidig <strong>utstyr</strong>sprosjektet<br />
er kjent. PET/CT-skannere som anskaffes de nærmeste årene vil man anta blir<br />
medflyttet til nye bygninger.<br />
4.3 Kostnadskrevende <strong>utstyr</strong> innen behandling<br />
Strategi 2025 skisserer at det mest sannsynlig skal etableres stråleterapivirksomhet i helseforetaket<br />
i form av en satellitt til OUS <strong>HF</strong>. Bygningsmessig og <strong>utstyr</strong>smessig er dette<br />
kostbart, og kostnader til dette vil måtte utdypes på et senere tidspunkt dersom de regionale<br />
føringer for kreftbehandling blir endret og VV <strong>HF</strong> skal ha en stråleterapisatellitt. Det<br />
er åpenbart at midler til å dekke et slikt prosjekt vil måtte komme i tillegg til de investeringskostnader<br />
som er skissert i kostnadsoverslaget i utviklingsplanen.<br />
Kirurgiske inngrep med operasjonsroboter har klare fortrinn med tanke på å nyttiggjøre<br />
seg spisskompetanse regionalt/nasjonalt/internasjonalt. Det er også sannsynlig at presisjonen<br />
i enkelte typer inngrep er bedre med operasjonsrobot. Robotene kan plasseres i<br />
moderne operasjonsstuer uten vesentlig ombygging, og det er å forvente at eventuell investering<br />
i operasjonsroboter kan dekkes innenfor de ordinære budsjetter, se tabell 8 for<br />
utdypning. En operasjonsrobot koster i størrelsesorden 20 millioner kroner.<br />
Intervensjons<strong>utstyr</strong> er en annen type kostnadskrevende medisinsk-teknisk operasjons<strong>utstyr</strong>.<br />
Intervensjons<strong>utstyr</strong>et kan ta røntgenbilder under selve operasjonen, og slike stuer<br />
må gjerne være litt større enn en vanlig operasjonsstue da det skal være plass til et sjalterom<br />
med skjermer til å vise røntgenbildene. Slikt <strong>utstyr</strong> koster i størrelsesorden 15-20<br />
millioner ekstra per stue, noe som kommer i tillegg til noe økte byggekostnader som følge<br />
av behov for større operasjonsstuer. Det er å forvente at eventuell investering i intervensjonsstue<br />
kan dekkes innenfor de ordinære budsjetter, se tabell 8 for utdypning.<br />
4.4 Sammenligning av funksjon mellom SØ <strong>HF</strong> og VV <strong>HF</strong><br />
Helseforetakene Sykehuset Østfold <strong>HF</strong> (SØ <strong>HF</strong>) og <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> (VV <strong>HF</strong>) har mange<br />
likhetstrekk som gjør det naturlig å bruke erfaringer fra nytt sykehus i SØ <strong>HF</strong> ved utarbeidelsen<br />
av forenklet HPU for VV <strong>HF</strong>. Viktige stikkord er at ingen av helseforetakene har<br />
universitetsstatus eller tunge region- eller landsfunksjoner. Det gjør at foretakene har<br />
2 Strategi 2025 VV <strong>HF</strong> (vedtatt av styret 21/12/2012)<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 6 av 14
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
funksjonsarealer som løser de samme medisinske problemstillinger, og dermed bør arealene<br />
<strong>utstyr</strong>es mye likt i de to foretakene.<br />
Begge helseforetak tilbyr medisinsk-faglige tjenester som krever:<br />
MR (radiologi)<br />
SPET/CT («radiologi» for enkelhets skyld)<br />
Gammakamera («radiologi» for enkelhets skyld)<br />
CT (radiologi)<br />
Operasjons<strong>utstyr</strong> (operasjon)<br />
Laboratorieteknisk <strong>utstyr</strong> inklusive analyseroboter (laboratorium)<br />
Utstyr som faller inn i disse kategoriene koster mye per enhet i tillegg til at de ofte er BIP<strong>utstyr</strong>.<br />
BIP-<strong>utstyr</strong> som tilhører andre funksjonsarealer, er ikke vurdert særskilt.<br />
I det nye Østfold-sykehuset har man enda ikke avsatt midler til spesielt kostnadskrevende<br />
<strong>utstyr</strong>. Prosjektledelsen opplever <strong>utstyr</strong>sbudsjettet som trangt. Det skal i tiden som kommer<br />
bestemmes hvilket spesielt kostnadskrevende <strong>utstyr</strong> man kan anskaffe, enten innenfor<br />
prosjektets <strong>utstyr</strong>sbudsjett eller innenfor SØ <strong>HF</strong> sine ordinære budsjetter. Man har i<br />
byggefasen tilrettelagt det bygningsmessige som trengs for å installere PET/CT-skannere<br />
når det blir økonomisk mulig i fremtiden.<br />
De nøkkeltall for investeringskostnader som fremkommer i overslaget i kapittel 6 vil inneholde<br />
muligheter for å etablere medisinsk-faglige tjenester som er avhengig av spesielt<br />
kostnadskrevende <strong>utstyr</strong>. Det er ingen eksplisitte føringer i Strategi 2025 på hvilken <strong>utstyr</strong>skategori<br />
VV <strong>HF</strong> ønsker å investere ekstra i, men det vil være rom for noen investeringer<br />
innenfor diagnostisering og behandling som krever særlig kostbart MTU. Hvilket<br />
<strong>utstyr</strong> det skal investeres i bør være begrunnet med VV <strong>HF</strong> sine medisinsk-faglige ambisjoner<br />
innenfor de rammer som Helse Sør-Øst R<strong>HF</strong> gir. Utviklingsplan 2025 skisserer<br />
muligheter som vil måtte konkretiseres i senere faser.<br />
5 Behandling av eksisterende <strong>utstyr</strong><br />
5.1 Dagens status på bruker<strong>utstyr</strong> i VV <strong>HF</strong><br />
Status på dagens medisinsk-tekniske <strong>utstyr</strong> i <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> er dokumentert i et deldokument<br />
til økonomisk langtidsplan utarbeidet av sjef for medisinsk-teknisk avdeling (se<br />
fotnote 1). Det foreligger ingen oversikter over tilstanden til det øvrige bruker<strong>utstyr</strong>et i<br />
<strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong>. Det gjøres en antagelse om at medflyttingsgraden til INV, IKT og GRU<br />
blir i samme størrelsesorden som det ble i AHUS-prosjektet og i SØ <strong>HF</strong> sitt pågående<br />
prosjekt.<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 7 av 14
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
Figur 1. Hentet fra Økonomisk langtidsplan, VV <strong>HF</strong>, som viser aldersfordeling til MTU ved<br />
utvalgte foretak i Helse Sør-Øst.<br />
Det er utarbeidet retningslinjer fra COCIR (The European Coordination Committee of the<br />
Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry) som skisserer en anbefalt aldersfordeling<br />
på medisinsk-teknisk <strong>utstyr</strong>. COCIR sin anbefaling er at 60 % av MTU skal<br />
være yngre enn 5 år, 90 % skal være yngre enn 10 år, mens maksimalt 10 % skal være<br />
eldre enn 10 år. Utarbeidelse av aldersfordeling gir en rask og enkel indikator på tilstanden<br />
til en <strong>utstyr</strong>spark, men svakheten er at den ikke skiller mellom MTU til noen tusen<br />
kroner og MTU til 20 millioner kroner. Den årlige investeringen som trengs for å opprettholde<br />
en god og sunn <strong>utstyr</strong>spark kan være for lav selv om aldersanalyser viser at aldersfordelingen<br />
er i henhold til COCIR sin anbefaling. Det skjer dersom helseforetaket investerer<br />
i mange og billige <strong>utstyr</strong>senheter, mens store og tunge investeringer skyves ut i tid.<br />
En annen målestokk for tilstanden til MTU er Helse- og omsorgsdirektoratets (tidligere<br />
SHD) retningslinjer for økonomisk levetid for medisinsk-teknisk <strong>utstyr</strong>. Anbefalt gjennomsnittlige<br />
levealder for det tyngste <strong>utstyr</strong>et er i intervallet 7 til 12 år. For et hvert helseforetak<br />
vil det være gunstig om man sprer investeringene utover i tid slik at det ikke kommer<br />
en enorm «pukkelkostnad» hvert 10. år, men heller en mindre investeringskostnad (men<br />
allikevel stor) litt oftere. Det skyldes at selv om man ideelt sett skal avsette midler til investering<br />
over driftsbudsjetter, så «spiser» akutte tiltak i helseforetakene av slike avsatte<br />
midler. Tall fra deldokumentet til den økonomiske langtidsplanen indikerer at mye av MR,<br />
CT, Angio og annet radiologisk <strong>utstyr</strong> skal skiftes ut i tidsrommet 2013-2014. Nå er det for<br />
2013 ikke avsatt investeringsmidler i særlig omfang, og nødvendige investeringer vil skyves<br />
over i 2014/2015.<br />
Tabell 2. Hentet fra Økonomisk langtidsplan, VV <strong>HF</strong>, som viser avskrivningstid for MTU<br />
Kategori (SHD-klasse)<br />
Normallevetid i år<br />
fra - til<br />
Gj.snittlig levetid (år)<br />
Analyse- og laboratorie<strong>utstyr</strong> 7-11 9<br />
Overvåkningsanlegg 7-10 8<br />
Radiologisk <strong>utstyr</strong> 8-12 10<br />
Scopi<strong>utstyr</strong> (fleksibelt) 3-5 4<br />
Stråleterapi<strong>utstyr</strong> 10-15 12<br />
Ultralyd (billeddannede) 6-9 7<br />
Annet MTU 5-20 11<br />
MTU-park 3 - 20 10<br />
Investeringsverdien av alt medisinsk-teknisk <strong>utstyr</strong> i VV <strong>HF</strong> er anslått til å være rundt 850<br />
millioner kroner, og dette kombinert med en forventet avskrivningstid på 10 år betyr at de<br />
generelle avskrivningskostnader blir på 85 millioner kroner årlig.<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 8 av 14
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
Den gjennomsnittlige alder for MTU er i 2011/2012 ca. 10 år for Drammen, ca. 8 år for<br />
Bærum, ca. 9 år for Kongsberg og ca. 10 år for Ringerike. Dersom man skal opprettholde<br />
dagens tilbud til befolkningen betyr det at det med overveiende sannsynlighet vil være<br />
nødvendig med betydelige investeringer i MTU i VV <strong>HF</strong> i de nærmeste årene. Den varslede<br />
«pukkelinvestering» i 2014/2015 vil måtte repeteres etter ca. 10 år, og en eventuell<br />
mangel på investering i det tunge <strong>utstyr</strong>et frem mot et flyttetidspunkt vil dermed kunne<br />
påvirke medflyttingsgraden.<br />
5.2 Investeringer i MTU i <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong><br />
I deldokumentet til den økonomiske langtidsplanen til <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> er det anmodet om<br />
at man må løfte standarden på det medisinsk-tekniske <strong>utstyr</strong>et. Ingen konkrete budsjettplaner<br />
finnes, men det er å anta at det vil skje et løft i investeringsbudsjettene for bruker<strong>utstyr</strong><br />
i VV <strong>HF</strong>.<br />
Deldokumentet til Økonomisk langtidsplan for VV <strong>HF</strong> anbefaler en investeringsrate på 85<br />
MNOK per år i de siste årene frem mot et flyttetidspunkt. Uten at dette er analysert nærmere,<br />
kan man si at dersom man følger et slikt investeringsforløp vil målsetning om 25 %<br />
medflytting være enkel å innfri.<br />
For at prosjektkostnadene til nye sykehusbygg i VV <strong>HF</strong> skal holdes nede, må det gjennomføres<br />
fornuftige investeringer helt frem til flyttetidspunktet. Til inspirasjon har SØ <strong>HF</strong><br />
sitt prosjekt (PNØ) halvårlige budsjettmøter der driftsorganisasjonen i SØ <strong>HF</strong> og prosjektet<br />
PNØ har fokus på medflytting av <strong>utstyr</strong>. Planer som legges under slike møter hjelper<br />
helseforetaket til å styre størrelsen på investeringer over driftsbudsjettet helt frem til flyttetidspunktet.<br />
Hvis VV <strong>HF</strong> innfører samme avtaler som regulerer investeringene i MTU mellom<br />
prosjektets budsjett og driftsbudsjettet, er det en tilnærming som borger for forutsigbarhet<br />
på kostnadssiden i <strong>utstyr</strong>sdelen i et fremtidig prosjekt.<br />
Det er en sammenheng mellom investeringer i nytt bruker<strong>utstyr</strong> og de avskrivnings-,<br />
drifts- og vedlikeholdskostnader helseforetaket pådrar seg. Vedlikeholdsavtaler er som<br />
regel inkludert i garantiperioden som vanligvis er på 2 år, og det er viktig å skalere driftsbudsjetter<br />
slik at vedlikeholdsavtaler og avskrivninger dekkes av de løpende driftsmidler i<br />
årene etter investeringene. All investering som gir økt medflyttingsgrad vil flytte behov for<br />
økonomiske midler fra det fremtidige byggeprosjektet og over til helseforetakets løpende<br />
driftsbudsjett.<br />
5.3 Medflyttingsgrad<br />
For en ideell tilstand der alt bruker<strong>utstyr</strong>et i et sykehus er nytt, vil det allikevel ikke være<br />
mulig å flytte over alt <strong>utstyr</strong>et til et annet sykehusbygg. Dette skyldes at <strong>utstyr</strong>et er i bruk<br />
frem til et flyttetidspunkt, og noe av <strong>utstyr</strong>et trenger lang tid til innkjøring og kalibrering. I<br />
tillegg er en del av <strong>utstyr</strong>et fastmontert på en slik måte at det ikke lar seg flytte uten videre.<br />
Forenklet kan medflyttingsgraden svært grovt oppsummeres slik:<br />
MTU LAB Noe kan medflyttes<br />
MTU STERILSENTRAL Nesten ingen medflytting<br />
MTU RAD Mye kan medflyttes<br />
MTU OP Noe kan medflyttes<br />
INV Nesten ingen medflytting<br />
IKT Mye kan medflyttes<br />
GRU Mye kan medflyttes<br />
Dette, sammenholdt med hvor stor del av investeringene de ulike <strong>utstyr</strong>skategoriene representerer,<br />
betyr at det ideelt kan medflyttes maksimalt 3/4 fra et gammelt sykehus til et<br />
nytt et. Dette tallet er idealisert og basert på medflytting av nytt <strong>utstyr</strong>, og vanligvis ligger<br />
medflyttingsprosenten på mellom 25-30 %.<br />
Medflyttingsgraden til de ulike bruker<strong>utstyr</strong>skategoriene kan allikevel være en pekepinn<br />
på hvilke <strong>utstyr</strong>skategorier man bør investere i helt frem til en eventuell flytting. Man bør<br />
ikke investere tungt i sterilsentral, laboratorium eller operasjonsarealer i tiden rett før innflytting<br />
i et nytt sykehusbygg.<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 9 av 14
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
For å øke medflyttingsgraden kan man forhandle med leverandør om leasing av <strong>utstyr</strong> i<br />
en kort mellomfase slik at <strong>utstyr</strong> kan installeres i nye arealer samtidig som det opprettholdes<br />
produksjon i de gamle arealer. Etter at gamle arealer er faset ut, opphører leasingavtalen<br />
og lease’et <strong>utstyr</strong> leveres tilbake med det resultat at medflyttingsgraden øker.<br />
Erfaringstall fra AHUS indikerer at medflyttingsgraden var ca. 25 %, mens det for det nye<br />
sykehuset i Østfold er planlagt å være 27,5 % medflytting. Som det ser ut nå greier SØ<br />
<strong>HF</strong> å innfri planlagt medflyttingsgrad. For <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> vil det være fornuftig å anta at<br />
medflyttingsgraden blir 25 %. Dette er basert på erfaringer fra AHUS og SØ <strong>HF</strong> sitt pågående<br />
byggeprosjekt, kombinert med de forventninger man har til den investeringsraten<br />
VV <strong>HF</strong> vil følge for MTU fremover.<br />
Som drøftet i kapittel 5.2 vil en øket investering i MTU frem til flyttetidspunktet øke medflyttingsgraden<br />
og slik sett redusere prosjektbudsjettet. Det reduserte prosjektbudsjettbehovet<br />
er da overflyttet til et behov for økede driftsbudsjetter i helseforetaket gjennom økte<br />
avskrivnings- og vedlikeholdskostnader.<br />
Dersom man overflytter mer <strong>utstyr</strong> enn man hadde regnet med uten å redusere investeringene<br />
i nytt <strong>utstyr</strong>, vil dette medføre økte avskrivnings- og vedlikeholdskostnader for<br />
foretaket og slik belaste de ordinære driftsbudsjetter mer enn forutsatt. I verste fall kan<br />
helseforetaket oppleve manglende driftsmidler til å ha alt MTU-<strong>utstyr</strong>et operativt.<br />
6 Overordnet kostnadsoverslag<br />
6.1 Prinsipper og forutsetninger for kostnadsoverslaget<br />
Utstyrsprosjekter har vist seg å være langt mer styrbare på kostnadssiden enn andre deler<br />
av byggeprosjektene. Det henger sammen med flere forhold. Dersom det viser seg<br />
nødvendig å kutte kostnader i et <strong>utstyr</strong>sprosjekt, kan man identifisere <strong>utstyr</strong> der investeringene<br />
kan utsettes uten at det har dramatiske konsekvenser for det helse-faglige tilbudet<br />
i det nye sykehuset. En del inventar foretrekker man å kjøpe nytt for å gi f.eks. kontorer<br />
og møterom en felles og oppgradert standard. Dersom det ikke er midler i et <strong>utstyr</strong>sprosjekt<br />
kan mer inventarer medflyttes enn det man først hadde tenkt. Et annet moment<br />
er at det finnes variasjon i priser på bruker<strong>utstyr</strong>et, og med knappe budsjetter kan man bli<br />
tvunget til å kjøpe billig <strong>utstyr</strong> med lavere kvalitet. Dette vil influere negativt på ikkemålbare<br />
faktorer som trivsel og velvære, og kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold<br />
(FDV). Det er bl.a. derfor viktig at <strong>utstyr</strong> ikke blir en ”lett tilgjengelig salderingspost” i byggeprosjekter<br />
som må gjennomføre hard kostnadsstyring. Det vil i så fall kunne føre til at<br />
man ikke når de mål som er satt for et nytt anlegg.<br />
For <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> beregnes grunnutrustning, IKT og inventar ut fra erfaringstall fra<br />
andre prosjekter uten videre drøfting. MTU er også basert på erfaringstall men blir eksemplifisert<br />
for hvert av alternativene i utviklingsplanen. Særlig kostbart MTU drøftes i<br />
kapittel 6.3.<br />
Det er viktig å presisere at det i en utviklingsplan ikke er ønskelig å utføre en kostnadskalkulering<br />
basert på opptelling og analyse av hver enkelt <strong>utstyr</strong>senhet. Relative andeler<br />
av funksjonsarealene somatikk og psykiatri har vært brukt til å justere erfaringstallene fra<br />
SØ <strong>HF</strong> slik at vi får de beste kostnadsestimater i den forenklede HPU for <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong><br />
<strong>HF</strong>.<br />
Analyse av Sykehuset Østfold sitt prosjekt er basis for overslaget over <strong>utstyr</strong>skostnader<br />
for <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong>. Det er 2 hovedgrunner til det: De medisinsk-faglige tjenester er<br />
sammenlignbare mellom foretakene, og tallene i analysen er de mest oppdaterte tallene i<br />
Helse Sør-Øst. Budsjetterte <strong>utstyr</strong>skostnader med et lite påslag, og arealoversikter fra<br />
prosjekt Nytt Østfold-sykehus er grunnlaget for kostnadsoverslagene for nybygg som er<br />
angitt i tabell 3.<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 10 av 14
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
Tabell 3. Nøkkeltall <strong>utstyr</strong>skostnader for nybygg inndelt etter hovedfunksjon. Kostnadene<br />
er basert på litt forhøyede P50-tall fra prosjekt Nytt sykehus i Østfold (september 2012).<br />
Bruttokostnad inkluderer 25 % mva. og 8 % prosjektadministrasjon. Intervallet representerer<br />
en usikkerhet på ca. 10 % (standardavvik).<br />
Nøkkeltall for <strong>utstyr</strong>skostnad for nybygg inndelt etter hovedfunksjon<br />
Kommentar<br />
SOMATIKK<br />
(kr/kvm)<br />
PSYKIATRI<br />
(kr/kvm)<br />
Bruttokostnad / bruttoareal 10 000 - 11 500 4 200 - 4 800<br />
Netto (25 % medflytting) 7 750 - 8 750 3 200 - 3 600<br />
Det er interessant å se hvilke MTU-muligheter som «gjemmer» seg bak disse tallene. De<br />
dyreste <strong>utstyr</strong>stypene med omtrentlig kostnad er skissert i tabell 4.<br />
Tabell 4. Nøkkeltall <strong>utstyr</strong>skostnader for hele nybygg. Kostnadene er P50-tall inkl. mva.<br />
og adm.kost. basert på PNØ (september 2012). Intervallet representerer en usikkerhet på<br />
ca. 10 % (st.avvik).<br />
Kommentar<br />
Nøkkeltall for <strong>utstyr</strong>skostnad for hele nybygg<br />
Østfold<br />
HELE SYKEHUSET<br />
(kr/kvm)<br />
VV <strong>HF</strong> alt. 4<br />
HELE SYKEHUSET<br />
(kr/kvm)<br />
Bruttokostnad / bruttoareal 9 000 - 10 500 8 750 - 10 250<br />
Netto (25 % medflytting) 7 000 - 8 000 6 750 - 7 750<br />
For alle alternativene i utviklingsplanen er det et visst rom for å velge de spesielt kostnadskrevende<br />
<strong>utstyr</strong>spakkene. I kostnadene anslått i kapittel 6.2 er det for hvert alternativ<br />
angitt en mulig «<strong>utstyr</strong>spakke». For hver krone som byggeprosjektet bruker går det 10-20<br />
ører til bruker<strong>utstyr</strong>, og det vil si at det er mest rom for <strong>utstyr</strong>sinvesteringer i de alternativene<br />
som krever mye nybygg. Jo mindre nybygging et alternativ inneholder, jo mindre<br />
investeringsmidler er det til <strong>utstyr</strong>sinvesteringer. For helseforetaket som helhet betyr det<br />
ikke så mye kostnadsmessig. Investeringene i byggeprosjektet blir mindre jo mer som<br />
oppgraderes og ombygges, og da får helseforetaket mer økonomisk frihet til å investere i<br />
bruker<strong>utstyr</strong> i eksisterende bygningsmasse.<br />
Tabell 5. Oversikt over spesielt kostnadskrevende <strong>utstyr</strong> som vies særskilt oppmerksomhet<br />
i utviklingsplanen. De oppgitte prisintervaller er ment å gi et bilde av prisnivået og representerer<br />
ikke ferdigforhandlede priser fra noen prosjekter.<br />
Medisinsk-teknisk <strong>utstyr</strong> av spesiell interesse<br />
Ca. kostnad Type <strong>utstyr</strong><br />
20 - 30 MNOK PET/MR (?), stråleterapienhet<br />
15 - 20 MNOK PET/CT, operasjonsrobot, MR "avansert", Intervensjonsstue operasjon<br />
10 - 15 MNOK CT "avansert", MR "vanlig"<br />
5 - 10 MNOK Angiografilab., SPECT/CT, CT "vanlig", Gamma-kamera*<br />
* Gammakamera er rimeligere enn kategorien indikerer men er tatt med for oversiktens skyld<br />
Helse Sør-Øst har gjennomført en grundig kartlegging av tilstanden til medisinsk-teknisk<br />
<strong>utstyr</strong> i regionen:<br />
Medisinsk teknologi i Helse Sør-Øst<br />
Hvordan anskaffe, bruke og ta vare på <strong>utstyr</strong>et og informasjonen som det genererer.<br />
Utredning i regi av Helse Sør-Øst. Sluttrapport, 24. november 2011<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 11 av 14
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
I denne rapporten påpekes det et betydelig etterslep i hele regionen på investeringer i<br />
MTU. Det er en mulighet for at prisbildet endres i tiden som kommer dersom det blir investert<br />
mye i MTU-<strong>utstyr</strong> de nærmeste årene. Det vil mest sannsynlig resultere i en kostnadsdrivende<br />
effekt som gjør at <strong>utstyr</strong>sbudsjettet bør ha en egen avskrivning for usikkerhet,<br />
dette vil borge for mer robuste økonomiske rammer i et fremtidig sykehusprosjekt.<br />
6.2 Kostnadsoverslag for de ulike alternativer i Utviklingsplan 2025<br />
For nybygg inneholder denne rapporten et godt grunnlag for å lage overslag over kostnader<br />
til bruker<strong>utstyr</strong>. Alternativ 4A-4B er basert på at alt bygges på nytt, og usikkerheten i<br />
dette overslaget er bedre enn for de andre alternativene. For å lage en felles tilnærming<br />
er det valg 10 % usikkerhet i angivelse av alle kostnadsoverslagene. Usikkerheten er<br />
opphav til det intervall som er angitt for hvert overslag.<br />
Tabell 6. Kostnadsoverslag for bruker<strong>utstyr</strong> til alle alternativer i Utviklingsplan 2025. Kostnadene<br />
er P50-tall inkl. mva. og adm.kost. basert på PNØ (september 2012). Intervallet<br />
representerer en usikkerhet på ca. 10 % (st.avvik).<br />
Kostnadsoverslag for bruker<strong>utstyr</strong> for de enkelte alternativer<br />
Alternativ Brutto kostnad Netto kostnad (25 % medfl.)<br />
0-alternativ 950 - 1 050 MNOK 725 - 825 MNOK<br />
Alternativ 1A og 1B 1 500 - 1 700 MNOK 1 125 - 1 325 MNOK<br />
Alternativ 2A og 2B 1 550 - 1 750 MNOK 1 150 - 1 350 MNOK<br />
Alternativ 3A og 3B 1 900 - 2 100 MNOK 1 425 - 1 625 MNOK<br />
Alternativ 4A og 4B 2 225 - 2 025 MNOK 1 550 -1 750 MNOK<br />
Siden gjenbruk av eksisterende bygningsmasse gir redusert behov for nytt bruker<strong>utstyr</strong>,<br />
vil de øvrige alternativer gi lavere prosjektkostnader til bruker<strong>utstyr</strong>. Til hvert alternativ<br />
ligger det multimap-oppføringer på hva som bør oppgraderes/ombygges av eksisterende<br />
bygningsmasse, og hva det er som skal bygges nytt for å imøtegå økning i etterspørsel<br />
etter helsetjenester. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk<br />
effekt per alternativ bruker multimap-oppføringene for eksisterende bygg og gir tabellarisk<br />
oversikt over byggekostnadene for hvert alternativ. Det er disse tabellene som er grunnlaget<br />
for alle overslagene utenom overslaget for alt. 4A -4B.<br />
Tabell 7. Kostnadsoverslag for bruker<strong>utstyr</strong> til nybygg og til eksisterende bygninger for<br />
alle alternativer i Utviklingsplan 2025. Kostnadene er P50-tall inkl. mva. og adm.kost. basert<br />
på PNØ (september 2012). Intervallet representerer en usikkerhet på ca. 10 %<br />
(st.avvik).<br />
Netto kostnadsoverslag for bruker<strong>utstyr</strong> til nybygg og til oppgradert bygningsmasse<br />
Alternativ Overslag nybygg Overslag oppgraderte bygg<br />
0-alternativ 425 - 475 MNOK 300 - 350 MNOK<br />
Alternativ 1A og 1B 900 - 1 050 MNOK 225 - 275 MNOK<br />
Alternativ 2A og 2B 975 - 1 125 MNOK 175 - 225 MNOK<br />
Alternativ 3A og 3B 1 300 - 1 475 MNOK 125 - 150 MNOK<br />
Alternativ 4A og 4B 1 450 - 1 650 MNOK 100 MNOK<br />
For å illustrere hvilket MTU som tallene i tabell 6 kan inneholde, kan man skalere ned<br />
antall modaliteter man kjenner fra alternativ 4A-4B. En slik relativ vurdering tjener som<br />
eksempel og er ikke en anbefaling. «Utstyrspakkene» i tabell 7 skal aktualiseres i senere<br />
faser ut fra aktivitetstall og eventuelle fremtidige endringer i diagnostisk tilbud og behandlingstilbud<br />
i VV <strong>HF</strong>.<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 12 av 14
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
Tabell 8. Eksempler på hvilket kostbart MTU man kan forvente dekket av de kostnadsoverslagene<br />
som er utarbeidet i tabell 6. Det dyreste <strong>utstyr</strong>et er det som koster over 15<br />
MNOK.<br />
Eksempler på hvilket kostbart <strong>utstyr</strong> som hvert overslag kan tenkes å dekke<br />
Alternativ "Utstyrspakker"<br />
0-alternativ<br />
Alternativ 1A og 1B*<br />
Alternativ 2A og 2B<br />
Alternativ 3A og 3B<br />
• 2-3 MR (både «avansert» og «vanlig»)<br />
• 5-6 CT (både «avansert» og «vanlig»)<br />
• 2-3 angiolaboratorier<br />
• 3-4 nukleærmedisinske laboratorier<br />
• 0-1 av det dyreste <strong>utstyr</strong>et<br />
• 5-6 MR (både «avansert» og «vanlig»)<br />
• 7-8 CT (både «avansert» og «vanlig»)<br />
• 3-4 angiolaboratorier<br />
• 4-5 nukleærmedisinske laboratorier<br />
• 0-1 av det dyreste <strong>utstyr</strong>et<br />
• 5-6 MR (både «avansert» og «vanlig»)<br />
• 7-8 CT (både «avansert» og «vanlig»)<br />
• 2-3 angiolaboratorier<br />
• 3-4 nukleærmedisinske laboratorier<br />
• 1-2 av det dyreste <strong>utstyr</strong>et<br />
• 5-6 MR (både «avansert» og «vanlig»)<br />
• 9-10 CT (både «avansert» og «vanlig»)<br />
• 2-3 angiolaboratorier<br />
• 4-5 nukleærmedisinske laboratorier<br />
• 2-3 av det dyreste <strong>utstyr</strong>et<br />
• 6-7 MR (både «avansert» og «vanlig»)<br />
• 10-11 CT (både «avansert» og «vanlig»)<br />
Alternativ 4A og 4B • 2-3 angiolaboratorier<br />
• 3-4 nukleærmedisinske laboratorier<br />
• 2-3 av det dyreste <strong>utstyr</strong>et<br />
* Forutsetter at det blir brukt en del av midler avsatt til oppgradering til å anskaffe dyrt MTU<br />
For helseforetaket som helhet betyr det at de alternativer som bygger mest nytt vil gi<br />
størst <strong>utstyr</strong>sbudsjett, men samtidig reduseres helseforetakets økonomisk frihet til å investere<br />
i bruker<strong>utstyr</strong> i eksisterende bygningsmasse. På mange måter skulle dette gå ut<br />
på ett for helseforetaket.<br />
6.3 Spesielt kostnadskrevende <strong>utstyr</strong><br />
Hvilken fordeling som skal velges mellom «avansert» og «vanlig» MR/CT er viktig både<br />
for kostnadsbildet, for det medisinsk-faglige tilbudet og for muligheter til å drive forskning<br />
og utvikling. Derfor skal det være tung medisinsk-faglig involvering i bestemmelsen av<br />
dette i senere faser. Som et utgangspunkt anbefales det å starte ut med halvparten av<br />
hver, det ligger til grunn for overslagene i kapittel 6.2.<br />
For å etablere et medisinsk tilbud om strålebehandling i VV <strong>HF</strong> vil man måtte bygge en<br />
stråleterapibunkers med spesielle krav til skjermingsfaktor i byggematerialene. Vanligvis<br />
bygges slike bunkerser i egne «stråleterapibygg» utenpå eksisterende bygninger. Utstyrsmessig<br />
ligger kostnadene på 20-30 MNOK for hver lineærakselerator med tilhørende<br />
ekstra<strong>utstyr</strong>. I overslagene i kapittel 6.2 er det ikke regnet med stråleterapi<strong>utstyr</strong>.<br />
For PET-skannere kan tracere kjøpes eksternt fra ellers må man bygge en syklotron med<br />
tilhørende produksjonsanlegg for radiofarmaka. PET/CT-skanner kan plasseres i samme<br />
type rom som SPECT/CT, og alle laboratorier til nukleærmedisinsk avdeling bør bygges<br />
likt for fleksibilitetens skyld. PET/MR krever kanskje større arealer enn det som er vanlig<br />
for nukleærmedisinske laboratorier, og da må dette funksjonsrommet tilpasses særskilt i<br />
byggeprosjektet. Selve <strong>utstyr</strong>et til en PET/CT ligger i størrelsesorden 17-20 MNOK.<br />
PET/MR har vi ikke prisestimat for. I kapittel 6.2 gir kostnadsoverslagene til de mest kostbare<br />
alternativene rom for 1-2 PET/CT-skannere, se tabell 8 for utdypning.<br />
Operasjonsrobot og intervensjons<strong>utstyr</strong> er 2 <strong>utstyr</strong>spakker som kan kjøpes inn til operasjonsstuene.<br />
Dette er dyrt <strong>utstyr</strong>. De medisinsk-faglige føringer fra det regionale helseforetaket<br />
kombinert med VV <strong>HF</strong> sine målsettinger for det kirurgiske behandlingstilbudet,<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 13 av 14
Utviklingsplan <strong>Vestre</strong> <strong>Viken</strong> <strong>HF</strong> Delutredning forenklet <strong>Hovedprogram</strong> <strong>utstyr</strong><br />
bestemmer hvorvidt man skal prioritere anskaffelse av slikt <strong>utstyr</strong>. En operasjonsrobot<br />
kan monteres i en standard operasjonsstue, mens intervensjons<strong>utstyr</strong> krever litt større<br />
areal for å få plass til en avskjermet del som inneholder konsoll og mini-PACS-stasjon. I<br />
kapittel 6.2 gir kostnadsoverslagene til de mest kostbare alternativene rom for 1-2 av slikt<br />
operasjons<strong>utstyr</strong>, se tabell 8 for utdypning.<br />
I tabell 5 er det spesielt kostnadskrevende <strong>utstyr</strong> forsøkt listet opp, og kapittel 6.2 inneholder<br />
eksempler som viser hva kostnadsrammene i i de overslagene bør dekke. Til syende<br />
og sist skal det i et <strong>utstyr</strong>sprosjekt treffes valg rundt den endelige anskaffelsen av<br />
<strong>utstyr</strong>. Det vil ikke være midler til alt.<br />
I senere faser vil det medisinsk-faglige miljøet måtte ta stilling til hvilket medisinsk-teknisk<br />
<strong>utstyr</strong> VV <strong>HF</strong> skal investere i basert på rammer fra Helse Sør-Øst R<strong>HF</strong> og foretakets egne<br />
«funksjonelle» ambisjoner.<br />
Hospitalitet as 22.11.2012 Side 14 av 14