forslag til budsjett 2013 - Kongsberg Kommune

INNLEDNING
Budsjett 2013
fra vedtak for
2012-15
Forslag
2013
Prosent
endring
Nettoeffekt av nye tiltak og innsparinger
2013 2014 2015 2016
Oppvekst 600 084 615 144 2,5 264 2 787 7 412 11 810
Helse og omsorg 527 858 551 437 4,5 5 759 34 34 334
Kultur og velferd 103 292 104 622 1,3 535 6 735 3 035 2 535
Teknisk (ekskl. selvkost) 51 901 53 841 3,7 243 903 903 1 123
Kommuneldelse, stab og støtte 101 842 105 726 3,8 8 80 374 2 298
Endringene fra budsjettvedtaket for 2013 i handlingsprogram for 2012-15 til rådmannens forslag for 2013 skyldes i
hovedsak helårseffekter av årets lønnsoppgjør samt nettoeffekten av nye tiltak og innsparinger.
Nedenfor følger en oppsummerende konsekvensbeskrivelse av rådmannens forslag for 2013-16.
Oppvekst
Innenfor oppvekst er det knyttet store utfordringer til vekst i antall barn, både når det gjelder å opprettholde nivået på
bemanning, og investeringer i nybygg og vedlikehold. Innenfor barnehage skal det bygges to nye barnehager innen
2016. Barnehagene reduserer litt på driftsbudsjettene og ressurser til barn i gråsonen – såkalte styrkingstimer.
Skolebudsjettet reduseres med et beløp som tilsvarer14 lærerårsverk. I tillegg foreslås det at tilbud som leirskole,
toleransereiser og Villa Ro avvikles slik at mest mulig av ressursene kan benyttes til den ordinære undervisningen.
Helsestasjonen i Hvittingfoss foreslås nedlagt. Konsekvensen er at brukerne må reise til Kongsberg for å gjennomføre
barnas helseundersøkelser.
I barnevernets budsjett er det lagt inn en styrking 2,5 mill kr som langt på vei imøtekommer tjenestens reelle behov. Det
forutsettes at tjenesten klarer å dreie tjenestetilbudet slik at budsjettet går i balanse.
Helse og omsorg
Kommunens implementering av samhandlingsreformen fortsetter. Helsereformen skal innføres gradvis i løpet av neste
budsjettperiode og i 2013 er det særlig demensområdet som prioriteres gjennom etablering av dagtilbud i samarbeid
med frivillige og Åpent Verksted. Kommunen videreutvikler hjemmebaserte tjenester til hovedaktør og viderefører
forebyggende helsetjenester innenfor rus/psykiatri i samarbeid med Kirkens bymisjon. Helse og omsorg har en stram
budsjettramme som innebærer sparetiltak på 13 mill. kroner i 2013, økende til 20 mill. kroner i resten av perioden. Fra
tidligere år ligger det sparekrav på 9,7 mill. kroner som det ikke er funnet varige løsninger på. Gjennomgang av
ressursbruken i Helse og omsorg vil identifisere konkrete innsparinger i neste handlingsprogramperiode.
Kultur og velferd
Driftsutgifter målt som andel av kommunens totale netto driftsutgifter har vært fallende siden 2008 og lå i 2011 på 3,2
pst. Kultur og velferd har likevel hatt vekst i barne- og ungdomsaktivieter via eksterne ressurser. Det er bl.a. tilrettelagt
for kreative grep innen anleggsutvikling som sammen med kommunale midler har gitt en god anleggsdekning for fysisk
aktivitet.
Kultur og velferd står meget sentralt når det gjelder Kongsbergs attraktivitet som bosettingskommune. Når det gjelder
målsettingen om å være en kommune med et bredt og spennende kulturliv, vil mangel på friske drifts- og
investeringsmidler være en utfordring. Det oppfattes å være et gap mellom forventninger og tildelte ressurser, som ikke
alene kan løses med økt innsats fra frivillige/næringsliv gjennom samarbeidsavtaler og gaver.
Nye samhandlingsgrep mellom høyskole, fylkeskommune og næringsliv, som forpliktende samarbeid om musikkteater,
kulturskole, bibliotek, vitensenteret devotekBank1 og idrettsanlegg kan imidlertid møte noen av utfordringene i et
samspill om funksjoner, arealer, fag, utstyr samt felles arbeid om eksterne ressurser.
Tekniske tjenester
Den økonomiske situasjonen for vei og park innebærer at kapasiteten brukes på VAR og investeringsprosjekter.
Innenfor parkdriften foreslås det en reduksjon i kapasiteten ved at driften reduseres med ett årsverk. For innbyggerne
betyr dette lavere grad av vedlikehold på parkanlegg og grøntarealer. På vinterstid vil dette synliggjøres ved at det er
færre islagte skøytebaner og lavere hyppighet av løypekjøring.
Rådmannens sammenfattede kommentarer
Kongsberg kommune Budsjett 2013 og handlingsprogram 2013 – 2016 Rådmannens forslag side 6 av 134