forslag til budsjett 2013 - Kongsberg Kommune
forslag til budsjett 2013 - Kongsberg Kommune
forslag til budsjett 2013 - Kongsberg Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RAMMEBETINGELSER<br />
4.6 Drifts<strong>budsjett</strong> – hovedtall / sammendrag<br />
Nedenfor vises et sammendrag av foreslåtte driftsutgifter og -inntekter for enhetene, driftsrelaterte overføringsutgifter<br />
(kjøp av tjenester og samarbeidsavtaler) og kommunens felleskapittel for drift.<br />
ENHETENES DRIFTSRAMMER (Tall i 1000 kroner)<br />
Budsjett<br />
2012<br />
Utgifter i handlingsprogram<br />
Budsjett<br />
Inntekter i handlingsprogram<br />
2012<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
1 494 502 1 561 717 1 636 300 1 574 929 1 585 856 -329 701 -348 029 -351 330 -360 055 -360 805<br />
210 OPPVEKST<br />
Herav konsekvensjustert basis<strong>budsjett</strong> fra 2012-16<br />
Herav <strong>til</strong>tak utenfor rammen<br />
602 227<br />
602 227<br />
0<br />
615 144<br />
614 341<br />
9 911<br />
622 872<br />
617 992<br />
18 901<br />
632 549<br />
622 365<br />
25 932<br />
637 824<br />
621 514<br />
36 401<br />
-84 407<br />
-84 407<br />
0<br />
-90 221<br />
-89 154<br />
-1 067<br />
-91 630<br />
-89 537<br />
-2 093<br />
-92 352<br />
-89 580<br />
-2 772<br />
-93 229<br />
-88 729<br />
-4 500<br />
Herav spare<strong>til</strong>tak 0 -9 108 -14 021 -15 745 -17 661<br />
0 0 0 0 0<br />
Herav endringer som følge av samordningslagets investerings<strong>forslag</strong> 0 0 0 -3 -2 430<br />
0 0 0 0 0<br />
212 HELSE OG OMSORG<br />
Herav konsekvensjustert basis<strong>budsjett</strong> fra 2012-16<br />
Herav <strong>til</strong>tak utenfor rammen<br />
529 543<br />
529 543<br />
0<br />
551 437<br />
544 678<br />
20 489<br />
551 100<br />
550 066<br />
21 684<br />
550 742<br />
549 708<br />
21 684<br />
550 742<br />
549 708<br />
21 684<br />
-108 372<br />
-108 372<br />
0<br />
-117 933<br />
-116 933<br />
-1 000<br />
-118 047<br />
-117 047<br />
-1 000<br />
-118 047<br />
-117 047<br />
-1 000<br />
-117 747<br />
-117 047<br />
-700<br />
Herav spare<strong>til</strong>tak 0 -13 730 -20 730 -20 730 -20 730<br />
0 0 0 0 0<br />
Herav endringer fsom følge av samordningslagets investerings<strong>forslag</strong><br />
0 0 80 80 80 0 0 0 0 0<br />
213 KULTUR OG VELFERD, inklusiv Kirkelig fellesråd<br />
Herav konsekvensjustert basis<strong>budsjett</strong> fra 2012-16<br />
Herav <strong>til</strong>tak utenfor rammen<br />
117 335<br />
117 335<br />
0<br />
116 402<br />
116 211<br />
2 176<br />
122 658<br />
116 201<br />
2 242<br />
118 948<br />
116 191<br />
2 242<br />
118 458<br />
116 201<br />
2 242<br />
-18 105<br />
-18 105<br />
0<br />
-24 841<br />
-25 251<br />
410<br />
-25 051<br />
-25 461<br />
410<br />
-25 261<br />
-25 671<br />
410<br />
-25 471<br />
-25 881<br />
410<br />
Herav spare<strong>til</strong>tak 0 -1 985 -1 985 -1 985 -1 985<br />
0 0 0 0 0<br />
Herav endringer fsom følge av samordningslagets investerings<strong>forslag</strong> 0 0 6 200 2 500 2 000<br />
0 0 0 0 0<br />
214 TEKNISKE TJENESTER<br />
Herav konsekvensjustert basis<strong>budsjett</strong> fra 2012-16<br />
Herav <strong>til</strong>tak utenfor rammen<br />
51 876<br />
51 876<br />
0<br />
53 841<br />
53 205<br />
1 295<br />
54 501<br />
53 205<br />
1 955<br />
54 501<br />
53 205<br />
1 955<br />
54 721<br />
53 205<br />
2 175<br />
-12 647<br />
-12 647<br />
0<br />
-13 204<br />
-12 811<br />
-260<br />
-13 204<br />
-12 811<br />
-260<br />
-13 204<br />
-12 811<br />
-260<br />
-13 204<br />
-12 811<br />
-260<br />
Herav spare<strong>til</strong>tak 0 -659 -659 -659 -659 0 -133 -133 -133 -133<br />
215 TEKNISKE TJENESTER – SELVKOST<br />
74 970 80 874 81 426 85 764 85 566 -82 909 -83 751 -85 116 -93 839 -94 920<br />
220 KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE<br />
Herav konsekvensjustert basis<strong>budsjett</strong> fra 2012-16<br />
Herav <strong>til</strong>tak utenfor rammen<br />
103 639<br />
103 639<br />
0<br />
105 726<br />
105 484<br />
1 901<br />
101 845<br />
101 515<br />
2 251<br />
102 602<br />
101 978<br />
1 601<br />
102 922<br />
100 924<br />
926<br />
-6 135<br />
-6 135<br />
0<br />
-6 731<br />
-6 481<br />
-250<br />
-6 570<br />
-6 320<br />
-250<br />
-6 706<br />
-6 456<br />
-250<br />
-5 818<br />
-6 118<br />
300<br />
Herav spare<strong>til</strong>tak 0 -1 739 -2 081 -2 081 -2 081<br />
0 0 0 0 0<br />
Herav endringer fsom følge av samordningslagets investerings<strong>forslag</strong> 0 80 160 1 104 3 153<br />
0 0 0 0 0<br />
290 FELLESKAPITTEL DRIFT<br />
14 912 38 294 101 898 29 823 35 623 -17 126 -11 348 -11 712 -10 646 -10 416<br />
Merknad: Enhet 215: Utgifter og inntekter skal balansere. I denne tabellen er det trukket ut kalkulerte renter og avdrag på utgiftssiden som er en del<br />
av kommunens samlede finanskostnader.<br />
Fra korrigert <strong>budsjett</strong> i 2012 <strong>til</strong> <strong>budsjett</strong><strong>forslag</strong> <strong>2013</strong> øker driftsutgiftene med 67,215 mill. kroner, <strong>til</strong>svarende 4,49 pst.<br />
Inntektene økes med 18,328 mill. kroner, <strong>til</strong>svarende 5,56 pst. fra nivået i 2012. Budsjettall for 2012 for enhetene er<br />
korrigerte <strong>budsjett</strong>all gjennom året, dvs at disponering av overskudd fra 2011 på 7,688 mill kroner er iberegnet.<br />
Resterende del av overskuddet fra 2011, 5,377 mill. kroner, ble avsatt <strong>til</strong> disposisjonsfond. Største delen av<br />
disponeringen ble brukt <strong>til</strong> manglende dekning av lønnsoppgjør i 2012, leie av paviljonger på Vestsiden og Raumyr<br />
skole og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveier. Alle <strong>til</strong>tak, med unntak av vedlikehold av kommunale<br />
veier, gang- og sykkelveier og julegatebelysning er videreført <strong>til</strong> <strong>2013</strong> og videre i handlingsprogramperioden og er<br />
dermed ikke med i utgiftgrunnlaget da dette kun gjaldt 2012. På inntektssiden er bruk av overskudd trukket ut av totale<br />
inntekter da dette er bruk av fond som kun gjelder 2012.<br />
På inntektssiden er refusjon fra staten for ressurskrevende tjenester økt med 9,0 mill kroner per år i handlingsprogramperioden<br />
i <strong>budsjett</strong>et <strong>til</strong> helse og omsorg.<br />
I handlingsprogramperioden er det utfordringer knyttet <strong>til</strong> å opprettholde tjeneste<strong>til</strong>budet sett i forhold <strong>til</strong> frie inntekter<br />
fra staten. I <strong>budsjett</strong>et er det foreslått lagt inn "må-<strong>til</strong>tak" som bl.a. er konsekvensjustering av avtaler, økt <strong>til</strong>skudd <strong>til</strong><br />
private barnehager, økte driftsutgifter <strong>til</strong> skole ifm. elevtallsvekst, hjemmesykepleie, medfinansiering<br />
samhandlingsreformen, mm. Drifts<strong>budsjett</strong>ene er foreslått økt med hhv netto 33,605/43,840/49,542 og 58,678 mill.<br />
kroner. Spare<strong>til</strong>tak som ble vedtatt i B!12 er videreført og i <strong>til</strong>legg foreslås det nye spare<strong>til</strong>tak for alle enheter inklusiv<br />
kommuneledelse, stab og støtte. Tiltakene er beskrevet i enhetenes egne premisskapitler. I <strong>budsjett</strong><strong>forslag</strong>et er det<br />
innarbeidet nye spare<strong>forslag</strong> for <strong>til</strong> sammen 27,354 mill kroner netto i <strong>2013</strong>. Spare<strong>forslag</strong>ene foreslås økt <strong>til</strong> hhv 39,609<br />
mill. 41,333 mill. og 43,249 mill kroner netto videre i handlingsprogramperioden.<br />
I <strong>2013</strong> øker overføringen <strong>til</strong> <strong>Kongsberg</strong> kommunale eiendom KF (KKE KF) med 0,483 mill. kroner. KKE KF fakturerer<br />
husleie og øvrige tjenester <strong>til</strong> de seksjoner og avdelinger som disponerer formålsbygg som inngår i husleieberegningen.<br />
Ordningen ble igangsatt i 2008. Husleie m.m. for nevnte formålsbygg er innarbeidet i rådmannens <strong>budsjett</strong><strong>forslag</strong> per<br />
Drifts<strong>budsjett</strong> – hovedtall / sammendrag<br />
<strong>Kongsberg</strong> kommune Budsjett <strong>2013</strong> og handlingsprogram <strong>2013</strong> – 2016 Rådmannens <strong>forslag</strong> side 40 av 134
Change language