forslag til budsjett 2013 - Kongsberg Kommune

INNLEDNING
1 INNLEDNING
1.1 Rådmannens sammenfattede kommentarer
Forslag til budsjett og handlingsprogram 2013 – 2016 bygger på budsjettvedtak i kommunestyret av 7. desember 2011.
Kapitlene i handlingsprogrammet
• I kapittel 2 er det gitt en redegjørelse for det kommunale styringssystemet, herunder organisasjonsstruktur og
tilrettelegging for styring og rapportering.
• Kapittel 3 omhandler kommunestyrets vedtatte hovedmål og prioriterte satsingsområder samt
enhetsovergripende mål. Det er videre redegjort for strategiske prosjekter og for partnerskap og viktige
samarbeidsavtaler.
• Kapittel 4 omhandler de viktigste rammebetingelsene kommunen er underlagt. Dette gjelder befolkning,
demografi og økonomi.
• Kapittel 6 til 12 omhandler enhetsspesifikke mål med utgangspunkt i de prioriterte satsingsområdene.
Budsjettforslag for den enkelte enhet utdypes.
De økonomiske utfordringene for Kongsberg kommune er betydelige. Dette har blant annet sammenheng med vekst i
antall barn i grunnskole og barnehage og vekst i tjenester for eldre og pleietrengende. Det oppleves ikke å være samsvar
mellom innbyggernes endrede behov og forventninger og økningen i kommunens inntekter. Det er en reell nedgang i
rammetilskuddet for 2013 sammenliknet med 2012, mens det er en svak realvekst i skatteinntektene. Samlet sett er det
en økning i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) på 1,4 mill. kroner når man korrigerer for lønns- og prisvekst.
Kommunen disponerer ikke reserver til å håndtere uforutsette hendelser. Dette vises blant annet ved at netto
driftsresultat er på et lavt nivå alle årene i handlingsprogramperioden. Dette fordrer stram budsjettstyring i hele
organisasjonen. For å skaffe rom for viderutvikling av tjenestene og et økt investeringsnivå, må arbeidet med
effektivisering fortsette. Innføring av Lean-metodikk ventes å bidra til dette. Det legges det opp til en samlet
effektiviseringsgevinst på 6,5 mill. kroner fra og med 2014 og ut perioden.
E-handel ble i forrige handlingsprogram lagt inn med en effektiviseringsgevinst på 4 mill. kroner i 2012, økende til 20
mill. kroner i 2015. En gjennomgang av hvilke typer innkjøp som vil omfattes av e-handel, viser at
innsparingspotensialet ikke er så stort som tidligere antatt. Dette skyldes blant annet at en stor andel av kommunens
innkjøp er bundet opp i langsiktige kontrakter og avtaler der e-handel ikke benyttes. Rådmannen foreslår å videreføre
innsparing som følge av e-handel på nivå med 2012. Innføring av e-handel legger opp til færre bestillere og mer
effektive innkjøp. Det blir da frigjort tid til andre oppgaver.
Overordnede prioriteringer
I forslaget til handlingsprogram for 2013-2016 er innbyggernes behov for gode tjenester veid mot de økonomiske
rammebetingelsene. Kongsberg kommune driftes i dag med et høyt nivå på mange tjenester og rådmannen vektlegger å
videreføre dette. Derfor der det i svært begrenset grad funnet rom for tiltak som innebærer nye tjenester. Det er lagt inn
midler til tiltak som er nødvendige for å opprettholde nivået på tjenester og holde følge med utviklingen ellers. I tillegg
legges det opp til betydelige investeringer i formålsbygg, særlig innenfor skole og barnehage.
Samarbeid med frivillige, lag og foreninger videreføres på om lag samme nivå som i dag. Samarbeidet gir større
muligheter for å lykkes i arbeidet med å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Tilskuddene fra kommunen
bidrar til at kommunen avlastes og tjenesteproduksjonen suppleres på en effektiv måte.
Kommunen fortsetter arbeidet med reduksjon av sykefravær. Resultatene følges tett på alle nivå i organisasjonen.
Inneværende år har vi sett en gledelig reduksjon i sykefraværet, noe rådmannen forventer at fortsetter inn i 2013.
Den enkelte leder har et særlig ansvar for å følge opp fravær i egen seksjon og iverksette tiltak både av reparerende og
forebyggende art. Kommunen arbeider med reduksjon av fravær også på systemnivå. I den sammenheng er prosjektet
"sammen om en bedre kommune" viktig. Prosjektet har i sin korte virketid allerede kommet langt i å utarbeide tiltak
som skal bidra til ytterligere reduksjon i sykefraværet.
Rådmannens sammenfattede kommentarer
Kongsberg kommune Budsjett 2013 og handlingsprogram 2013 – 2016 Rådmannens forslag side 4 av 134