forslag til budsjett 2013 - Kongsberg Kommune

INNHOLDSLISTE
INNHOLDSLISTE
Innholdsliste
INNHOLDSLISTE...............................................................................................................................2
1 INNLEDNING.................................................................................................................................4
1.1 Rådmannens sammenfattede kommentarer...............................................................................4
1.2 Rådmannens forslag til budsjettinnstilling ...............................................................................8
1.3 Føringer for handlingsprogrammet 2013 – 2016.......................................................................9
2 DET KOMMUNALE STYRINGSSYSTEMET.............................................................................10
2.1 Politisk struktur........................................................................................................................10
2.2 Administrativ organisering.......................................................................................................11
2.3 Styring og rapportering............................................................................................................12
2.4 Kommunens planstrategi.........................................................................................................15
3 PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER........................................................................................16
3.1 Kommuneplanens satsingsområder ........................................................................................16
3.2 Overordnet status for tjenestetilbudet i kommunen.................................................................17
3.3 Overordnede mål og prioriterte områder for perioden.............................................................19
3.4 Enhetsovergripende mål og indikatorer for perioden..............................................................21
3.5 Strategiske prosjekter ..............................................................................................................22
3.5.1 Omdømmebygging...........................................................................................................22
3.5.2 Miljøledelsessystem.........................................................................................................22
3.5.3 Samfunnsprosjektet Kunnskaps- og kulturpark...............................................................23
3.5.4 Boligbygging – økt volum og mangfold..........................................................................23
3.5.5 Større bredde i næringslivet.............................................................................................23
3.6 Partnerskap og samarbeid .......................................................................................................25
4 RAMMEBETINGELSER...............................................................................................................27
4.1 Statsbudsjett 2013 – konsekvenser for Kongsberg kommune.................................................27
4.2 Befolkning, utgiftsutjevning og innbyggertilskudd ................................................................29
4.2.1 Utvikling i folketallet.......................................................................................................29
4.2.2 Innbyggertilskudd............................................................................................................29
4.2.3 Kriteriedata i inntektssystemet, utgiftsutjevning..............................................................31
4.3 Finansplan for budsjettperioden 2013 – 2016..........................................................................34
4.4 Inntekts-/formueskatt, eiendomsskatt og rammeoverføring fra staten....................................35
4.4.1 Inntekts- og formuesskatt.................................................................................................35
4.4.2 Eiendomsskatt..................................................................................................................36
4.4.3 Rammetilskudd................................................................................................................36
4.5 Gjeld og egenkapital................................................................................................................38
4.5.1 Lånegjeld..........................................................................................................................38
4.5.2 Avsetning til fond og bruk av fond...................................................................................39
4.6 Driftsbudsjett – hovedtall / sammendrag.................................................................................40
4.7 Investeringsbudsjett – hovedtall / sammendrag.......................................................................42
5 FINANSIELLE FORHOLD............................................................................................................44
5.1 Renter og avdrag......................................................................................................................44
5.2 Tilskuddsordninger..................................................................................................................46
6 DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR RESULTATENHETENE................................47
INNHOLDSLISTE
Kongsberg kommune Budsjett 2013 og handlingsprogram 2013 – 2016 Rådmannens forslag side 2 av 134