à RSBERETNING 2011 - Bymiljøetaten
à RSBERETNING 2011 - Bymiljøetaten
à RSBERETNING 2011 - Bymiljøetaten
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ÅRSBERETNING <strong>2011</strong>
Forord<br />
<strong>2011</strong> var et begivenhetsrikt år på mange måter. Det var en snørik vinter og en våt sommer. Det var året da<br />
terroren rammet Norge, men også da vi svarte tilbake med roser i stedet for vold. Det var året da Ski-VM ble<br />
arrangert med nye Holmenkollen nasjonalanlegg. Det var også året da Oslos nye storetat, Bymiljøetaten, ble<br />
opprettet.<br />
Den nye etaten så dagens lys 1. mai <strong>2011</strong> og består hovedsakelig av Friluftsetaten, Idrettsetaten,<br />
Samferdselsetaten, Trafikketaten og Enøketaten. Kongstanken bak omorganiseringen er å samle ansvaret for<br />
forvaltningen av kommunale byrom i Oslo. Vårt ansvarsområde spenner fra øyene i indre Oslofjord til<br />
kommuneskogen, fra veier og gater til torg og møteplasser, fra parker og friområder til kommunale idrettsog<br />
friluftsanlegg.<br />
Ved inngangen til året fikk disse fem etatene tildelt hver sine budsjetter:<br />
Kap. 540 Friluftsetaten<br />
Kap. 541 Idrettsetaten<br />
Kap. 760 Samferdselsetaten<br />
Kap. 763 Trafikketaten<br />
Kap. 770 Enøketaten<br />
I tillegg ble det vedtatt budsjett for kap. 761 Sykkelprosjektet. Bymiljøetaten fikk sitt eget budsjettkapittel<br />
542 gjeldende fra 01.05.<strong>2011</strong> uten at budsjettene til de tidligere etatene ble inndradd.<br />
Resten av året besto Bymiljøetaten av følgende organisasjonsenheter:<br />
Divisjon friluft (inkludert tidligere Enøketaten)<br />
Divisjon idrett<br />
Divisjon samferdsel<br />
Divisjon trafikk<br />
Miljøavdelingen<br />
Etter 01.05.<strong>2011</strong> ble målformuleringene og tiltakene i budsjettkapitlene i stor grad fulgt opp av divisjonene.<br />
For å få tydelig fram hvilke resultater som er oppnådd dette året, har vi valgt separat rapportering for<br />
divisjonene og enøk i de kapitlene som relaterer seg direkte til budsjettdokumentet. Dette gjelder kapittel 2.1<br />
og 2.2. Det betyr at nøkkeltall og måltall er rapportert i forhold til budsjettdokumentet. Også kapittel 3<br />
(budsjett og regnskap) og 4.11 (bystyrets merknader) følger denne divisjonsinndelingen. I de andre kapitlene<br />
skjer rapporteringen med Bymiljøetaten som enhet.<br />
<strong>2011</strong> har uunngåelig vært preget av den store omorganiseringen, av Ski-VM og 22. juli. Under Ski-VM<br />
hadde etatene som gikk inn i Bymiljøetaten, ansvaret for drift av arenaene, og etter hendelsen i<br />
Regjeringskvartalet hadde etaten ansvar for opprydding. Til tross for omorganiseringen har våre ansatte klart<br />
å holde fokus på å levere gode tjenester for Oslos befolkning. Hva vi har gjort i året som gikk, kan du lese om<br />
på de neste sidene. God lesning!<br />
Hans Edvardsen<br />
direktør<br />
2
Innholdsfortegnelse<br />
1. Ansvarsområde .................................................................................................................................................................... 7<br />
1.1. Organisasjon/bemanning .............................................................................................................................................. 7<br />
2. Mål og resultater. .................................................................................................................................................................. 8<br />
2.1.a Situasjonsbeskrivelse ......................................................................................................................................................... 8<br />
Divisjon friluft (tidligere Friluftsetaten) Drift av parker og friområder ..................................................................................... 8<br />
Skjøtselsstandard for drift av parker og friområder ................................................................................................................ 8<br />
Kulturlandskap ........................................................................................................................................................................ 8<br />
Framtidens byer ...................................................................................................................................................................... 9<br />
Miljøinformasjon og Oslo miljøpris .......................................................................................................................................... 9<br />
Sikring av biologisk mangfold ............................................................................................................................................... 9<br />
Bekjempelse av fremmede arter ............................................................................................................................................. 9<br />
Viltforvaltning ........................................................................................................................................................................ 10<br />
Divisjon idrett (tidligere Idrettsetaten) ................................................................................................................................... 10<br />
Divisjon samferdsel (tidligere Samferdselsetaten) ............................................................................................................... 12<br />
Divisjon trafikk (tidligere Trafikketaten) ................................................................................................................................. 13<br />
Bymiljøetaten-Enøk (tidligere Enøketaten) ........................................................................................................................... 13<br />
2.1.b Målsetninger…………………………………………………………………………………………………………………..........14<br />
Resultatoppfyllelse i forhold til mål i budsjett <strong>2011</strong> for Friluftsetaten .......................................................................... 14<br />
Den blågrønne byen ............................................................................................................................................................. 14<br />
Forvaltning av bytrær ............................................................................................................................................................ 14<br />
Sentrale parker og friområder ............................................................................................................................................... 14<br />
Blomster ............................................................................................................................................................................... 15<br />
Hagepremiering .................................................................................................................................................................... 15<br />
Fyrverkeri .............................................................................................................................................................................. 15<br />
Arrangementer ...................................................................................................................................................................... 15<br />
Friluftsliv for alle .................................................................................................................................................................... 15<br />
Oslos grøntstruktur ............................................................................................................................................................... 15<br />
Økologisk kvalitet .................................................................................................................................................................. 16<br />
Luft, utslipp, støy og klimaendringer ..................................................................................................................................... 16<br />
Jord- og skogarealer i Marka ................................................................................................................................................ 16<br />
Friluftsliv og naturopplevelse i Marka ................................................................................................................................... 16<br />
Vedlikehold av veier ............................................................................................................................................................. 17<br />
Prinsdal skytebane ............................................................................................................................................................... 17<br />
Oppsyn i Marka .................................................................................................................................................................... 17<br />
Markaorganisasjonene ......................................................................................................................................................... 17<br />
Store juletrær ........................................................................................................................................................................ 17<br />
Resultatoppfyllelse i forhold til mål i budsjett <strong>2011</strong> for Idrettsetaten ........................................................................... 18<br />
Oslo som idrettsby ................................................................................................................................................................ 18<br />
Rehabilitering av idrettsanlegg ............................................................................................................................................. 18<br />
Idrettsanlegg for ulik bruk ..................................................................................................................................................... 18<br />
Resultatoppfyllelse i forhold til mål i budsjett <strong>2011</strong> for Samferdselsetaten ................................................................. 21<br />
Veistandard .......................................................................................................................................................................... 21<br />
Oppgradering av gater, torg og plasser ................................................................................................................................ 21<br />
Prioritere renhold .................................................................................................................................................................. 21<br />
Resultatoppfyllelse i forhold til mål i budsjett <strong>2011</strong> for Trafikketaten .......................................................................... 22<br />
Ladepunkter for elbiler .......................................................................................................................................................... 22<br />
Forsøpling av offentlige uterom ............................................................................................................................................ 22<br />
Resultatoppfyllelse i forhold til mål i budsjett <strong>2011</strong> for Enøketaten/enøkarbeidet ...................................................... 23<br />
Reduksjon i energibruk ......................................................................................................................................................... 23<br />
2.2. Strategier og tiltak .................................................................................................................................................... 23<br />
Strategier og tiltak: Divisjon friluft (tidligere Friluftsetaten) .......................................................................................... 23<br />
Ren by .................................................................................................................................................................................. 23<br />
Avfallshåndtering i Marka ..................................................................................................................................................... 23<br />
Luftkvalitet og støy ................................................................................................................................................................ 23<br />
Friområdeprosjektet .............................................................................................................................................................. 24<br />
Strandsoneprosjektet ............................................................................................................................................................ 24<br />
Hogskvantum ........................................................................................................................................................................ 24<br />
Skiløyper ............................................................................................................................................................................... 24<br />
Rehabilitering av toaletter på sportsstuene .......................................................................................................................... 24<br />
Erstatning av gamle oljefyringsanlegg i Marka ..................................................................................................................... 24<br />
Analyse av bygningsmassen ................................................................................................................................................ 24<br />
3
Rehabilitering av dammer ..................................................................................................................................................... 25<br />
Vannforskriften og bekkeåpninger ........................................................................................................................................ 25<br />
Vassdragsforvaltning og fiskeforvaltning .............................................................................................................................. 25<br />
Arbeidet med barn og unge prioriteres ................................................................................................................................. 25<br />
Arbeidstreningsprogram med tiltaksplasser ......................................................................................................................... 26<br />
Tilskuddsordning til frilufts- og naturvernorganisasjoner ...................................................................................................... 26<br />
Regionkontor landbruk ......................................................................................................................................................... 26<br />
Småbåtfondet ....................................................................................................................................................................... 26<br />
SuperRusken i Groruddalen ................................................................................................................................................. 26<br />
Skjærgårdstjenesten ............................................................................................................................................................. 26<br />
Strategier og tiltak: Divisjon idrett (tidligere Idrettsetaten) ............................................................................................ 29<br />
Gjennomføring av Ski-VM .................................................................................................................................................... 29<br />
Byggingen av nye Holmenkollen nasjonalanlegg ................................................................................................................. 29<br />
Holmenkollen nasjonalanlegg med rekrutteringsbakker og rulleskiløype ............................................................................. 29<br />
Rehabilitering og vedlikehold av eksisterende anlegg.......................................................................................................... 29<br />
Samarbeid mellom Oslo idrettskrets og Oslo kommune ...................................................................................................... 29<br />
Driftsavtaler med idrettslag ................................................................................................................................................... 29<br />
Forprosjekt konkurranseanlegg for svømming og stup ........................................................................................................ 29<br />
Publikumsbad ....................................................................................................................................................................... 30<br />
Tilskudd til idrettsformål ........................................................................................................................................................ 30<br />
Spillemidler ........................................................................................................................................................................... 30<br />
Strategier og tiltak: Divisjon samferdsel (tidligere Samferdselsetaten) ....................................................................... 31<br />
Veiløft <strong>2011</strong> .......................................................................................................................................................................... 31<br />
Oppgradering av gater, torg og plasser ................................................................................................................................ 31<br />
Renhold ................................................................................................................................................................................ 31<br />
Strategier og tiltak: Divisjon trafikk (tidligere Trafikketaten) ......................................................................................... 31<br />
Håndheving av parkeringsreglene ........................................................................................................................................ 31<br />
Samarbeid angående snøbrøyting m.m. .............................................................................................................................. 32<br />
Døgnåpen vaktsentral .......................................................................................................................................................... 32<br />
Skolepatruljer ........................................................................................................................................................................ 32<br />
Gode relasjoner til byens brukere ......................................................................................................................................... 32<br />
Ren og miljøvennlig by ......................................................................................................................................................... 32<br />
Bruk av IKT-løsninger ........................................................................................................................................................... 32<br />
System for parkeringsanvisning ........................................................................................................................................... 33<br />
Kort saksbehandlingstid ....................................................................................................................................................... 33<br />
Strategier og tiltak: Enøketaten/Enøkarbeidet ................................................................................................................. 33<br />
Fornybar energi .................................................................................................................................................................... 33<br />
Informasjonsaktiviteter .......................................................................................................................................................... 33<br />
Energimerking av bygg ......................................................................................................................................................... 33<br />
2.3. Gjennomførte omstillings- og effektiviseringstiltak, samt større «prosjekter» .................................................. 34<br />
Konkurranseutsetting og omstilling ....................................................................................................................................... 34<br />
Etablering av Bymiljøetaten .................................................................................................................................................. 34<br />
Ensjøutbyggingen ................................................................................................................................................................. 34<br />
Grorudalssatsingen .............................................................................................................................................................. 35<br />
Bjørvika ................................................................................................................................................................................. 35<br />
Filipstad ................................................................................................................................................................................ 35<br />
22. juli ................................................................................................................................................................................... 35<br />
SKI-VM <strong>2011</strong> ........................................................................................................................................................................ 35<br />
2.4. Risikostyring og internkontroll ..................................................................................................................................... 36<br />
3. Sammenligning av budsjett og regnskap ........................................................................................................................ 39<br />
3.1. Driftsregnskap ............................................................................................................................................................. 39<br />
3.2. Investeringsregnskap.................................................................................................................................................. 49<br />
3.3. Investeringsregnskap på prosjektnivå ........................................................................................................................ 57<br />
3.4. Noter i regnskapet ...................................................................................................................................................... 73<br />
4. Særskilt rapportering ......................................................................................................................................................... 73<br />
4.1. Tiltak for å forbedre service overfor brukerne ............................................................................................................. 73<br />
4.2. Saksbehandlingstid..................................................................................................................................................... 74<br />
4.3. Tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemning .............................................................................................. 75<br />
4.4. Tiltak i Oslo kommunes folkehelseplan ...................................................................................................................... 75<br />
4.5. Ytre miljø ..................................................................................................................................................................... 79<br />
4.6. Likestilling og mangfold .............................................................................................................................................. 90<br />
4.7. Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS) ........................................................................ 91<br />
4.8. Anskaffelser ................................................................................................................................................................ 95<br />
4.9. Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter .......................................................................................... 96<br />
4.10. Rekruttering av lærlinger ............................................................................................................................................ 96<br />
4.11. Utkvittering av bystyrets merknader ........................................................................................................................... 99<br />
4.12. Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget ............................................................................................ 110<br />
4.13. Andre spørsmål fra byrådet/bystyret......................................................................................................................... 110<br />
4
Årets vårrengjøring ble gjennomført med godt resultat.<br />
Bymiljøetaten oppgraderte i <strong>2011</strong> blant annet Thomas Heftyes plass<br />
(det lille bildet), Holmlia torg og ny rundkjøring med oppgraderte fortausarealer<br />
ved John Collets plass.<br />
Alle foto: Bymiljøetaten.
Bymiljøetaten arbeider<br />
aktivt for at Oslo<br />
skal ha rene, trygge<br />
og trivelige byrom,<br />
og vi samarbeider<br />
med Eiendoms- og<br />
byfornyelsesetaten i<br />
prosjektet Levende<br />
Oslo. I tillegg har<br />
vi egne gateopprustingsprosjekter.<br />
Universell utforming<br />
er et overordnet mål<br />
for opprustingsarbeidet.
1. Ansvarsområde<br />
Bymiljøetaten har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I<br />
byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I<br />
ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i<br />
Marka og indre Oslofjord.<br />
Etaten er delegert myndighet etter friluftsloven, miljøinformasjonsloven, viltloven, hundeloven, lakse- og<br />
innlandsfiskeloven, forurensningsloven, motorferdselsloven, jordloven, skogbruksloven, odelsloven,<br />
konsesjonsloven, vegloven, vegtrafikkloven, plan- og bygningsloven og yrkestransportloven, samt forskrifter<br />
til disse. Etaten er også delegert myndighet til å håndheve deler av politivedtekten for Oslo.<br />
1.1. Organisasjon/bemanning<br />
Bymiljøetaten ble opprettet med virkning fra 01.05.<strong>2011</strong>. I den nye etaten inngikk Samferdselsetaten,<br />
Trafikketaten, Friluftsetaten, Enøketaten og Idrettsetaten. I tillegg ble enkelte oppgaver som lå i Eiendomsog<br />
byfornyelsesetaten og Helse- og velferdsetaten overført til den nye etaten.<br />
For å sikre at tjenesteproduksjonen kunne fortsette uten opphold og med god kvalitet, ble det som en<br />
overgangsordning fram til 01.01.2012 etablert midlertidige divisjoner som i hovedsak tilsvarte de gamle<br />
etatene. I tillegg ble det etablert en midlertidig miljøavdeling.<br />
Slik var organisasjonskartet fra 01.05.<strong>2011</strong> til 31.12.<strong>2011</strong>:<br />
Direktør<br />
Stab<br />
Divisjon samferdsel<br />
(tidl.<br />
Samferdselsetaten)<br />
Divisjon friluft<br />
(tidl. Friluftsetaten)<br />
Divisjon idrett<br />
(tidl. Idrettsetaten)<br />
Divisjon trafikk<br />
(tidl. Trafikketaten)<br />
Miljøavdelingen<br />
(medarbeidere fra<br />
Helse ‐ og<br />
velferdsetaten)<br />
Denne årsberetningen gjelder både for tiden fram til 01.05.<strong>2011</strong> da de gamle etatene eksisterte som<br />
selvstendige etater og tiden fra 01.05.<strong>2011</strong> da etatene var divisjoner i den nye Bymiljøetaten.<br />
I <strong>2011</strong> ble det utarbeidet en endelig organisasjonsstruktur for den nye etaten. Fra 10.01.<strong>2011</strong> foregikk dette<br />
arbeidet i en prosjektgruppe ledet av konstituert direktør Eli Grimsby. Fra 01.05.<strong>2011</strong> foregikk<br />
organisasjonsarbeidet i en utviklingsgruppe som rapporterte til direktøren. Den nye direktøren, Hans<br />
Edvardsen, tiltrådte 01.06.<strong>2011</strong>. I løpet av året ble det arbeidet fram nye mål for etaten, og en ny<br />
organisasjonsstruktur trådte i kraft 01.01.2012:<br />
7
Direktør<br />
Stab<br />
Miljødivisjonen Kundedivisjonen Bydriftsdivisjonen Utviklingsdivisjonen<br />
01.01.<strong>2011</strong> 31.12.<strong>2011</strong> Endring<br />
Ansatte 690 624 66<br />
Årsverk 707,5 667 40,5<br />
Reduksjonen i antall ansatte skyldes hovedsakelig at nedbemanningsprosjektet i tidligere Friluftsetaten<br />
(Divisjon friluft) har lykkes i å omplassere overtallige medarbeidere i Driftsavdeling byggesonen. Etaten har<br />
valgt å holde flere stillinger, i hovedsak administrative, ubesatte i perioden.<br />
Ved opprettelsen ble Bymiljøetaten tilført 6 stillinger fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, 8 stillinger fra<br />
Helse- og velferdsetaten og 1 stilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel knyttet til oppgavene som<br />
ble overført. I tillegg kom 3 årsverk utført av medarbeidere som har vært midlertidig beordret fra andre<br />
virksomheter i Oslo kommune.<br />
2. Mål og resultater<br />
2.1. a Situasjonsbeskrivelse<br />
Divisjon friluft (tidligere Friluftsetaten)<br />
Drift av parker og friområder<br />
På grunn av avvikling av tidligere Park og idrett Oslo KF – senere Driftsavdeling byggesonen i Friluftsetaten<br />
– ble arbeidet med konkurranseutsetting av de områdene de hadde driftet, forsert. Driftsavdelingen driftet<br />
Groruddalen fram til 01.09.<strong>2011</strong>, Frognerparken fram til 01.11.<strong>2011</strong> og sentrum i hele <strong>2011</strong>. Private<br />
entreprenører ivaretar driften fra de angitte sluttdatoene. Arbeid på trekontraktene ble kraftig redusert<br />
sommeren <strong>2011</strong> etter at trepleiegruppa ble avviklet som følge av overtallighetsvedtaket.<br />
Konkurransegrunnlaget for trepleie er under utarbeidelse. Driftsavdelingen driftet i hele <strong>2011</strong> også tre<br />
bydelskontrakter og ivaretok tjenesteproduksjon på bestilling fra 24 øvrige kommunale virksomheter.<br />
Skjøtselsstandard for drift av parker og friområder<br />
Skjøtselsnivået fra 2010 er i hovedsak videreført i <strong>2011</strong>. Tilpasninger gjøres fortløpende etter behov.<br />
Kulturlandskap<br />
Bogstad gårds 585 dekar innmark og 426 dekar beitemark drives økologisk. Driften er godkjent i henhold til<br />
Debio-forskriften og KSL (Kvalitetssystem i landbruket). <strong>2011</strong> ga middels gress- og kornavling, men med<br />
dårlig kvalitet pga. mye regn. Det nye fjøset på Bogstad, som ble ferdigstilt i 2009, har gjort det mulig å øke<br />
8
esetningen av beitedyr slik at større kulturlandskapsområder kan skjøttes ved beiting. På grunn av denne<br />
økte kapasiteten har kvaliteten på de beitede kulturlandskapsområdene økt ytterligere i <strong>2011</strong>.<br />
Det er utarbeidet en prioritert gjennomføringsplan for restaurering og skjøtsel av verdifulle<br />
kulturlandskapsområder i Oslo kommunes skoger. 33 områder har høy prioritet, og disse områdene holdes i<br />
hevd ved beiting og slått. Foruten flere steder i Sørkedalen, holder beitedyr fra Bogstad kulturlandlandskapet<br />
åpent på Frønsvollen og Finnerud i Nordmarka, på Sandbakken i Østmarka og på Hovedøya. I tillegg har<br />
etaten leie- og beiteavtaler for 11 andre kulturlandskapsområder i Oslo kommunes skoger, bl.a. med Nordre<br />
Lindeberg gård, Ekeberg Ridesenter, Politiet og Bygdøy Kongsgård.<br />
Finnerud er sammen med tre andre nordmarksplasser, pekt ut som ett av 20 nasjonalt utvalgte kulturlandskap<br />
i jordbruket som skal tas særskilt vare på. Til sammen gir disse landskapene et nasjonalt tverrsnitt av<br />
kulturlandskap i jordbruket med store biologiske og kulturhistoriske verdier. Arealer på Finnerud er også<br />
utvalgt som særlig viktige slåttenger. Det er inngått avtale med Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at<br />
etaten skal forvalte Finnerud i tråd med disse intensjonene.<br />
Etaten har etablert et svært godt samarbeid med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn og Østmarkas<br />
venner om drift av Bøvelstad i Østmarka som ubetjent turisthytte og skjøtsel av det gamle kulturlandskapet<br />
her.<br />
Framtidens byer<br />
Strategi for klimatilpasning for Oslo er sendt til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Videre har etaten<br />
deltatt i det nasjonale nettverket for klimatilpasning i regi av Framtidens byer. I november ble det arrangert<br />
en egen workshop for temaet grønne tak og overvannshåndtering i urbane miljøer.<br />
Miljøinformasjon og Oslo miljøpris<br />
Miljøbarometeret, et program for presentasjon av statistikk og måloppnåelse, er integrert i Miljøportalen.<br />
Kandidater til Oslo miljøpris har økt fra 3–5 kandidater før etaten overtok ansvaret til 20 (2009), 18 (2010)<br />
og i år 30 kandidater. Årets pris gikk til Lønnealléen borettslag og Nordstrand Vel og Johannes Løken for<br />
deres arbeid for å bli oljefri.<br />
Sikring av biologisk mangfold<br />
Reguleringsplanen for Mærradalen ligger til behandling i Plan- og bygningsetaten. Etaten har utarbeidet<br />
planskisser for ytterligere 6 av de biologisk viktigste områdene i byggesonen og planforslag for 2 områder.<br />
Prosessene er ressurskrevende, og planene forventes lagt ut til offentlig ettersyn rundt årsskiftet. Gjennom<br />
statlige tilskudd på til sammen 1 625 000 kr har det vært mulig å utføre omfattende skjøtselstiltak fordelt på<br />
de utvalgte naturtypene hule eiker (6 områder) og slåttemark (9 områder) og de prioriterte artene dragehode<br />
(9 områder) og storsalamander (1 område). I tillegg er en del andre biologisk viktige enger i byggesonen<br />
skjøttet ved slått. Videre har beitedyr skjøttet biologisk viktige områder ved Bogstad, i Rausjømarka, ved<br />
Skullerud og på Sørli.<br />
Bekjempelse av fremmede arter<br />
Etaten har en sentral rolle i koordineringen av arbeidet for å bekjempe de mest problematiske fremmede<br />
artene i Oslo. I byggesonen har vi prioritert tiltak mot kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø samt noen<br />
forekomster med russekål, kanadagullris og parkslirekne. Kollektivtransportproduksjon AS har bekjempet<br />
kjempebjørnekjeks innenfor sine forvaltningsområder.<br />
På øyene har etaten prioritert bekjempelse av russesvalerot, kanadagullris og russekål samt noen forekomster<br />
av gravbergknapp, kuletistel og syrin. Totalt er det gjennomført bekjempelsestiltak for ca. 2 mill. kroner i<br />
<strong>2011</strong>. Tilskuddet fra Fylkesmannen var 520 000 kr. Tiltakene gir positive resultater, spesielt for<br />
kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks.<br />
9
Viltforvaltning<br />
Handlingsplanen for gjess er fulgt opp med omfattende eggpunktering for å redusere konfliktnivået knyttet til<br />
gjess i bynære områder og på øyene. I samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har vi<br />
gjennomført bestandsregistreringer og merking med fargeringer for å følge bestandsutviklingen og vurdere<br />
effekten av tiltakene.<br />
Bestandsplaner for elgforvaltningen i kommunens skoger i Nordmarka, Østmarka og Rausjømarka (Enebakk<br />
kommune) er revidert for perioden <strong>2011</strong>–2013. I <strong>2011</strong> ble det felt 69 elg innenfor hovedstadens grenser – en<br />
reduksjon på 14 dyr (17 %) i forhold til 2010. Innenfor kommunens egne eiendommer i Oslo og<br />
nabokommunene ble det felt 23 elg.<br />
Irregulær avgang av elg (elg som ble drept i trafikken eller avlivet pga. avmagring m.m.) er redusert fra 18<br />
dyr i 2010 til 16 dyr i <strong>2011</strong>. Siste års positive utvikling er nok et resultat av flere års bevisst reduksjon av<br />
elgbestanden i Nordmarka. For rådyr var tilsvarende utvikling en reduksjon fra 75 til 61 dyr. Uttak av elg og<br />
rådyr i utsatte områder i bebyggelsen og langs de mest belastede trafikkårene, må fortsatt prioriteres. Avtalen<br />
med Falck om drift av Dyreambulansen er videreført.<br />
Nøkkeltall for: Kap. 540 Friluftsetaten 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Produksjon:<br />
Skogbruk:<br />
Hogstmengde, m 3 8 479 7 826 9 921 16054<br />
Parkskogpleie, daa 50 52 40 50<br />
Stimulering til friluftsliv:<br />
Barnehage-/skolearrangement,<br />
antall deltakere 8 630 10 801 11 996 11 925<br />
Parker og friområder i byggesonen:<br />
Sentrum, areal daa 130 130 130 130<br />
Indre by, areal daa 1 053 1 053 1 053 1 053<br />
Ytre by inkludert øyene, areal daa 16 985 16 985 16 985 16 985<br />
Friluftsområder i Marka:<br />
Skiløyper, km preparert 240 240 273 273<br />
Lysløyper, km preparert 105 105 107 107<br />
Divisjon idrett (tidligere Idrettsetaten)<br />
I løpet av <strong>2011</strong> har det vært jobbet med å klargjøre en del prosjekter for bygging. Dette gjelder ny hall ved<br />
Ekeberg skole, Leirskallen turnhall, Voldsløkka skatehall og Dælenenga idrettshall. Konsekvensutredning<br />
(KVU) er laget, og i dialog med kvalitetssikrer er prosjektet revidert og godkjent. Regulering er satt i gang.<br />
Etter oppdrag fra Utdanningsetaten er det laget konsekvensutredning for Grefsen skoleidrettshall og<br />
reguleringsprosessen er satt i gang. Reguleringsplan er vedtatt for Grorud idrettshall, og reguleringsplan for<br />
Lambertseter fleridrettshall vil snart bli vedtatt. Årvoll fleridrettshall, som er et samarbeid mellom skole og<br />
idrett, er under regulering.<br />
10
Reguleringssak for Frogner fleridrettshall er utarbeidet og vil bli fremmet for politisk behandling. Utredning<br />
av forprosjekt avventer nye retningslinjer for OPS-prosjekter. Det samme gjelder for Sonja Henie ishall.<br />
Forprosjekt for matchbane for fotball på Voldsløkka som tilfredsstiller Fotballforbundets krav til spill i<br />
Adeccoligaen, er utarbeidet og oversendt byrådsavdelingen. Området er under omregulering, og<br />
reguleringsplan forventes vedtatt våren 2012.<br />
I løpet av <strong>2011</strong> ble to fleridrettshaller ferdigstilt i regi av Undervisningsbygg. Disse ligger i tilknytning til<br />
Nydalen videregående skole og den nye ungdomsskolen i Frydenbergveien 48.<br />
Det har vært stor aktivitet når det gjelder bygging av kunstgressbaner i <strong>2011</strong>. Etaten ferdigstilte 7 baner og<br />
rehabiliterte 2 baner. De ferdigstilte banene er Voksen, Manglerud, Lambertseter, Heming II, Kringsjå II,<br />
Hundejordet ved Hallager og Øvre Foss. Dælenenga ble rehabilitert med installering av undervarme, og<br />
Høybråten har fått nytt kunstgress. Lokale idrettslag har selv finansiert legging av 3 baner. Heming bygget<br />
Heming III, Skeid flyttet gammelt kunstgress til grusbanen og fikk nytt gress på hovedbanen på Nordre Åsen.<br />
Kjelsås IF har fått brukt kunstgress som er lagt ut på Kjelsåsmyra. En utendørs kunstisbane på Furuset ble<br />
også ferdigstilt <strong>2011</strong>.<br />
Bislett stadion er i ferd med å bli komplettert ved at kontorer og serveringsarealer mot Bislett plass blir<br />
ferdigstilt i løpet av 2012. Montering av heis er blitt noe forsinket. Etaten har lyst ut serveringsarealene for å<br />
få en driver som også skal investere i innredningen.<br />
Lille Bislett, Sofies plass og Maratonplassen er under bygging. Problemer med overvannshåndtering i<br />
området gjør at aktivitetsarealet på Lille Bislett først blir ferdigstilt når det er laget et stort<br />
fordrøyningsmagasin under plassen for å håndtere overvann fra gater og plasser.<br />
Nøkkeltall for: Kap. 541 Idrettsetaten 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Kostnader pr. time åpning bad 927 1 587 1 413<br />
Kostnader pr. time åpning ishaller 1 021 980 1 472<br />
Kostnader pr. time åpning idrettshaller 925 908 882<br />
Kommentarer til avvik fra nøkkeltall:<br />
Økningen i nettokostnader pr. åpningstime for badene de senere årene skyldes en økning av<br />
kostnadskrevende akutte vedlikeholdstiltak som har vært nødvendige for å opprettholde driften. Mange av<br />
etatens bad er gamle med et stort vedlikeholdsetterslep. Det har i tillegg vært redusert åpningstid i løpet av<br />
året ved flere av badene grunnet større vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak. Kostnader til strøm og<br />
fjernvarme har steget kraftig i <strong>2011</strong>, og drift av bad krever mye av begge deler.<br />
Kostnader pr. time ishaller har i <strong>2011</strong> hatt en betydelig økning. Dette skyldes hovedsakelig<br />
konkurranseutsetting av renhold og ispreparering i fire av fem ishaller, som igjen har medført vesentlige<br />
høyere priser. Reduksjonen i kostnader pr. time åpning idrettshaller skyldes til dels flere nye haller med<br />
lavere vedlikeholdskostnader. I tillegg har manglende budsjettbevilgninger til driftsfølgevirkninger for nye<br />
idrettsanlegg, ført til en noe lavere standard på drift og vedlikehold.<br />
11
Divisjon samferdsel (tidligere Samferdselsetaten)<br />
Divisjon samferdsel hadde i <strong>2011</strong> et brutto driftsbudsjett på 551 mill. kroner og et brutto investeringsbudsjett<br />
på 714 mill. kroner. Divisjonen kjøper all tjenesteproduksjon i markedet, enten det dreier seg om<br />
prosjektering og bygging av veianlegg eller drift og vedlikehold av veinettet.<br />
Av eksterne faktorer som påvirker etatens drifts- og vedlikeholdsoppgaver, er det to områder som det over tid<br />
har vært knyttet en usikkerhet til: Vinterdriften og drift av gatelyset. Det er også av vesentlig betydning<br />
hvordan prisene innen bygg- og anleggsbransjen utvikler seg.<br />
Vinterdriften gir usikkerhet fordi det er vanskelig å forutsi været. Vinterdriften ble i <strong>2011</strong> budsjettert slik at<br />
det var 80 % sannsynlighet for at budsjettet for denne aktiviteten ikke skulle overskrides. Det ble derfor<br />
budsjettert slik at divisjonen skulle ha midler til å dekke snøfall både i månedene januar– mars og oktober–<br />
desember. Overskuddet fra piggdekkgebyrordningen settes av til et vinterdriftsfond som kan brukes til<br />
ekstraordinær vinterdrift, men vi er svært bevisst på at dette ikke kan inngå i ordinær drift.<br />
På grunn av usikkerhet ved Hafslunds beregning av strømforbruket til gatelys og parkbelysningen i Oslo, har<br />
vi inngått en kontrakt med utskifting av tennstrukturen i alle koplingsskapene til vei og parkbelysningen.<br />
Arbeidet startet opp sent høsten <strong>2011</strong> og forventes ferdigstilt innen utgangen av 2012. Dette vil gi bedre<br />
kontroll på strømforbruket, men full kontroll kommer ikke på plass før Hafslund har installert energimålere i<br />
alle koplingsskapene.<br />
Da Divisjon samferdsel overtok gatelyset fra Hafslund, fikk vi oversendt deres elektroniske register over<br />
gatelys, men dette viste seg å være mangelfullt på grunn av manglende oppdatering. Arbeidet med å opprette<br />
et register startet opp på planstadiet høsten <strong>2011</strong>, og vi har som mål å utlyse arbeidet i tredje kvartal 2012.<br />
Vi har startet opp med en av oppgavene innenfor belysningsplanene for sentrum av Oslo. I tillegg har<br />
Divisjon friluft og samferdsel startet planprosessen for ny belysning langs Akerselva fra Nybrua opp til<br />
Vøyenbrua, og vi forventer å ha ny belysning på plass innen jubileet 17.02.2014.<br />
I forbindelse med overfallssaker og voldtektene i Oslo høsten <strong>2011</strong>, skiftet vi ut nærmere 2000 lamper<br />
(pærer) i indre sentrum av Oslo samt sentrumsparkene for å bedre lysforholdene og sørge for at det er lys i<br />
alle armaturene.<br />
Prisutvikling i markedet<br />
Ettersom alle varer og tjenester kjøpes i markedet, påvirkes tilbudet til kommunens befolkning av endringer i<br />
markedet. I følge Statistisk sentralbyrås indeks for drift og vedlikehold av veier økte prisene med 7 % fra<br />
tredje kvartal 2010 til tredje kvartal <strong>2011</strong>. For asfaltering av veier økte prisene i samme periode med 11,5 %.<br />
Bygging av veianlegg har i samme periode hatt en prisstigning på 3 %. Til sammenligning økte<br />
konsumprisindeksen i samme periode 2 %.<br />
En utfordring for etaten er at stadig mer av det som feies opp fra veinettet – enten det er stein og grus i<br />
forbindelse med vårrengjøringen eller løv – ansees som miljøfarlig avfall og derfor må leveres til deponier.<br />
Dette medfører en svært stor økning av deponikostnader som må dekkes inn gjennom kutt i andre<br />
budsjettposter. Deponering av snø har også blitt underlagt strengere kontroll og oppfølging fra<br />
Fylkesmannens side. Dette gir større utfordringer med å få godkjent mindre, lokale deponiplasser. Snø som<br />
bortkjøres må dermed transporteres lengre, noe som medfører øke kostnader for etaten.<br />
12
Divisjon trafikk (tidligere Trafikketaten)<br />
Divisjon trafikk administrerer et tilbud på 6 258 avgiftsplasser over hele byen. I tillegg har divisjonen ansvar<br />
for 1 688 fritidsparkeringsplasser uten avgift og et mindre antall innfartsplasser i tilknytning til t-bane- og<br />
jernbanestasjoner. Etaten administrerer i tillegg 1 058 parkeringsplasser for forflytningshemmede.<br />
Nøkkeltall for kapittel 763 Trafikketaten 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Antall P-kort for forflytningshemmede 4 107 4 424 4 534<br />
Antall parkeringsgebyr 204 798 214 345 192 386<br />
Tilleggsavgifter 52 720 54 551 51 811<br />
Kommentarer til avvik fra nøkkeltall:<br />
Antall parkeringsgebyr var relativt lavt i 201 og skyldes kombinasjonen av noe redusert bemanning i perioder<br />
og en snørik vinter.<br />
Bymiljøetaten-Enøk (tidligere Enøketaten)<br />
Etaten anser det som viktig å vise hvor stor reduksjon som oppnås ved utfasing av oljefyr, innfasing av ny<br />
fornybar energi, samt reduserte utslipp ved tradisjonelle enøktiltak.<br />
Tabellen under viser reduserte utslipp i <strong>2011</strong> fordelt på ulike tiltak:<br />
Reduserte klimautslipp i tonn CO2-ekvivalent 2010 <strong>2011</strong><br />
Utfasing av oljefyr overgang til ny fornybar energi 9441 14881<br />
Ny fornybar energi 1443 1683<br />
Energisparing 1495 1109<br />
Reduserte klimautslipp i tonn CO2-ekvivalent totalt 12379 17673<br />
Antall søknader for tilskudd om enøktiltak var også rekordhøyt i <strong>2011</strong>. Etaten mottok 3 448 søknader mot<br />
3 219 i 2010 og 2 380 i 2009. Hvis vi ser på utviklingen fra 2009 kan vi konstatere en økning i antall<br />
søknader på 31 %. Økningen skyldes blant annet ekstremt kalde perioder med periodevis rekordhøye<br />
strømpriser samt økt informasjonsvirksomhet. Av 3 448 søknader i <strong>2011</strong>, var det 328 som søkte om støtte til<br />
utskifting av oljefyr til fornybar energi.<br />
I <strong>2011</strong> ble det gitt tilsagn om tilskudd til klima- og enøkprosjekter for i alt 54,3 mill. kr, hvorav 38 % ble gitt<br />
til tiltak som stimulerer til utskifting av oljefyr til fornybar energi. Til FoU- og pilotprosjekter, samt andre<br />
spesielle prosjekter, ble det gitt tilsagn om støtte på totalt 1,4 mill. kr.<br />
Tilskuddene utbetales når tiltakene er gjennomført og ferdigrapport er kontrollert og godkjent. Totalt ble det<br />
utbetalt 32,6 mill. kr i støtte til klima- og enøktiltak i <strong>2011</strong>. Det inkluderer 1,2 mill. kr som utbetalt til FoUog<br />
pilotprosjekter samt etablering av ladestasjoner. Utbetalingene ligger på samme nivå som i 2010. Tiltak i<br />
forbindelse med utskifting av oljefyr til fornybar energi sto for 54 % av alle utbetalinger.<br />
I 2008 ble det startet et samarbeidsprosjekt mellom Enøketaten og Trafikketaten om tilskuddsordning for<br />
etablering av ladestasjoner i Oslo. Trafikketaten behandler søknadene, og Enøketaten utbetaler tilskuddet.<br />
Tilskuddet er 10 000 kr pr. ladestasjon, og ordningen er for borettslag/sameier og kommersielle aktører.<br />
Privatpersoner kan ikke søke om tilskuddsmidler. Totalt ble det utbetalt tilskudd til etablering av 101<br />
ladestasjoner i <strong>2011</strong>, noe som gir en CO 2 -reduksjon på 353 500 kg/år.<br />
13
Etaten gir også støtte til utviklings-, pilot- og forskningsprosjekter. Nytteverdien ligger her i å utvikle, utrede<br />
og/eller demonstrere løsninger som senere kan tas i bruk i Oslo og dermed redusere klimagassutslippene og<br />
energibruken eller bidra til nytt energitilskudd basert på fornybare energikilder. <strong>2011</strong> var et år med middels<br />
aktivitet innen FoU og pilotaktivitet. Noen prosjekter ble avsluttet i <strong>2011</strong>, og noen nye er igangsatt.<br />
Byggeiere kan få dekket inntil 50 % av kostnadene til gjennomføring av en enøkanalyse for sine bygg.<br />
Maksimalt tilskudd til hver enkelt analyse kan ikke overstige 35 000 kr eks. mva. For perioden 2012–2013 er<br />
det godkjent 27 enøkkonsulentfirmaer. Total ramme for tilskudd til enøkanalyser i <strong>2011</strong> var på 3 mill. kr inkl.<br />
mva., og 75 % av rammen ble utbetalt. I <strong>2011</strong> ble det inngått 81 avtaler om enøkanalyser mot 96 i 2010, en<br />
liten nedgang i aktivitetsnivået.<br />
2.1. b Målsetninger<br />
Tekster i kursiv er hentet fra budsjett <strong>2011</strong>.<br />
Resultatoppfyllelse i forhold til mål i budsjett <strong>2011</strong> for Friluftsetaten<br />
Den blågrønne byen<br />
«Friluftsetaten skal gjennom sitt arbeid gi byrådets visjon om den blågrønne byen et reelt innhold.»<br />
Divisjon friluft har bidratt i flere kommunale prosesser og samarbeidsprosjekter for<br />
arealplanlegging, byutvikling og planrealisering: Revisjon av kommuneplanen, flere utviklingsprosjekter som<br />
del av Groruddalssatsingen, regulering av Ekeberg/Gjersrud-Stensrud/Teglverkstomta/Klosterenga,<br />
realisering av Ensjøbyen inkludert åpning av Hovinbekken, realisering av Fjordbyen (Bjørvika og Filipstad),<br />
tverretatlig skolegruppe, Midgardsormen langs Akerselva, etterbruk av Grønmo, revidering av<br />
gatebruksplanen, strandsoneprosjektet og nasjonal handlingsplan for friluftsliv.<br />
Vi har også gjennomført planarbeid i egen regi der formålet er utvikling eller sikring av friområder<br />
og grønnstruktur. Dette har blant annet omfattet: Småbåthavn og kyststi for Ljansbruket-Ingierstrand,<br />
Furuset kulturpark, park i Konows gate 40, turvei langs Lindebergbekken, Nedre Foss bypark, Linjeparken<br />
på Furuset, Sørli besøksgård, revidering av Plan for idrett og friluftsliv i Oslo og Kommunedelplan for<br />
Lysaker- og Sørkedalsvassdraget. Videre er det avgitt uttalelser i mange reguleringsplanprosesser<br />
(planinitiativ, oppstart av planarbeid og planforslag til offentlig ettersyn) og en del byggesaker<br />
(forhåndsuttalelser og uttalelser i henhold til samarbeidsavtalen med Plan- og bygningsetaten).<br />
Forvaltning av bytrær<br />
Byens befolkning viser et stort engasjement for byens trær. Henvendelser omfatter både ønsker om å<br />
sikre og bevare trær og ønsker om å få fjernet kommunale trær av hensyn til utsikt, sol eller risiko. Etaten la<br />
også ned stor innsats med å håndtere gravesøknader for å unngå skader på trær. Trekompetansen i<br />
forvaltningen ble styrket med to arborister fra den tidligere trepleiegruppa i Driftsavdelingen. Aboristene<br />
ivaretar blant annet registrering av tilstand og risiko og oppdatering av etatens treregister, foruten å bistå med<br />
saksbehandling og kvalitetssikring av egne og andres treplantingsprosjekter. Det er et stort etterslep på<br />
replanting av trær som tidligere har blitt felt pga. sykdom, risiko, anleggsvirksomhet m.m. I <strong>2011</strong> ble det<br />
plantet rundt 180 trær (mot 14 trær i 2010) hovedsakelig fordelt følgende steder: Nordre Skøyen (38 trær),<br />
sentrum (4 trær), Tøyen/Kampen (25 trær), Huk (10 trær), Frognerparken (63 trær) og Sofienbergparken (35<br />
trær).<br />
Sentrale parker og friområder<br />
«De sentralt beliggende og viktige parkarealene etaten forvalter, skal ha høy skjøtselsstandard. De øvrige<br />
friområdene skal ha akseptabelt renhold og en skjøtsel som gjør at anleggene ikke forfaller. Befolkningen<br />
skal sikres naturopplevelser, rekreasjon og fysisk aktivitet i friluftsområder, parker og nærmiljøanlegg».<br />
Sentralt beliggende og viktige parker har høy skjøtselstandard. For øvrige friområder etterstrebes det<br />
å finne en optimal standard på skjøtsel og renhold for å imøtekomme publikums behov og sikre at anleggene<br />
14
ikke forfaller. Skjøtselsnivået fra 2010 er i hovedsak videreført i <strong>2011</strong>, og tilpasninger gjøres fortløpende<br />
etter behov. Gjennom forvaltnings- og utviklingsarbeid søkes det å sikre gode anlegg for aktivitet og<br />
opplevelse i henhold til de føringer som er gitt i overordnede planer og vedtak.<br />
Blomster<br />
I byens parker blomstret det 150 000 løk og 200 000 sommerblomster i løpet av våren og sommeren<br />
<strong>2011</strong>. Mange positive tilbakemeldinger viser at byens befolkning og besøkende setter svært stor pris på<br />
blomsterprakten.<br />
Hagepremiering<br />
Hagepremiering ble gjennomført som tidligere år. Komiteen for premiering av hager og grøntanlegg.<br />
med Divisjon friluft som sekretariatet, vurderte innkomne kandidater. På avslutningsarrangementet på Tøyen<br />
hovedgård delte varaordfører Aud Kvalbein ut premier til fire og diplomer til to anlegg.<br />
Fyrverkeri<br />
Bymiljøetaten fikk også i <strong>2011</strong> ansvaret for det kommunale fyrverkeriet nyttårsaften. Det ble sendt<br />
opp spektakulære fyrverkerier fra Furuset idrettspark og Oslo havnebasseng ved Rådhuset<br />
Arrangementer<br />
Etatens arealer har vært utleid til en rekke større og mindre arrangementer, og vårt<br />
arrangementsteam har bistått arrangørene i deres planlegging og gjennomføring. Eksempler på arrangementer<br />
har vært Ski-VM i sentrum, julemarked, små konserter i musikkpaviljongen og politiske markeringer og<br />
stands. Ved opprettelsen av Bymiljøetaten ble teamet styrket med fire medarbeidere fra Eiendoms- og<br />
byfornyelsesetaten, og vi fikk samtidig ansvaret for arrangementer og utleie av torg og gategrunn i sentrum.<br />
Friluftsliv for alle<br />
«Byrådets mål er at alle Oslos innbyggere i sin hverdag skal ha gode muligheter for å utøve friluftsliv og<br />
fysisk aktivitet med tanke på positive egenopplevelser og helsegevinst. Oslos befolkning er flittige brukere av<br />
parkene og friområdene. Byrådet ønsker at områdene gjøres tilgjengelige for flest mulig, samtidig som de<br />
unike natur- og kulturverdiene tas vare på.»<br />
Universell utforming og bevaring av natur- og kulturverdier er førende for vår forvaltning og<br />
utvikling av parker og friområder. Universell utforming vurderes også i forbindelse med tiltak i Marka der<br />
dette er mulig. Flere turveier er ferdigstilt eller under utarbeidelse hvor viktig forbindelser er blitt etablert slik<br />
at byens befolkning nå kan ferdes i et mer sammenhengende turveinett. Videre tilrettelegger vi for aktivitet i<br />
nærmiljøanlegg i ulike parker og friområder i byen. I Marka tilrettelegger vi for friluftsliv både sommer og<br />
vinter.<br />
Etaten utarbeidet i <strong>2011</strong> to «grønne» brosjyrer. Den ene, FRI - Friluftsliv, fritid og friområder<br />
presenterer et bredt spekter av etatens investeringsprosjekter i Oslo de siste fire årene for å bevare og styrke<br />
Oslos blågrønne struktur. Brosjyren presenterer prosjekter i kategoriene parker, turveier, lekeplasser,<br />
badeplasser og fjorden/øyene og inneholder også engelsk informasjon. Den andre brosjyren Alnastien – er<br />
utgitt som del av Groruddalssatsingen og presenterer turtips og investeringsprosjekter langs Alnaelva.<br />
Videre er badetemperaturene gjort lett tilgjengelig og i utviklervennlig format (XML) på divisjonens<br />
internettsider. Dette benytter blant annet nrk.no og yr.no seg av, og flere utviklere laget raskt ulike<br />
mobilapplikasjoner, såkalte apps.<br />
Oslos grøntstruktur<br />
«Oslos grøntstruktur skal forvaltes i henhold til kommuneplanen, byøkologisk program (BØP), relevante<br />
kommunedelplaner, grøntplan og parkmeldingen.»<br />
Divisjon friluft er med i utarbeidelsen av de overordnede planene og sikrer gjennom sitt arbeid at<br />
planenes mål og handlingsprogram er fokus for måloppnåelse.<br />
15
Økologisk kvalitet<br />
«Områdene etaten forvalter skal ha en robust økologisk kvalitet.»<br />
Sikring av biologisk viktige områder, skjøtsel av biologisk mangfold, viltforvaltning og arbeidet<br />
med vanndirektivet er viktige innsatsområder for etaten for å sikre en robust økologisk kvalitet.<br />
Luft, utslipp, støy og klimaendringer<br />
«Etaten skal bidra til at byen har ren luft, minimale klimagassutslipp, lav støybelastning og er skikket til å<br />
møte klimaendringer.»<br />
Divisjon friluft deltar i tverretatlig samarbeid og ivaretar ulike prosjektlederansvar innen<br />
fokusområder som luftkvalitet, Framtidens byer og klimagassutslipp, handlingsplan mot støy og<br />
utarbeidelsen av en klimatilpasningsstrategi for Oslo kommune. Divisjonen har deltatt på møter i Eurocities<br />
arbeidsgrupper for grøntområder, støy og klima-luft-energi, og ICLEI European Convention i Brussel.<br />
Jord- og skogarealer i Marka<br />
«De kommunalt eide jord- og skogarealene i Marka skal forvaltes i tråd med bystyrets vedtatte mål,<br />
retningslinjer og flerbruksplan. Hensynet til drikkevannsforsyning, naturvern, biologisk mangfold,<br />
landskapspleie og fritidsbruk skal være overordnet hogst og annen økonomisk aktivitet i kommuneskogene.»<br />
Det er utarbeidet en prioritert gjennomføringsplan for restaurering og skjøtsel av verdifulle<br />
kulturlandskapsområder i Oslo kommunes skoger. 33 områder har høy prioritet, og disse områdene holdes i<br />
hevd ved beiting og slått. Beitedyr fra Bogstad holder kulturlandskapet åpent flere steder i Nordmarka,<br />
Østmarka og på Hovedøya. I tillegg har etaten leie- og beiteavtaler for 11 andre kulturlandskapsområder i<br />
Oslo kommunes skoger, bl.a. med Nordre Lindeberg gård, Ekeberg Ridesenter, politiet og Bygdøy<br />
Kongsgård. Finnerud er pekt ut som ett av 20 nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket som skal tas<br />
særskilt vare på. Arealer på Finnerud er også utvalgt som særlig viktige slåttenger. Det er inngått avtale med<br />
Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at etaten skal forvalte Finnerud i tråd med disse intensjonene.<br />
I <strong>2011</strong> ble det avvirket ca. 10 000 m3 i ordinære hogster og 3 500 m3 i rydding av løypetraséer. I<br />
samråd med markaorganisasjonene ble det i <strong>2011</strong> gjennomført analyser av tilvekst og skogtilstand som<br />
grunnlag for å vurdere en økning i hogstomfanget, noe vi mener er nødvendig for å oppfylle bystyrets<br />
vedtatte mål, retningslinjer og flerbruksplan.<br />
Friluftsliv og naturopplevelse i Marka<br />
«I tråd med målsettinger i kommuneplanen legger etaten til rette for friluftsliv og naturopplevelse i Marka.<br />
Byrådet vil i samarbeid med private, frivillige, lag og organisasjoner utnytte alle positive krefter slik at det<br />
kan legges best mulig til rette for at Oslos befolkning blir stimulert til å drive friluftsliv ut fra den enkeltes<br />
interesser, ambisjoner og forutsetninger.»<br />
I kommuneskogene er det 450 km én- og tospors skiløyper (herav 105 km lysløyper), 180 km<br />
stier, 7 naturstier, 2 kulturminnestier, 2 akebakker, 20 løkker, 35 permanente ildsteder, 11 offentlige<br />
badeplasser, 34 toaletter, 11 sportsstuer, 7 hoppbakker, 5 konkurranseløyper, 2 alpinanlegg i privat drift m.m.<br />
Vinteren <strong>2011</strong> hadde svært gode snøforhold. Samtlige én-spors og to-spors preparerte løyper i<br />
kommuneskogene ble kjørt. De mest trafikkerte løypene ble kjørt hver dag, og hovedskiløypene ble kjørt 2–3<br />
ganger i uken. I tillegg ble det kjørt opp skiløyper på Ekebergsletta og Voldsløkka, og i Torshovdalen og<br />
Frognerparken til stor glede for de av våre brukere som ikke har så lett for å komme seg ut i Marka. Løpende<br />
sommervedlikehold ble utført i skiløyper, hoppbakker og akebakker. Etaten har fortsatt arbeidet med rydding<br />
og klopplegging i blåmerkede stier.<br />
Når det gjelder informasjon for å motivere Oslos innbyggere til å bruke Marka, ble<br />
holdningskampanjen Naturen holder døgnåpent publisert på de kommunale leskurene i Oslo, og<br />
utskriftsvennlige kart som viser brøytede skogsveier i kommuneskogen ble lagt ut på etatens nettsider.<br />
Vinteridrettsanleggene i kommuneskogene, Linderudkollen hoppsenter, Skullerud, Langsetløkka,<br />
Sogn snøpark, Koll, Grinda og Lillomarka idrettspark ble preparert på bestilling fra Divisjon idrett. Under<br />
Ski-VM i Holmenkollen hadde Bymiljøetaten ansvaret for snøproduksjon, tilkjøring og utkjøring av snø og<br />
16
preparering av konkurranseløypene, stadion og hoppbakken. VM-organisasjonen var svært fornøyd med<br />
etatens leveranser.<br />
Vedlikehold av veier<br />
I grustaket på Bogstad knuser etaten årlig ca. 5 000 m3 naturgrus til eget bruk på skogsveier og<br />
utfartsparkeringsplasser. Klimaendringer med mer nedbør og mildere vintre gir større utfordringer for<br />
vedlikeholdet av veiene. Flere tilfeller av kraftig nedbør i <strong>2011</strong> skapte akutte flomskader. Etaten har utført et<br />
betydelig arbeid med utbedring av eksisterende veinett i Marka.<br />
Prinsdal skytebane<br />
Bymiljøetaten har gjennomført en miljøundersøkelse på den nedlagte skytebanen i Prinsdal som<br />
grunnlag for å kunne gjennomføre en miljøsanering av forurensede masser.<br />
Oppsyn i Marka<br />
Etaten har tre ansatte med begrenset politimyndighet som driver naturoppsyn i kommunens skoger.<br />
Hovedvekten av antall anmeldelser dreier seg om ulovlig forsøpling, ulovlig hogst på kommunens eiendom<br />
og ulovlig motorferdsel i utmark. Registrering av ulovlig utnyttelse av Oslo kommunes eiendom langs<br />
markagrensa er iverksatt – dette gjelder forhold som utfylling, anlegging av hager, byggverk/boder,<br />
parkeringsplasser og tømming av hageavfall. Håndhevelser etter friluftsloven er økende og gjelder stort sett<br />
ulovlig telting på friområder og innmark samt ”bosettinger” i skogen, svært ofte knyttet til<br />
arbeidsinnvandring.<br />
Markaorganisasjonene<br />
Alle markaorganisasjonene ble invitert til tre befaringer/samarbeidsmøter i løpet av året.<br />
Store juletrær<br />
På bestilling fra Rådhuset leverte etaten julegraner til London, Rotterdam, Reykjavik,<br />
Universitetsplassen, Rådhuset og Rådhusplassen.<br />
Måltall for: Kap. 540<br />
Friluftsetaten<br />
Produktivitet:<br />
Parker og friområder:<br />
Resultat<br />
2009<br />
Resultat<br />
2010<br />
Måltall<br />
<strong>2011</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvik<br />
<strong>2011</strong><br />
Sentrum: Brutto utgift i<br />
kr/m 2 98,20 80,13 70,00 73,81 -3,81<br />
Indre by: Brutto utgift i<br />
kr/m 2 31,13 25,57 21,00 22,13<br />
Ytre by inkludert øyene:<br />
Brutto utgift i kr/m 2 2,34 1,79 1,00 2,10 -1,10<br />
Friluftsområder i Marka:<br />
Skiløyper, brutto utgifter<br />
kr/km<br />
Lysløyper, brutto utgifter<br />
kr/km<br />
10 330,54 6 960,26 6000,00 9276,88 -3276,88<br />
24 206,62 18 287,96 18000,00 16851,28 1148,72<br />
Kostnadsavvikene i sentrum og indre by skyldes at måltallene nok har ligget litt lavt i forhold til resultatene<br />
tidligere år. I tillegg har det for indre by vært økte kostnader, primært knyttet til ekstra renholds- og<br />
opprydningsarbeider. Tallene for ytre by, inkludert øyene, skyldes i hovedsak ordrearbeider for andre<br />
17
kommunale virksomheter, økte utgifter knyttet til bytrær, samt store reparasjonskostnader knyttet til en av<br />
båtene til Maritim enhet.<br />
Produktivitetstallene for skiløyper er svært væravhengig og vil normalt kunne variere mye fra år til år.<br />
Avvikene knyttet til skiløyper skyldes at det har vært en god og snørik vinter, kombinert med at måltallet nok<br />
har vært noe lavt sammenliknet med tidligere år. Når det gjelder lysløyper skyldes avviket i stor grad at det<br />
har vært færre stormfellinger og lavere reparasjonskostnader enn forutsatt.<br />
Resultatoppfyllelse i forhold til mål i budsjett <strong>2011</strong> for Idrettsetaten<br />
Oslo som idrettsby<br />
«Det er et overordnet mål for byrådet at Oslo skal være en internasjonalt attraktiv idrettsby med mulighet for<br />
å utøve og oppleve toppidrett.»<br />
Oslo gjennomførte et meget vellykket VM på ski i nordiske grener. VM i hundekjøring ble<br />
gjennomført i nasjonalanlegget, og det ble avholdt World Cup i skiskyting. Bislett Games ble avviklet med<br />
topputøvere og TV-overføring til hele verden.<br />
Rehabilitering av idrettsanlegg<br />
«Tilgangen til idrettsanlegg er viktig for at hele byens befolkning skal gis mulighet til å drive idrett og fysisk<br />
aktivitet. For å sikre tilgangen til anleggene har byrådet en målsetting om at eksisterende idrettsanlegg skal<br />
tas vare på ved rehabilitering, vedlikehold og god drift og forvaltning.»<br />
Det er gjennomført diverse rehabiliteringstiltak, men behovet er stort for å ta igjen etterslep. Daglig<br />
drift er gjennomført mens verdibevarende vedlikehold er utført i begrenset omfang på grunn av de<br />
økonomiske rammene.<br />
Idrettsanlegg for ulik bruk<br />
«Idrettsanlegg skal utvikles og forvaltes på en måte som favner ulike brukergruppers behov og bidrar til god<br />
livskvalitet, og det skal tilrettelegges for brukertilpassede tilbud av høy kvalitet.»<br />
Det er alltid fokus på brukernes behov ved drift og videreutvikling av anlegg. Det er idrettens behov<br />
som styrer prioritering av tiltak, og det er derfor tett dialog med Oslo Idrettskrets på vegne av den organiserte<br />
idretten samt lokale idrettslag når det gjelder rehabilitering og nyanlegg.<br />
Måltall for Idrettsetaten<br />
Resultat<br />
2009<br />
Resultat<br />
2010<br />
Måltall<br />
<strong>2011</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvik<br />
<strong>2011</strong><br />
Bad:<br />
Åpningstimer<br />
Besøk<br />
Idrett:<br />
Ishaller åpningstimer<br />
Idrettshaller åpningstimer<br />
27 150<br />
864 000<br />
21 676<br />
781 428<br />
26 701<br />
890 000<br />
25 789<br />
696 348<br />
-912<br />
-193 652<br />
14 555<br />
69 182<br />
15 800<br />
87 554<br />
12 900<br />
97 100<br />
12 885<br />
97 400<br />
-15<br />
300<br />
Avviket i åpningstimer for bad skyldes i all hovedsak rehabilitering og vedlikehold som har medført stenging<br />
av bad. Bøler bad var stengt for rehabilitering deler av sommeren <strong>2011</strong>, og Tøyenbadet har vært stengt siden<br />
10. oktober grunnet lekkasjeutbedringer. Avvik i antall besøkende skyldes dels samme forhold, men kan også<br />
relateres til en snørik vinter hvor mange valgte skiløypene i stedet for å besøke badene. Relativt nye,<br />
konkurrerende bad i nærheten av Oslo, som for eksempel Hundsund bad, Risenga og Drammensbadet, er nok<br />
også en medvirkende årsak til at besøket har gått ned.<br />
Avvik i åpningstider for ishaller er ubetydelig. Avvik i åpningstider for idrettshaller skyldes at nye haller har<br />
blitt åpnet til andre tidspunkt enn det som lå til grunn for måltallet.<br />
18
Mesteparten av arbeidene på Lille Bislett idrettslekeplass er ferdigstilt,<br />
men det gjenstår arbeid med overvannshåndtering.<br />
Etaten ferdigstilte syv kunstgressbaner i <strong>2011</strong> og rehabiliterte to baner.<br />
De ferdigstilte banene er Voksen, Manglerud, Lambertseter, Kringsjå II,<br />
Hundejordet ved Hallager, Øvre Foss og Heming II (bildet over).<br />
Foto: Kristian S. Moen og Frank Thomassen, Bymiljøetaten.
Ski-VM ble gjennomført med omfattende leveranser<br />
fra Oslo kommune. Bymiljøetaten var involvert i tilrettelegging<br />
og beredskap i selve Holmenkollanlegget,<br />
folkefesten i sentrum og i tilknytning til ”teltleiren” ved<br />
Frognerseteren. Leveransene omfattet alt fra snøproduksjon<br />
og løypepreparering til deltakelse i KOSS<br />
(beredskapsorganisasjonen i sentrum).
Resultatoppfyllelse i forhold til mål i budsjett <strong>2011</strong> for Samferdselsetaten<br />
Veistandard<br />
«Videreføre asfaltering og rehabilitering av vei- og gatenettet for å bedre standarden.<br />
På grunn av store kostnader til bortkjøring av snø, falt budsjettposten fra vintervedlikeholdsfondet<br />
ut. Videre gjorde den generelt stramme budsjettsituasjonen at det ble vanskelig å prioritere en egen<br />
asfaltkontrakt for <strong>2011</strong>. Om asfaltering hadde vært prioritert ville det fått meget synlige konsekvenser for<br />
bl.a. renholdet i sentrum. Divisjon samferdsel samarbeidet i løpet av året med Kollektivtransportproduksjon<br />
AS om lapping i trikketraseer for økt dekkekvalitet.<br />
Oppgradering av gater, torg og plasser<br />
«Oppgradere gater, torg og plasser gjennom Levende Oslo.»<br />
Etaten har gjennomført prosjektering av Nedre og Øvre Vollgate, samt oppstart bygging Øvre<br />
Vollgate med ferdigstillelse i 2012. Prosjekt Skippergata utgår på grunn av tilstøtende eiendomsutvikling, og<br />
utredning av fortausbelegget i kvadraturen er utsatt til 2012. Vi har bistått Levende Oslo i planleggingen av<br />
bylivsundersøkelsen som gjennomføres i 2012 og 2013.<br />
Prioritere renhold<br />
«Prioritere renhold»<br />
Reduserte budsjetter og betydelig høyere deponikostnader har gjort det nødvendig å redusere<br />
renholdsaktivitetene ytterligere i <strong>2011</strong> sammenlignet med 2010.<br />
Måltall for tjenesteproduksjon,<br />
kap. 760 Samferdselsetaten<br />
Resultat<br />
2009<br />
Resultat<br />
2010<br />
*Måltall<br />
<strong>2011</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvik<br />
<strong>2011</strong><br />
Telefonhenvendelser som besvares<br />
av kundetorget 56 % 65,20 % 65 % 69,5 % + 4,5 %<br />
Gravetillatelser som behandles<br />
innen 1 uke 90 % 93 % 90 % 92,2 % + 2,2 %<br />
Asfalthull som er lappet inne 48<br />
timer 97 % 93 % 95 % - -<br />
Utbedret signalanlegg innen 24<br />
timer 92 % 92 % 90 % 91 % + 1 %<br />
Tømming av søppelbøtte første<br />
virkedag etter at melding om full<br />
søppelbøtte er mottatt 99 % 100 % 100 % 100 % 0<br />
Reparere eller utplassere<br />
søppelbøtte to dager etter at<br />
melding om skadet eller manglende<br />
søppelbøtte er mottatt.<br />
Måltall for tjenesteproduksjon,<br />
kap. 761 Sykkelprosjektet<br />
Utbygging av hovedsykkelveinettet<br />
(km)<br />
99 % 100 % 100 % 100 % 0<br />
Resultat<br />
2009<br />
Resultat<br />
2010<br />
*Måltall<br />
<strong>2011</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2011</strong><br />
0 1,6 km 1,8 km 1,6 km<br />
Avvik<br />
<strong>2011</strong><br />
-0,2 km<br />
Årsaksforklaring til avvik mellom mål og resultater i <strong>2011</strong>:<br />
For henvendelser som besvares av Kundetorget, er måltallet oppnådd. Når det gjelder gravetillatelser,<br />
er saksbehandlingssystemet for grave- og arbeidstillatelser forbedret slik at det gir mer effektiv og<br />
kvalitetssikret saksbehandling.<br />
21
Siden etatens meldingssystem ikke er harmonisert med serviceerklæringen for asfaltlapping, er det ikke<br />
mulig å gi et pålitelig tall for måloppnåelse på asfaltlapping. Etaten har kommet frem til at den beste og<br />
enkleste løsningen er å endre serviceerklæringen, og Bydriftsavdelingen er i ferd med å ferdigstille en ny<br />
serviceerklæring.<br />
Serviceerklæringen for signalanlegg sier at signalanlegg som har mørke signaler eller står i gulblink blir satt i<br />
drift innen 24 timer eller første virkedag etter at melding om feil er mottatt. Serviceerklæringen har medført<br />
større fokus på oppfølging av feilmeldinger. I <strong>2011</strong> satte vi krav om måloppnåelse på 90 %. Oppnådd resultat<br />
var 91 %.<br />
For målene om tømming av søppelbøtter og reparasjon/utplassering av søppelbøtter, er måltallet oppnådd.<br />
Det ble i <strong>2011</strong> ferdigstilt sykkelfelt i Ullevålsveien, lang Ekebergveien, i Kirkegata/Skippergata og Hagegata.<br />
Det var planlagt at det også skulle etableres sykkelfelt i Parkveien-Wergelandsveien, men dette ble utsatt til<br />
starten av 2012 på grunn av arbeider som Hafslund og VAV samtidig ønsket å utføre i <strong>2011</strong>.<br />
Resultatoppfyllelse i forhold til mål i budsjett <strong>2011</strong> for Trafikketaten<br />
Ladepunkter for elbiler<br />
«Det arbeides med å etablere 400 ladepunkter for elbiler innen utgangen av <strong>2011</strong>. Trafikketaten vil i løpet av<br />
perioden gjennomføre en foreløpig evaluering spesielt med tanke på hvor det er mest hensiktsmessig å<br />
etablere slike ladepunkter.»<br />
Det er etablert 400 ladepunkter for elbiler og gitt tilsagn om støtte til 178 ladestasjoner gjennom<br />
Enøk-fondet.<br />
Forsøpling av offentlige uterom<br />
«Trafikketaten håndhever viktige bestemmelser som skal forhindre forsøpling av offentlige uterom. Dette<br />
omfatter den typiske forsøpling, frittstående reklameskilt samt kontroll av gårdeieres ansvar for renhold,<br />
snørydding og strøing. Hovedmålsettingen er å forhindre at forsøpling skjer, og etaten prioriterer å<br />
samarbeide med gårdeiere og næringsliv om hvordan bestemmelsene er og hvorfor de er slik. Dersom nye<br />
politivedtekter godkjennes av bystyret antas økte gebyrer vedrørende både forsøpling og snørydding å<br />
medføre at målsettingen nås.»<br />
I <strong>2011</strong> ble det skrevet ut 1 763 gebyr for brudd på de delene av politivedtekten for Oslo som<br />
kontrolleres av Bymiljøetaten. Videre fokuserte etaten på de vedtatte endringene i politivedtekten. Vi<br />
informerte om endringene gjennom annonser, media, direkte kontakt til gårdeiere og samarbeid med<br />
interesseorganisasjonene. Erfaringene er at gårdeiere generelt sett er positive til økt fokus på farene ved<br />
snø/takras. Endringene i politivedtekten har bidratt til at gårdeiere har blitt mer oppmerksom på sine plikter<br />
og at de har tatt større ansvar når det gjelder rydding av snø og is.<br />
Etaten håndhever ut fra et forebyggende perspektiv, dvs. at vi ikke venter på at snøskavler eller<br />
istapper skal vokse seg store. Selv mindre snømengder og isklumper kan føre til personskade ved ras.<br />
Måltall<br />
Resultat<br />
2009<br />
Resultat<br />
2010<br />
Måltall<br />
<strong>2011</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2011</strong><br />
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid<br />
pr. klagesak (dager/sak) 9 10 14 10 - 4<br />
Kostnader pr. ileggelse i kroner 187 219 212 250 38<br />
Avvik<br />
<strong>2011</strong><br />
Årsaksforklaring til avvik mellom mål og resultater i <strong>2011</strong>:<br />
22
De økte kostnadene skyldes at antall parkeringsgebyrer var relativt lavt i <strong>2011</strong>. Dette skyldes en kombinasjon<br />
av snørik vinter og noe redusert bemanning i perioder.<br />
Resultatoppfyllelse i forhold til mål i budsjett <strong>2011</strong> for Enøketaten/enøkarbeidet<br />
Reduksjon i energibruk<br />
«Enøketatens produksjonsmåltall har vært gjennomførte tiltak som reduserer den stasjonære energibruken i<br />
Oslo. I 2009 ga tiltak med støtte fra Oslo kommune en reduksjon i stasjonær energibruk på 40,8 GWh.<br />
Produksjonsmålet for <strong>2011</strong> settes til 40 GWh ny spart energi som mål for produksjonen. Det er viktig å<br />
understreke at all reduksjon av energibruk innebærer positive klimaeffekter, uansett energikilde.»<br />
Det ble i <strong>2011</strong> gjennomført og ferdigstilt tiltak som gir en ny årlig energibesparelse på 90,4 GWh.<br />
Målet var opprinnelig å nå 50 GWh, og vi har oppnådd energisparing på 81 % mer enn forventet.<br />
Hovedandelen (89 %) av oppnådd besparelse kommer fra ny fornybar energi. Besparelsen tilsvarer det årlige<br />
strømforbruket til 5 650 husholdninger i Oslo.<br />
Måltall for: Kap. 770<br />
Resultat<br />
2008<br />
Resultat<br />
2009<br />
Resultat<br />
2010<br />
Måltall<br />
<strong>2011</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvik<br />
2010<br />
Reduserte klimautslipp i tonn<br />
CO2-ekvivalenter 17 541 11 391 17 385 4 320 17 673 -13 353<br />
Gjennomførte klima- og enøktiltak har gitt større varig reduksjon i klimautslipp enn forventet. Pr. 31.12.<strong>2011</strong><br />
ble det oppnådd varig reduksjon av klimautslipp på 17 673 tonn CO2-ekvivalenter. Dette er 13 353 tonn mer<br />
enn opprinnelig måltall. Reduksjonen i klimautslipp tilsvarer årlig kjøring av 8 550 biler.<br />
2.2. Strategier og tiltak<br />
Strategier og tiltak: Divisjon friluft (tidligere Friluftsetaten)<br />
Ren by<br />
Alle driftskontrakter for parker og friområder i byggesonen har en høy renholdsstandard. I tillegg til ordinær<br />
skjøtsel har det i <strong>2011</strong> vært gjennomført en rekke ekstraordinære ryddeaksjoner på grunn av ureglementert<br />
camping i parker og friområder. I oktober beløp kostnadene for slike tiltak seg til 380 000. Ruskenpatruljen<br />
har vært engasjert i mange aksjoner mot ”villcamper” og fulgt opp sitt mandat med melding av avvik på<br />
forsøpling og forurensning av byen. Samarbeidet med Oslopolitiet har vært meget godt.<br />
Avfallshåndtering i Marka<br />
Skogområdene ble regelmessig ryddet gjennom hele året. På våren ble det gjennomført en omfattende<br />
opprydningsaksjon. I barmarksperioden ble etatens søppelbil daglig benyttet til å tømme 405<br />
søppelstativer/søppeldunker på utfartsparkeringsplassene, langs veiene og på oppholdsområder i Marka.<br />
Samtidig ble de tilgrensende områdene ryddet. Som et tilbud til hundelufterne ble det i vintersesongen satt ut<br />
70 søppelstativer på sentrale steder. De offentlige badeplassene ble ryddet hver morgen alle ukens dager i<br />
badesesongen. Det er et økende problem at folk kaster avfall på utfartsparkeringsplassene – en stor del av<br />
dette er inventar, hvitevarer, oppussingsavfall m.m.<br />
Luftkvalitet og støy<br />
Etaten sikrer oppfølgning av handlingspakken for luftkvalitet ved å holde løpende kontakt med de<br />
anleggseierne som bidrar til luftforurensning i Oslo. I tillegg deltar etaten i arbeidsgruppa for<br />
akuttberedskapsplanen ved høy luftforurensning. Etaten leder ressursgruppa for støykartlegging i<br />
Osloområdet og har hatt møter hver tredje måned i <strong>2011</strong>.<br />
23
Friområdeprosjektet<br />
Friområdeprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune (ved Bymiljøetaten og Eiendoms- og<br />
byfornyelsesetaten) og Direktoratet for naturforvaltning (DN). Prosjektet skal sikre regulerte friområder<br />
gjennom erverv av eiendommer eller ved å inngå avtaler om bruksrett. Som mål for prosjektet har byrådet<br />
vedtatt å styrke sammenheng og bruksverdi av grønnstrukturer med særlig vekt på turveier i bebygde<br />
områder, nær friluftsområder, langs vassdrag og i strandsonen. Samarbeidsavtalen mellom Direktoratet for<br />
naturforvaltning og Oslo kommune ble i 2009 forlenget ut <strong>2011</strong>.<br />
I <strong>2011</strong> prioriterte etaten ferdigbehandling og oversendte ca. 10 nye saker til Direktoratet for naturforvaltning<br />
for utbetaling. Totalt er ca. 35 saker som gjelder kjøp og bruksrettsavtale oversendt direktoratet. Ca. 15 saker<br />
er fremdeles under behandling, og kommunen er i dialog med DN om videre samarbeid i 2012 for disse<br />
sakene. Det er stor variasjon i størrelsen på utbetalingene i den enkelte sak. Ferdigbehandling av en del saker<br />
har vist seg vanskelig. Det skyldes særlig saker der kommunen har kjøpt hele eller deler av en eiendom og<br />
saken deretter må behandles i Plan- og bygningsetaten. Presset på å få slike saker behandlet er stort, noe som<br />
fører til at sakene i Friområdeprosjektet ikke får ønsket fremdrift og dermed vanskeligheter med utbetaling<br />
fra DN.<br />
Strandsoneprosjektet<br />
Bystyret vedtok den 16.11.<strong>2011</strong> sak om strandsoneprosjektet. Vedtaket innebærer planer for det videre arbeid<br />
med å forbedre allmenn tilgjengelighet i strandsonen. Etaten har sammen med samferdsels- og miljøkomiteen<br />
deltatt på befaringer av kyststier, hatt møter med småbåtforeningene og sett på ulovlige stengsler i<br />
strandsonen. Vi er i gang med prosjektering av kyststi og har startet vurderingen av hvordan ulovlige<br />
stengsler kan fjernes.<br />
Hogskvantum<br />
I <strong>2011</strong> ble det avvirket ca. 10 000 m3 i ordinære hogster og 3 500 m3 i rydding av løypetraséer. I samråd med<br />
markaorganisasjonene gjennomførte vi analyser av tilvekst og skogtilstand som grunnlag for å vurdere en<br />
økning i hogstomfanget – dette mener vi er nødvendig for å oppfylle bystyrets vedtatte mål, retningslinjer og<br />
flerbruksplan.<br />
Skiløyper<br />
Etaten utbedret grunnforholdene og utførte omfattende vegetasjonsrydding for å bedre snøforholdene for<br />
flere strekninger i Nordmarka, Lillomarka og Østmarka. På grunn av de gode snøforholdene ble det preppet<br />
flere løyper i parker og friområder (Frognerparken, Torshovdalen, Ola Narr, Voksenjordene, Vålerenga mfl.).<br />
Videre fikk vi fikk mye skryt for løypene i Holmenkollen i forbindelse med Ski-VM, World Cup i skiskyting<br />
og VM i hundekjøring.<br />
Rehabilitering av toaletter på sportsstuene<br />
Rehabilitering av toalettene er gjennomført for Trollvannstua og Sandbakken, mens arbeidet er igangsatt for<br />
Tryvannstua og Rustadsaga. Det er lagt planer for utbedring av toalettforholdene ved Finnerud og Mariholtet.<br />
Erstatning av gamle oljefyringsanlegg i Marka<br />
I <strong>2011</strong> innhentet vi en konsulentutredning om ulike alternativer for miljøvennlig oppvarming av sportsstuer<br />
med gamle oljefyringsanlegg.<br />
Analyse av bygningsmassen<br />
Etatens boliger leies ut i tråd med bystyrets vedtak. I samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten har vi<br />
gjort en vurdering av salg av boliger. Til grunn for vurderingen er det laget kriterier knyttet til beliggenhet i<br />
forhold til adkomst fra offentlig vei, i hvilken grad salg vil føre til uønsket privatisering av viktige frilufts-<br />
/friområder, antikvarisk verdi og bygningsmiljøenes verdi som del av helhetlige kulturlandskap, samt<br />
24
etydning i forbindelse med forvaltning, tilsyn og drift av skog, jord og friluftsområder. Ni boliger som<br />
ligger utenfor sentrale kulturlandskapsområder og utenfor bombelagte veier inn i Marka, er vurdert til å<br />
kunne selges.<br />
Rehabilitering av dammer<br />
Etaten forvalter 37 damanlegg i henhold til statlig pålagte myndighetskrav. Det er utført løpende vedlikehold<br />
og periodisk tilsyn. Dam Lille Åklungen ble ferdig rehabilitert i <strong>2011</strong>, og rehabilitering av Dam Sognsvann<br />
ble igangsatt.<br />
Vannforskriften og bekkeåpninger<br />
Etaten har koordineringsansvar for kommunens arbeid med helhetlig vannforvaltning etter vannforskriften.<br />
Arbeidet med utarbeiding av forvaltningsplan og tiltaksprogram for Bekkelagsbassenget vannområde har<br />
startet opp, med krav om ferdigstilling innen 2015. Det er etablert vannområdeutvalg, administrativ<br />
prosjektgruppe, temagruppe for karakterisering og egen nettside.<br />
Etaten har arbeidet med bekkeåpningsprosjekter i alle faser (fra mulighetsstudie/forprosjekt, via<br />
detaljprosjekt/anbudsbeskrivelse til bygging). Prosjektene er gjennomført både i egen regi og i samarbeid<br />
med andre kommunale virksomheter samt private utbyggere. Følgende prosjekter kan nevnes:<br />
Alna ved Leirfossen (ferdigstilt), Alna ved kryssingen av Ammerudveien (detaljprosjektering pågår), Alna<br />
gjennom Jøtultomta/Enebakkveien 69 (mulighetsstudie pågår), Hovinbekken gjennom Bjerkedalen park<br />
(ferdig detaljprosjekt), Hovinbekken gjennom Teglverkstomta (reguleringsplan under utarbeidelse),<br />
Hovinbekken gjennom Ensjøbyen (detaljprosjektering pågår), Julsbergbekken fra Høybråten stasjon til<br />
Bygger’n (videreføring av forprosjekt), Refstadbekken (ny opparbeiding ferdig i <strong>2011</strong> etter erosjonsskader i<br />
tidligere gjenåpnet bekk).<br />
Vassdragsforvaltning og fiskeforvaltning<br />
Etaten har understreket vassdragshensyn ved innspill og involvering i plan-, bygge- og gravesaker.<br />
Innspillene har spesielt vektlagt gjenåpning av bekker og hensyn til biotoper, kantvegetasjon og byggefrie<br />
belter langs vassdrag. Det er også gitt mye veiledning innen disse temaene, herunder informasjon/faktaark til<br />
alle grunneiere langs Hoffselva. Vi har også hatt fokus på håndtering av overvann og flom(skader), blant<br />
annet knyttet til klimatilpasning.<br />
Etaten har deltatt i kommunens samarbeidsforum for vassdrag (SaFoVa) og sammen med Vann- og<br />
avløpsetaten bidratt i gjenopprettingen av økosystemet i Akerselva etter klorutslippet i mars <strong>2011</strong>.<br />
Etaten forvalter innlandsfisk i tråd med lakse- og innlandsfiskeloven og tilhørende forskrifter, med hovedvekt<br />
på fiskeinteressene på kommunal grunn. Oslomarkas Fiskeadministrasjon forpakter og forvalter fiskevannene<br />
på vegne av kommunen.<br />
Arbeidet med barn og unge prioriteres<br />
I løpet av året deltok 4 688 barn og unge på etatens organiserte skog- og friluftsopplegg. I samarbeid med Det<br />
norske Skogselskap, ble Sognsvannsdagene arrangert for trettende gang, med 2 000 skolebarn som deltok.<br />
Samarbeidet med byens barnehager og skoler om å sette løk og plante sommerblomster i Barnas bed i<br />
utvalgte parker, er et populært tilbud. Et annet populært tilbud er etatens besøksgård på Bogstad, hvor hele<br />
5 237 skole- og barnehagebarn i <strong>2011</strong> fikk undervisningsopplegg. Besøksfjøset er tilrettelagt med universell<br />
utforming i husdyrrommene, og i <strong>2011</strong> økte besøket av klasser med spesielle behov. Potetplukkingen i<br />
september på Bogstad, som vanligvis besøkes av 1 200 barn, regnet dessverre bort. Et nytt digitalt<br />
påmeldingsskjema for besøksgården ble dessuten utarbeidet for å gjøre det enklere for barnehager og skoler å<br />
melde seg på.<br />
25
Etaten samarbeidet med Bogstad stiftelse om tre publikumsarrangementer på Bogstad Gård, og gårdsanlegget<br />
hadde mer enn 120 000 besøkende i løpet av året.<br />
Arbeidstreningsprogram med tiltaksplasser<br />
I <strong>2011</strong> har det vært 25 tiltaksplasser på Bogstad besøksgård i samarbeid med Unicum AS. I samarbeid med<br />
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er det satt i gang et arbeid for å videreutvikle besøksgården og<br />
arbeidstreningsvirksomheten. Også i år har arbeidslagene fra Frelsesarmeens rusomsorg – Jobben – bidratt til<br />
strandrydding, opprydding etter campingsesongen på Langøyene og utført annet forefallende arbeid på<br />
øyene.<br />
Tilskuddsordning til frilufts- og naturvernorganisasjoner<br />
Utlysning av midlene ble gjort i januar <strong>2011</strong>. Etter innkomne søknader – med en søkermasse tilsvarende ca.<br />
3,5 mill. – utarbeidet etaten en innstilling angående fordelingen av midlene. Innstillingen ble behandlet av<br />
byrådet 11.08.<strong>2011</strong>, sak 1058/11.<br />
Regionkontor landbruk<br />
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har overtatt all kontakt med regionskontoret, inkludert kommunens<br />
bidrag til kontorets drift.<br />
Småbåtfondet<br />
Småbåtfondet disponeres av Småbåtutvalget. Etaten har sekretariatsfunksjonen i utvalget, og kostnadene til<br />
denne funksjonen dekkes av fondet. I tillegg dekkes ca. et halvt årsverk i etaten for å lede prosjektet med å få<br />
utredet og prosjektert mulige fremtidige småbåthavner. Småbåtutvalget og arbeidsutvalget har hatt 15 møter i<br />
<strong>2011</strong>.<br />
Utvalget har i <strong>2011</strong> vært opptatt av miljøtiltak og har vedtatt å gi støtte til miljøtiltak i regi av båtforeningene.<br />
Representanter for utvalget har deltatt på befaring på Hovedøya i forbindelse med rapport fra Norges<br />
Geotekniske Institutt om miljøforholdene. Utvalget er en pådriver overfor båtforeningene og vil bidra<br />
økonomisk i det videre arbeidet med opprydning av miljøgifter. I <strong>2011</strong> innvilget utvalget et lån på 2 mill. til<br />
Ullern båtforening i forbindelse med utskifting av brygger. Utvalget har dessuten arbeidet med ny<br />
båthavn/kyststi ved Ljansbruket og skisseprosjekt for Lysakerfjorden Marina, samt drøftet mulighet for<br />
fortetting av eksisterende havner. Utvalget har også vært involvert i arbeidet med å avklare forholdene til<br />
bruk av statens grunn i Bestumkilen, og fondet har tilbakebetalt til Statsbygg urettmessig leie, samt arbeider<br />
med ny leiekontrakt.<br />
SuperRusken i Groruddalen<br />
Aksjonen ble administrert av Rusken som da var plassert i Rådhuset. Etaten har utbetalt midlene til aksjonen.<br />
Skjærgårdstjenesten<br />
Etatens maritime enhet har, som tidligere år, utført skjærgårdstjeneste i region Oslo-Bunnefjorden og region<br />
Vestfjorden med Håøya på oppdrag fra Oslofjorden Friluftsråd/Skjærgårdstjenesten. Arbeidet utføres av det<br />
samme personellet som driver skjøtsel og vedlikehold av Oslo kommunes friluftsområder på øyene i<br />
Oslofjorden. Dette gir en god utnyttelse av maskiner og mannskapsressurser.<br />
26
Flere turveier er ferdigstilt, blant annet Alnastien i Svartdalen.<br />
Foto: Svein Grønvold.<br />
Beitedyr fra Bogstad skjøtter kulturlandskapet på Frønsvollen og<br />
Finnerud i Nordmarka, i Sørkedalen, på Sandbakken i Østmarka<br />
og på Hovedøya. Foto: Ida Madsen Hestman, Bymiljøetaten.<br />
Dragehode er en prioritert art etter naturmangfoldloven, og etaten<br />
har utført skjøtselstiltak for å ta vare på arten.<br />
Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.
Skiløpere over Skjennungen. Foto: Espen Bratlie.<br />
Vinteren <strong>2011</strong> var snørik, og Bymiljøetaten preparerte<br />
de mest trafikkerte løypene hver dag, mens hovedskiløypene<br />
ble kjørt 2–3 ganger i uken. I tillegg ble<br />
det kjørt opp skiløyper på Ekebergsletta,Voldsløkka, i<br />
Torshovdalen og i Frognerparken til glede for brukere<br />
som ikke kommer seg så lett ut i Marka.
Strategier og tiltak: Divisjon idrett (tidligere Idrettsetaten)<br />
Gjennomføring av Ski-VM<br />
Forberedelser til og gjennomføring av VM i nordiske grener, World Cup i skiskyting og VM i hundekjøring<br />
var svært høyt prioritet i første kvartal av <strong>2011</strong>, og det ble avsatt betydelige ressurser til dette. VM i nordiske<br />
grener ble gjennomført i nært samarbeid med VM <strong>2011</strong> A/S. Det ble etablert en gjennomføringsorganisasjon,<br />
noe som viste seg å være en suksessfaktor, hvor Idrettsetaten hadde totalansvaret for drift av arenaen,<br />
inkludert hoppbakker, løyper og det tekniske anlegget. Alle etatene bidro hver på sin måte (se kap.2.3).<br />
Erfaringsrapportene etter VM konkluderte med at etaten hadde levert sin del av arrangementet på en utmerket<br />
måte. Deretter ble World Cup i skiskyting, VM i hundekjøring og diverse mindre arrangementer gjennomført<br />
til alles tilfredsstillelse.<br />
Etter avslutningen av vintersesongen var det et nært samarbeid med Utbyggingsprosjektet i forbindelse med<br />
sluttføring av anleggsarbeidene i Holmenkollen. I tillegg har arbeidet med å bygge opp en fremtidig<br />
driftsorganisasjon, samt forberede vintersesongen <strong>2011</strong>/2012 som den første ordinære sesongen i det nye<br />
anlegget, hatt høy prioritet.<br />
Byggingen av nye Holmenkollen nasjonalanlegg<br />
Anlegget ble bygget slik at VM kunne gjennomføres, men det gjensto mange arbeider i uteanlegget. Dette er<br />
delvis gjennomført, men standarden på uteanlegget og de grønne arealene er lavere enn man kan forvente i<br />
Norges mest besøkte turistanlegg.<br />
Holmenkollen nasjonalanlegg med rekrutteringsbakker og rulleskiløype<br />
Grunnarbeidene for fire rekrutteringshoppbakker er gjennomført, og det er laget rulleskiløype på deler av den<br />
indre 5-km løypa. Begge prosjektene ferdigstilles i 2012.<br />
Rehabilitering og vedlikehold av eksisterende anlegg<br />
Det er utført rehabilitering/vedlikehold på badene og i idrettshallene for ca. 8 mill. Mange kunstgressbaner<br />
begynner å bli utslitt etter mer enn ti års bruk. Kunstgresset på Dælenenga og Høybråten er skiftet ut, og flere<br />
baner er planlagt med tanke på utskifting i 2012.<br />
Første fase av rehabilitering av Bøler bad er gjennomført for ca. 2 mill. Andre fase med rehabilitering av<br />
fasade og tak avventer finansiell avklaring. Taket på Grünerhallen er rehabilitert for ca. 1 mill. I tillegg er det<br />
foretatt utredninger på Jordal Amfi for fremtidige tiltak, og også her er man avhengig av finansiering.<br />
Samarbeid mellom Oslo Idrettskrets og Oslo kommune<br />
Etaten har en god dialog og et godt samarbeid med Oslo Idrettskrets og med de enkelte klubber og idrettslag<br />
om utvikling, bygging og drift av anleggene. Vi har regelmessige samarbeidsmøter med Oslo Idrettskrets.<br />
Driftsavtaler med idrettslag<br />
Etaten har driftsavtaler med 87 idrettslag. Dette er avtaler om utførelse av enklere arbeidsoppgaver utført ved<br />
dugnad mot en viss godtgjørelse. De siste driftsavtalene som kom på plass i <strong>2011</strong> var drift av to skibakker.<br />
For Frydenberg idrettshall, som åpner på nyåret 2012, er det inngått driftsavtale med Norges Amerikanske<br />
idretters Forbund Cheerleaders.<br />
Forprosjekt konkurranseanlegg for svømming og stup<br />
Dette er et meget kostnadskrevende prosjekt, og byrådet ønsket ikke å prioritere videreføring av dette i <strong>2011</strong>.<br />
29
Publikumsbad<br />
Ønsket om å åpne flere bad for publikum har ikke vært mulig å imøtekomme. Det er først og fremst<br />
skolebadene som kunne ha vært aktuelle i denne sammenheng, men disse badene er oftest små og ikke lagt til<br />
rette for publikumsbruk. De mest aktuelle badene er vurdert åpnet for publikum, men på grunn av stort behov<br />
for ombygging og tilrettelegging, har dette ikke vært mulig å realisere.<br />
Tilskudd til idrettsformål<br />
Oslo kommune vedtok tilskudd til idrettsformål for til sammen 55 680 000 mill. i <strong>2011</strong>. Etter forutgående<br />
godkjenning fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel er det utbetalt 55 522 950 mill:<br />
Formål Budsjett <strong>2011</strong> Regnskap <strong>2011</strong><br />
Oslo idrettskrets - Rammetilskudd 35 480 000 35 480 000<br />
Oslo idrettskrets - Seniorprosjektet 2 000 000 2 000 000<br />
Oslo idrettskrets - Idrett og utfordring 1 300 000 1 300 000<br />
Oslo idrettskrets - Storbyarbeidet 2 000 000 2 000 000<br />
Oslo idrettskrets - Sommerpatruljen 350 000 350 000<br />
Norway Cup - Tilskudd arrangement 2 000 000 2 000 000<br />
Arctic Challenge – Prøve-VM snowboard <strong>2011</strong> 3 300 000 3 300 000<br />
Tilskudd VM snowboard 2012 6 000 000 6 000 000<br />
Ullernbanen 1 400 000 1 400 000<br />
Idrettshall Kjellsås 600 000 600 000<br />
Oslo Handicap Idrettslag 50 000 50 000<br />
Tilskudd større idrettstiltak (MOS):<br />
Norges skiskytterforbund – Søknad VM 2016 eller 2017 400 000 400 000 *<br />
Christiania roklubb – Prosjektering mudring 200 000 200 000<br />
Christiania roklubb – Prosjektering mudring 57 950 57 950<br />
Bislettalliansen – Diamond league <strong>2011</strong> 300 000 300 000<br />
Skøyenåsen Skaters – Skøyenåsen Open 10 000 10 000<br />
Oslo Skikrets - Snøproduksjon 75 000 75 000<br />
MOS til fordeling 157 050<br />
55 680 000 55 522 950<br />
* Foreløpig ikke utbetalt på grunn av manglende dokumentasjon.<br />
Spillemidler<br />
Oslo kommune mottok i <strong>2011</strong> totalt 56 søknader om spillemidler til ordinære idrettsanlegg og<br />
nærmiljøanlegg. Av disse ble 46 søknader godkjent med en total søknadssum på 44,051 mill. kr. Dette utløste<br />
33,586 mill. i spillemidler fra Kulturdepartementet, og i tillegg ble 10,465 mill. lagt inn i den kommunale<br />
fordelingen i form av rente- og inndratte midler.<br />
Oslo kommune har tidligere også mottatt spillemidler til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg (MKN).<br />
Som tabellen nedenfor viser ble det ikke tildelt midler til MKN i Oslo i <strong>2011</strong>. Dette skyldes at<br />
Kulturdepartementet fra og med <strong>2011</strong> ikke tildeler midler til fylker som har innestående/ufordelte midler på<br />
denne ordningen fra tidligere år. Tildeling innen denne ordningen blir gjort fortløpende etter søknad gjennom<br />
hele året. Ordningen er således ikke innlemmet i den politiske fordelingen av de ordinære spillemidlene.<br />
Tabellen nedenfor viser spillemiddeltildelingen i Oslo kommune i perioden 2005–<strong>2011</strong>. Fordelingen av<br />
tilgjengelige rente- og inndratte midler, samt sysselsettingsmidler fra 2009, er holdt utenfor tabellen:<br />
30
År Ordinære anlegg Nærmiljøanlegg MKN Totalt<br />
2005 45 548 000 5 571 000 1 299 000 52 418 000<br />
2006 44 096 000 3 931 000 1 312 000 49 339 000<br />
2007 51 376 000 3 743 000 1 322 000 56 441 000<br />
2008 51 175 000 2 810 000 887 000 54 872 000<br />
2009 50 575 000 1 497 000 901 000 52 973 000<br />
2010 50 782 000 951 000 914 000 52 647 000<br />
<strong>2011</strong> 31 870 000 1 716 000 0 33 586 000<br />
Totalt 325 422 000 20 219 000 6 635 000 352 276 000<br />
Strategier og tiltak: Divisjon samferdsel (tidligere Samferdselsetaten)<br />
Veiløft <strong>2011</strong><br />
I 2005 kom ”asfaltpakken” for å redusere etterslepet i veivedlikeholdet. Tabellen nedenfor viser<br />
regnskapsførte kostnader til asfaltering og asfaltlapping i perioden 2005– <strong>2011</strong>:<br />
År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Dekkevedlikehold i mill. kr 51,2 42,7 40,6 83,1 91,3 65,0 11<br />
På grunn av store kostnader til bortkjøring av snø, falt budsjettposten til dekkevedlikehold fra<br />
Vintervedlikeholdsfondet ut i <strong>2011</strong>. Videre gjorde den generelt stramme budsjettsituasjonen at det ble<br />
vanskelig å prioritere en asfaltkontrakt. Om asfaltering hadde vært prioritert, ville det gått sterkt ut over<br />
andre aktiviteter og fått meget synlige konsekvenser for bl.a. renhold i sentrum.<br />
Oppgradering av gater, torg og plasser<br />
Oppgradering av gater, torg og møteplasser pågår. I <strong>2011</strong> fullførte etaten i samarbeid med Levende Oslo<br />
gateopprusting av Rådhusgata fra Akersgata og vestover og startet opp opprusting av Øvre Vollgate og<br />
Klingenberggata. Miljøgata i Thor Olsens gate er ferdigstilt. Det er utarbeidet komplette planer for<br />
opprusting av Bogstadveien/Hegdehaugsveien, Nedre Vollgate og Olav Vs gate. Som en del av Veiløft 2015<br />
er det startet opprusting av Egnehjemveien, Erlings gate, Johan Svendsens gate og i deler av Ekebergveien.<br />
Videre er det utført oppgradering av Thomas Heftyes plass, Holmlia torg og ny rundkjøring (med<br />
oppgraderte fortausarealer) ved John Collets plass.<br />
Renhold<br />
Vårrengjøringen ble gjennomført med godt resultat, men kraftig økning i deponeringskostnader for de<br />
oppfeide massene har ført til en strammere økonomi. Det planlagte periodiske renholdet er redusert<br />
sammenlignet med 2010-nivået. Høstens løvfeiing ble i liten grad gjennomført på grunn av<br />
budsjettsituasjonen. Reduksjon i renhold har gitt en del meldinger i meldingssystemet, men ingen vesentlige<br />
medieoppslag. Alle bydeler deltar i abonnementsordningen for fjerning av tagging.<br />
Strategier og tiltak: Divisjon trafikk (tidligere Trafikketaten)<br />
Håndheving av parkeringsreglene<br />
«Håndheve parkeringsreglene med særlig fokus på trafikkfarlig parkering og parkering som skaper<br />
problemer med fremkommelighet for kollektivtransport, utrykningskjøretøy og syklister.»<br />
Håndhevelse i veikryss og av skilt som skal sikre fremkommelighet for utrykningskjøretøy og<br />
kollektivtransport, prioriteres kontinuerlig. Det foregår en daglig oppfølging av 18 prioriterte problemsteder<br />
31
for buss/trikk, og det er månedlige erfaringsmøter med kollektivselskapene og Ruter for å gjennomgå<br />
aktuelle problemstillinger.<br />
Kontroll av alle sykkelsti/-felt prioriteres av etatens sykkelpatruljer. Det er gjennomført ukentlige<br />
aksjoner i sykkelfeltene på Grønland og Karenslyst allè. Kontroll av nye sykkelfelt i Kirkegata og<br />
Skippergata er prioritert etter åpningen i august <strong>2011</strong>. Håndhevelse av fortau og gangfelt prioriteres høyt for<br />
å sikre myke trafikanter.<br />
Samarbeid angående snøbrøyting m.m.<br />
«Samarbeide med andre etater for blant annet å bidra til effektiv snøbrøyting og vårrengjøring»<br />
Divisjon trafikk har et nært samarbeid med Divisjon samferdsel når det gjelder snøbrøyting og<br />
vårrengjøring.<br />
Døgnåpen vaktsentral<br />
«Ha en døgnåpen vaktsentral»<br />
Etaten har døgnåpen vaktsentral på Ulven i tilknytning til inntauingsanlegget.<br />
Skolepatruljer<br />
«Ha stor fokus på parkeringssituasjonen rundt barneskoler og barnehager, og organisere skolepatrulje på<br />
barneskoler.»<br />
Divisjon trafikk arbeider med skolepatruljer som en del av sikring av skoleveier. Arbeidet drives i<br />
nært samarbeid med skolene og politiet. Det er i dag 58 skoler i Oslo som har skolepatrulje. Etaten gir<br />
opplæring til instruktørene og godkjenner hvert år, sammen med politiet, de nye skolepatruljemedlemmene.<br />
Etaten har også spesiell fokus på parkeringskontroll rundt utsatte skoler, og denne kontrollen er ekstra<br />
intensiv i forbindelse med skolestart.<br />
Gode relasjoner til byens brukere<br />
«Synliggjøre Trafikketatens arbeid og skape gode relasjoner til byens brukere»<br />
Divisjon trafikk legger stor vekt på service og veiledning overfor publikum gjennom et profesjonelt<br />
kundesenter, ved aktiv bruk av våre nettsider og ved at trafikkbetjentene gir god kundebehandling.<br />
Innbyggernes holdning til Divisjon trafikk er stabil, og ca. 50 % har et godt totalinntrykk av divisjonen. Det<br />
ble gjennomført en reklamekampanje våren <strong>2011</strong> med fokus på hvilke uheldige konsekvenser feilparkeringer<br />
kan ha. Kampanjen ble lagt merke til av 165 000 personer i Oslo, og 30 % av de som så kampanjen sier de<br />
ble mer positive til etaten etter å ha sett kampanje.<br />
Ren og miljøvennlig by<br />
«Bidra til en ren og miljøvennlig by, blant annet ved å informere om og håndheve politivedtekt for Oslo,<br />
kreve inn piggdekkgebyr og fjerne uregistrerte biler.»<br />
Det er skrevet ut 1 763 gebyr for brudd på de delene av politivedtekt for Oslo som kontrolleres av<br />
etaten. Vi har informert om endringer i politivedtektene gjennom utstrakt mediekontakt, kontakt med<br />
gårdeiere/organisasjoner og annonsering. Videre er det krevet inn 11 685 piggdekkgebyr. 1 369 uregistrerte<br />
kjøretøy er blitt inntauet siden siste årsskiftet. 400 ladepunkter for elbil er etablert, og det er gitt tilsagn om<br />
støtte til 178 ladestasjoner gjennom Enøkfondet.<br />
Bruk av IKT-løsninger<br />
«Aktiv bruk av IKT for å gjøre det enkelt for befolkningen å få tilgang til de tjenestene vi tilbyr og for å<br />
effektivisere etatens produksjon og tjenester.»<br />
Divisjon trafikk fortsatte i <strong>2011</strong> arbeidet med å utvikle og ta i bruk IKT-løsninger som gjør det<br />
enklere for befolkningen, blant annet utviklet vi en egen parkeringsapp som gjør det enkelt å betale for<br />
parkering.<br />
32
System for parkeringsanvisning<br />
«Arbeide med å utvikle et nytt system for parkeringsvisning»<br />
Arbeidet er igangsatt, men på grunn av ressurssituasjonen er arbeidet ikke videreført i <strong>2011</strong>.<br />
Kort saksbehandlingstid<br />
«Fortsatt ha kort saksbehandlingstid i forbindelse med klager»<br />
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klager er fortsatt ti dager.<br />
Strategier og tiltak: Enøketaten/Enøkarbeidet<br />
Fornybar energi<br />
«En av hovedkildene til klimagassutslipp fra stasjonær energibruk i Oslo er bruk av oljefyring til<br />
oppvarming. Innsatsen skal derfor særlig rettes mot tiltak som fremmer utskifting av oljefyring med<br />
fornybare energikilder.»<br />
Økt informasjonsaktivitet og høye støttesatser til utskifting av oljefyr, resulterte i at 38 % av gitte<br />
tilsagn i <strong>2011</strong> ble gitt til tiltak for å fase ut oljefyring til fordel for fornybar energi. Av utbetalte tilskudd,<br />
utgjorde tiltak som stimulerer til utfasing av oljefyr, 54 %.<br />
Informasjonsaktiviteter<br />
«For å nå målene for reduksjon av klimagassutslippene er det nødvendig med informasjonsaktivitet. Både for<br />
å utløse søknader om tilskudd til gjennomføring av tiltak men også for å påvirke holdningene til bedre<br />
energibruk. Også i <strong>2011</strong> vil etaten ha spesialfokus på reduksjon av oljefyring til oppvarming og overgang til<br />
fornybare energikilder. I tillegg til kampanjer vil det bli avholdt temakvelder. Web-sidene skal også<br />
forbedres.»<br />
Det ble gjennomført omfattende informasjonsaktivitet i <strong>2011</strong>:<br />
Oljefri-kampanje i samarbeid med Hafslund fjernvarme, Grønn Hverdag og Naturvernforbundet rettet<br />
mot borettslag og sameier.<br />
Temakveld for oljefyrte borettslag/sameier.<br />
Pilotkurs i praktisk enøk for husholdninger i regi av Grønn Hverdag. Tilbakemeldingen var god og<br />
konseptet vil videreutvikles og forbedres.<br />
Nettsidene er utviklet blant annet med informasjon om utskifting av vedovn, etterisolering og utfasing av<br />
oljefyring.<br />
Informasjon om støtteordningen og oljeutfasingsmålet ble sendt ut som vedlegg til 55 000 brev med<br />
kommunale avgifter to ganger i <strong>2011</strong>.<br />
Temakvelder for småhuseiere: to møter om etterisolering og fem møter om oljeutfasing.<br />
Energimerking av bygg<br />
«Ny forskrift om energimerking av bygg trådte i kraft 01.01.2010. Merkeordningen har mange likhetstrekk<br />
med en enøkanalyse og gjennomførte enøkanalyser vil lette merkingen av et bygg. Enøketaten skal være<br />
pådriver mot de kommunale virksomhetene og bistå til at kommunens egne bygg blir energimerket innen<br />
fristen.»<br />
Undervisningsbygg har energimerket 163 av ca. 400 bygg. Omsorgsbygg har energimerket 120 av 131<br />
bygg, og Boligbygg har energimerket ca. 340 bygg (nesten alle).<br />
33
2.3. Gjennomførte omstillings- og effektiviseringstiltak, samt større «prosjekter»<br />
Konkurranseutsetting og omstilling<br />
Park og idrett Oslo KF ble underlagt daværende Friluftsetatens etatssjefsfullmakt 01.07.2009 og omfattet da<br />
144 ansatte. Senere ble Park og idrett Oslo KF omgjort til en egen avdeling – Driftsavdelingen byggesonen –<br />
under Divisjon friluft. I <strong>2011</strong> konkurranseutsatte Divisjon friluft, i tråd med bystyrets budsjettvedtak,<br />
driftsoppgavene knyttet til parker og friområder i byggesonen. Samtidig ble det gjennomført avvikling og<br />
nedbemanning av egen drift ved at alle ansatte i Driftsavdeling byggesonen ble erklært overtallig pr.<br />
01.02.<strong>2011</strong>, med unntak av ansatte ved planteskolene. Et eget Omstillingsprosjekt ble etablert med<br />
representanter fra etaten, MOS-sektoren, FIN og Utviklings- og kompetanseetaten for å sikre de overtallige i<br />
nedbemanningsfasen og for å overføre overtallige til andre stillinger innenfor Oslo kommune. Private<br />
entreprenører overtok utførelsen av driftsoppgavene i Groruddalen fra 01.09.<strong>2011</strong>, i Frognerparken fra<br />
01.11.<strong>2011</strong> og i sentrum fra 01.01.2012. Arbeid på trekontraktene ble kraftig redusert sommeren <strong>2011</strong> etter at<br />
trepleiegruppa ble avviklet som følge av overtallighetsvedtaket. Konkurransegrunnlaget for trepleie er under<br />
utarbeidelse. Driftsavdeling byggesonen driftet i hele <strong>2011</strong> også tre bydelskontrakter og ivaretok<br />
tjenesteproduksjon etter bestilling fra 24 øvrige kommunale virksomheter. Pr. 31.12.<strong>2011</strong> er 20 overtallige<br />
ansatte i Driftsavdelingen byggesonen ennå ikke er omplassert til ny stilling. Noen av disse ansatte vil gå av<br />
med pensjon i nær fremtid.<br />
Etablering av Bymiljøetaten<br />
Etableringen av Bymiljøetaten er den delen av den sentrale etatsreformen som har som mål å unngå<br />
dobbeltarbeid, fjerne uklare ansvarslinjer og redusere ressursbruken til administrasjon. Målene for den<br />
sentrale etatsreformen er fastsatt slik:<br />
Tydeliggjøre politiske målsettinger – og økt gjennomføringsevne<br />
Bedre kommunikasjon med brukere og samfunn og brukertilpasning av kommunens tjenester<br />
Etablere færre, større og mer robuste fagetater<br />
Sikre klar funksjons- og rolledeling innenfor styringssystemet<br />
Redusere dobbeltarbeid og overlappende funksjoner<br />
Frigjøre ressurser.<br />
Gjennom hele <strong>2011</strong> er det arbeidet for å følge opp disse målene.<br />
I <strong>2011</strong> har etaten vært engasjert i flere store tverrfaglige prosjekter:<br />
Ensjøutbyggingen<br />
Bymiljøetaten har opprettet en egen prosjektorganisasjon for å ivareta Oslo kommunes gjennomføringsansvar<br />
for tiltak knyttet til det offentlige rom i forbindelse med transformasjonen på Ensjø. Ansvaret omfatter:<br />
<br />
<br />
<br />
Teknisk infrastruktur (enkelttiltak innen teknisk infrastruktur som for eksempel omlegging av<br />
eksisterende VA-anlegg, kabler og ledninger m.m.)<br />
Trafikkområder (veier, fortau og plasser)<br />
Grøntarealer (parkdrag og parker)<br />
Prosjektorganisasjon har i tillegg som oppgave å godkjenne byggeplaner for offentlige tiltak som bygges av<br />
grunneiere/utbyggere og føre kontroll med at utførelsen av det enkelte tiltak skjer i overensstemmelse med<br />
godkjente forutsetninger.<br />
34
Grorudalssatsingen<br />
Bymiljøetaten har deltatt i gjennomføringen av Groruddalssatsingen. Divisjon friluft har ledet<br />
programområde 2 (Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø), deltatt i programgruppe 3a (områdeløft og<br />
stedsutvikling), hatt ansvar for en rekke prosjekter som turveier, grønn tverrforbindelse og flere av<br />
bydelsparkene og bistått bydelene med å gjennomføre prosjekter der etaten har kompetanse og kapasitet som<br />
bydelene mangler. Flere turveier er ferdigstilt, f.eks. Alnastien i Svartdalen. Divisjon samferdsel har vært<br />
prosjektleder for programgruppe 1 (miljøvennlig transport i Groruddalen) der hovedmålet er å styrke<br />
miljøvennlig person- og godstransport, oppnå bedre luftkvalitet og mindre støy, estetisk opprusting,<br />
universell utforming og trafikksikkerhet. Etaten har lagt ned betydelig innsats i oppfølging av tiltak for å<br />
gjennomføre de vedtatte handlingsprogram for <strong>2011</strong>, innenfor både planlegging/prosjektering og bygging.<br />
Bjørvika<br />
Bymiljøetaten har deltatt i de fleste prosesser, fra overordnede planer til detaljerte byggeplaner, i hele<br />
Bjørvika. Dette for å ivareta og påse at de offentlige kommunale arealene som etaten skal overta til drift og<br />
vedlikehold, opparbeides iht. våre normer og regler. Prosjekter som kan trekkes fram i Bjørvika er:<br />
Opparbeidelsen av Dronning Eufemias gate inkludert trikk, utarbeidelse av reguleringsplan for Bispegata,<br />
utvikling på Sørenga, reguleringsplan for Deichmanske bibliotek og Munch-museum, havnepromenaden,<br />
langkaia og utforming av Bispevika.<br />
Filipstad<br />
Bymiljøetaten har aktivt deltatt i prosessen rundt utarbeidelse av områdereguleringsplan for Filipstad. Etaten<br />
har deltatt i de fleste delprosjektene som er opprettet i denne prosessen for å ivareta våre interesser i et<br />
framtidig byområde. Arbeidet foregår på et overordnet nivå, men legger premisser for framtidig bruk av<br />
området. Vi mener det derfor er viktig at vi allerede på dette stadiet får innarbeidet premisser som ivaretar<br />
robuste og gode løsninger sett fra etatens ståsted.<br />
22. juli<br />
Etter bombeangrepet på Regjeringskvartalet og skytedramaet på Utøya 22.07.<strong>2011</strong> var Bymiljøetaten sentral<br />
i krisehåndteringsteamet til Oslo kommune. Raskt ble også etaten engasjert til å stenge gater og rengjøre<br />
byrommene i samarbeid med politiet. Arbeidet med å fjerne glasskår og andre bygningsdeler fortsatte de<br />
påfølgende dagene, både med egne mannskaper og entreprenører i etatens tjeneste.<br />
Byens innbyggere viste sitt engasjement ved å legge ned blomster, lys, hilsener og andre gjenstander rundt<br />
skadestedet, særlig ved Domkirken. Etter hvert ble det nødvendig å fjerne visne blomster for å unngå lukt og<br />
forråtnelse. Gjennom flere netter ble visne blomster nennsomt håndplukket og fjernet. Det ble etatens<br />
oppgave å flytte dette minnesmaterialet, og blomstene ble fraktet til Grønmo til en egen kompost for å brukes<br />
i forbindelse med et minnested/monument senere. Lysene ble samlet for å støpes om til bruk i en framtidig<br />
markering. Skriftlig materiale og symbolladede gjenstander ble fraktet til Riksarkivet for å bevares for<br />
ettertiden.<br />
Ski-VM <strong>2011</strong><br />
Ski-VM som arrangement ble gjennomført med omfattende og gode leveranser fra Oslo kommune. Divisjon<br />
idrett, Divisjon friluft, Divisjon samferdsel og Divisjon trafikk var involvert i tilrettelegging og beredskap<br />
både i selve Holmenkollanlegget, i forbindelse med folkefesten i sentrum og i tilknytning til ”teltleiren” ved<br />
Frognerseteren hvor hele 35 000 personer overnattet. Leveransene omfattet alt fra snøproduksjon og<br />
løypepreparering til deltakelse i KOSS (beredskapsorganisasjonen i sentrum).<br />
35
2.4. Risikostyring og internkontroll<br />
<strong>2011</strong> har vært et år preget av forberedelser til sammenslåing av fire etater til Bymiljøetaten, og før den nye<br />
organisasjonen kom på plass har det på mange områder ikke vært mulig å innarbeide felles rutiner. Arbeidet<br />
med risikostyring og internkontroll i <strong>2011</strong> har derfor vært organisert og gjennomført iht. til organisering og<br />
rutiner i de tidligere etatene.<br />
Økonomisk internkontroll<br />
Månedlig økonomioppfølging, rapportering og avviksoppfølging innen drift og vedlikehold, og<br />
investering/utbygging.<br />
Stikkprøvekontroll på bilag, anskaffelser, mva. m.m.<br />
Arbeidsdeling innenfor regnskap og innkjøp som sikrer at rollene, som beskrevet i rundskriv 6/2007,<br />
etterleves.<br />
Kontrollene bidrar til god oversikt over økonomien, feil blir plukket opp raskest mulig og korrigert<br />
fortløpende, og de har også preventiv virkning ovenfor eventuelt mislighold. Kontrollene har ikke avdekket<br />
økonomiske misligheter.<br />
Risikostyring<br />
Innenfor økonomiområdet ble det foretatt risikovurderinger i forbindelse med omleggingen av Agresso<br />
fra 5.4 til 5.5<br />
Innenfor anskaffelsesområdet ble det foretatt risikovurderinger i forbindelse med utarbeidelse av lokale<br />
handlingsplaner for anskaffelser.<br />
Divisjon samferdsel (tidligere Samferdselsetaten)<br />
I <strong>2011</strong> ble det på ny kartlagt i hvilken grad bierverv og eierinteresser/nær familie m.m. er i konflikt med<br />
personalreglementet og habilitetsregler. Ny undersøkelse ble iverksatt i januar <strong>2011</strong>, og ansatte som svarte ja<br />
ble habilitetsvurdert og tilskrevet hvordan de skulle forholde seg.<br />
Divisjon friluft (tidligere Friluftsetaten)<br />
Divisjonen har hatt tilsyn fra flere tilsynsmyndigheter i løpet av <strong>2011</strong> og i tillegg har det vært foretatt en<br />
eksternrevisjon knyttet til styringssystemet som er basert på ISO 14001 og Levende skog-standarden.<br />
Tilsynsmyndighetene som har vært innom divisjonen er blant annet Mattilsynet, El-tilsynet,<br />
Sjøfartsdirektoratet, Branntilsynet og Debio.<br />
Divisjon idrett (tidligere Idrettsetaten)<br />
Implementering av et prosjektstyringsverktøy for å få bedre kontroll på investeringsprosjekter. Dette<br />
prosjektstyringsverktøyet vil bli implementert for hele Bymiljøetaten i løpet av 2012.<br />
Divisjon trafikk (tidligere Trafikketaten)<br />
I tildelingsbrevet til virksomheten er det foretatt risikovurdering av de viktigste målene, og det har vært<br />
fokusert på dette i resultatoppfølgingsmøter med byrådsavdelingen.<br />
ENØK<br />
Det er spesielt tilskuddsordningen som representerer en risiko for virksomheten. Det er innført rutiner som<br />
innebærer ekstra kontroll med utbetalingene i alle store saker og stikkprøvekontroller av de mindre sakene.<br />
Alle utbetalingssakene behandles av minst fire personer etter fastlagte kriterier. Det er i <strong>2011</strong> ikke funnet<br />
uregelmessigheter.<br />
36
Oljefri-kampanjen <strong>2011</strong> stilte ut en rusten oljetank til skrekk og advarsel<br />
foran Nationaltheatret stasjon. Her har Grønn Hverdag, Vann- og<br />
avløpsetaten, Naturvernforbundet, Hafslund Fjernvarme og miljøbyråd<br />
Elvestuen nettopp avduket tanken. Foto: Hafslund ASA/Truls Jemtland.<br />
Rolf Rolid kjøpte hus på Nordberg uvitende om at oljetanken i hagen<br />
var lekk. Flaks hindret alvorlig og kostbar lekkasje. Nå er han blitt oljefri<br />
med bergvarmepumpe støttet av Oslos Klima- og energifond.<br />
Foto: Jenny Skagestad.<br />
Da sameiet i Duggveien 5 på Teisen oppdaget at den gamle, nedgravde<br />
oljetanken var lekk, bestemte de seg for å slutte med oljefyring.<br />
Dermed har de kuttet klimagassutslipp tilsvarende 18 biler årlig.<br />
Foto: Andreas Skagestad.
Foto: Naturvernforbundet/Laila Borge.<br />
Som del av oljefri-kampanjen malte førskolegruppa<br />
i Hallénparken barnehage på Grünerløkka kunst<br />
på en gammel, rusten oljetank som sto utstilt ved<br />
Nationaltheatret stasjon. Når disse barna er fjortiser i<br />
2020 skal Oslo være oljefri.
3. Sammenligning av budsjett og regnskap<br />
Det er utarbeidet og levert regnskap for hvert enkelt kapittel tilhørende Bymiljøetaten:<br />
540 Friluftsetaten<br />
541 Idrettsetaten<br />
542 Bymiljøetaten<br />
760 Samferdselsetaten<br />
761 Sykkelprosjektet<br />
763 Trafikketaten<br />
770 Enøketaten<br />
I kapittel 542 er det ført inntekter/utgifter knyttet til oppgavene som ble overført fra EBY og HEV, “Rusken”, og<br />
etableringskostnader for BYM. Det er foretatt noe internavregning mellom kapitlene. Kapittel 542 regnskapsført<br />
på koststed 52348 i firma 12 (oppgaver fra EBY), og på koststed 52349 i firma 84 (oppgaver fra HEV,<br />
“Rusken”, og etableringskostnader). Kapittel 123 Holmenkollen nasjonalanlegg er regnskapsført i firma 49, men<br />
leveres av Byrådsavdeling for finans.<br />
3.1. Driftsregnskap<br />
Samlet regnskapsresultat for Bymiljøetaten etter regelen om 5 % fremføring til neste år er på 29,3 mill.<br />
Regnskapsresultatene er korrigert for avsetning til fond og øremerkede midler.<br />
Kapittel (tall i mill. kr) Resultat 5 % fremføring<br />
Kommentar<br />
til 2012<br />
540 Friluft 17,8 16,6<br />
541 Idrett 17,3 17,3<br />
542 Bymiljøetaten -16,3 -16,3<br />
760 Samferdsel 11,5 11,5<br />
761 Sykkelprosjektet 2,2 0,2<br />
763 Trafikk -14,5 0 Avsettes mot P-fondet<br />
770 Enøk 3,3 0 Avsettes mot ENØK-fondet<br />
Sum 21,3 29,3<br />
Det rapporteres videre for de forskjellige kapitlene som er del av Bymiljøetaten.<br />
39
3.1.1. Kapittel 540 Friluftsetaten<br />
Artsgruppe<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong><br />
Dok. 3<br />
<strong>2011</strong><br />
Regulert<br />
bud. <strong>2011</strong><br />
Regnskap<br />
2010<br />
Avvik<br />
(III-I)<br />
000-099 Lønn og sosiale utgifter 134 380 165 090 156 184 143 954 21 804<br />
100-299 Kjøp av varer og tjenester 144 765 137 229 154 842 163 275 10 077<br />
300-399 Kjøp av tj. som erst. egenpro 854 0 40 33 -814<br />
400-499 Overføringsutgifter 32 466 30 315 28 853 33 639 -3 613<br />
500-599 Finansutgifter og fin.trans. 25 547 0 4 918 20 419 -20 629<br />
Sum driftsutgifter 338 012 332 634 344 837 361 320 6 825<br />
600-699 Salgsinntekter -42 391 -53 508 -37 915 -50 760 4 476<br />
700-799 Refusjoner -109 202 -111 915 -113 487 -137 428 -4 285<br />
800-899 Overføringsinntekter 88 -651 -600 -3 146 688<br />
900-999 Finansinntekter og fin.trans. -20 266 0 -3 313 -14 374 16 953<br />
Sum driftsinntekter -171 771 -166 074 -155 315 -205 708 16 456<br />
Kapitlets nettoresultat 166 241 166 560 189 522 155 612 23 281<br />
000-099 Lønn og sosiale utgifter<br />
Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at Driftsavdeling byggesonen ble avviklet i løpet av året og at mange<br />
ansatte ble tilvist nye stillinger i andre virksomheter i Oslo kommune. På grunn av fusjonen inn i<br />
Bymiljøetaten, er flere stillinger holdt ledige ved fratreden.<br />
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon.<br />
Mindreforbruket skyldes lavere aktivitet enn forventet på grunn av avviklingen av Driftsavdeling byggesonen<br />
samt mindreforbruk av øremerkede midler. Deler av mindreforbruket oppveies av merforbruk knyttet til<br />
ordrearbeid utenfor Driftsavdelingen.<br />
400-499 Overføringsutgifter.<br />
Merforbruket skyldes momsutgifter knyttet til ubudsjettert ordrearbeid.<br />
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner<br />
Merforbruket skyldes avskrivninger som ikke er budsjettert. Avskrivningene har sin motpost i en merinntekt<br />
på postgruppe 900-999. I tillegg kommer merutgifter i småbåtregnskapet på 2,0 mill. og den ubudsjetterte<br />
overføringen av investeringsmoms til investeringsregnskapet på 3,9 mill.<br />
600-699 Salgsinntekter<br />
Merinntekten skyldes inntekter utover budsjett i ordrearbeid for andre, samt en mindreinntekt på øremerkede<br />
midler.<br />
700-799 Refusjoner<br />
Mindreinntekten for denne postgruppa er svært sammensatt. Det er merinntekter utover budsjett knyttet til<br />
ordrearbeid for andre kommunale virksomheter fra andre enn Driftsavdelingen samt en merinntekt på<br />
investeringsmoms. Ovennevnte merinntekter mer enn oppveies av manglende budsjettoppfyllelse fra<br />
Driftsavdelingen på grunn av avviklingen av denne.<br />
40
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner<br />
Merinntekten skyldes avskrivninger som ikke er budsjettert. Avskrivningene har sin motpost i en merutgift<br />
på postgruppe 500-599. I tillegg kommer merinntekter i småbåtregnskapet på 2,2 mill.<br />
Redegjørelse for budsjettendringer i løpet av <strong>2011</strong><br />
Justeringer av budsjettet i <strong>2011</strong> skyldes følgende vedtak:<br />
Byrådssak 1020/11 Groruddalssatsingen 500<br />
Kom. Dir. sak 1/11 Etablering av Bymiljøetaten -827<br />
Bystyresak 231/11 Y-disp øremerkede midler 10 245<br />
Bystyresak 231/11 Mindreforbruk 2010 11 490<br />
Bystyresak 231/11 Overt. av miljøoppg. fra staten 694<br />
Bystyresak 410/11 Kompensasjon for lønnsoppgjør 860<br />
Netto endring driftsutgifter 22 962<br />
Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap <strong>2011</strong> og regnskap 2010:<br />
000-099 Lønn og sosiale utgifter<br />
Reduksjonen i lønnskostnader skyldes hovedsakelig avviklingen av Driftsavdeling byggesonen.<br />
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon.<br />
Kostnadsreduksjonen skyldes redusert aktivitet som følge av avviklingen av Driftsavdelingen.<br />
400-499 Overføringsutgifter<br />
Kostnadsreduksjonen skyldes mindre momsutgifter på grunn av lavere aktivitet.<br />
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner<br />
Økningen skyldes økte avskrivninger samt større overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.<br />
600-699 Salgsinntekter<br />
Reduserte salgsinntekter skyldes avviklingen av Driftsavdelingen.<br />
700-799 Refusjoner<br />
Reduserte refusjonsinntekter skyldes avviklingen av Driftsavdelingen.<br />
800-899 Overføringsinntekter<br />
Mindreinntektene skyldes mindre overføringer fra private.<br />
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner<br />
Merinntekten skyldes motpostene til postgruppe 500-599.<br />
41
3.1.2. Kapittel 541 Idrettsetaten<br />
I II III IV<br />
Artsgruppe<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong><br />
Regulert<br />
budsjett<br />
Dok. 3<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvik<br />
(II-I)<br />
<strong>2011</strong><br />
10 Lønn og sosiale utgifter 95 007 93 826 90 202 -1 181<br />
11 Kjøp av varer og tjenester 189 898 231 192 173 815 41 294<br />
13 Kjøp av varer og tjenester egenp. 65 050 69 135 60 753 4 085<br />
14 Overføringsutgifter* 131 675 103 069 106 804 -28 606<br />
15 Finansutgifter og fin.trans. 168 611 18 786 -149 825<br />
Sum driftsutgifter 650 241 516 008 431 574 -134 233<br />
16 Salgsinntekter -41 786 -41 046 -69 291 740<br />
17 Refusjoner -101 554 -81 470 -26 661 20 084<br />
18 Overføringsinntekter -42 086 -18 300 42 086<br />
19 Finansinntekter og fin.trans. -146 098 146 098<br />
Sum driftsinntekter -331 524 -122 516 -114 252 209 008<br />
Kapittelets nettoresultat drift 318 717 393 492 317 322 74 775<br />
Netto uten spillemidler 346 580 399 992 317 322 53 412<br />
Forklaring til avvik mellom regulert budsjett <strong>2011</strong> og regnskap <strong>2011</strong> kap. 541:<br />
Regnskapet for <strong>2011</strong> viser et mindreforbruk på kr 53,412 mill. sammenlignet med regulert budsjett. Som det<br />
vil framgå av beregning av 5 % - overføringer fra <strong>2011</strong> til 2012 er det korrigerte resultatet et mindreforbruk<br />
på kr 20 809 000. Etaten trodde lenge det skulle gå med merforbruk dette året, men mange forskjellige<br />
faktorer har ført til et stort mindreforbruk.<br />
Redegjørelse for budsjettendringer i løpet av <strong>2011</strong>, drift<br />
Endring mellom regulert budsjett og dok.3 skyldes følgende vedtak (beløp i 100 kroner):<br />
Artsgruppe<br />
Forklaring Beløp Vedtak<br />
11 Overføring til etablering av BYM -1 010 Kommunaldirektørens sak 1/<strong>2011</strong><br />
14 Oslo Handicap Idrettslag 50 Bystyresak 231/11<br />
11 Overføring øremerkede midler 2010-<strong>2011</strong> 56 097 Bystyresak 231/11<br />
11 Overføring merforbruk 2010 -13 464 Bystyresak 231/11<br />
11 Sonja Henie ishall Frogner - Forprosjekt 2 000 Bystyresak 231/11<br />
11 Utvidet åpningstid bad 1 000 Bystyresak 231/11<br />
11 Tilskudd Snowboard VM 6 000 Bystyresak 231/11<br />
14 Tilskudd til opparbeiding Tryvann 3 458 Bystyresak 231/11<br />
vinterpark<br />
18 Spillemidler 1 800 Bystyresak 231/11<br />
10 Tariffoppgjør sommer 469 Byrådssak 243/11<br />
11 Reservepott VM 19 770 Byrådens sak 23/<strong>2011</strong><br />
Netto endring driftsutgifter 76 170<br />
42
3.1.3. Kapittel 542 Bymiljøetaten<br />
Artsgrupper<br />
I II III IV V<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong><br />
Dok. 3<br />
<strong>2011</strong>*<br />
Regulert<br />
bud. <strong>2011</strong><br />
Regnska<br />
p 2010<br />
Avvik <strong>2011</strong><br />
(III-I)<br />
000-099 Lønn og sosiale utgifter 9 969 438 0 4 441 000 0 -5 528 438<br />
100-299 Kjøp av varer og<br />
tjenester som inngår i<br />
komm.tj.produksjon 19 561 288 0 15 083 000 0 -4 478 288<br />
300-399 Kjøp av tjenester som<br />
erstatter komm.tj.produksjon 46 200 0 0 0 -46 200<br />
400-499 Overføringsutgifter 2 290 998 0 0 0 -2 290 998<br />
500-599 Finansutgifter og<br />
finanstransaksjoner<br />
Sum driftsutgifter 31 867 924 0 19 524 000 0 -12 343 924<br />
600-699 Salgsinntekter -630 928 0 -6 627 000 0 -5 996 072<br />
700-799 Overføringsinntekter<br />
med krav til motytelse -4 674 248 0 -2 680 000 0 1 994 248<br />
800-899 Overføringsinntekter<br />
uten krav til motytelse<br />
900-999 Finansinntekter og<br />
finanstransaksjoner<br />
Sum driftsinntekter -5 305 176 0 -9 307 000 0 -4 001 824<br />
Kapitlets nettoresultat 26 562 748 0 10 217 000 0 -16 345 748<br />
Avvik mellom regulert budsjett og regnskap <strong>2011</strong><br />
I kapittel 542 er det ført inntekter/utgifter knyttet til oppgavene som ble overført fra EBY og HEV, “Rusken”,<br />
samt etableringskostnader for BYM. Det har vært lavere inntekter enn budsjettert for områdene som ble<br />
overført fra EBY. Etableringskostnader for BYM er kostnader til administrasjonslokaler, IKT-kostnader og<br />
lønn.<br />
Budsjettreguleringer:<br />
VBYR0402 Vedtatt Byrådet april 02 10100 Lønn og sosiale utgifter 4 041 1027, Byrådet 140411 ‐ Utvikling av bymiljøetaten<br />
VBYR0402 Vedtatt Byrådet april 02 11000 Kjøp av varer og tj. som inng 10 733 1027, Byrådet 140411 ‐ Utvikling av bymiljøetaten<br />
VBYR0402 Vedtatt Byrådet april 02 16000 Salgsinntekter ‐6 627 1027, Byrådet 140411 ‐ Utvikling av bymiljøetaten<br />
VBYR1203 Vedtatt Byrådet des. 03 17280 Refusjon moms påløpt i inve ‐2 680 1099, Byrådens sak 221211 ‐ Torg og møteplasser<br />
VBYS1201 Vedtatt Bystyret des. 01 11000 Kjøp av varer og tj. som inng 4 500 410 Bystyret 071211 ‐ revidert skatteanslag<br />
VMOS0501 Vedtatt Miljø og samferdsel mai 01 11000 Kjøp av varer og tj. som inng 250 2, Komm.dir. 230511 ‐ Ekstra midler til Rusken i <strong>2011</strong><br />
10 217<br />
Avvik mellom regnskap <strong>2011</strong> og regnskap 2010<br />
Kapittel 542 ble opprettet gjennom byrådssak 1027/11.<br />
43
3.1.4. Kapittel 760 Samferdselsetaten<br />
Driftsregnskap inkludert piggdekkgebyrordning og øremerkede midler:<br />
I II III IV V<br />
Regnskap Dok. 3 <strong>2011</strong>* Regulert bud. Regnskap Avvik <strong>2011</strong><br />
Artsgrupper<br />
<strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
2010<br />
(III-I)<br />
000-099 Lønn og sosiale utgifter 91 378 302 93 692 000 94 089 000 83 722 273 2 710 698<br />
100-299 Kjøp av varer og tjenester som<br />
inngår i komm.tj.produksjon 386 007 573 407 592 000 422 090 000 427 499 235 36 082 427<br />
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter<br />
komm.tj.produksjon 426 399 0 0 385 335 -426 399<br />
400-499 Overføringsutgifter 37 295 618 559 000 559 000 51 354 363 -36 736 618<br />
500-599 Finansutgifter og<br />
finanstransaksjoner 122 983 088 0 19 503 000 122 127 621 -103 480 088<br />
Sum driftsutgifter 638 090 981 501 843 000 536 241 000 685 088 827 -101 849 981<br />
600-699 Salgsinntekter -53 141 022 -56 567 000 -50 055 310 -50 613 773 3 085 712<br />
700-799 Overføringsinntekter med krav<br />
til motytelse -182 869 060 -204 383 000 -223 944 690 -183 416 216 -41 075 630<br />
800-899 Overføringsinntekter uten krav<br />
til motytelse<br />
900-999 Finansinntekter og<br />
finanstransaksjoner -81 135 473 0 0 -67 987 856 81 135 473<br />
Sum driftsinntekter -317 145 555 -260 950 000 -274 000 000 -302 017 845 43 145 555<br />
Kapitlets nettoresultat 320 945 426 240 893 000 262 241 000 383 070 982 -58 704 426<br />
Avvik mellom regulert budsjett og regnskap <strong>2011</strong><br />
Det har vært noe lavere lønnskostnader som følge av at enkelte stillinger er holdt vakant. Kjøp av varer og<br />
tjenester inkludert mva er som budsjettert. Det er ikke budsjettert med avskrivninger (artsgruppe 15* med<br />
tilsvarende motpost på 19*). Investeringsmoms tilbakeført til investeringsregnskapet er høyere enn<br />
budsjettert (art 15701). Inntekter er omtrent som budsjetter, med unntak av inntektskrav for Oslopakke 3<br />
(avsetning til fond for samferdselsformål). Investeringsutgifter som finansiers av Oslopakke 3 midler<br />
faktureres Statens vegvesen etter bruk med avregning i påfølgende år, og er dermed den vesentligste årsaken<br />
til et regnskapsmessig merforbruk.<br />
Budsjettreguleringer:<br />
VBYR0401 Vedtatt Byrådet april 01 15701 Overføring til<br />
investeringsbudsjettet ‐ inv.mva.<br />
19 503 1026, Byrådet 140411 ‐ Mvakompensasjon<br />
investeringer <strong>2011</strong><br />
VBYR0401 Vedtatt Byrådet april 01 17280 Refusjon moms påløpt i<br />
investeringsregnskapet<br />
‐19 503 1026, Byrådet 140411 ‐ Mvakompensasjon<br />
investeringer <strong>2011</strong><br />
VBYS0602 Vedtatt Bystyret juni 02 11000 Kjøp av varer og tj. som<br />
inngår i komm. tj.prod<br />
22 132 231, Bystyret 150611 ‐ Virkninger av<br />
regnskap 2010 mv. ‐ Byrådssak 132 av<br />
24.05.<strong>2011</strong><br />
VBYS1201 Vedtatt Bystyret des. 01 10100 Lønn og sosiale utgifter 489 410 Bystyret 071211 ‐ revidert<br />
skatteanslag<br />
VMOS0301 Vedtatt Miljø og<br />
samferdsel mars 01<br />
11000 Kjøp av varer og tj. som<br />
inngår i komm. tj.prod<br />
‐1 273 1, Komm.dir. 140311 ‐ Bydsjett for<br />
Bymiljøetatprosjektet<br />
21 348<br />
44
Avvik mellom regnskap <strong>2011</strong> og regnskap 2010<br />
De vesentligste forskjellene mellom 2010 og <strong>2011</strong> er at budsjettet for <strong>2011</strong> har vært strammere, og dermed<br />
noe lavere driftsutgifter. De største postene som er lavere i <strong>2011</strong> er dekkevedlikehold og vintervedlikehold.<br />
3.1.5. Kapittel 761 Sykkelprosjektet<br />
Artsgrupper<br />
I II III IV V<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong><br />
Dok. 3<br />
<strong>2011</strong>*<br />
Regulert<br />
bud. <strong>2011</strong><br />
Regnskap<br />
2010<br />
Avvik <strong>2011</strong><br />
(III-I)<br />
000-099 Lønn og sosiale<br />
utgifter 488 720 0 0 0 -488 720<br />
100-299 Kjøp av varer og<br />
tjenester som inngår i<br />
komm.tj.produksjon 1 259 070 4 000 000 4 000 000 0 2 740 930<br />
300-399 Kjøp av tjenester som<br />
erstatter komm.tj.produksjon<br />
400-499 Overføringsutgifter 3 947 0 0 0 -3 947<br />
500-599 Finansutgifter og<br />
finanstransaksjoner<br />
Sum driftsutgifter 1 751 738 4 000 000 4 000 000 0 2 248 262<br />
600-699 Salgsinntekter<br />
700-799 Overføringsinntekter<br />
med krav til motytelse 47 339 0 -6 870 000 0 -6 917 339<br />
800-899 Overføringsinntekter<br />
uten krav til motytelse<br />
900-999 Finansinntekter og<br />
finanstransaksjoner<br />
Sum driftsinntekter 47 339 0 -6 870 000 0 -6 917 339<br />
Kapitlets nettoresultat 1 799 077 4 000 000 -2 870 000 0 -4 669 077<br />
Avvik mellom regulert budsjett og regnskap <strong>2011</strong><br />
Aktiviteten på dette kapitelet er konsentrert om investeringsbudsjettet.<br />
Budsjettreguleringer:<br />
VBYR0401 Vedtatt Byrådet april 01 15701 Overføring til<br />
investeringsbudsjettet ‐ inv.mva.<br />
VBYR0401 Vedtatt Byrådet april 01 17280 Refusjon moms påløpt i<br />
investeringsregnskapet<br />
6870 1026, Byrådet 140411 ‐ Mvakompensasjon<br />
investeringer <strong>2011</strong><br />
‐6870 1026, Byrådet 140411 ‐ Mvakompensasjon<br />
investeringer <strong>2011</strong><br />
0<br />
Avvik mellom regnskap <strong>2011</strong> og regnskap 2010<br />
Kapittel 761 ble tatt i bruk i <strong>2011</strong>.<br />
45
3.1.6. Kapittel 763 Trafikketaten<br />
Artsgrupper<br />
I II III IV V<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong> Dok. 3 <strong>2011</strong>*<br />
Regulert bud.<br />
<strong>2011</strong><br />
Regnskap<br />
2010<br />
Avvik <strong>2011</strong><br />
(III-I)<br />
000-099 Lønn og sosiale<br />
utgifter 100 896 985 105 058 000 105 605 000 96 165 976 4 708 015<br />
100-299 Kjøp av varer og<br />
tjenester som inngår i<br />
komm.tj.produksjon 70 223 334 65 729 000 65 289 000 70 088 696 -4 934 334<br />
300-399 Kjøp av tjenester<br />
som erstatter<br />
komm.tj.produksjon<br />
400-499 Overføringsutgifter 17 483 797 3 048 000 3 048 000 22 359 340 -14 435 797<br />
500-599 Finansutgifter og<br />
finanstransaksjoner 4 785 357 0 0 4 327 491 -4 785 357<br />
Sum driftsutgifter 193 389 473 173 835 000 173 942 000 192 941 503 -19 447 473<br />
600-699 Salgsinntekter -273 620 782 -285 590 000 -285 590 000 -284 753 196 -11 969 218<br />
700-799<br />
Overføringsinntekter med<br />
krav til motytelse -17 416 315 -5 281 000 -5 281 000 -13 834 696 12 135 315<br />
800-899<br />
Overføringsinntekter uten<br />
krav til motytelse 0 0 0 -8 000 0<br />
900-999 Finansinntekter og<br />
finanstransaksjoner -4 785 357 0 0 -4 327 491 4 785 357<br />
Sum driftsinntekter -295 822 453 -290 871 000 -290 871 000 -302 923 383 4 951 453<br />
Kapitlets nettoresultat -102 432 981 -117 036 000 -116 929 000 -109 981 880 -14 496 019<br />
* Bystyret vedtok kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel<br />
Artsgruppe 0 Lønn og sosiale utgifter<br />
De samlede lønnsutgifter beløp seg til 100,8 millioner mens de budsjetterte utgiftene var på 105,6 mill. I<br />
forhold til det regulerte budsjettet har etaten hatt et mindre forbruk på 4,7 mill.<br />
Artsgruppe 1 Kjøp av varer og tjenester i kommunal tjenesteproduksjon<br />
I Dok 3 var det budsjettert med innkjøpskostnader på 65,7 millioner. I kommunaldirektørsak<br />
nr. 1/<strong>2011</strong> ble budsjettet redusert med 440.000. Forbruket utgjorde 4,9 millioner mer enn budsjettert.<br />
Merforbruket skyldes i hovedsak økte IKT kostnader på grunn av innrulling i Oslo felles og nødvendig<br />
oppgradering av infrastruktur og fagsystemer.<br />
Artsgruppe 4 Overføringsutgifter<br />
Det var budsjettert med et tap på parkeringsgebyr og tilleggsavgifter på 3 millioner. Overføringsutgiftene på<br />
kr. 17,4 millioner omfatter både konstaterte tap og moms, og fordeler seg med både 9,6 millioner på tap og<br />
7,8 millioner på moms. 72 % av tapet skriver seg fra tap og provisjoner for inndrivelse av utenlandske<br />
fordringer.<br />
Artsgruppe 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner<br />
Årets avskrivninger utgjorde 4,7 millioner.<br />
Artsgruppe 6 Salgs- og leieinntekter<br />
Salgsinntektene kom opp i 273,6 millioner. Det var en nedgang fra året før, og 12 millioner lavere enn<br />
budsjettert.<br />
46
Etatens to viktigste inntektskilder er parkeringsgebyr og avgiftsparkering. Disse sto for 89 % av de samlede<br />
inntektene. Parkeringsgebyr utgjorde 125 millioner, mens avgiftsparkering kom opp i 110 millioner. Andre<br />
vesentlige inntektsposter er tilleggsavgifter, inntekter fra piggdekk, miljøgebyr samt inntekter ved<br />
inntauingsanlegget.<br />
Artsgruppe 7 Refusjoner<br />
Etaten har mottatt 4,5 millioner i refusjoner for sykefravær i <strong>2011</strong>. Resten av inntektene på 12,9 millioner<br />
skyldes momskompensasjon og salg til andre virksomheter i kommunen.<br />
Artsgruppe 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner<br />
Årets avskrivninger utgjorde 4,7 millioner.<br />
Budsjettreguleringer:<br />
VBYS1201 Vedtatt Bystyret des. 01 10100 Lønn og sosiale utgifter 547 410 Bystyret 071211 ‐ revidert<br />
skatteanslag<br />
VMOS0301 Vedtatt Miljø og 11000 Kjøp av varer og tj. som<br />
‐440 1, Komm.dir. 140311 ‐ Bydsjett for<br />
samferdsel mars 01<br />
inngår i komm. tj.prod<br />
Bymiljøetatprosjektet<br />
107<br />
Avvik mellom regnskap <strong>2011</strong> og regnskap 2010<br />
Avviket skyldes i hovedsak at det er utskrevet færre parkeringsgebyr i <strong>2011</strong>, og dermed redusert inntekt.<br />
3.1.7. Kapittel 770 Enøketaten<br />
I II III IV V<br />
Artsgruppe Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Avvik 2010<br />
<strong>2011</strong> budsjett budsjett 2010 (II-I)<br />
000-099<br />
Lønn og sosiale utgifter 2 029 207,45 2 710 000 2 710 000 1 799 844,62 680 793<br />
100-299<br />
Kj.av varer og tjen. som<br />
inngår i komm. prod.<br />
11 438 623,64 15 336 000 15 485 000 10 639 214,16<br />
3 897 376<br />
400-499 Overføringsutgifter 35 497 007,42 40 640 000 40 640 000 35 019 323,77 5 142 993<br />
Sum driftsutgifter 48 964 838,51 58 686 000 58 835 000 47 458 382,55 9 721 161<br />
600-699<br />
Diverse inntekter 0 0 0<br />
700-799<br />
Refusjoner -2 987 297,42 -3 586 000 -3 586 000 -2 529 114,77 -598 703<br />
800-899<br />
Overføringsinntekter, renter<br />
fond 0,00 -19 000 000 -19 000 000 0,00 -19 000 000<br />
900-999 Finansinntekter -13 205 259,49 0 0 -12 650 785,19 13 205 259<br />
Sum driftsinntekter -16 192 556,91 -22 586 000 -22 586 000 -15 179 899,96 -6 393 443<br />
Kapitlets nettoresultat 32 772 281,60 36 100 000 36 249 000 32 278 482,59 3 327 718<br />
47
Lønn i faste stillinger<br />
Lønn og sosiale utgifter er 0,68 mill. under budsjett. Virksomheten har vært under omorganisering i hele<br />
<strong>2011</strong>. Det er vedtatt at tidligere Enøketaten omorganiseres til Klima og energi Oslo KF. Etableringen av et<br />
KF har tatt lenger tid enn tidligere antatt.<br />
Kjøp av varer og tjenester<br />
Kjøp av varer og tjenester ligger kr 3,9 mill. under budsjett. Størsteparten av etatens kostnader ifm. kjøp av<br />
varer og tjenester er godtgjørelse til virksomhetens operatør, Reinertsen AS. Operatøren har vist stor<br />
effektivitet i sitt arbeid for Bymiljøetaten–Enøk. Reinertsen AS regnes som nærstående part.<br />
Overføringer – tilskudd til klima- og enøkprosjekter<br />
Denne posten består av utbetalte tilskudd til klima- og enøkprosjekter, samt utgående mva. Det ble utbetalt<br />
kr. 32,6 mill. i tilskudd i <strong>2011</strong>.<br />
Det ble gitt tilsagn om tilskudd til klima- og enøkprosjekter på kr. 54,3 mill. Også i <strong>2011</strong> har antall søknader<br />
vært rekordhøyt. Virksomheten har gitt 3 413 tilsagn til store og små prosjekter. Dette er en økning på 9 % i<br />
forhold til 2010. Bymiljøetaten-Enøk oppnådde 90,4 GWh i spart energi i <strong>2011</strong> og 17 673 tonn i redusert<br />
CO2 utslipp.<br />
Refusjoner<br />
Denne posten består av mva-kompensasjon, samt klimakampanjetilskudd fra staten. Bymiljøetaten-Enøk<br />
arrangerte i haust ”Oljefri” informasjonskampanje mot borettslag og sameier. Staten ga tilskudd på kr. 0,3<br />
mill. til denne kampanjen. Kampanjen var et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten-Enøk, Grønn<br />
Hverdag og Naturvernforbundet. Midlene skal dels likt mellom aktørene. Utbetaling til samarbeidspartnerne<br />
blir utført i 2012.<br />
Renteinntekter<br />
Renteinntektene fra Klima- og energifondet og utlån, ble kr. 5,8 mill. lavere enn budsjett. En gjennomsnitts<br />
rente på 3,5 % ble lagt til grunn i budsjett. Det ble forventet en viss økning av renten i løpet av budsjettåret<br />
<strong>2011</strong> i forhold til 2010. Men markedsrenten holdt seg historisk lavt i hele året, som skyltes finanskrisen i<br />
Europa.<br />
Renteinntektene fra fondet ble budsjettert på artsklasse 8 overføringsinntekter, av budsjettekniske årsaker.<br />
Rentene regnskapsføres på artsklasse 9, som i følge kommunerevisjonen er korrekt.<br />
Kortsiktig gjeld<br />
Mellomværende med Bykassen<br />
Klima- og energifondet, ble overført til Bykassen i 2004 og er nå et bundet driftsfond.<br />
Resultat<br />
Det regnskapsmessige resultatet er 3,3 mill. bedre enn budsjettert. Kjøp av varer og tjenester ble 3,9 mill.<br />
lavere enn budsjett. Dette skyldes effektiv operatørtjeneste og lave timepriser. Renteinntektene fra Klima- og<br />
energifondet og utlån er den eneste inntekten virksomheten har. Renteinntektene ble kr. 5,8 mill. lavere enn<br />
budsjettert blant annet pga. lav markedsrente forårsaket av finanskrisen i Europa. Det ble utbetalt 4,5 mill.<br />
mindre i tilskudd enn budsjettert. Produksjonsmålene ble nådd med en ny årlig reduksjon av klimautslippene<br />
på 17 673 tonn CO 2 ekvivalenter, og ny årlig energibesparelse på 90,4 GWh.<br />
48
3.2. Investeringsregnskap<br />
3.2.1. Kapittel 540 Friluftsetaten<br />
Beløp i 1 000 kr I II III IV V<br />
Artsgruppe<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong><br />
Dok. 3<br />
<strong>2011</strong><br />
Regulert<br />
bud. <strong>2011</strong><br />
Regnskap<br />
2010<br />
Avvik<br />
(III-I)<br />
000-099 Lønn og sosiale utgifter 0 0 0 0 0<br />
100-299 Kjøp av varer og tjenester 38 742 8 670 113 303 36 078 74 561<br />
300-399 Kjøp av tj. som erst.<br />
0 0 0 0 0<br />
egenpro<br />
400-499 Overføringsutgifter 4 210 0 0 3 916 - 4 210<br />
500-599 Finansutgifter og fin.trans. 0 0 0 0 0<br />
Sum driftsutgifter 42 952 8 670 113 303 39 994 70 351<br />
600-699 Salgsinntekter -351 0 927 -1 657 1 278<br />
700-799 Refusjoner - 2 220 - 6 350 -7 943 -8 408 -5 723<br />
800-899 Overføringsinntekter - 8 320 0 -8 879 -5 217 -559<br />
900-999 Finansinntekter og<br />
-6 080 -400 -3 671 -3 911 2 409<br />
fin.trans.<br />
Sum driftsinntekter - 16 971 - 6 750 - 19 566 -19 193 - 2 595<br />
Kapitlets nettoresultat 25 981 1 920 93 737 20 801 67 756<br />
Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett <strong>2011</strong> og regnskap <strong>2011</strong>:<br />
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon.<br />
Det er i <strong>2011</strong> gjennomført og avsluttet mange prosjekter. Investeringstakten har vært større enn i fjor og<br />
overføringene til neste år er redusert. Mange av investeringsprosjektene har parallelle driftsprosjekter hvor<br />
det gjennomføres ordrearbeid for andre kommunale virksomheters investeringsmidler. Ovenstående tall gir<br />
derfor alene ikke det fulle og hele uttrykket for aktiviteten i virksomheten.<br />
400-499 Overføringsutgifter<br />
Merforbruket skyldes at mva-utgifter ikke er skilt ut i budsjettet.<br />
600-699 Salgsinntekter<br />
Merinntekten skyldes ikke-budsjettert salg av anleggsmidler.<br />
700-799 Refusjoner<br />
Mindreinntekten på denne postgruppen skyldes uoppfylte refusjoner i forhold til budsjett.<br />
900-990 Finansinntekter og finanstransaksjoner<br />
Merinntekten skyldes ikke-budsjetterte overføringer av moms fra driftsregnskapet.<br />
49
Redegjørelse for budsjettendringer i løpet av <strong>2011</strong><br />
Justeringer av budsjettet i <strong>2011</strong> skyldes følgende vedtak:<br />
Bystyresak 231/11 Y-disp fra 2010 86 081<br />
Byrådssak 1020.1/11 Groruddalssatsingen 5 375<br />
Byrådssak 132/11 Olafiaplassen -9 639<br />
Bystyresak 410/11 Trygghetsbelysning 8 000<br />
Kom. Dir. sak EST 34/11 Verdensparken 2 000<br />
Netto endring investeringsutgifter 91 817<br />
Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap <strong>2011</strong> og regnskap <strong>2011</strong>:<br />
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon.<br />
Utgiftsøkningen skyldes at det i <strong>2011</strong> er gjennomført flere og større investeringsprosjekter enn i foregående<br />
år.<br />
400-499 Overføringsutgifter<br />
Utgiftsreduksjonen skyldes større mva-utgifter som følge av større utgifter i investeringsbudsjettet enn<br />
foregående år.<br />
600-699 Salgsinntekter<br />
Inntektsreduksjonen skyldes mindre salg av anleggsmidler enn i 2010<br />
700-799 Refusjoner<br />
Inntektsreduksjonen skyldes reduserte refusjoner i forhold til fjoråret.<br />
800-899 Overføringsinntekter<br />
Inntektsøkningen skyldes større statlige overføringer, herunder spillemidler, enn tidligere år. Det har også<br />
vært en økning i overføringene fra private.<br />
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner<br />
Inntektsøkningen skyldes økte overføring av bl.a. momskompensasjon fra driftsregnskapet til<br />
investeringsregnskapet.<br />
50
3.2.2. Kapittel 541 Idrettsetaten<br />
I II III IV<br />
Artsgruppe Regnskap <strong>2011</strong> Regulert<br />
budsjett <strong>2011</strong><br />
Dok. 3<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvik<br />
(II-I)<br />
00 Lønn og sosiale utgifter<br />
01 Kjøp av varer og tjenester 113 072 399 501 113 986 286 429<br />
03 Kjøp av varer og tjenester egenp. 400 -400<br />
04 Overføringsutgifter* 26 005 -26 005<br />
05 Finansutgifter og fin.trans.<br />
Sum driftsutgifter 139 477 399 501 113 986 260 024<br />
06 Salgsinntekter<br />
07 Refusjoner -27 734 -68 301 -500 -40 567<br />
08 Overføringsinntekter 869 -35 713 -36 582<br />
09 Finansinntekter og fin.trans. -22 505 -39 368 -21 797 -16 863<br />
Sum driftsinntekter -49 370 -143 382 -22 297 -94 012<br />
Kapittelets nettoresultat drift 90 107 256 119 91 689 166 012<br />
Nettoresultatet utgjøres av ikke anvendte investeringsmidler knyttet til flere prosjekter. Det henvises til note<br />
7 eller OKS rapport 033 for ytterligere spesifisering.<br />
Redegjørelse for budsjettendringer i løpet av <strong>2011</strong>, investeringer<br />
Endring mellom regulert budsjett og dok.3 skyldes følgende vedtak (beløp i 1 000 kr):<br />
Artsgruppe<br />
Prosjektnr.<br />
Prosjektnavn Budjustering<br />
Vedtak<br />
Forklaring<br />
2 Y-DISP Til disposisjon fra<br />
tidligere år<br />
279 068 Y-DISP Til disposisjon fra tidligere<br />
år<br />
7 Y-DISP Til disposisjon fra<br />
tidligere år<br />
-47 034 Y-DISP Til disposisjon fra tidligere<br />
år<br />
8 Y-DISP Til disposisjon fra<br />
tidligere år<br />
-49 980 Y-DISP Til disposisjon fra tidligere<br />
år<br />
9 Y-DISP Til disposisjon fra<br />
tidligere år<br />
-20 524 Y-DISP Til disposisjon fra tidligere<br />
år<br />
2 110019 Universell<br />
utforming<br />
9 110019 Universell<br />
utforming<br />
2 111010 Holmenkollen<br />
nasjonalanlegg IKT<br />
utstyr<br />
9 111010 Holmenkollen<br />
nasjonalanlegg IKT<br />
utstyr<br />
4 300 Admsak 01/11 Overføring fra drift og<br />
omdisp inv.prosjekt<br />
-3 260 Admsak 01/11 Overføring fra drift og<br />
omdisp inv.prosjekt<br />
-1 300 Admsak 01/11 Overføring fra drift og<br />
omdisp inv.prosjekt<br />
260 Admsak 01/11 Overføring fra drift og<br />
omdisp inv.prosjekt<br />
51
2 111010 Holmenkollen<br />
nasjonalanlegg IKT<br />
utstyr<br />
9 111010 Holmenkollen<br />
nasjonalanlegg IKT<br />
utstyr<br />
2 111036 Bjørdal idrettspark<br />
cricket<br />
2 447 Byssak 231/11 Endring budsjett <strong>2011</strong> som<br />
følge av årsoppgjør 2010.<br />
-489 Byssak 231/11 Endring budsjett <strong>2011</strong> som<br />
følge av årsoppgjør 2010.<br />
1 000 Kommunaldirektørens<br />
sak 82/<strong>2011</strong> (EST)<br />
Handlingsprogram Oslo sør<br />
9 111036 Bjørdal idrettspark<br />
cricket<br />
-58 Kommunaldirektørens<br />
sak 82/<strong>2011</strong> (EST)<br />
Handlingsprogram Oslo sør<br />
7 106025 Diverse mindre<br />
prosjekter<br />
9 106025 Diverse mindre<br />
prosjekter<br />
7 111015 Tørteberg<br />
kunstgressbane,<br />
rehabilitering<br />
9 111015 Tørteberg<br />
kunstgressbane,<br />
rehabilitering<br />
7 111015 Høybråten<br />
kunstgressbane,<br />
rehabilitering<br />
9 111015 Høybråten<br />
kunstgressbane,<br />
rehabilitering<br />
Netto endring<br />
investering<br />
-4 500 Admsak 00/11 Flytting av spillemidler fra<br />
drift til investering<br />
4 500 Admsak 00/11 Flytting av spillemidler fra<br />
drift til investering<br />
-1 000 Admsak 00/11 Flytting av spillemidler fra<br />
drift til investering<br />
1 000 Admsak 00/11 Flytting av spillemidler fra<br />
drift til investering<br />
-1 000 Admsak 00/11 Flytting av spillemidler fra<br />
drift til investering<br />
1 000 Admsak 00/11 Flytting av spillemidler fra<br />
drift til investering<br />
164 430<br />
52
3.2.3. Kapittel 542 Bymiljøetaten<br />
Artsgrupper<br />
I II III IV V<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong><br />
Dok. 3<br />
<strong>2011</strong>*<br />
Regulert<br />
bud. <strong>2011</strong><br />
Regnskap<br />
2010<br />
Avvik <strong>2011</strong><br />
(III-I)<br />
000-099 Lønn og sosiale utgifter<br />
100-299 Kjøp av varer og tjenester<br />
som inngår i komm.tj.produksjon 0 0 15 000 000 0 15 000 000<br />
300-399 Kjøp av tjenester som<br />
erstatter komm.tj.produksjon<br />
400-499 Overføringsutgifter<br />
500-599 Finansutgifter og<br />
finanstransaksjoner<br />
Sum finansieringsbehov 0 0 15 000 000 0 15 000 000<br />
600-699 Salgsinntekter<br />
700-799 Overføringsinntekter med<br />
krav til motytelse<br />
800-899 Overføringsinntekter uten<br />
krav til motytelse<br />
900-999 Finansinntekter og<br />
finanstransaksjoner 0 0 -2 680 000 0 -2 680 000<br />
Sum finansiering 0 0 -2 680 000 0 -2 680 000<br />
Netto finansieringsbehov 0 0 12 320 000 0 12 320 000<br />
Avvik mellom regulert budsjett og regnskap <strong>2011</strong><br />
Budsjettet ble gitt i desember <strong>2011</strong>.<br />
Budsjettreguleringer:<br />
VBYR1203 Vedtatt Byrådet des. 03 02300 Byggetjenester nybygg 13 400 1099, Byrådets sak 221211 ‐ Torg og<br />
møteplasser<br />
VBYR1203 Vedtatt Byrådet des. 03 09701 Overføring fra<br />
‐2 680 1099, Byrådets sak 221211 ‐ Torg og<br />
driftsbudsjettet ‐ inv.mva.<br />
møteplasser<br />
VBYS1201 Vedtatt Bystyret des. 01 02300 Byggetjenester nybygg<br />
1 600 410 Bystyret 071211 ‐ revidert<br />
skatteanslag<br />
12 320<br />
Avvik mellom regnskap <strong>2011</strong> og regnskap 2010<br />
Kapittel 542 ble opprettet gjennom byrådssak 1027/11.<br />
3.2.4. Kapittel 760 Samferdselsetaten<br />
Artsgrupper<br />
I II III IV V<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong><br />
Dok. 3<br />
<strong>2011</strong>*<br />
Regulert<br />
bud. <strong>2011</strong><br />
Regnskap<br />
2010<br />
Avvik <strong>2011</strong><br />
(III-I)<br />
000-099 Lønn og sosiale utgifter 88 998 0 0 7 142 -88 998<br />
100-299 Kjøp av varer og tjenester<br />
som inngår i komm.tj.produksjon 381 149 295 401 430 000 523 946 020 489 986 405 142 796 725<br />
300-399 Kjøp av tjenester som<br />
erstatter komm.tj.produksjon 0 0 -14 000 13 855 -14 000<br />
400-499 Overføringsutgifter 51 917 401 0 -746 000 98 565 707 -52 663 401<br />
53
500-599 Finansutgifter og<br />
finanstransaksjoner<br />
Sum finansieringsbehov 433 155 694 401 430 000 523 186 020 588 573 108 90 030 326<br />
600-699 Salgsinntekter 0 0 763 000 0 763 000<br />
700-799 Overføringsinntekter med<br />
krav til motytelse -82 277 488 -38 000 000 50 574 000 -153 517 618 132 851 488<br />
800-899 Overføringsinntekter uten<br />
krav til motytelse<br />
900-999 Finansinntekter og<br />
finanstransaksjoner -41 848 402 -19 503 000 -26 079 000 -54 139 765 15 769 402<br />
Sum finansiering -124 125 890 -57 503 000 25 258 000 -207 657 383 149 383 890<br />
Netto finansieringsbehov 309 029 804 343 927 000 548 444 020 380 915 725 239 414 216<br />
Avvik mellom regulert budsjett og regnskap <strong>2011</strong><br />
Avviket har i hovedsak sammenheng med tidsforskyving av prosjekter. Se for øvrig under 3.3.<br />
Budsjettreguleringer:<br />
VADM1102 Vedtatt Administrativ 02300 Byggetjenester nybygg 1 500 SAM ‐ adm.dir. 041111 ‐ opprydding<br />
endring nov. 02<br />
ydisp<br />
VADM1218 Vedtatt adm.endr. des 02300 Byggetjenester nybygg 9 642 SAM ‐ Adm.dir. 3112<strong>2011</strong> ‐ Mellom<br />
18<br />
prosjekter i investering<br />
VADM1218 Vedtatt adm.endr. des 06000 Andre inntekter 0 SAM ‐ Adm.dir. 3112<strong>2011</strong> ‐ Mellom<br />
18<br />
prosjekter i investering<br />
VADM1218 Vedtatt adm.endr. des 07000 Overføringer med krav til ‐18 668 SAM ‐ Adm.dir. 3112<strong>2011</strong> ‐ Mellom<br />
18<br />
motytelser<br />
prosjekter i investering<br />
VADM1218 Vedtatt adm.endr. des 09701 Overføring fra<br />
0SAM ‐ Adm.dir. 3112<strong>2011</strong> ‐ Mellom<br />
18<br />
driftsbudsjettet ‐ inv.mva.<br />
prosjekter i investering<br />
VBYR0301 Vedtatt Byrådet mars 01 02300 Byggetjenester nybygg 10 000 1020,1 Byrådet 290311 ‐<br />
Groruddalssatsningen <strong>2011</strong><br />
VBYS0601 Vedtatt Bystyret juni 01 02300 Byggetjenester nybygg 0 230, Bystyret 150611 ‐ Trikketrase ‐<br />
Dronning Eufemias gate<br />
YDISP002 Ytterligere til disposisjon 02300 Byggetjenester nybygg 101 374 Endelig Y‐disp iht Bystyresak 231/11 ‐<br />
nr. 2<br />
vedlegg 3<br />
YDISP002 Ytterligere til disposisjon 03010 Driftsavtaler med staten<br />
‐14 Endelig Y‐disp iht Bystyresak 231/11 ‐<br />
nr. 2<br />
(konto i bruk i ABW)<br />
vedlegg 3<br />
YDISP002 Ytterligere til disposisjon 04000 Overføringsutgifter ‐746 Endelig Y‐disp iht Bystyresak 231/11 ‐<br />
nr. 2<br />
vedlegg 3<br />
YDISP002 Ytterligere til disposisjon 06000 Andre inntekter 763 Endelig Y‐disp iht Bystyresak 231/11 ‐<br />
nr. 2<br />
vedlegg 3<br />
YDISP002 Ytterligere til disposisjon 07000 Overføringer med krav til 107 242 Endelig Y‐disp iht Bystyresak 231/11 ‐<br />
nr. 2<br />
motytelser<br />
vedlegg 3<br />
YDISP002 Ytterligere til disposisjon 09701 Overføring fra<br />
‐6 576 Endelig Y‐disp iht Bystyresak 231/11 ‐<br />
nr. 2<br />
driftsbudsjettet ‐ inv.mva.<br />
vedlegg 3<br />
204 517<br />
Avvik mellom regnskap <strong>2011</strong> og regnskap 2010<br />
I <strong>2011</strong> ble satsingen på gang- og sykkelveier flyttet til kapittel 761.<br />
54
3.2.5. Kapittel 761 Sykkelprosjektet<br />
I II III IV V<br />
Artsgrupper<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong><br />
Dok. 3<br />
<strong>2011</strong>*<br />
Regulert<br />
bud. <strong>2011</strong><br />
Regnskap<br />
2010<br />
Avvik <strong>2011</strong><br />
(III-I)<br />
000-099 Lønn og sosiale utgifter 78 677 248 115 000 000 103 858 000 0 25 180 752<br />
100-299 Kjøp av varer og tjenester<br />
som inngår i komm.tj.produksjon<br />
300-399 Kjøp av tjenester som<br />
erstatter komm.tj.produksjon<br />
400-499 Overføringsutgifter 2 895 115 0 0 0 -2 895 115<br />
500-599 Finansutgifter og<br />
finanstransaksjoner<br />
Sum finansieringsbehov 81 572 363 115 000 000 103 858 000 0 22 285 637<br />
600-699 Salgsinntekter<br />
700-799 Overføringsinntekter med<br />
krav til motytelse -257 500 0 18 668 000 0 18 925 500<br />
800-899 Overrøringsinntekter uten<br />
krav til motytelse<br />
900-999 Finansinntekter og<br />
finanstransaksjoner 0 -6 870 000 -6 870 000 0 -6 870 000<br />
Sum finansiering -257 500 -6 870 000 11 798 000 0 12 055 500<br />
Netto finansieringsbehov 81 314 863 108 130 000 115 656 000 0 34 341 137<br />
* Bystyret vedtok sum utgifter (sum finansieringsbehov), sum inntekter (sum finansiering) og resultat (netto<br />
finansieringsbehov) pr. kapittel<br />
Avvik mellom regulert budsjett og regnskap <strong>2011</strong><br />
Avviket har i hovedsak sammenheng med tidsforskyving av prosjekter. Se for øvrig under 3.3.<br />
Budsjettreguleringer:<br />
VADM1102 Vedtatt Administrativ<br />
endring nov. 02<br />
VADM1218 Vedtatt adm.endr. des<br />
18<br />
VADM1218 Vedtatt adm.endr. des<br />
18<br />
02300 Byggetjenester nybygg ‐1 500 SAM ‐ adm.dir. 041111 ‐ opprydding<br />
ydisp<br />
02300 Byggetjenester nybygg ‐9 642 SAM ‐ Adm.dir. 3112<strong>2011</strong> ‐ Mellom<br />
prosjekter i investering<br />
07000 Overføringer med krav til<br />
motytelser<br />
18 668 SAM ‐ Adm.dir. 3112<strong>2011</strong> ‐ Mellom<br />
prosjekter i investering<br />
7 526<br />
Avvik mellom regnskap <strong>2011</strong> og regnskap 2010<br />
I <strong>2011</strong> ble satsingen på gang- og sykkelveier flyttet til kapittel 761.<br />
55
3.2.6. Kapittel 763 Trafikketaten<br />
I II III IV V<br />
Artsgrupper<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong> Dok. 3 <strong>2011</strong>*<br />
Regulert bud.<br />
<strong>2011</strong><br />
Regnskap<br />
2010<br />
Avvik <strong>2011</strong> (III-<br />
I)<br />
000-099 Lønn og sosiale utgifter<br />
100-299 Kjøp av varer og tjenester<br />
som inngår i komm.tj.produksjon 9 338 272 9 600 000 22 447 000 14 015 797 13 108 728<br />
300-399 Kjøp av tjenester som<br />
erstatter komm.tj.produksjon<br />
400-499 Overføringsutgifter<br />
500-599 Finansutgifter og<br />
finanstransaksjoner<br />
Sum finansieringsbehov 9 338 272 9 600 000 22 447 000 14 015 797 13 108 728<br />
600-699 Salgsinntekter<br />
700-799 Overføringsinntekter med<br />
krav til motytelse<br />
800-899 Overrøringsinntekter uten<br />
krav til motytelse<br />
900-999 Finansinntekter og<br />
finanstransaksjoner 0 0 20 000 0 20 000<br />
Sum finansiering 0 0 20 000 0 20 000<br />
Netto finansieringsbehov 9 338 272 9 600 000 22 467 000 14 015 797 13 128 728<br />
* Bystyret vedtok sum utgifter (sum finansieringsbehov), sum inntekter (sum finansiering) og resultat (netto<br />
finansieringsbehov) pr. kapittel<br />
Avvik mellom regulert budsjett og regnskap <strong>2011</strong><br />
De samlede investeringsmidlene i DOK 3 var på 9,6 mill. I tillegg har etaten overført ubrukte<br />
investeringsmidler fra året før med 8,5 mill. Dertil har etaten fått tilbakeført mva-refusjon som ble belastet<br />
fjoråret med til sammen 4,3 millioner. Beløpet fordeler seg på prosjekt 10803300 med 640.000, prosjekt<br />
10803400 med 300.000, prosjekt 10803500 med 180.000, prosjekt 10806300 med 980.000 og prosjekt<br />
11000700 med 2 200.000.<br />
Ingen av etatens gjennomførte investeringsprosjekter i <strong>2011</strong> er berettiget til moms-kompensasjon fordi de<br />
faller innenfor den avgiftspliktige delen av virksomheten. Det ble foretatt investeringer for til sammen 9,3<br />
millioner.<br />
Budsjettreguleringer:<br />
VBYS0602 Vedtatt Bystyret juni 02<br />
09701 Overføring fra<br />
driftsbudsjettet ‐ inv.mva.<br />
4 300 231, Bystyret 150611 ‐ Virkninger av<br />
regnskap 2010 mv. ‐ Byrådssak 132 av<br />
24.05.<strong>2011</strong><br />
YDISP002 Ytterligere til disposisjon 02300 Byggetjenester nybygg 12 847 Endelig Y‐disp iht Bystyresak 231/11 ‐<br />
nr. 2<br />
vedlegg 3<br />
YDISP002 Ytterligere til disposisjon 09701 Overføring fra<br />
‐4 280 Endelig Y‐disp iht Bystyresak 231/11 ‐<br />
nr. 2<br />
driftsbudsjettet ‐ inv.mva.<br />
vedlegg 3<br />
12 867<br />
Avvik mellom regnskap <strong>2011</strong> og regnskap 2010<br />
Se over.<br />
56
3.2.7. Kapittel 770 Enøketaten<br />
Artsgrupper<br />
I II III IV V<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong><br />
Regulert<br />
budsjett<br />
Opprinnelig<br />
budsjett<br />
Regnskap<br />
2010<br />
Avvik <strong>2011</strong><br />
(II-I)<br />
5223 Utlån 13 074 841 15 000 000 15 000 000 4 123 712 1 925 159<br />
Sum 13 074 841 15 000 000 15 000 000 4 123 712 1 925 159<br />
9213 Mottatte avdrag<br />
enøklån -2 714 018 0 0 -2 897 933 2 714 018<br />
Sum -2 714 018 0 0 -2 897 933 2 714 018<br />
Netto 10 360 823 15 000 000 15 000 000 1 225 779 4 639 177<br />
Alle føringer i investeringsregnskapet gjelder utlån. Det vises til merknadene i driftsregnskapet, kapittel<br />
3.1.7.<br />
3.3. Investeringsregnskap på prosjektnivå<br />
Investeringsprosjektene gjennomgås her pr. budsjettkapittel for kapitlene 540, 541, 760, 761 og 763.<br />
57
3.3.1. Kapittel 540 Friluftsetaten<br />
Spesifikasjon av investeringsprosjekter med avviksforklaring:<br />
I II IV V VI VII VIII IX<br />
Prosjektnavn<br />
Prosjektnummer<br />
Bystyrevedtatt<br />
ferdig<br />
(kv/år)<br />
Faktisk/<br />
forventet<br />
ferdig<br />
(kv/år) Dok 3 <strong>2011</strong><br />
Regulert<br />
budsjett<br />
<strong>2011</strong> (inkl.<br />
y.disp- fra<br />
2010)<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong> Avvik<br />
Rehab. idrett / bad / nærmiljø 100064 0 0 0 0<br />
Frognerparken, rehabilitering 101073 0 0 0 0<br />
Rehabilitering av elvebredder 102026 0 626 000 10 626 615 374<br />
Kampen park, renseanlegg 102027 0 717 000 0 717 000<br />
Alnaparken 2002 102033 0 0 0 0<br />
Finnerud, vindfang og HC-toalett 103045 0 357 000 0 357 000<br />
Nærmiljøanlegg 104032 0 756 000 154 672 601 328<br />
Turveier 104033 0 8 375 000 1 052 832 7 322 168<br />
Gjenåpning av elver 104034 0 12 668 000 5 490 425 7 177 575<br />
Sikring av biologisk mangfold 104035 0 157 000 31 219 125 781<br />
Friluftsområder, sikring og<br />
opparbeiding 104036 0 0 0 0<br />
Prosjektering 104038 0 -171 000 -170 895 -106<br />
Parker i sentrum, rehab. 104039 0 3 503 000 28 235 3 474 765<br />
Frognerparken 2 104045 0 0 0 0<br />
Rehabilitering av parker og<br />
friluftsområder 105004 0 3 541 000 109 266 3 431 734<br />
Groruddalssatsning 105006 0 0 0 0<br />
Akerselva miljøpark (HOIØ) 105040 0 0 0 0<br />
Treplanting 106012 0 0 0 0<br />
Gangbro Nedre Bekkelaget 106051 0 0 0 0<br />
Friområdeprosjektet 106084 0 930 000 1 606 698 -676 698<br />
Tryvannsstua, tilknytning offentlig<br />
vannett 106087 0 772 000 0 772 000<br />
Bysetermosen<br />
utfartsparkeringsplass 106089 0 0 0 0<br />
Skateboardpark Olafiaplassen 107045 0 0 0 0<br />
Ingierstrand bad 107054 0 0 0 0<br />
Gråvannsanlegg - Maridalen 107055 0 1 951 000 283 906 1 667 094<br />
Groruddalssatsing - FRI 107070 0 39 437 000 15 291 116 24 145 884<br />
Skogavgiftsfinansierte tiltak 108015 320 000 0 0 0<br />
Parker og friområder - rehab av<br />
Nedre Foss 108047 0 18 773 000 1 820 561 16 952 439<br />
Indre Oslofjord friluftsomr - opparb<br />
og rehab 108048 0 6 338 000 5 206 186 1 131 814<br />
Friluftsetaten - økt satsning på<br />
renhold 109010 0 0 0 0<br />
Diverse mindre prosjekter 109011 6 350 000 1 147 000 0 1 147 000<br />
Utstyr, transportmidler, maskiner 109012 2 000 000 -6 791 000 4 121 375 -10 912 375<br />
Jarfyllingen 109013 0 6 240 000 4 114 339 2 125 661<br />
Lille Åklungen - rehabilitering av<br />
dam 109028 0 3 992 000 3 762 326 229 674<br />
Kvadraturen - opparbeidelse av<br />
lekeplass 109049 0 1 985 000 30 896 1 954 104<br />
Lekeplass på Kontraskjæret 110037 0 0 0 0<br />
Trygghetstiltak i henhold til<br />
belysningsplan 111026 0 8 000 000 8 085 7 991 915<br />
Sum kap. 540 8 670 000 113 303 000 42 951 868 70 351 131<br />
* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum artsgruppene 000-599 (kolonne III er utelatt).<br />
** Kolonne X: Kommentarer til avvik er erstattet av avvikskommentarer under.<br />
102026 Rehabilitering av elvebredder<br />
Prosjektet er et samarbeid og har delt finansiering med NVE om erosjonssikring av ulike elvestrekninger.<br />
Gjenstående midler vil benyttes til prosjekt langs nedre del av Akerselva (Slåmotgangen) ifm. bygging av<br />
Midgardsormen.<br />
58
102027 Kampen park, renseanlegg<br />
Prosjektet har ikke blitt prioritert. Det er usikkert om innestående midler er tilstrekkelig for å kunne<br />
gjennomføre et byggeprosjekt.<br />
103045 Finnerud, vindfang og HC-toalett<br />
Prosjektet har hatt uforutsette forsinkelser. Forventes gjennomført og avsluttet i løpet av 2012.<br />
104033 Turveier<br />
Alle midler unntatt reserver er fordelt til ulike underprosjekter. De fleste er påbegynt og i prosess mellom<br />
planlegging og ferdigstilling. Noen av delprosjektene har hatt forsinkelser i fremdriften pga. tidkrevende<br />
ervervsprosesser.<br />
104034 Gjenåpning av elver:<br />
Noen midler holdes fortsatt igjen for å kunne bidra med delfinansiering i større utviklingsprosjekter. Det er<br />
bl.a. gitt tilsagn til Bydel Bjerke om bidrag til gjenåpning av Hovinbekken gjennom den planlagte<br />
bydelsparken Bjerkedalen park. Planlegging og gjennomføring av flere aktuelle elveåpninger er tidkrevende,<br />
har ofte store økonomiske usikkerhetsmomenter og må mange steder sees i sammenheng med større<br />
byutviklingsprosjekter.<br />
104035 Sikring av biologisk mangfold<br />
Prosjektet videreføres i 2012.<br />
104039 Parker i sentrum, rehabilitering<br />
Delprosjektet med rehabilitering av St. Hanshaugen pågår. Utilstrekkelig finansiering ifm. behovene i<br />
rehabiliteringsplanen for parken. Prosjekteringsarbeid for rehabilitering av Barokkhagen ved Frogner<br />
Hovedgård i Frognerparken vil videreføres som nytt delprosjekt under dette hovedprosjektet.<br />
105004 Rehabilitering av parker og friluftsareal m.m.:<br />
Alle midler unntatt reserver er fordelt til underprosjekter som er i prosess mellom planlegging og<br />
ferdigstilling.<br />
106084 Friområdeprosjektet<br />
Prosjektet gjennomføres med en finansiering der halvparten dekkes av Miljøverndepartementet v/<br />
Direktoratet for Naturforvaltning. Det er vanskelig å gi gode økonomiske prognoser og kalkyler for<br />
ervervsprosessene i dette prosjektet. Prosjektet skulle iht. samarbeidsavtale med staten avsluttes i <strong>2011</strong>.<br />
Mange ervervs-/avtalesaker er fortsatt i prosess. Gjenværende midler forventes disponert på disse i 2012.<br />
106087 Tryvannsstua, tilknytning offentlig vannett<br />
Prosjektet er under planlegging og bygging forventes gjennomført i 2012. Forsinkelser i fremdrift skyldes<br />
mer tidkrevende søknadsprosesser i Marka.<br />
107045 Skateboardpark Olafiaplassen<br />
Prosjektet er avsluttet etter nesten ferdigstilt prosjektering. Byggefasen av prosjektet ble forsinket som følge<br />
av at Hafslund Nett AS gjennomfører ombygging av Grønland transformatorstasjon. Midler til bygging av<br />
skateboardparken er nå inndratt.<br />
107055 Gråvannsanlegg i Maridalen<br />
Anleggene er skiftet ut, men fungerer ikke etter forutsetningene. Utbedringer pågår.<br />
59
107070 Groruddalssatsingen<br />
Alle prosjekter og midler unntatt reserver er fordelt til ulike underprosjekter. De fleste er påbegynt og i<br />
prosess mellom planlegging og ferdigstilling.<br />
108047 Nedre Foss<br />
Prosjektet er ikke fullfinansiert i forhold til kostnadskalkyle. Det har foregått prosjektering i hele <strong>2011</strong>, noe<br />
som også vil fortsette utover i 2012. Prosjektets fremdrift koordineres mot Midgardsormens prosjekteringsog<br />
byggefase gjennom Nedre Foss-området. Større kostnader vil påløpe mot siste halvdel av 2012 og utover i<br />
2013 i forbindelse med oppstart av parkens første byggetrinn.<br />
108048 Indre Oslofjord<br />
Alle midler er fordelt til underprosjekter. På grunn av lang saksbehandlingstid for noen av prosjektene og<br />
begrensninger av tidsrom for bl.a. anleggsarbeid i sjø kan noen av prosjektene ikke avsluttes før i 2012.<br />
109012 Utstyr, transportmidler, maskiner<br />
Prosjektet skal avsluttes mot fond.<br />
109013 Jarfyllingen<br />
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Bærum kommune, der Oslo og Bærum deler kostnadene i forholdet<br />
2 (Oslo) til 1 (Bærum). Bygging av turveikulvert (fase 1) og prosjektering av turveier m/ broer (fase 2) er<br />
gjennomført. Resterende midler er fordelt til byggefase 2 som er igangsatt og vil pågå i 2012/2013. Det er<br />
sannsynlig at bevilget ramme ikke vil være tilstrekkelig for å kunne gjennomføre alle tiltakene i prosjektet.<br />
109028 Lille Åklungen, rehabilitering av dam<br />
Anleggsarbeidene er avsluttet og prosjektet forventes avsluttet med sluttregnskap i løpet av første halvdel av<br />
2012. Gjenstående midler vil bli utbetalt.<br />
109049 Kvadraturen, opparbeidelse av lekeplass<br />
Det er gjennomført anskaffelse av entreprenør og prosjektet planlegges gjennomført i løpet av 2012 innenfor<br />
bevilget ramme.<br />
111026 Trygghetstiltak i henhold til belysningsplan<br />
Prosjektet er under planlegging og forventes gjennomført i løpet av 2012 i det omfang midlene tillater.<br />
60
3.3.2. Kapittel 541 Idrettsetaten<br />
I II III IV V VI VII VIII IX X<br />
Bystyre- Faktisk / Regulert<br />
vedtatt forventet budsj. <strong>2011</strong><br />
Prosjektnavn Prosjekt- Arts- ferdig ferdig Dok. 3 (inkl. y-disp Regnskap Avvik Kommentarer / årsak til avvik<br />
nummer gr. (kv. / år) (kv. / år) <strong>2011</strong> fra 2010) <strong>2011</strong> (VII - VIII)<br />
Voldsløkka skateboardhall 1 05 025 02 4/10 uavklart 0 37 777 000 2 459 000 35 318 000 KS2 er gjennomført. Prosjektet revideres i 2012<br />
Rehab. idretts- og nærmiljø 1 06 022 02 løpende løpende 0 3 388 000 873 000 2 515 000 Er ferdigstilt. Korrigeres mot andre prosjekter<br />
Diverse mindre prosjekter 1 06 025 02 løpende løpende 5 000 000 19 963 000 0 19 963 000 Budsjetterte tilskudd fra staten og private<br />
Voldsløkka bandy / landhockey 1 06 052 02 4/10 uavklart 11 000 000 37 005 000 736 000 36 269 000 Forprosjekt er gjennomført, revideres før KS2.<br />
Nærmiljøtiltak 1 06 053 02 løpende løpende 0 4 784 000 3 491 000 1 293 000 Delprosjektene gjennomføres løpende<br />
Dælenenga idr.pl., utv.-nybygg 1 06 080 02 - uavklart 0 2 189 000 755 000 1 434 000 KS1 er gjennomført.<br />
Voksen flerbrukshall 1 06 090 02 - 4/10 0 625 000 538 000 87 000 Er ferdigstilt. Korrigeres mot 108050<br />
Skytebane (utredning) 1 07 012 02 - 4/10 0 1 172 000 940 000 232 000 Er ferdigstilt. Korrigeres mot 110018<br />
Frogner sportspark 1 07 013 02 4/09 2/10 0 6 767 000 1 301 000 5 466 000 Er ferdigstilt. Korrigeres mot andre prosjekter<br />
Abildsø kunstgressbane 1 07 015 02 4/07 3/09 0 -95 000 737 000 -832 000 Er ferdigstilt. Korrigeres mot prosjekt 108052<br />
Ekeberg kunstgressbane 1 07 016 02 4/07 uavklart 0 9 081 000 2 000 9 079 000 Avventer reguleringsvedtak for Ekebergsletta<br />
Maskiner og utstyr 1 07 041 02 løpende løpende 2 000 000 1 853 000 887 000 966 000 Løpende utskiftning/fornying av maskiner<br />
Hovseter / Voksen kunstgressbane 1 07 049 02 - 2/11 0 2 159 000 3 385 000 -1 226 000 Er ferdigstilt. Korrigeres mot prosjekt 108052<br />
Groruddalsprosjektet 1 07 064 02 løpende løpende 0 6 818 000 4 912 000 1 906 000 Delprosjektene gjennomføres løpende<br />
"Slipset" Bislett stadion, innredning 1 08 005 02 4/09 1/12 0 7 466 000 5 878 000 1 588 000 Komplementeres i 2012<br />
Frognerbadet, rehab. sandfiltre 1 08 050 02 1/08 2/12 0 2 090 000 1 095 000 995 000 Utbedres i 2012<br />
Kunstgressbaner (2008) 1 08 052 02 4/08 3/11 0 17 972 000 14 617 000 3 355 000 Er ferdigstilt. Korrigeres mot andre prosjekter<br />
Ekeberg cricket, klubbhus / garderober 1 08 057 02 4/08 uavklart 0 9 082 000 0 9 082 000 Avventer reguleringsvedtak for Ekebergsletta<br />
Holmenkollen - tilrettelegging for breddeidrett 1 09 022 02 4/11 3/12 0 39 957 000 25 991 000 13 966 000 Fullføres i 2012<br />
Kunstgressbaner (2009) 1 09 036 02 4/10 uavklart 4 000 000 32 801 000 17 395 000 15 406 000 Delprosjektene gjennomføres løpende<br />
Ellingsrud idrettshall 1 09 037 02 - 4/10 0 129 000 516 000 -387 000 Er ferdigstilt. Korrigeres mot 108050<br />
Nye Bislett stadion, kamsporthall 1 09 039 02 - 2/10 0 1 139 000 1 312 000 -173 000 Er ferdigstilt. Korrigeres mot 108050<br />
Lille Bislett, oppgradering 1 09 055 02 - 3/12 0 8 403 000 5 352 000 3 051 000 Fullføres i 2012<br />
Kunstgressbaner (2010) 1 10 015 02 4/10 4/12 9 500 000 20 068 000 2 853 000 17 215 000 Fullføres i 2012<br />
Kunstgressbane Dælenenga 1 10 016 02 - 3/11 0 9 496 000 9 893 000 -397 000 Er ferdigstilt. Korrigeres med ikke budsjetterte tilskudd<br />
Leirskallen turnhall 1 10 017 02 - uavklart 15 000 000 24 036 000 1 353 000 22 683 000 KS2 er gjennomført. Prosjektet revideres i 2012<br />
Skytebane i fjell Åsland 1 10 018 02 - 3/13 20 000 000 30 000 000 6 109 000 23 891 000 Fullføres i 2013<br />
Universell utforming - idrettsanlegg 1 10 019 02 - 3/12 0 6 293 000 4 342 000 1 951 000 Delprosjektene gjennomføres løpende<br />
Cricket Ekeberg 1 10 031 02 - 2/12 0 300 000 516 000 -216 000 Er ferdigstilt. Korrigeres mot 106022<br />
Cricket Rommen 1 10 032 02 - 2/12 0 350 000 488 000 -138 000 Er ferdigstilt. Korrigeres mot 106022<br />
Kunstgressbane Røa 1 10 034 02 4/11 4/12 2 200 000 9 000 000 122 000 8 878 000 Fullføres i 2012<br />
Rehabilitering bad og idrettsanlegg 1 11 003 02 - 4/12 20 000 000 20 000 000 7 440 000 12 560 000 Delprosjektene gjennomføres løpende<br />
Holmenkollen nasjonalanlegg IKT utstyr 1 11 010 02 - 1/11 9 786 000 10 933 000 10 911 000 22 000 Er ferdigstilt. Korrigeres mot 110019<br />
Tørteberg kunstgressbane I, rehabilitering 1 11 015 02 - 3/12 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 Fullføres i 2012<br />
Høybråten kunstgressbane, rehabilitering 1 11 016 02 - 3/12 7 000 000 7 000 000 2 277 000 4 723 000 Fullføres i 2012<br />
Rustad kunstgressbane, rehabilitering 1 11 017 02 - 3/12 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 Fullføres i 2012<br />
Bjørdal idrettspark cricketpitch 1 11 036 02 - 3/12 0 1 000 000 0 1 000 000 Fullføres i 2012<br />
S UM UTGIFTER - KAP. 541<br />
113 986 000 399 501 000 139 476 000 260 025 000<br />
61
3.3.3. Kapittel 760 Samferdselsetaten<br />
I II IV V VI VII VIII IX<br />
Bystyrevedtatt<br />
ferdig<br />
(kv/år)<br />
Faktisk/<br />
forventet<br />
ferdig<br />
(kv/år) Dok 3 <strong>2011</strong><br />
Regulert<br />
budsjett<br />
<strong>2011</strong> (inkl.<br />
y.disp- fra<br />
2010)<br />
Prosjekt<br />
Prosjektnavn<br />
-<br />
nummer<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong> Avvik<br />
Utsyr og transportmidler, maskiner 100103 0 830 000 422 493 407 507<br />
Utskifting av PCB-holdig armatur i<br />
gatebelysningen 105007 0 27 677 695 3 039 313 24 638 382<br />
Bergfjerdingen - gateopprustning 106055 0 0 18 750 -18 750<br />
Kollektivprioriteringer 106064 0 0 0 0<br />
Kollektivprioriteringer -<br />
Oslopakke 2 106065 0 0 0 0<br />
Fremkommelighet (universell<br />
utforming) 106094 0 0 -872 872<br />
Kollektivprioriteringer OP2 -<br />
Fremkommelighet 106095 0 0 0 0<br />
Ensjøutbyggingen 107001 27 000 000 62 928 000 59 286 592 3 641 408<br />
Gangbroer 107023 0 -25 000 0 -25 000<br />
Program gateopprusting 107024 42 000 000 54 234 000 48 772 347 5 461 653<br />
Gang- og sykkelveier og<br />
sykkelparkering 107059 0 0 -15 704 15 704<br />
Aksjon skolevei 107060 6 000 000 7 320 020 4 393 713 2 926 307<br />
Miljø og service 107061 5 000 000 8 836 000 5 166 487 3 669 513<br />
Groruddalen P1 miljøvennlig<br />
transport 107063 0 24 373 000 10 660 157 13 712 843<br />
Trafikksanering/fartssoning 108024 9 430 000 17 889 000 11 947 297 5 941 703<br />
Div. trafikksikkerhet 108025 0 0 16 678 -16 678<br />
Universell utforming 108026 12 000 000 10 901 000 9 576 347 1 324 653<br />
Mindre utbedringer 108027 19 000 000 42 549 000 38 762 332 3 786 668<br />
Utredning/prosjekter 108030 7 000 000 8 312 928 2 636 578 5 676 350<br />
Bislettgaten 108032 04/08-4/10 0 0 162 214 -162 214<br />
Ski-VM - infrastruktur vei 108049 04/10-4/10 0 10 471 377 12 715 056 -2 243 679<br />
Kollektivprioriteringer 109015 0 0 587 891 -587 891<br />
Hagaløkka - Sikringstiltak 109023 0 4 650 000 4 624 557 25 443<br />
Fremkommelighetstiltak på vei 109031 0 0 -159 136 159 136<br />
Sanntidsinformasjonssystem 109032 0 12 000 000 0 12 000 000<br />
Aktiv signalprioritering 109033 0 0 0 0<br />
Tveita kollektivterminal 109034 0 5 000 000 0 5 000 000<br />
Tilgjengelighetstiltak inkludert<br />
Park and ride 109035 0 0 -300 000 300 000<br />
Bygging av Holmlia torg 110035 0 8 000 000 7 041 221 958 779<br />
Levende Oslo 111008 10 000 000 10 000 000 2 930 306 7 069 694<br />
Diverse trafikksikkerhet 111011 35 000 000 34 277 000 45 120 347 -10 843 347<br />
Kollektivprioriteringer 111012 165 000 000 98 962 000 163 552 437 -64 590 437<br />
Gang-sykkelveier og<br />
sykkelparkering 111013 0 0 2 180 373 -2 180 373<br />
Trikk - Dronning Eufemias gate 111021 0 33 000 000 17 920 32 982 080<br />
T-baneringen 197633 04/06 4/112 64 000 000 41 000 000 0 41 000 000<br />
Sum kap. 760 401 430 000 523 186 020 433 155 694 90 030 326<br />
62
3.3.3.1. Kollektivtrafikk<br />
I <strong>2011</strong> har Bymiljøetaten fortsatt sitt arbeid med å tilrettelegge for økt kollektivbruk ved å gjennomføre en<br />
rekke fremkommelighets- og tilgjengelighetstiltak. Arbeidet med gjennomføring av tiltakene gjøres i<br />
samarbeid med andre kommunale etater, politiet, Ruter og Statens Vegvesen. Opprustning av trikketraseer er<br />
prioritert tiltak, og det er gjennomført fysiske fremkommelighetstiltak ved utbedring av dekke og utskifting<br />
av skinnemateriell i Pilestredet, Welhavens gate og Vogts gate. Ljabru holdeplass ble opparbeidet sammen<br />
med KTP og BYM.<br />
Kollektivfelt i Hans Nielsens Hauges gate er under bygging og ferdigstilles våren 2012. Brekkekrysset er<br />
oppgradert med høystandard holdeplass, støyskjerm og oppstramming av krysset. Munkedamsveien bru er<br />
ferdigstilt i <strong>2011</strong> og vil gi bussen betydelig bedre fremkommelighet. Aktiv signalprioritering av<br />
kollektivtrafikk i signalanlegg er implementert i alle anlegg som trafikkeres av kollektivtrafikk.<br />
Kollektivtrafikken får prioritet ved hjelp av SIS-systemet (Sanntidssystemet for kollektivtrafikk i Oslo og<br />
Akershus). Arbeidet med å forbedre prioriteringen i signalanleggene ble videreført i <strong>2011</strong>. Det er også<br />
forberedt for SPOT-styring i Hausmannsgate men igangsetting vil skje i 2012. Byggingen av Adamstuen<br />
trikkeholdeplass og torg vil ferdigstilles vinteren <strong>2011</strong>/2012. Arbeid med Sofienberg trikkeholdeplass er også<br />
startet opp og vil ferdigstilles våren 2012.<br />
Bymiljøetaten har i <strong>2011</strong> videreført den systematiske ombyggingen av byens holdeplasser til høystandard<br />
holdeplasser og universell utforming. I perioden 2009-<strong>2011</strong> er 35 bussholdeplasser oppgradert og totalt 170<br />
bussholdeplassene på det kommunale veinettet er høystandard holdeplasser. I samarbeid med Trafikanten<br />
settes det opp sanntidsinformasjonsskilt (SIS) ved ombygging av sentrale og viktige holdeplasser.<br />
Etaten har samarbeidet med Statens Vegvesen med prosjektering av trikk i Dronning Eufemias gate.<br />
Byggearbeidene med Dronning Eufemias gate har startet opp, og det forventes en byggeperiode over to-tre<br />
år.<br />
3.3.3.2. Trafikk- og miljøtiltak<br />
Aksjon skolevei<br />
Fortauet i Carl Kjelsens vei på strekningen mellom Holsteinveien og Sognsveien er rustet opp. Tiltakene<br />
besto blant annet i å anlegge fortau på veiens sørside. For å få til dette ble hele veien, inkludert fortauet på<br />
nordsiden, forskjøvet mot nord og en lyktestolpe flyttet i samarbeid med Hafslund. I tillegg er bussholdeplass<br />
“Kongleveien” mot øst oppgradert til høystandard utforming, krysset med Holsteinveien er snevret inn,<br />
fotgjengeroverganger har fått nedsenket kantstein med oppmerksomhetsfelt, og det er satt opp to tørrmurer<br />
Det er utarbeidet plan for tiltak ved Bestum skole, og det pågår planlegging av tiltak i tilknytning Bekkelaget<br />
og Bøler skoler. Det er utarbeidet byggeplan for bedre framkommelighet i Dagaliveien hvor fortau i svingen<br />
ved Dagaliveien 7 skal utvides. Det er utarbeidet plan for gjennomføring av et prøveprosjekt med variabel<br />
fartsgrense i skoletiden i Blindernveien ved Marienlyst skole og i Hellerudveien ved Trasop skole.<br />
Det etablert 10 nye fartsdempere, samt endring av fartsgrenser i 2 veier. Alle som startet på skolen for første<br />
gang fikk et eksemplar av folderen “Med følgevenn på skoleveien” og skolestart-skilt ble satt opp ved 32<br />
skoler. Gjennomføring av skoleveiplaner er satt i gang ved Grefsen og Prinsdal skole.<br />
Ikke brukte midler ved utgangen av året er bundet til bygging av skoleveistiltak i Dagaliveien og ved Bestum<br />
skole. Gang- og sykkelvei langs Mortensrudveien er opphevet over Jordstjerneveien (privat fellesavkjørsel)<br />
for å markere at kjørende i avkjørselen har vikeplikt for myke trafikanter.<br />
63
Trafikksanering/fartssoning<br />
Foretatt rehabilitering av humper i diverse veier rundt om i byen. Det er foretatt rehabilitering av opphøyd<br />
gangfelt ved Solli plass.<br />
Universell utforming<br />
I <strong>2011</strong> har etaten fulgt opp handlingsplan for universell utforming med forbedring av nedsenk og vannrenner<br />
i Waldemar Thranes gate, Finnmarksgata, St. Hallvards gate, i krysset Munkerudkleiva-Nordstrandsveien.<br />
Det er utbedret fotgjengeroverganger på Ring 2 ved Ullevål sykehus. I Akersveien er det satt opp nytt<br />
rekkverk langs gangveien. I Bydel Alna er gang-sykkelvei på Lindeberg oppgradert. Det er gjort mindre<br />
tilgjengelighetstiltak på Lilletorget. Trappene i Løkkeveien, Edvard Griegs allé, Arendalsgata, samt Ilatrappa.<br />
På Bøler har det blitt laget ny snarvei fra senteret og ned til bussholdeplassen i General Ruges vei, ny<br />
adkomst til T-banestasjonen, samt utbedret fotgjengeroverganger og satt opp benker. Se også 5.3 om<br />
tilgjengelighet for alle.<br />
Diverse trafikksikkerhet<br />
Det er bygget ny rundkjøring i krysset Østensjøveien–Tvetenveien. Ved taxiholdeplassen på Aker brygge er<br />
holdeplassen ombygget for å bli mer oversiktlig. Det er utarbeidet forslag til løsninger for nytt autovern i<br />
Kongsveien samt anlagt nytt fortau i Skøyenkroken og i Carl Kjelsens vei.<br />
Det er foretatt utbedring av 2 av de mest ulykkesutsatte kryss på kommunalveinettet, gjennom endret<br />
kjøremønster i kryssene Strømsveien–Arvesetveien (Alnabru) og Uelands gate–Kierschows gate.<br />
Det ble etablert et nytt signalanlegg i krysset Sørkedalsveien x Ostadalsveien samt reetablert et signalregulert<br />
gangfelt i Bærumsveien ved Mortensvingen. Det er også implementert videodeteksjon i flere trafikkstyrte<br />
anlegg. I tillegg er det foretatt oppgradering av enkelte signalanlegg. Videre er det etablert 20 stk.<br />
kontinuerlige tellepunkter samt gjort innkjøp av ytterligere et kamera for fotoboks.<br />
Se også avsnitt 3.3.6 om Snowboard-VM.<br />
Miljø og service (støy og luftforurensing)<br />
I <strong>2011</strong> er det gitt tilskudd til støyskjerm i Bjørnslettstubben 6 og 8-10, og fasadetilskudd til Uelands gate 61E,<br />
Trondheimsveien 199A og Frognerveien 52<br />
Ikke brukte midler ved utgangen av året er midler avsatt til støyskjerming i Holmenkollveien som følge av<br />
utvidelse av veien. Disse tiltakene vil bli utført i 2012.<br />
Mindre utbedringer<br />
Broen over T-banen i Slemdalsveien ved Frøen er oppgradert. I Egnehjemveien, Erlings gate og Johan<br />
Svendsens gate er det igangsatt byggearbeider for oppgradering av veilegemet som avsluttes i 2012, som en<br />
del av Veiløft 2015.<br />
Levende Oslo<br />
I <strong>2011</strong> ble det utarbeidet ferdig byggeplan for opprusting av Nedre Vollgate fra Tollbugata til Rådhusgata,<br />
samt oppstart av anleggsarbeid for opprusting av Øvre Vollgate. Gatene oppgraderes i henhold til estetisk<br />
plan, med brostein i kjørebanen og naturstein på fortauene. I Øvre Vollgate vil det bli plantet et tre, mens i<br />
Nedre Vollgate er det planlagt en trerekke. Fortauene vil bli utvidet og det blir etablert parkeringslommer for<br />
parkering/varelevering. Kabler og ledninger legges også om. Tiltakene er samarbeidsprosjekter mellom Oslo<br />
kommune og gårdeierne, hvor gårdeierne betaler et anleggsbidrag samt bidrar med gatevarmeanlegg. Nedre<br />
Vollgate er klar til bygging i 2012.<br />
64
3.3.3.3. Miljøvennlig transport i Groruddalen<br />
Groruddalssatsingen ble inngått som et samarbeid mellom Regjeringen og byrådet for tiårsperioden 2007-<br />
2016. Bymiljøetaten er prosjektleder for programgruppe 1 (miljøvennlig transport i Groruddalen). Prosjektets<br />
hovedmål er å styrke miljøvennlig person- og godstransport, oppnå bedre luftkvalitet og mindre støy, estetisk<br />
opprusting, universell utforming og trafikksikkerhet. I <strong>2011</strong> har programgruppen utarbeidet revidert<br />
handlingsprogram for 2010–2013, fulgt opp tiltak, samt forslag til ny tiltaksliste for 2012.<br />
Status for ordinære kommunale tiltak:<br />
Sykkelvei med fortau: Tvetenveien-Østensjøveien-Grenseveien fra Ole Deviks vei til Innspurten<br />
Forprosjekt. Det er avgjort at tilrettelegging for kollektivtransport også skal være en del av prosjektet.<br />
Oppmåling gjennomført i <strong>2011</strong>.<br />
Prosjektering av gang-/sykkelvei langs Tvetenveien fra Haugerudveien til Ole Deviks vei<br />
Forslag til reguleringsplan ligger ute til offentlig ettersyn med frist i januar 2012. Byggeplan ferdig i mars<br />
2012.<br />
Prosjektering av gang-/sykkelvei langs Tvetenveien fra Haugerurd til Trosterud (E6)<br />
Byggeplan er utarbeidet, noe endringer gjenstår. Planlagt byggestart 2012.<br />
Sykkelfelt i Ole Deviks vei<br />
Prosjektet omfatter sykkelfelt, oppgradering av fortau og omfattende avkjørselssanering, samt opprusting av<br />
holdeplasser på strekningen. Prosjektet er ferdig prosjekter, og det ble påbegynt bygging i <strong>2011</strong> som<br />
videreføres i 2012.<br />
Fremkommelighets- og tilgjengelighetstiltak for buss<br />
Følgende prosjekter er gjennomført i <strong>2011</strong>: Holdeplassoppgradering og etablering av snuplass Tonsenhagen,<br />
holdeplassoppgradering ved Stjerneblokkveien samt etterarbeid på Grorud terminal. Det arbeides også med<br />
langsiktig løsning for terminering på Tonsenhagen.<br />
Oppfølging av sykkelinspeksjon i rute Nedre Kalbakkvei<br />
Det er gjennomført mindre utbedringer på ruten i <strong>2011</strong>. Omgjøring av fortau til gang- /sykkelvei lengst sør på<br />
strekningen er tatt inn i prosjektet MPG Veitvetveien.<br />
Universell utforming<br />
Det er i <strong>2011</strong> gjennomført oppgradering av strekninger på gang- / sykkelveinettet i Bydel Alna i sammenheng<br />
med prosjektet nedenfor – diverse driftstiltak på gang- og sykkelveinettet.<br />
Diverse driftstiltak på gang- og sykkelveinettet<br />
Det er utført strakstiltak som resetting av kantstein, rydding og asfaltering av gang- og sykkelveinettet i<br />
Bydel Stovner og Alna.<br />
Status for ekstraordinære kommunale tiltak:<br />
Prosjektering av miljøprioritert gjennomkjøring for Brobekkveien/Refstadveien<br />
Reguleringsplanen ble vedtatt juni <strong>2011</strong>. Arbeidet med byggeplan startet opp i 2012.<br />
Fortau i Hukenveien mellom Ammerud og Bergensveien<br />
Prosjektet ble ferdigstilt sommeren <strong>2011</strong>.<br />
65
Støyskjermingstiltak i Refstadveien<br />
Byggeplan utført. Bygging 2012.<br />
Supplerende støyskjerming langs Nedre Kalbakkvei<br />
Byggeplan utført. Bygging i 2012.<br />
Diverse strakstiltak<br />
Midlene er gitt som tilskudd til Vann- og avløpsetaten for å få strammet opp krysset i<br />
Sagstukroken–Grorudveien, samt mindre utbedringer i Rasmusbakken.<br />
Gang- og sykkelvei Fossumveien Nord<br />
Byggeplan har blitt forsinket som følge av endrede løsninger, blant annet på brua over Haavard Martinsens<br />
vei. Avsluttende justeringer gjenstår januar 2012. Oppstart bygging i 2012.<br />
Utarbeidelse av sykkelturkart for Groruddalen<br />
Etaten har utarbeidet kart for å stimulere til økt bruk av tur- og sykkelveinettet i Groruddalen. Det ble<br />
utarbeidet åtte ulike ruter som er distribuert i bydelene, samt på nett.<br />
Høystandardoppgradering av holdeplasser<br />
Det er i <strong>2011</strong> oppgradert 11 bussholdeplasser med universell utforming, langs linje 79 og 25, blant annet på<br />
Kalbakken og Grorud. Noe etterarbeid gjenstår i 2012.<br />
Fortau Linjebakken<br />
Det er i <strong>2011</strong> laget alternativsvurdering og utarbeidet detaljplan. Byggeplan startet opp i <strong>2011</strong>, og<br />
videreføres i 2012. Byggestart 2012.<br />
Brobekkveien sør for Østre Aker vei – sykkeltiltak<br />
Det er i <strong>2011</strong> startet opp et arbeid for å finne mulighet for sykkeltilrettelegging mellom Strømsveien og Østre<br />
Aker vei i Brobekkveien.<br />
Krysset Nordtvetveien X Kalbakkveien<br />
Oppstramming av krysset er påbegynt i <strong>2011</strong>, noe etterarbeid gjenstår i 2012.<br />
Krysset Professor Birkelands vei X Micheletveien X turvei D10<br />
Krysset er strammet opp i <strong>2011</strong>. Noe etterarbeid gjenstår i 2012.<br />
Tilgjengelighet til stasjoner og overgang mellom kollektivmidler<br />
Det er utført diverse mindre oppgraderinger, eks asfalt, nedsenk mm på Lindeberg.<br />
Universell utforming av fotgjengeroverganger<br />
Det er utført tiltak på fotgjengeroverganger og gang- / sykkelveier i bydel Alna.<br />
Status for statlige tiltaksmidler for opprustning av gang- og sykkelveier i Groruddalen:<br />
I regjeringens tiltakspakke for Groruddalen vedtatt av Stortinget i 2008 ble det bl.a. øremerket midler til<br />
opprustning av fem gang- og sykkelveier i Groruddalen. Resterende midler har blitt benyttet i <strong>2011</strong> til<br />
opprusting av Karistien i Bydel Stovner.<br />
66
3.3.3.4. Program for gateopprustning<br />
I <strong>2011</strong> er opprusting av Rådhusgata fra Akersgata til Øvre Vollgate ferdigstilt. Holmlia Torg og Thomas<br />
Heftyes plass er begge ferdigstilt som torg/møteplasser. Det er satt opp 24 visningsskilt til severdigheter i<br />
Oslo sentrum for turister. Det er utarbeidet byggeplan for opprusting av trappen for 7. juni-plassen til<br />
Ruseløkkveien. Dekket på Professor Aschehougs plass er blitt renovert og forsterket.<br />
3.3.3.5. Generelle budsjettområder<br />
Diverse bundne utgifter<br />
Prosjektet er avsluttet og gjenstående midler overføres til mindre utbedringer.<br />
Eiendomserverv<br />
Prosjektet er avsluttet og gjenstående midler overføres til mindre utbedringer.<br />
Utredning/prosjekter<br />
I <strong>2011</strong> ble normaler for gate- og veiutforming for Oslo kommune vedtatt. Disse normalene skal være<br />
retningsgivende for all planlegging av tiltak på det kommunale vei- og gatenettet.<br />
I løpet av <strong>2011</strong> er det blitt ferdigstilt en 3D-modell for bruk i planleggingsfasen av prosjekter knyttet til<br />
samferdsel i Oslo sentrum. Modellen skal gjøre det enklere å forstå gatebildet med særlig vekt på gatebredder<br />
og siktlinjer, uten å måtte tolke kart. Videre har det blitt arbeidet med oppfølging av strategiplanen for<br />
geodata som ble vedtatt i 2010. For oppdatering av Groruddalen, se pkt. 3.3.4 miljøvennlig transport i<br />
Groruddalen.<br />
I Fjordbyen/Bjørvika har det vært stor aktivitet med deltagelse fra Bymiljøetan, blant annet knyttet til<br />
havnepromenaden på Sørenga og trikk i Dronning Eufemia gate, Planlegging av Fjordbyen med spesielt<br />
fokus på Filipstad i <strong>2011</strong>. Konsekvensvurdering av midlertidige trafikkreduserende tiltak ved høy<br />
luftforurensning i Oslo er ferdigstilt og oversendt MOS.<br />
Ensjøutbyggingen<br />
Bymiljøetaten har opprettet en egen prosjektorganisasjon for å ivareta Oslo kommunes gjennomføringsansvar<br />
for tiltak knyttet til det offentlige rom ifm. transformasjonen på Ensjø. Ansvaret omfatter trafikkområder<br />
(veier, fortau og plasser), grøntarealer (parkdrag og parker) og teknisk infrastruktur (enkelttiltak innen<br />
teknisk infrastruktur som for eksempel omlegging av eksisterende VA-anlegg, kabler og ledninger m.m.).<br />
Prosjektorganisasjon har i tillegg som oppgave å godkjenne byggeplaner for offentlige tiltak som bygges av<br />
grunneiere/utbyggere og føre kontroll med at utførelsen knyttet til det enkelte tiltak skjer i overensstemmelse<br />
med godkjente forutsetninger.<br />
I <strong>2011</strong> er følgende hovedarbeider utført:<br />
Oppgradering av Ensjøveien til miljøgate<br />
Strekningen Strømsveien-Rolf Hofmos gate er bygd om til miljøgate i fullt regulert tverrsnitt. Strekningen fra<br />
Rolf Hofmos gate til Johan H. Andresens vei er bygget med midlertidige fortau uten grøntrabatter og trær.<br />
Regulert fullt tverrsnitt på denne strekningen bygges når den øvrige transformasjonen har kommet lengre og<br />
en rasjonell gjennomføring tilsier dette.<br />
67
Anleggsarbeidene i Ensjøveien startet i mars 2010 og kontraktsmessig ferdigstillelse var 10. juni <strong>2011</strong>.<br />
Entreprenør var Oslo Vei AS. Arbeidene er ferdigstilt i samsvar med kontraktens forutsetninger.<br />
Bru over Grenseveien<br />
I Veiledende prinsipplan for det offentlige rom (VPOR) for Ensjø er grøntområder, parker og plasser i<br />
planområdet bundet sammen i et sammenhengende offentlig nett. Nye offentlige rom på Ensjø ønskes også<br />
knyttet sammen med omkringliggende områder og viktige eksterne målpunkter som Kampen park,<br />
Tøyenparken og de store grøntområdene på Valle Hovin. I den forbindelsen er bru over Grenseveien vist som<br />
en av de viktigste gang- og sykkel forbindelsene.<br />
På ovennevnte grunnlag er det utarbeidet reguleringsplan for tiltaket, som ble vedtatt i bystyret den 26.<br />
september. Konkurransegrunnlag for utførelse er ferdigstilt og konkurransen ble utlyst den 7. desember med<br />
tilbudsfrist 25. januar 2012. Arbeidene er forutsatt ferdigstilt i 2013.<br />
Kulvert for Hovinbekken i Stålverksparken<br />
Det er intensjonen i VPOV (Veiledende plan for overvannshåndtering) at Hovinbekken åpnes fra<br />
Teglverkstomta (nord for Grenseveien), hvor det skal tas ut og videreføres en begrenset vannmengde, og at<br />
bekken skal gå åpen ned via Stålverksdammen og i åpen kanal langs Gladengveien til den fremtidige<br />
”Ensjøen på Ensjø Torg” nær Ensjø T-banestasjon. For åpning av bekken var det en forutsetning at det<br />
gjenstående korte åpne partiet i Hovinbekken gjennom Stålverksparken skulle lukkes og fungere som et<br />
flomløp. Anleggsarbeidene for tiltaket er ferdigstilt samsvar med kontraktens forutsetninger.<br />
Snuplass for stenging av Bertrand Narvesens vei<br />
Med bakgrunn i ferdigstilt utbygging av boligområdet Tiedemannsjordet, at utvikling av boligområdet<br />
Marienfryd er startet opp og vedtatte reguleringsplaner for utbygging av Grenseveien 59 og<br />
Tiedemannsfabrikken foreligger, er det ønskelig at størst mulig del av hovedparken på Ensjø<br />
(Tiedemannsparken) opparbeides på et så tidlig stadium som mulig.<br />
Del av Bertrand Narvesens vei går i dag gjennom parkarealet og veien er forutsatt stengt slik at veiens areal<br />
kan opparbeides til park. Som en forberedelse til stenging av veien fra østsiden av Turvei D2 til Hovinveien i<br />
2012 er det bygd en midlertidig snuplass. Arbeidene er ferdigstilt.<br />
Ensjø T-banestasjon<br />
Det planlegges tett bolig- og næringsutbygging rundt Ensjø T-banestasjon, nevnt som “Tyngdepunktet” i<br />
«Planleggingsprogram for Ensjø», vedtatt av Oslo bystyre den 17. mars 2004. Kommunen v/ Eiendoms- og<br />
byfornyelsesetaten (EBY) arbeider sammen med de andre grunneierne i området med en ny reguleringsplan,<br />
som forutsetter delvis lokk over T-banens spor og plattformer og oppføring av nærings- og boligbygg tett<br />
inntil stasjonsanlegget. Utbyggingen av ”Tyngdepunktet” er viktig for den pågående transformasjon på Ensjø<br />
og for en vellykket byutvikling. Reguleringsplanen forventes vedtatt i første kvartal 2013.<br />
Ensjø T-banestasjon ble åpnet i 1966 og trenger oppgradering. Utvikling av ”Tyngdepunktet” er en god<br />
anledning til å oppgradere Ensjø stasjon med universell utforming og representativ arkitektur. Oppgradering<br />
av stasjonen er forutsatt utført i forkant for utbyggingen rundt stasjonen for å minimalisere risikoen for<br />
uønskede hendelser og for en kosteffektiv gjennomføring.<br />
Kollektivtransportproduksjon skal være byggherre for stasjonsprosjektet og rammetillatelse er gitt.<br />
Detaljprosjektering av nytt stasjonsanlegg er gjennomført og tilbudsdokumenter for stasjonsentreprisen ble<br />
sendt ut til 8 prekvalifiserte entreprenører 21. desember <strong>2011</strong>. Byggestart er forutsatt i mai 2012 med<br />
ferdigstillelse i 2013.<br />
68
Oppfølging av realytelser (offentlige veianlegg som bygges i privat regi) og grensesnittkoordinering<br />
Oppfølging av realytelser og koordinering av grensesnitt har pågått jevnt i hele <strong>2011</strong>. Oppfølgingen har<br />
bestått i utarbeidelse av et premissdokument for realytelsene, uttalelse til regulering- ramme- og IG søknader,<br />
behandling av dispensasjonssøknader, grensesnittmøter, godkjenning av byggeplaner m.m. De prosjektene<br />
som har generert aktivitet og handling fra Bymiljøetaten er: Grenseveien 59, Strømsveien 70, Ensjøveien<br />
32/Malerhaugveien 6, Gladengveien 4-6, Johan H. Andresens vei 5, Gladengveien 15, Bertrand Narvesens<br />
vei 2 og Ensjøveien 17 (Tyngdepunktet).<br />
T-baneringen<br />
Tilbakebetaling i forbindelse med utbyggingen av T-baneringen. Midlene er ikke utbetalt i <strong>2011</strong>, men vil i<br />
henhold til avtale med SVV utbetales i 2012.<br />
Ski-VM, infrastruktur<br />
Arbeidet med oppfølging av gjennomførte oppgradering av veiinfrastrukturen i forbindelse med VM på ski<br />
<strong>2011</strong>. I februar 2012 skal Oslo arrangere Snowboard-VM i Wyllerløypa og Tryvann. Det er et stort<br />
arrangement som vil få betydelig internasjonal oppmerksomhet.<br />
I forkant av arrangementet har Bymiljøetetaten i <strong>2011</strong> fått bygget en ny atkomstvei fra Sørkedalsveien til<br />
Wyllerløypa. Det er bygget en ny tverrvei med fortau, samt limtrebro. Veianlegget åpnet for ferdsel i<br />
desember <strong>2011</strong>, men det gjenstår noen grøntarbeider til våren 2012. Veien vil være hovedadkomst for både<br />
fotgjengere, bil- og busstrafikk til anlegget og vil avlaste boligområdene i nærheten for trafikk, både under<br />
arrangementet og i fremtiden. Etaten har også samarbeidet med Tryvann Vinterpark om ny parkeringsplass<br />
og bussholdeplass ved bunnen av Wyllerløypa.<br />
Hagaløkka, sikringstiltak<br />
Prosjektet er avsluttet.<br />
3.3.4. Kapittel 761 Sykkelprosjektet<br />
I II III IV V VI VII VIII IX<br />
Prosjektnavn<br />
Prosjektnummer<br />
Artsgruppe<br />
Bystyrevedtatt<br />
ferdig<br />
(kv/år)<br />
Faktisk/<br />
forventet<br />
ferdig<br />
(kv/år) Dok 3 <strong>2011</strong><br />
Regulert<br />
budsjett<br />
<strong>2011</strong> (inkl.<br />
y.disp- fra<br />
2010)<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvik<br />
((Ingen<br />
forslag))<br />
Gang-sykkelveier og<br />
sykkelparkering 111013 02 115 000 000 103 858 000 81 572 363 22 285 637<br />
Sum kap. 761<br />
* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum artsgruppene 000-599<br />
** Kolonne X: Kommentarer til avvik er erstattet av avvikskommentarer under.<br />
Hovedsykkelveinettet<br />
I <strong>2011</strong> har det vært anleggsarbeid på flere av parsellene i hovedsykkelveinettet:<br />
Sykkelfelt i Ullevålsveien ble ferdigstilt.<br />
Sykkelfelt langs Økernveien mellom Finnmarksgata og Hagegata ble ferdigstilt<br />
Strekningen lang Ekebergveien fra Lamberseterveien til Steinhammerveien ble oppgradert slik at det nå<br />
er sykkelfelt på begge sider av veien. Neste parsell som går fra Steinhammerveien til krysset med<br />
Kongsveien har anleggsstart i 2012.<br />
Det ble utført strakstiltak i Torggata med stenging for gjennomkjøring for bil, satt opp benker,<br />
blomsterkrukker og en sykkelsøyle som teller passerende syklister.<br />
I Kvadraturen ble det etablert toveissykling i to enveisregulerte gater, hvor Kirkegata og Skippergata<br />
fikk sykkelfelt med rødt belegg.<br />
Anleggsarbeidet for sykkeltiltak langs Ring 2 mellom Vogts gate og Fjellgata ble startet opp.<br />
69
Det er i <strong>2011</strong> arbeidet med planer for sykkelveier og sykkelfelt på flere strekninger innenfor<br />
hovedsykkelveirutene “Tvetenveien”, “Blindernveien”, “Sørkedalsveien”, “Hoffsveien”, “Ekebergveien”,<br />
“Ring 2” og “Vækerøveien”.<br />
Det ble fattet vedtak for reguleringsplaner for følgende prosjekter:<br />
Sykkelvei med fortau i Tvetenveien fra Haugerud til Trosterudkrysset<br />
Miljøgate med sykkelfelt i Sognsveien fra John Colletts plass til Ullevål stadion<br />
Sykkelfelt lans Ring 2 fra Blindernveien til Vogts gate.<br />
Sykkelfelt i Ekebergveien fra Ljabrubakken til Tallbergveien<br />
Det mangler vedtak for strekningene Vækerøveien fra Røa til Bærumsveien og Griniveien fra Bygrensa til<br />
Røa. For strekningen Dronning Blancas vei fra Frognerstranda til Kongsgården avventes det avklaring av<br />
vernestatus og kulturminner.<br />
Grønn rute<br />
Jerusalem bru som er en ny gang- og sykkelveiforbindelse over Akerselva mellom Bentsebrua og Treschows<br />
bru. Brua inngår i grøntakse og sykkelrute mellom grøntområdene ved Sinsen og Torshovdalen og<br />
Frognerparken (Grønn rute). Brua var ferdig etablert høsten <strong>2011</strong>.<br />
Lokale tiltak<br />
Anleggsarbeid for sykkelfelt og tosidig fortau lang Holmenkollveien fra Asphaugveien til Stasjonsveien<br />
startet opp i <strong>2011</strong>. Det var også oppstart av anleggsarbeid for etablering av sykkelfelt og tosidig fortau langs<br />
Ole Deviks vei, som også er del av satsingen i Groruddalen.<br />
Sørkedalen/Maridalen<br />
Det pågår planarbeid på de to strekningene mot marka, Maridalsveien og Sørkedalsveien.<br />
Ikke brukte midler ved utgangen av året er bundet i ferdigstillelse av prosjektene Ring 2 –Vogts gate til<br />
Fjellgata, Holmenkollveien og Ole Deviks vei. Det er også satt av midler til bygging med<br />
sykkeltilrettelegging og etablering av rundkjøring i krysset Parkveien-Wergelandsveien. Anlegget er<br />
forsinket pga. VAV og Hafslund sine anleggsarbeider i krysset.<br />
70
Kartet viser hovedsykkelveinettet med status for utbygging for rutene Oslo kommune har ansvar for.<br />
71
3.3.5. Kapittel 763 Trafikketaten<br />
I II IV V VI VII VIII IX<br />
Prosjektnavn<br />
Prosjektnummer<br />
Bystyrevedtatt<br />
ferdig<br />
(kv/år)<br />
Faktisk/<br />
forventet<br />
ferdig<br />
(kv/år) Dok 3 <strong>2011</strong><br />
Regulert<br />
budsjett<br />
<strong>2011</strong> (inkl.<br />
y.disp- fra<br />
2010)<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong> Avvik<br />
108033 108033 3 200 000 3 479 000 2 239 888 1 239 112<br />
108034 108034 1 500 000 6 133 000 408 024 5 724 976<br />
108035 108035 900 000 887 000 240 200 646 800<br />
108063 108063 4 000 000 977 000 5 701 706 -4 724 706<br />
110007 110007 0 11 000 000 98 542 10 901 458<br />
110041 110041 0 -29 000 0 -29 000<br />
111019 111019 0 0 649 912 -649 912<br />
Sum kap. 763 9 600 000 22 447 000 9 338 272 13 108 728<br />
* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum artsgruppene 000-599 (kolonne III er utelatt).<br />
** Kolonne X: Kommentarer til avvik er erstattet av avvikskommentarer under.<br />
Prosjekt 108033000 investering i parkeringsautomater<br />
Investeringsmidlene benyttes til å skifte ut parkeringsautomater og alle de gamle parkometrene er nå erstattet<br />
av parkeringsautomater eller ladestolper for el-bil. I <strong>2011</strong> ble det i investert i 30 nye parkeringsautomater for<br />
2,4 millioner. Alle ble anskaffet med solcellepanel. 51 % av automatinntektene kom i <strong>2011</strong> fra kortbetaling.<br />
Betaling via mobiltelefon stod for 14 % mens myntbetaling stod for resten. Etter at mobilselskapet åpnet opp<br />
for at betaling kan skje både for personer med og uten abonnement har mobilbetalingen økt.<br />
Prosjekt 10803400 opparbeidelse av parkeringsplasser<br />
Parkeringsplasser er et middel til å skape sirkulasjon og tilgjengelighet for publikum. Investeringer er i all<br />
hovedsak er brukt til å ruste opp parkeringsplasser overtatt fra Eiendoms- og utbyggingsetaten. Etaten<br />
disponerer til sammen 9574 parkeringsplasser hvorav 403 er plasser for el-motorvogn. Figuren nedenfor<br />
viser at 65 % av plassene er avgiftsbelagte, 11 % av plassene er forbeholdt bevegelseshemmede og 17 % av<br />
plassene er uten avgift. I tillegg kommer el-bilplassene som også er avgiftsfrie.<br />
Prosjekt 10803500 investering i transportmidler<br />
Det ble anskaffet en elbil for til sammen 240.000. Kjøretøyet ble anskaffet i henhold til kommunens<br />
samkjøpsavtale.<br />
Prosjekt 10806300 Ladestasjoner for el-biler<br />
De første 36 el-bil plassene ble etablert høsten 2008. I 2009 kom nye 64 plasser til og i 2010 ble ytterligere<br />
172 plasser satt opp. Til sammen er det nå 403 plasser ved utgangen av <strong>2011</strong>. Av disse var 30 plasser<br />
innendørs. Bruken av plassene overvåkes så langt det er mulig. Tiltaket er godt mottatt av brukerne av elbiler.<br />
Andelen biler som lader om kvelden og på natten har vist en markant økning. I Oslo og Akershus er det<br />
registrert 2.785 el-biler, og det er en økning på 11 % fra året før. Beleggsmåling utført i perioden 7–15<br />
november er illustrert i figuren på neste side. Totalbelegget på ladestasjonene dag og natt var i denne<br />
perioden 43 %.<br />
Prosjekt 11000700 Oppgradering av p-automater<br />
På grunn av tekniske årsaker har det ikke vært mulig å komme i gang med dette prosjektet i <strong>2011</strong>.<br />
Oppgraderingen innebærer at betaling på p-automater skal oppfylle nye sikkerhetskrav fra Eurocard,<br />
Mastercard og Visa. Automatleverandørene har arbeidet i lang tid for å få sertifiseringsgodkjennelse i det<br />
norske markedet, og testprosjekt har vært gjennomført i Oslo. Når alt har blitt testet og automatene fungerer<br />
normalt vil man kunne starte med oppgradering av p-automatene. Det er etatens ønske å få alle<br />
betalingsautomatene oppgradert i løpet av våren eller sommeren 2012 og dette er kostnadsberegnet til 8,4<br />
millioner.<br />
72
Prosjekt 11004100 Nytt P-visningssystem<br />
Etaten har hatt ansvaret for dette prosjektet men det ble besluttet å utsette det til Bymiljøetaten var etablert.<br />
Prosjekt 11101900 Parkeringsutstyr til beboerparkering<br />
Prosjektet beboerparkering er lagt til side inntil videre men blir mest sannsynlig gjennomført i 2012.<br />
3.4. Noter i regnskapet<br />
Alle vesentlige regnskapskommentarer som angår aktivitets-/måloppnåelse er tatt inn i kap. 3.1, 3.2 og 3.3.<br />
For mindre vesentlige kommentarer henvises til noter i avgitt regnskap for hvert av budsjettkapitlene.<br />
4. Særskilt rapportering<br />
4.1. Tiltak for å forbedre service overfor brukerne<br />
Stengningen av Tøyenbadet medførte dårligere tilbud til badende. For å kompensere for dette er det innført<br />
søndagsåpent på Romsås bad og Holmlia bad. Både skole og idrett har fått tilbud om erstatningstimer ved<br />
andre anlegg i perioden Tøyenbadet må holde stengt.<br />
Ulike teknologiske løsninger er utviklet for å bedre servicen for kunder med smarttelefoner og annen<br />
nettilgang:<br />
en parkeringsapplikasjon som gjør det enklere å betale for parkering samtidig som den gir tips og råd om<br />
parkering i Oslo<br />
en sykkelapplikasjon som gjør det enklere for syklistene å planlegge sykkelruter, finne sykkelstativ m.m.<br />
en applikasjon kalt BYmelding som gjør det enklere for brukerne å melde fra om mørke gatelys og hull i<br />
veien eller andre feil og mangler direkte til Bymiljøetaten.<br />
Badetemperaturer er populær informasjon for folk i Oslo. Til badesesongen i <strong>2011</strong> kunne Bymiljøetaten tilby<br />
badetemperaturdataene i et lett tilgjengelig og utviklervennlig format (XML) på våre internettsider. Dette<br />
benytter blant annet nrk.no og yr.no seg av, og flere utviklere laget raskt ulike mobilapplikasjoner (apps).<br />
Ved å tilgjengeliggjøre offentlige data på denne måten, kan flere brukertjenester utvikles raskere og ved bruk<br />
av mindre offentlige ressurser enn om etaten skulle utviklet disse selv. Etaten håper å kunne tilby flere<br />
offentlige data på samme måte i 2012.<br />
I <strong>2011</strong> ble innmelding av feil på gatelys innlemmet i etatens meldesystem. Videre ble laget et utkast til<br />
revidert serviceerklæring for asfaltlapping. Planen er å innføre ny serviceerklæring fra tidlig i 2012. I 2012 og<br />
2013 blir det utført Bylivsundersøkelse i regi av Levende Oslo. Etaten har bistått ved utarbeidelsen av<br />
undersøkelsen og vil ha god nytte av resultatene.<br />
For to av etatens mest populære turguider er det laget brukerundersøkelser på nett (websurveyer).<br />
Tilbakemeldingene gir verdifulle innspill ved utvikling og opptrykk av brosjyrer og viser at turguidene<br />
inspirerer leserne til friluftsliv. At turguider og andre brosjyrer er gratis og raskt sendes ut til publikum som<br />
ønsker det, er en service publikum setter stor pris på.<br />
Videre gjennomførte etaten i <strong>2011</strong> en undersøkelse om innbyggernes holdninger til og bruken av Oslomarka.<br />
Undersøkelsen ble utført av Synovate, og en tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2004 slik at vi kan se om det<br />
har funnet sted endringer de siste syv årene. Hele 86 % (ca. 415.000) av innbyggerne i Oslo har brukt<br />
73
skogområdene rundt byen siste 12 måneder – en økning på 5 % siden 2004. Undersøkelsen viser også hva<br />
publikum er fornøyd og misfornøyd med av etatens tilrettelegging. Her ser vi at 85 % av befolkningen er<br />
fornøyd med kommunens tilrettelegging av stier og turveier, og 73 % er fornøyd med skiløyper, sportsstuer<br />
og serveringssteder. Når det gjelder vedlikehold og renhold ved badevannene, er det kun 47 % som er<br />
fornøyd. Tilbakemeldingene danner et godt grunnlag for etatens langsiktige planlegging av<br />
kommuneskogene.<br />
Innenfor enøkområdet ble det gjennomført to spørreundersøkelser for å tilpasse miljøinformasjonen til<br />
målgruppene og for å følge utviklingen i kjennskap og holdninger til kommunens mål og støtteordningen til<br />
klima- og enøktiltak i bygninger. Den ene undersøkelsen var overfor et representativt utvalg av voksne<br />
innbyggere i Oslo og viste blant annet at 62 % kjenner til støtteordningen og 33 % kjenner til utfasingsmålet<br />
for oljefyring. Den andre undersøkelsen var overfor småhuseiere med oljefyr. Denne gruppen har bedre<br />
kjennskap til både støtteordningen (84 %) og utfasingsmålet (56 %) enn den generelle befolkningen. 53 %<br />
vurderer å bli oljefri, og hovedgrunnene er miljøhensyn og dyr oljefyring. Den viktigste drivkraften for å<br />
skulle vurdere å bli oljefri er ”hvis det blir et forbud”, ”bedre støtteordning” og ”miljøhensyn”.<br />
Høsten <strong>2011</strong> har det vært arbeidet med å bygge opp et felles moderne kundesenter for Bymiljøetaten, noe<br />
som vil bli realisert så snart det er tatt en beslutning om hvor etaten skal være lokalisert på kort og lang sikt.<br />
Etaten planlegger sterkere kundefokus, hvor dialog og medvirkning vil være viktig for å kunne tilpasse<br />
etatens tjenester til kundenes behov. Herunder planlegger vi å ta i bruk flere selvbetjeningsløsninger på nett<br />
og bruk av sosiale medier slik at vi kan forenkle hverdagen til kundene.<br />
Etaten har også startet arbeidet med å samordne og effektivisere kommunens arbeid mot arrangører av<br />
idretts- og kulturarrangementer. I 2012 planlegger vi blant annet å opprette en arrangørportal på nett og et<br />
arrangørforum, samt å etablere en helhetlig kommunal strategi og rutiner for bruk av arealer og anlegg til<br />
arrangementsutleie.<br />
4.2. Saksbehandlingstid<br />
Etatens ulike divisjoner har fulgt de veiledende fristene i forvaltningsloven når det gjelder<br />
saksbehandlingstider. Praksis med å gi et midlertidig svar dersom svar ikke kan gis innen 14 dager, har<br />
variert.<br />
Den største mengden saker til etaten gjelder klager i forbindelse med trafikkgebyrer. I slike saker var<br />
gjennomsnittlig saksbehandling ti dager, samtidig som forvaltningslovens krav til foreløpige svar og<br />
forsinkelsesmelding ble fulgt. Produksjons- og restanselister ble utarbeidet og gjennomgått ukentlig. På noen<br />
områder har det vært store restanselister i <strong>2011</strong>, og ved årsskiftet var det i overkant av 1000 restanser på<br />
samferdselsområdet.<br />
I rapport 26/2010 fra Kommunerevisjonen er det påpekt at det ikke er mulig å trekke ut miljøinformasjon for<br />
kontroll av saksbehandlingstid i tråd med miljøinformasjonsloven. På grunn av omorganiseringen har det<br />
ikke vært mulig å ta tak i dette arbeidet, men det ligger på planen for 2012.<br />
74
4.3. Tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemning<br />
Områder fra handlingsplanen<br />
Har virksomheten informert og<br />
skolert sine berørte ansatte om<br />
diskriminerings- og<br />
tilgjengelighetsloven?<br />
Har virksomheten utarbeidet<br />
handlingsplan for mennesker med<br />
funksjonshemming?<br />
Er det utarbeidet konkrete tiltak på<br />
handlingsplanens satsingsområder?<br />
Ja/Nei<br />
Praksis har vært ulik i de forskjellige divisjonene.<br />
Divisjon samferdsel: Arbeidet etter statlig handlingsplan for<br />
universell utforming.<br />
Divisjon friluft: Hadde egen strategi- og handlingsplan for<br />
universell utforming og tilpasning.<br />
Divisjon idrett: Inngikk i divisjonens strategiske plan.<br />
Divisjon trafikk: Hadde egen handlingsplan for mennesker med<br />
funksjonshemning.<br />
ENØK: Virksomheten er i hovedsak basert på at kundekontakten<br />
skal skje over telefon, via e-post eller post. Enøk hadde kontorer i<br />
bakkeplan, med enkel adgang for rullestolbrukere. Virksomhetens<br />
operatør er tilgjengelig for rullestolbrukere via heis.<br />
Alle divisjoner har gjennomført tiltak i henhold til<br />
handlingsplan/strategiplan.<br />
Flere av divisjonene er direkte engasjert i å tilrettelegge bygninger og byrom for funksjonshemmede. Alle<br />
nye bygg og anlegg skal tilfredsstille nye forskrifter om universell utforming. Ved rehabilitering søkes<br />
eksisterende anlegg ombygget slik at de samme krav blir tilfredsstilt.<br />
Divisjon idrett har videreført arbeidet med å tilrettelegge tilgjengeligheten for alle brukere av kommunale<br />
idrettsanlegg. I <strong>2011</strong> har det vært en mindre rehabilitering ved Bøler bad som også har hatt universell<br />
utforming i fokus. Det har i tillegg blitt etablert ny og bedre sklisikring ved Romsås bad. Åpningstidene ved<br />
Bøler bad, som har et varmtvannstilbud, har høsten <strong>2011</strong> blitt utvidet i helgene.<br />
Divisjon friluft har utarbeidet egen strategi- og tiltaksplan for universell utforming og tilpasning for 2010–<br />
2013. Etaten har som mål at universell utforming skal legges til grunn for all planlegging, bygging,<br />
forvaltning og drift, så sant viktige natur- og miljøverdier ikke forringes eller tiltak medfører urimelige store<br />
inngrep eller fordyrende løsninger. Eksempelvis ble det i <strong>2011</strong> bygget en kajakkutsettingsbrygge ved<br />
Ormsund som gir god tilgang til sjøen og en kunstgressbane på Sletteløkka med tilrettelagt adkomst og<br />
sitteplasser med bord.<br />
Divisjon samferdsel har fulgt opp punktene i statlig handlingsplan for universell utforming. I <strong>2011</strong> er det<br />
blitt gjort utbedringer av en rekke trapper med nye håndløpere, istandsetting av trinn og etablering av<br />
kontrastmarkering på trinnene i Edvard Griegs allé, Ilagata/Herman Foss gate, Arendalsgata/Halvor Schous<br />
gate og Løkkeveien. For å bedre tilgjengeligheten i viktige tverrforbindelser er det utført utbedringer i<br />
Finnmarksgata, Kirkeveien og Waldemar Thranes gate med nye nedsenk, vannrenner og varselheller. I Bydel<br />
Alna har det vært gjort en rekke utbedringer i gangveisystemene for å bedre tilgjengelighetene for alle.<br />
4.4. Tiltak i Oslo kommunes folkehelseplan<br />
Bymiljøetaten har som en av hovedoppgavene å tilrettelegge for fysisk aktivitet, og vi er dermed en sentral<br />
aktør i forhold til forebyggende folkehelsearbeid i Oslo kommune. Ny folkehelselov gjelder fra 1. januar<br />
2012. Gjennom den nye loven legges ansvaret for innbyggernes helse ikke lenger bare til helsesektoren – nå<br />
utfordres alle samfunnssektorer til å ha folkehelse i tankene i sin politikkutforming. For etaten medfører den<br />
75
nye loven ytterligere fokus på og tydeliggjøring av ansvaret for innbyggernes helse, blant annet gjennom å<br />
inkludere folkehelsebegrepet i planer, strategier og målsetninger.<br />
Det er spesielt innsatsområde 1, 3 og 6 i vedtatt folkehelseplan som er sentrale områder i etatens virke:<br />
Innsatsområde 1: Fysisk aktivitet og fysisk planlegging. Bymiljøetaten er engasjert på dette området<br />
gjennom bygging og drift av idrettshaller, ballbaner, lekeplasser, turveier, skiløyper, sykkelveier og<br />
annen fysisk infrastruktur som muliggjør fysisk aktivitet.<br />
Innsatsområde 3: Psykososiale nærmiljøer. Bymiljøetaten er engasjert fordi mange av anleggene brukes<br />
av idrettslag eller er samlingssteder i nabolaget. På den måten er anleggene lærings- og<br />
integreringsarenaer av stor betydning i lokalmiljøet.<br />
Innsatsområde 6: Skadeforebygging. Bymiljøetaten er engasjert arbeid med trafikksikkerhet,<br />
luftkvalitet og støy.<br />
Folkehelsetiltak/prosjekter for Divisjon friluft (tidligere Friluftsetaten):<br />
Navn på tiltaket<br />
Bygging av toaletter<br />
med universell<br />
utforming<br />
Kommuneplan for<br />
Lysaker og<br />
Sørkedalsvassdraget<br />
Ansvarlig<br />
kommunal<br />
instans<br />
Divisjon friluft Omsorgsbygg Omsorgsbygg,<br />
Divisjon friluft<br />
Divisjon friluft<br />
FM, Bærum<br />
kommune<br />
Ringerike<br />
kommune<br />
Finansiering Tidsrom Avsluttet<br />
Ja/Nei<br />
FM, Oslo<br />
kommune og<br />
andre kommuner<br />
Samarbeidspartnere<br />
Kontaktinfo<br />
Løpende Nei Tom R.<br />
Larsen<br />
Påbegynt<br />
2006<br />
Nei<br />
Kristin Siem<br />
Utne<br />
Turkart og turguider Divisjon friluft Divisjon friluft Løpende Nei Trude Olsen<br />
Strandsoneprosjektet<br />
Divisjon friluft PBE Divisjon friluft og<br />
spillemidler<br />
Løpende Nei Runar Ovesen<br />
Tom R.<br />
Larsen<br />
Ferdigstilling og<br />
utbedring av Oslos<br />
turveinett<br />
Divisjon friluft<br />
Divisjon friluft og<br />
spillemidler<br />
Løpende Nei Tom R.<br />
Larsen<br />
Friområdeprosjektet<br />
Divisjon friluft DN og EBY Oslo kommune 15<br />
mill. og DN 15<br />
mill.<br />
2005-<strong>2011</strong> Ja,<br />
31.12.<strong>2011</strong><br />
Didrik<br />
Johannessen<br />
Undervisningstilbud<br />
for<br />
skoleklasser og<br />
barnehager<br />
Dam Lille Åklungen<br />
- redusert risiko for<br />
befolkningen<br />
Dam Sognsvann -<br />
redusert risiko for<br />
befolkningen<br />
Pågående<br />
prosjektering av ny<br />
bydelspark,<br />
"Verdensparken"<br />
Divisjon friluft Divisjon friluft Løpende Nei Jon K.<br />
Christiansen<br />
Divisjon friluft VAV og NVE Divisjon friluft 2010-<strong>2011</strong> Ja Trond<br />
Enkerud<br />
Divisjon friluft VAV og NVE Divisjon friluft <strong>2011</strong>-2012 Nei Trond<br />
Enkerud<br />
Divisjon friluft Bydel Alna Groruddalssatsningen<br />
2010-2014 Nei Tom Reese<br />
Larsen<br />
Rehabilitering av<br />
Tveitaparken med<br />
lekeanlegg<br />
Divisjon friluft<br />
Groruddalssatsningen<br />
2010-<strong>2011</strong> Ja Tom R.<br />
Larsen<br />
76
Prosjektmedvirkning<br />
og<br />
bygge oppfølging av<br />
bydelspark<br />
Prosjektering og<br />
nesten ferdigstilling<br />
av nye lekeplasser i<br />
Bydel Bjerke<br />
VAV<br />
Bydel Grorud,<br />
Divisjon friluft<br />
Groruddalssatsningen<br />
Divisjon friluft Bydel Bjerke Groruddalssatsningen<br />
2009-2014 Nei Tom R.<br />
Larsen<br />
<strong>2011</strong>-2012 Nei Tom R.<br />
Larsen<br />
Ny båtutsettingsbrygge<br />
for kano og<br />
kajakk med UUadkomst<br />
ved<br />
Ormsund<br />
Prosjektering av ny<br />
gjestebrygge for<br />
småbåter på<br />
Husbergøya<br />
Prosjektering/<br />
byggesøknad for ny<br />
badebrygge på<br />
Sæterstranda<br />
Divisjon friluft Divisjon friluft 2009-<strong>2011</strong> Ja Tom R.<br />
Larsen<br />
Divisjon friluft Divisjon friluft <strong>2011</strong>-2012 Nei Tom R.<br />
Larsen<br />
Divisjon friluft Divisjon friluft <strong>2011</strong>-2012 Nei Tom R.<br />
Larsen<br />
Forkortelser brukt i oversikten: Fylkesmannen (FM), Direktoratet for naturforvaltning (DN), Vann- og avløpsetaten (VAV), Eiendomsog<br />
byfornyelsesetaten (EBY), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Plan- og bygningsetaten (PBE).<br />
Folkehelsetiltak/prosjekter for Divisjon idrett (tidligere Idrettsetaten):<br />
Navn på tiltaket<br />
Manglerud<br />
kunstgress<br />
Lambertseter<br />
kunstgress<br />
Voksen<br />
kunstgress<br />
Heming<br />
Kunstgress II<br />
Kringsjå<br />
kunstgress II<br />
Øvre Foss<br />
kunstgress<br />
Hundejordet<br />
kunstgress<br />
Dælenenga,<br />
rehabilitering av<br />
kunstgress<br />
Høybråten,<br />
rehabilitering av<br />
kunstgress<br />
Holmlia<br />
Kunstgress II<br />
Muselunden,<br />
kunstgress I & II<br />
Lambertseter<br />
idrettslekeplass<br />
Haraløkka<br />
idrettslekeplass<br />
Ansvarlig<br />
kommunal<br />
instans<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Finansiering Tidsrom Avsluttet<br />
Ja/Nei<br />
Samarbeidspartnere<br />
Kontaktinformasjon<br />
Manglerud Star OK/spillemidler 2010/11 Ja Kjersti<br />
Wilhelmsen<br />
Lambertseter IL OK/spillemidler <strong>2011</strong> Ja Kristian<br />
Østbye<br />
Vestre Aker<br />
Skiklubb<br />
OK/spillemidler 2010/11 Ja Rami<br />
Kanbar<br />
Heming OK/spillemidler <strong>2011</strong> Ja Kristian<br />
Østbye<br />
SFK LYN<br />
OK/LYN/<br />
<strong>2011</strong> Ja Kristian Østbye<br />
spillemidler<br />
IL Grüner OK/spillemidler <strong>2011</strong> Ja Østbye/<br />
Kanbar<br />
NIF OK/ spillemidler <strong>2011</strong> Ja Kristian<br />
Østbye<br />
IL Grüner OK/ spillemidler <strong>2011</strong> Ja Øivind Johansen<br />
IL Høybråten og<br />
Stovner<br />
OK/ spillemidler <strong>2011</strong> Ja Kristian Østbye<br />
Holmlia<br />
OK/ spillemidler <strong>2011</strong>/12 Nei Kristian Østbye<br />
Sportsklubb<br />
Skeid OK/ spillemidler <strong>2011</strong>/12 Nei Øivind Johansen<br />
Lambertseter IL<br />
Sparebankstiftelsen<br />
DnB<br />
NOR<br />
Bøler IL<br />
Sparebankstiftelsen<br />
DnB<br />
NOR<br />
OK/ stiftelse<br />
/spillemidler<br />
OK/ stiftelse<br />
/spillemidler<br />
<strong>2011</strong> Ja Kristian Østbye<br />
<strong>2011</strong> Ja Kristian Østbye<br />
77
Høybråten T<br />
idrettslekeplass<br />
Rommen cricket<br />
treningsplass<br />
Ekeberg<br />
cricket treningsplass<br />
Sofies plass<br />
idrettslekeplass<br />
Holmenkollen<br />
rulleskiløype<br />
Midtstulia<br />
rekrutteringsbane<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Divisjon<br />
idrett<br />
Bydel Stovner<br />
Sparebankstiftelsen<br />
DnB<br />
NOR<br />
OK/ stiftelse<br />
/spillemidler<br />
<strong>2011</strong>/12 Nei Kjersti<br />
Wilhelmsen<br />
Cricketkrets OK/spillemidler <strong>2011</strong> Ja Øivind<br />
Johansen<br />
Cricketkrets OK/spillemidler <strong>2011</strong> Ja Øivind<br />
Johansen<br />
Bydelen OK/spillemidler <strong>2011</strong> Ja Kjersti<br />
Wilhelmsen<br />
Sparebankstiftelsen<br />
DnB<br />
NOR,<br />
Skiforeningen<br />
Skiforeningen og<br />
NSF<br />
OK/ private/<br />
spillemidler<br />
OK/ private/<br />
spillemidler<br />
<strong>2011</strong>/12 Nei Bjørn Andreassen<br />
<strong>2011</strong>/12 Nei Bjørn<br />
Andreassen<br />
Forkortelser brukt i oversikten: Oslo kommune (OK), Norges Skiskytterforbund (NSSF) og Norges skiforbund (NSF).<br />
Folkehelsetiltak/prosjekter for Divisjon samferdsel (tidligere Samferdselsetaten):<br />
Navn på tiltaket<br />
Ansvarlig<br />
kommunal<br />
instans<br />
Finansiering Tidsrom Avsluttet<br />
Ja/Nei<br />
Samarbeidspartnere<br />
Kontaktinformasjon<br />
Utbygging av<br />
hovedsykkel-veinettet<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Sykkel-prosjektet<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Løpende Nei Aslaug<br />
Vassbotn<br />
Diverse<br />
fremkommelighets- og<br />
tilgjengelighets-tiltak<br />
for kollektiv-trafikk<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Andre<br />
kommunale<br />
etater, politiet,<br />
Ruter, Statens<br />
Vegvesen<br />
O3-midler Løpende Nei Petter<br />
Skjelsbæk<br />
Diverse tiltak Aksjon<br />
skolevei<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Trygg trafikk<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Løpende Nei Bente<br />
Flesvig<br />
Diverse tiltak<br />
Universell utforming -<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Løpende Nei Petter<br />
Skjelsbæk<br />
Diverse tiltak<br />
trafikksikker-hetstiltak<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Løpende Nei Bente<br />
Flesvig<br />
Tilskudd til<br />
støyskjerming<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Løpende Nei Petter<br />
Skjelsbæk<br />
Diverse tiltak<br />
miljøvennlig transport i<br />
Groruddalen<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Groruddalssatsningen<br />
2007-2016 Nei Solveig<br />
Renestøl<br />
Kartlegging av støy iht.<br />
forurensningsforskriften<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Løpende Nei Solveig<br />
Renestøl<br />
Overvåkning/måling av<br />
luftkvalitet iht.<br />
forurensningsforskriften<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Løpende Nei Solveig<br />
Renestøl<br />
Drift: brøyting, strøing<br />
og salting<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Løpende Nei Tom<br />
Kristoffersen<br />
Drift: støvbinding<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Løpende Nei Tom<br />
Kristoffersen<br />
Bysykkel-ordningen<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Divisjon<br />
samferdsel<br />
Løpende Nei Petter<br />
Skjelsbæk<br />
78
4.5. Ytre miljø<br />
1. Miljøsertifisering<br />
Miljøsertifisering 2010 <strong>2011</strong><br />
Antall godkjente sertifiseringer 6 6<br />
Antall gjenstående sertifiseringer 0 0<br />
Tabell 4.5 Miljøsertifisering<br />
Divisjon samferdsel, Divisjon trafikk og Divisjon friluft har vært sertifisert i henhold til ISO 14001, mens<br />
Divisjon idrett og tidligere Enøketaten har vært miljøtårn-sertifisert.<br />
2. Klimapåvirkning fra egne/leide lokaler<br />
Energibruk<br />
i bygninger Forbruk mengde Energiforbruk kWh CO 2 -utslipp kg CO 2<br />
Energikilde enhet 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />
Olje, parafin liter 48379 43026 362842,5 322695 128688,14 114449,16<br />
Elektrisk energi<br />
-ordinær avtale<br />
med Hafslund kWh 34634846 31257160 34634846 31257160 3740563,37 3375773,28<br />
Elektrisk energi<br />
- Grønn strøm kWh 3469534 3496974 3469534 3496974 0 0<br />
Fjernvarme kWh 13631387 11133787 13631387 11133787 1663029,21 1436258,52<br />
Bioenergi<br />
(flis/pellets/etc.) kWh 0 0 0 0<br />
SUM 52098610 46210616 5532280,72 4926480,96<br />
Tabell 4.5 Energibruk i bygninger<br />
60000000<br />
Energiforbruk i kWh<br />
50000000<br />
40000000<br />
30000000<br />
20000000<br />
10000000<br />
0<br />
2010 <strong>2011</strong><br />
Olje, parafin Elektrisitet Grønn strøm Fjernvarme bioenergi<br />
79
Spesifikk energibruk 2010 <strong>2011</strong><br />
Oppvarmet areal (m 2 areal over 15o C) 207470 231270<br />
SUM energiforbruk 52098610 46210616<br />
Spesifikt energiforbruk (kWh/m 2 *år) 251 200<br />
Tabell 4.5 Spesifikk energibruk<br />
300<br />
Spesifikk energibruk<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
-<br />
2010 <strong>2011</strong><br />
kWh/m2*år<br />
Bymiljøetaten har skilt ut energibruken til henholdsvis gatebelysning, piggdekkgebyr, og<br />
parkeringsautomater og ladestasjoner for el-kjøretøy for å synliggjøre disse spesielt:<br />
Energikilde Forbruk mengde Energiforbruk kWh CO 2 -utslipp kg CO 2<br />
enhet 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />
Olje, parafin liter 0 0 0 0<br />
Elektrisk energi -<br />
ordinær avtale med kWh 37570647<br />
Hafslund<br />
37517565 37570647 37517565 4057629,88 4051897,02<br />
Elektrisk energi -<br />
Grønn strøm kWh 0 0 0 0<br />
Fjernvarme kWh 0 0 0 0<br />
Bioenergi<br />
(flis/pellets/etc.) kWh 0 0 0 0<br />
SUM 37570647 37517565 4057629,88 4051897,02<br />
Tabell 4.5 Energibruk til gatebelysning<br />
80
Energikilde Forbruk mengde Energiforbruk kWh CO 2 -utslipp kg CO 2<br />
enhet 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />
Olje, parafin liter 0 0 0 0<br />
Elektrisk energi -<br />
ordinær avtale med<br />
Hafslund kWh 9130 9468 9130 9468 986,04 1022,544<br />
Elektrisk energi -<br />
Grønn strøm kWh 0 0 0 0<br />
Fjernvarme kWh 0 0 0 0<br />
Bioenergi<br />
(flis/pellets/etc.) kWh 0 0 0 0<br />
SUM 9130 9468 986,04 1022,544<br />
Tabell 4.5 Energibruk til piggdekkgebyrautomater<br />
Energikilde Forbruk mengde Energiforbruk kWh CO 2 -utslipp kg CO 2<br />
enhet 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />
Olje, parafin liter 0 0 0 0<br />
Elektrisk energi -<br />
ordinær avtale med<br />
Hafslund kWh 1044887 1111850 1044887 1111850 112847,796 120079,8<br />
Elektrisk energi -<br />
Grønn strøm kWh 0 0 0 0<br />
Fjernvarme kWh 0 0 0 0<br />
Bioenergi<br />
(flis/pellets/etc.) kWh 0 0 0 0<br />
SUM 1044887 1111850 112847,796 120079,8<br />
Tabell 4.5 Energibruk til parkeringsautomater og ladestasjoner for el-kjøretøy<br />
3. CO2-utslipp egen bilpark<br />
Egen bilpark 2010 <strong>2011</strong><br />
Antall kjøretøy totalt 278 282<br />
Antall nullutslippskjøretøy 5 6<br />
Tabell 4.5 a. Antall kjøretøy i egen bilpark<br />
Tallene for antall kjøretøy omfatter 31 biler fra Divisjon trafikk, 2 biler fra Divisjon samferdsel, 22 biler, 15<br />
traktorer og 41 maskiner fra Divisjon idrett, samt 55 biler og lastebiler, 107 anleggsmaskiner og traktorer og<br />
9 båter fra Divisjon friluft. Tallene for nullutslippskjøretøy inkluderer 1 elbil fra Divisjon friluft og 1 elbil fra<br />
Divisjon trafikk, samt 4 ismaskiner fra Divisjon idrett som går på strøm.<br />
81
Energi-bærer<br />
Autolease<br />
biladmin.-<br />
system<br />
Forbruk mengde<br />
drivstoff (liter) CO 2- utslipp kg CO 2 Kjørte kilometer<br />
CO 2 -utslipp pr.<br />
kjørte km<br />
gram CO 2 /km<br />
2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />
Elbil (kWh) 0 0<br />
Bensin 38616 33943 89434,66 78611,99<br />
Bioetanol E85<br />
85 % etanol &<br />
15 % bensin 0 0<br />
Diesel 256472 281281 682984,9 749051,3<br />
Biodiesel -<br />
B30 30 %<br />
biodiesel &<br />
70 % diesel 64341 0 51344,12<br />
Biodiesel -<br />
B100 100 %<br />
biodiesel 0 0<br />
Privatbil i<br />
tjeneste (km) 334836 339071 75338,1 76290,98<br />
SUM 847757,7 955298,4 0 0<br />
Tabell 4.5.b. CO2-utslipp egen bilpark<br />
Tjenesteproduksjonen til Divisjon idrett og Divisjon friluft er avhengig av ulike maskiner, som igjen bruker<br />
svært varierende mengde drivstoff pr. kjørte kilometer. Gjennomsnittsberegning av utslipp pr. kjørte<br />
kilometer er derfor lite relevant. Den markante økningen i dieselforbruket skyldes driftsmessige avvik, i<br />
hovedsak en snørik vinter og gjennomføringen av Ski-VM i Holmenkollen.<br />
Divisjon trafikks bensinbiler hadde et CO2-forbruk pr. kjørte kilometer på 92,77 gram CO2 i <strong>2011</strong>,<br />
sammenliknet med 149,27 gram CO2 i 2010, og for dieselbiler 98,89 kg CO2 i <strong>2011</strong> sammenliknet med<br />
149,27 gram CO2 i 2010.<br />
Divisjon samferdsel hadde for bensinbiler et CO2-forbruk pr. kjørte kilometer på 123,45 gram CO2 i <strong>2011</strong>,<br />
sammenliknet med 116,69 gram CO2 i 2010, og for dieselbiler 148,68 kg CO2 i <strong>2011</strong> sammenliknet med<br />
162,23 gram CO2 i 2010.<br />
Det har dermed vært en markant nedgang i gram CO2/km i <strong>2011</strong> for Divisjon trafikks bensin- og dieselbiler,<br />
samt for dieselbiler i Divisjon samferdsel, mens det har vært en liten økning i gram CO2/km for bensinbiler i<br />
Divisjon samferdsel.<br />
Utslipp innkjøpte transporttjenester 2010 <strong>2011</strong><br />
Kjørte kilometer: 80923<br />
Totalt CO 2 -utslipp kg: 38976<br />
CO 2 -utslipp per kjørte km 0,48<br />
Tabell 4.5.c. CO2-utslipp innkjøpte transporttjenester<br />
Bymiljøetaten har kun valgt å rapportere på innkjøpte transporttjenester for <strong>2011</strong>, siden en sammenlikning<br />
med 2010 er lite meningsfylt på grunn av forskjellige rapporteringsrutiner i de ulike divisjonene. Tallene<br />
82
inkluderer taxikjøring for alle divisjonene, samt tall fra Viking inntauingstjenestes oppdrag for Divisjon<br />
trafikk.<br />
Divisjon samferdsel har fra 2010-rapporteringen en merknad fra Kommunerevisjonen angående etablering av<br />
regime for å få frem tall fra sine entreprenører. Dette er en utfordring for hele Bymiljøetaten som vi må jobbe<br />
med fremover.<br />
Oppfølging av Byøkologisk program<br />
Informasjonen i parentes tilsvarer punktene i Byøkologisk program.<br />
1. Oslo skal redusere støy, luftforurensning og klimagassutslipp<br />
Støy<br />
Divisjon samferdsel kartla innendørsstøy langs det kommunale veinettet i Oslo 2007 og utførte<br />
detaljberegninger i 2008. Detaljberegningene viste at ingen boliger har et innendørs døgnekvivalent støynivå<br />
over tiltaksgrensen gitt i forurensningsforskriftens § 5-4, dvs. 42 dB. Klima- og forurensningsdirektoratet<br />
arbeider med en skjerpelse av denne grenseverdien som vil ha stor betydning for gjennomføring av tiltak<br />
fremover. Forskriftsendringen har vært på høring, men er ennå ikke avklart i Miljøverndepartementet.<br />
Det arbeides systematisk med støytiltak i henhold til forurensningsforskriften. Følgende prosjekter er<br />
gjennomført i <strong>2011</strong>:<br />
Støykartlegging utendørs i henhold til forurensningsforskriften § 5-11 (strategisk støykartlegging) med<br />
planlagt ferdigstillelse 30.06.2012.<br />
Kartlegging av innendørs støyforhold i henhold til forurensningsforskriften § 5-5 med planlagt<br />
ferdigstillelse 30.06.2012.<br />
Oppfølging av gjeldende handlingsplan mot støy, vedtatt i 2008. Her er et gjennomført et prøveprosjekt<br />
med støysvak-asfalt i Sørkedalsveien mellom Volvat og Smestad krysset. En evalueringsrapport er<br />
ferdigstilt fra Sintef. Resultatet av prøveprosjektet viste ingen merkbar støyreduksjon som følge av<br />
valgte støysvake-asfalttype. Hovedårsaken er at steinstørrelsen i tynndekket hadde samme steinstørrelse<br />
som referansedekket.<br />
Byrettet støyveileder og støysonekart etter T-1442. Her er det arbeidet med revidering av veileder etter<br />
offentlig høring.<br />
Tilskuddsordning til støytiltak. Det er totalt 8 boenheter som har fått tilskudd. 30 nye blir ferdigstilt<br />
januar/februar 2012. To boenheter i Vækerøveien har fått 100 % tiltak.<br />
Detaljkartlegging er utført for Jessenløkken Boligsameie. Kartleggingen viste at en del leiligheter ut mot<br />
Kirkeveien ligger på 42-43 dBA innendørs, slik at tiltak må utføres i 2012. Det er prosjektert tre<br />
støyskjermer i Refstadveien og to støyskjermer i Nedre Kalbakkvei – begge bygges i 2012.<br />
Piggdekkgebyr<br />
Formålet med piggdekkgebyret er å redusere bruken av piggdekk. Bymiljøetaten administrerer<br />
piggdekkgebyrordningen i Oslo kommune. Vi bruker ca. ett årsverk på å administrere ordningen.<br />
Piggdekkgebyret er regulert av sentral forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr. I henhold til<br />
nevnte forskrift er vi ansvarlig for å informere om, tilrettelegge og gjennomføre et forsvarlig salgssystem for<br />
betaling av gebyr for bruk av piggdekk. Bymiljøetaten kjøper tjenester for produksjon og salg av<br />
piggdekkoblater samt har ansvaret for kundeoppfølging, skilting på veinettet og informasjon om<br />
piggdekkgebyrordningen.<br />
I <strong>2011</strong> har det vært fokus på ny anskaffelse av konsulenttjeneste for salgsapparatet. I april ble ny kontrakt<br />
signert med en totalverdi på ca. 18,8 mill. kroner for en periode på fire år, inkludert opsjon for to år.<br />
Piggdekkgebyrordningen eier oblatautomater for salg av dagsoblater. Automatene tar mynt og kort.<br />
83
Av sikkerhetsmessige årsaker er vi pålagt å bygge om alle oblatautomatene til EMV-standard for chip og pin.<br />
Kontrakt om ombygging ble signert i september og har en totalverdi på i overkant av kr. 500 000,- eksklusiv<br />
mva. Statens vegvesen utfører målinger av piggfriandelen hvert år. Piggfriandelen i Oslo ble i februar <strong>2011</strong><br />
målt til 86,5 %. Bystyret har i <strong>2011</strong> vedtatt at piggdekkgebyrordningen skal være en permanent ordning i<br />
Oslo.<br />
Luftkvalitet<br />
Det er utplassert en mobil målestasjon for luftkvalitet langs det kommunale veinettet. Denne er nå stasjonert i<br />
Åkebergveien på Grønland. I tillegg har etaten ansvar for permanente målestasjoner langs kommunal vei ved<br />
Alnabru/Strømsveien, Kirkeveien ved Marienlyst og i Bygdøy allé. Målestasjonene skal bidra til å gi bedre<br />
oversikt over luftforurensningssituasjonen i Oslo. Bymiljøetaten har også ansvar for bybakgrunnstasjoner på<br />
Skøyen, Sofienbergparken og Grønland.<br />
I <strong>2011</strong> var det ikke overskridelse av antall tillatte døgn over grenseverdien for PM10 i Oslo. Grenseverdien er<br />
overholdt siden 2007. Bymiljøetaten arbeider aktivt med å gjennomføre tiltak på det kommunale veinettet for<br />
å unngå overskridelser av grenseverdien for PM10. Eksempel på tiltak er piggdekkavgift, bedre vedlikehold<br />
og renhold av veiene, bruk av magnesumklorid som støvdemper og miljøfartsgrense på det statlige veinettet.<br />
Revidert tiltakspakke for bedre luftkvalitet i Oslo ble behandlet i bystyret (sak 34) 16.02.<strong>2011</strong>. Bakgrunnen<br />
for revideringen var at grenseverdien for NO2 overskrides både for årsmiddel og timesmiddel i Oslo.<br />
Grenseverdiene for NO2 ble juridisk bindende 01.01.2010.<br />
Som en oppfølging av vedtatt revidert tiltakspakke har Divisjon samferdsel arbeidet med en beredskapsplan<br />
for perioder med høy luftforurensning. I samarbeid med Statens vegvesen har vi utarbeidet utkast til forskrift<br />
for midlertidige trafikkregulerende tiltak for perioder med høy luftforurensning. I tillegg er det gjennomført<br />
en konsekvensvurdering av midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo.<br />
Vurderingen inneholder blant annet effektberegninger og usikkerhetsbetraktninger av tiltakene i utkast til<br />
forskrift.<br />
Klimagassutslipp<br />
Bymiljøetaten koordinerer klimatilpasningsarbeidet i Oslo kommune og representerer Oslo i<br />
klimatilpasningsnettverket i Framtidens byer. Gjennom Framtidens byer har vi også fått spesielt ansvar for<br />
stasjonær energi, atferd og forbruk. I samarbeid med andre berørte etater har Bymiljøetaten utarbeidet en<br />
klimatilpasningsstrategi for Oslo kommune. Egen workshop på temaet grønne tak er gjennomført. Av andre<br />
tiltak som Bymiljøetaten har hatt fokus på i <strong>2011</strong>, er Oljefri-kampanjen, elbilprosjektet, sykkelprosjektet,<br />
intelligent transportstrategi for å redusere antall kjørte kilometer, samt det arbeidet som ivaretas gjennom<br />
Klima- og energifondet.<br />
Bymiljøetaten-Enøk (tidligere Enøketaten) skal sørge for at tilskuddsordningen for klima- og enøktiltak i<br />
Oslo fremmer tiltak som reduserer kommunens energibehov, samt øker andelen fornybar energi. I tillegg har<br />
etaten ansvar for å utarbeide et energi- og klimaregnskap for Oslo kommunes etater og virksomheter. Etaten<br />
skal være en pådriver innad i kommunens virksomheter samt overfor statlige og private byggeiere i Oslo by<br />
for en effektiv og bærekraftig energibruk.<br />
Bymiljøetaten-Enøk har kun tre ansatte og baserer virksomheten på kjøp av tjenester i form av<br />
operatørkontrakter. Også i <strong>2011</strong> har tiltak som gir reduserte utslipp av klimagasser, vært prioritert. Det er et<br />
mål å redusere oljefyringen ved å gi betydelig støtte ved overgang fra oljefyr til ny fornybar energi, jf.<br />
byrådets vedtak om nye satser av 11.03.2008 (sak 1034.8).<br />
84
I <strong>2011</strong> ble det utbetalt tilskudd på totalt 32,6 mill. til tiltak som reduserer og/eller gir mer effektiv energibruk<br />
samt reduksjon av klimagassutslipp fra bygg. Av totalt utbetalte tilskudd til ferdigstilte prosjekter i denne<br />
perioden, er det utbetalt 17,5 mill. i tilskudd til overgang fra oljefyr til fornybar energi. Dette utgjør 54 % av<br />
totalt utbetalte tilskudd i <strong>2011</strong>. Dette betyr at stor del av tilskuddsutbetalingene nå går til å fase ut oljefyrer.<br />
Gjennomførte klima- og enøktiltak i <strong>2011</strong> har gitt samlede energibesparelser på totalt 90,4 GWh. Besparelsen<br />
tilsvarer det årlige strømforbruket til 5 650 husholdninger. Gjennomsnittlig forbruk pr. husholdning i Oslo<br />
antas å være rundt 16 000 kWh/år. De gjennomførte tiltakene har også gitt varig reduksjon i klimautslipp på<br />
17 673 tonn CO2-ekvivalenter. Reduksjonen i klimautslipp tilsvarer årlig kjøring av 8 550 biler.<br />
I <strong>2011</strong> ble det utbetalt støtte til utskifting av 770 gamle vedovner. Dette har gitt en utslippsreduksjon av<br />
svevestøv fra vedfyring på 6,2 tonn totalt. Virksomheten har fulgt opp byggforetakene i arbeidet med å fase<br />
ut oljefyr til fornybar energi. Totalt er det utbetalt tilskudd til etablering av 101 ladestasjoner i <strong>2011</strong>, noe som<br />
gir CO2-reduksjon på 353 500 kg/år.<br />
Bymiljøetaten-Enøk gjennomfører årlige klimavettkampanjer og arrangerer flere temamøter for publikum<br />
hvert år. Videre sendes også informasjon om støtteordningen til 55 000 huseiere i form av vedlegg til<br />
kommunale avgifter to ganger i året. I tillegg er det i samarbeid med Grønn Hverdag utviklet kurs og<br />
materiell i praktisk enøk for husholdninger.<br />
2. Oslo skal ha et miljøeffektivt transportsystem<br />
Kollektivtrafikken skal sikres bedre fremkommelighet, komfort og punktlighet (punkt 2.3.1)<br />
Bymiljøetaten arbeider systematisk med planlegging og gjennomføring av kollektivtiltak for buss og trikk på<br />
kommunale veier. Arbeidet i Oslo gjøres i samarbeid med Statens vegvesen og kollektivselskapene. Det er i<br />
hovedsak to typer kollektivtiltak: Fysiske tiltak som bygging av høystandards holdeplasser, nye kollektivfelt,<br />
tilgjengelighet til stoppe- og omstigningssteder inkludert T-banestasjoner, oppstramming av kryss, skilt- og<br />
oppmerking og kjørerestriksjoner. Den andre typen tiltak er ITS-tiltak som implementering av SIS<br />
(sanntidsinformasjonssystem) og ASP (aktiv signalprioritering).<br />
Mobilitetsrådgivning i Oslo<br />
Divisjon samferdsel har evaluert ordningen med mobilitetsrådgivning, og denne er oversendt<br />
byrådsavdelingen. Skoleveiplaner blir utarbeidet for skoler i Oslo som ønsker dette, og 16 skoler i Oslo har<br />
fått utarbeidet skoleveiplaner til nå. Skoleveiplaner for Grefsen og Prinsdal skoler er startet opp og<br />
ferdigstilles i februar 2012.<br />
Divisjon samferdsel gjennomførte Mobility week i <strong>2011</strong> i tett samarbeid med Grønn Hverdag. Bilfri dag ble<br />
markert med et større arrangement på Karl Johan der aktører fra det offentlige, private og ulike<br />
organisasjoner presenterte løsninger for å motivere Oslos innbyggere til miljøvennlig transport.<br />
Barn og unge skal ha trygg skolevei<br />
Bymiljøetaten jobber systematisk med trafikksikkerhetstiltak for barn og unge langs det kommunale<br />
veinettet. Blant tiltakene er informasjon om følgevennordninger, skolestartskilt, skoleveiruta (oppmerking av<br />
gangfelt) og skoleveiplaner. I forbindelse med Aksjon skolevei er det utført tiltak med redusert fartsgrense<br />
og/eller fartsdempere for seks skoleveier. Det er også satt i gang et prøveprosjekt med variabel fartsgrense i<br />
skoletiden. I tillegg har det blitt gjennomført tiltak ved tre andre skoler som har rettet seg mot å trygge barns<br />
skolevei.<br />
Gjennom bygging av turveier og utvikling av den øvrige grønnstrukturen, gis barn og unge bedre muligheter<br />
til å gå eller sykle til skolen i bilfrie og grønne områder.<br />
85
Fremkommeligheten og miljøet for syklister i Oslo tilrettelegges bedre<br />
Bymiljøetaten arbeider med å bedre fremkommeligheten for syklister i tråd med vedtatt plan for<br />
hovedsykkelveinettet i Oslo. Flere etapper i hovedsykkelveinettet er under prosjektering. Vi arbeider også<br />
med gang- og sykkelveier som ikke er del av hovedsykkelveinettet.<br />
3. Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling med miljøvennlige bygningsmiljøer og byrom<br />
Oslo skal ha rene, trygge og trivelige byrom<br />
Bymiljøetaten arbeider aktivt for at Oslo skal ha rene, trygge og trivelige byrom, og vi samarbeider aktivt<br />
med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i prosjektet Levende Oslo. Levende Oslo er en videreføring av<br />
arbeidet med Hovedstadsaksjonen. I tillegg har vi egne gateopprustingsprosjekter. Gateopprustingsprogrammet<br />
tar opp i seg både estetiske og funksjonelle føringer og er et grunnlag for det videre arbeidet med<br />
å ruste opp gatene i sentrum. Universell utforming er et overordnet mål for opprustingsarbeidet.<br />
Divisjon friluft har deltatt i sikring av friområder gjennom Friområdeprosjektet og som premissleverandør og<br />
høringsinstans i plansaker når det gjelder grønnstrukturen.<br />
Rusken<br />
Rusken er Norges største dugnad for å skape en ren, ryddig og trivelig by i samarbeid med Oslos innbyggere,<br />
frivillige organisasjoner og næringsliv. Rusken feiret 35-års jubileum i <strong>2011</strong>. Kommunen får flotte positive<br />
tilbakemeldinger fra borettslag, velforeninger, organisasjoner og næringsliv og andre som deltar i de ulike<br />
aksjonene. Ut fra tilbakemeldinger fra de ulike aksjonene har aldri så mange deltatt i de ulike aksjoner som i<br />
<strong>2011</strong>, hvor det rapporteres om deltakelse på mellom 175 000–200 000 innbyggere i alle aldre. De ulike<br />
ruskenaksjonene sparer Oslo kommune årlig for mange titalls millioner. Utover de årlige ruskenaksjonene<br />
legges det løpende vekt på synlighet, tilstedeværelse og holdningsskapende arbeid mot bl.a. barnehager og<br />
skoler. Rusken har fått til et flott og tett samarbeid med politiet, hvor det arbeides målrettet med skoler og<br />
barnehager rundt holdningsskapende verdier.<br />
Ruskenpatruljen, som ble etablert i 2010, har som hovedoppgave å rykke ut etter henvendelser fra Oslos<br />
innbyggere om forsøpling. Arbeidet har fått meget gode tilbakemeldinger fra Oslos innbyggere som opplever<br />
at de blir hørt og at kommunen er proaktive i forhold til å bidra til en ren, ryddig og trivelig by i nært<br />
samarbeid med innbyggerne. Ruskenpatruljen opplevde i <strong>2011</strong> store utfordringer angående innrapportering<br />
av "villcampere" som forsøpler bl.a. grøntområder og parker i indre Oslo by. Dette arbeidet har blitt veldig<br />
ressurs- og kostnadskrevende.<br />
Arbeidet med utviklingen av Bydelsrusken har fortsatt, i tråd med byrådets ønske, og er nå etablert i alle<br />
bydelene i Groruddalen i nært samarbeid med bydelene og det enkelte NAV-kontor. Det er også lagt stor vekt<br />
på etablering av ulike samarbeidsfora med næringslivet, som stiller seg positive til å bidra fremover til en<br />
renere, ryddigere og triveligere by.<br />
Nytt i <strong>2011</strong> er Gaterusken som er etablert sammen med Kirkens Bymisjon og Oslo Handelsstands Forening<br />
hvor lette rusmisbrukere rydder fra Nationaltheatret og ned til Østbanen med sidegater. Dette har blitt mottatt<br />
meget positivt av Oslos innbyggere, og rusmisbrukerne selv føler verdighet og at de gjør en jobb de er stolte<br />
av. Gaterusken videreføres og utvides i 2012 hvor flere aktører fra næringslivet ønsker å bidra med ressurser.<br />
Det økende omfanget av tagging og hærverk i Oslo har skapt en situasjon som er uakseptabel. Den negative<br />
utviklingen er i strid med kommunens mål om null-toleranse overfor tagging. Utviklingen er også i strid med<br />
miljøpolitikken for en miljøvennlig og trivelig by. Arbeidet med forbyggende virksomhet mot barn og unge<br />
er intensivert og må videreutvikles i årene fremover i nært samarbeid med bl.a. Utdanningsetaten.<br />
Samarbeidet med politiet knyttet til taggeutfordringen har vært god, men må videreutvikles videre i nært<br />
samarbeid mellom kommune, stat og Oslos innbyggere.<br />
86
Miljøsone Groruddalen<br />
Divisjon samferdsel er prosjektleder for programgruppe 1 (miljøvennlig transport i Groruddalen) som startet<br />
opp i 2007. Prosjektets hovedmål er å styrke miljøvennlig person- og godstransport, oppnå bedre luftkvalitet<br />
og mindre støy, estetisk opprusting, universell utforming og trafikksikkerhet. Det har i <strong>2011</strong> vært lagt ned en<br />
betydelig innsats i oppfølging av tiltak for gjennomføring av vedtatte handlingsprogram for <strong>2011</strong> innenfor<br />
både planlegging/prosjektering og bygging. Etaten deltar også i programområde 3 og er ansvarlig for<br />
gjennomføring av en rekke tiltak innenfor Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø.<br />
Stopp tagging<br />
Stopp Tagging-kampanjen er et prosjekt som jobber for å forhindre ulovlig tagging i byrommet. Kampanjen<br />
samarbeider både med kommunale, private og statlige aktører. Hovedaktivitetene er tredelt:<br />
1. Fjerning av tagging på kommunal eiendom<br />
2. Registrering/telling av tagger (statistikk)<br />
3. Forebygging blant barn og unge.<br />
Stopp Tagging-ordningen er et tilbud til gårdeiere, borettslag, sameier og andre som ønsker effektiv og<br />
kontinuerlig fjerning av tagging på gårdens fasader. Ordningen har gitt svært gode resultater der den er<br />
innført, og i enkelte bydeler er taggingen nesten halvert. Jo flere gårdeiere som deltar i ordningen, desto mer<br />
effektiv blir den. Alle bydeler er med i abonnementsordningen. Stopp Tagging-kampanjen har vært<br />
administrert av Divisjon samferdsel i <strong>2011</strong>.<br />
Følgende tiltak ble utført i <strong>2011</strong>:<br />
Fjerning, registrering og anmeldelser av tagging:<br />
Administrert samkjøpskontrakt om taggefjerning.<br />
Gjort forberedelser til ny taggefjerningskontrakt fra 2012 for hele Bymiljøetaten samt Eiendoms- og<br />
byfornyelsesetaten og Vann- og avløpsetaten.<br />
Fjernet tagging på Divisjon samferdsels installasjoner og eiendom. Det har også i <strong>2011</strong> vært et ekstra fokus<br />
på fjerning av tagging i underganger i Groruddalen, offentlige områder, murer og trapper.<br />
Politianmeldt tagging på Divisjon samferdsels eiendom.<br />
Samarbeidet med graffitigruppa ved Sentrum politistasjon om hvordan forbedre og forenkle anmeldelser av<br />
tagging for borettslag og sameiere.<br />
Planlagt og arrangert “Nordisk graffitiseminar” 6.– 8. april <strong>2011</strong> i samarbeid med graffitigruppa ved<br />
Sentrum politistasjon.<br />
Gjennomført fem registreringer av tagger (for statistikk), samt fotodokumentasjon.<br />
Gjort forberedelser til ny kontrakt på registrering av tagger fra 2012.<br />
Forebyggende arbeid, informasjonsarbeid, og styringsarbeid mot tagging:<br />
Administrert fjerningsordning av tagging for private huseiere (STO).<br />
Annonsert STO i lokal presse og på web.<br />
Driftet nettsiden www.stopptagging.oslo.kommune.no<br />
Tilrettelagt og ferdigstilt bildedatabase til bruk for anmeldelser av tagging for private gårdeiere.<br />
Vist film med anti-taggebudskap på Oslokinoene i seks uker.<br />
I samarbeid med Utdanningsetaten utviklet pedagogisk undervisningsmateriell med anti-taggebudskap til<br />
bruk i ungdomsskolen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt for å benyttes i ungdomsskolen i 2012.<br />
Gjort forebyggende arbeid i barne-/ungdomsskolen.<br />
Gjennomført møter med tverrfaglig sammensatt styringsgruppe i arbeidet mot tagging.<br />
Gjennomført pilotprosjekt ved Hausmania-kvartalene: Alle bygg, uavhengig av eierskap, har fått fjernet<br />
tagging, og det er utført kontroller i forhold til ny tagging. Prosjektet, som administreres av Stopp taggingkampanjen<br />
og Rusken i samarbeid med graffitigruppa ved Sentrum politistasjon, avsluttes våren 2012.<br />
Utarbeidet en “Tiltaksplan mot tagging <strong>2011</strong>–2018”, som ble vedtatt av bystyret 14.12.<strong>2011</strong>.<br />
87
4. Oslo skal ha kretsløpsbasert avfallshåndtering<br />
Ved årsskiftet var det mottatt 27 saker knyttet til ulovlig dumping av avfall, hvorav 17 ble behandlet etter<br />
forurensningsloven. Resterende saker ble løst internt i Bymiljøetaten. Saker anmeldes der gjerningsmann er<br />
kjent eller det er kvalifisert mistanke. Videre har etaten økt tilsyn og oppfølging av ulovlig avfallsdumping.<br />
All farlig avkall, enten fra villfyllinger eller fra egen tjenesteproduksjon, kildesorteres. Alle byggearbeider<br />
foregår i henhold til de krav som stilles fra Plan- og bygningsetaten, og bygg- og anleggsavfall håndteres i<br />
tråd med lov og forskrift. Alt avfall leveres til godkjent mottak.<br />
5. Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur<br />
Kommunens naturdatabase oppdateres og kvalitetssikres fortløpende. Databasen inneholder 1665 områder<br />
med verdifulle naturtyper og 406 viltområder innenfor Oslo kommune og på kommunens eiendommer<br />
utenfor Oslo.<br />
Vi arbeider med å sikre åtte verdifulle naturområder i byggesonen gjennom regulering. Reguleringsplanene<br />
for flere av disse planlegges oversendt til politisk behandling i 2012. Hule eiker er en utvalgt naturtype etter<br />
naturmangfoldloven og levested for et høyt antall truete arter av blant annet sopp og insekter. Vi har kartlagt<br />
hule/store eiker og gjennomført skjøtselstiltak for å bedre livsbetingelsene for en rekke av disse trærne.<br />
Etaten har deltatt i sikring av friområder gjennom Friområdeprosjektet og som premissleverandør og<br />
høringsinstans i plansaker, herunder Grøntplanen. Videre arbeider vi, innenfor de årlige<br />
investeringsbudsjettene, med å fullføre turveisystemet og etablere kyststi. Gjennom Groruddalssatsingen er<br />
det laget mulighetsstudier som danner grunnlag for videre plan- og utbyggingsprosjekter, og flere<br />
enkeltprosjekter er igangsatt. Disse vil ikke alene gi gode tverrforbindelser, men på sikt inngå i og medvirke<br />
til dette. Etaten har bidratt i utviklingen av offentlige rom på Ensjø, som omfatter åpning av Hovinbekken og<br />
i arbeidet med ny turvei langs høyre bredde nederst i Akerselva. Videre har vi arbeidet med utarbeidelse av<br />
egne skjøtselsplaner for nærskogområder og startet opp arbeidet med ny sektorplan for idrett og friluftsliv.<br />
Eiendommen ved Isdammen på Årvoll er kjøpt av kommunen. Sikring av kulturlandskapet på Oslos øyer i<br />
indre Oslofjord er implementert i skjøtselplanene for øyene.<br />
Dragehode er en prioritert art etter naturmangfoldloven. Det er foretatt rydding av busk- og krattvegetasjon<br />
på kalktørrenger og andre lokaliteter som et skjøtselstiltak for å ta vare på denne truete planten og samtidig<br />
bedre livsbetingelsene for andre arter som er knyttet til denne truete naturtypen. Arbeidet med bekjempelse<br />
av uønskede arter er gjennomført som planlagt. Totalt er det gjennomført bekjempelsestiltak for ca. 2 mill. i<br />
<strong>2011</strong>. Se nærmere omtale under 2.1 ”Bekjempelse av fremmede arter”.<br />
Etaten har deltatt i flere prosjekter der bekkeåpning inngår som ett av flere elementer, som for eksempel<br />
Verdensparken, Ensjø, Bygger’n og Bjerkedalen. Politiske vedtak som følge av kommunedelplanene for<br />
blågrønn struktur, Alna miljøpark og Lysaker-Sørkedalsvassdraget, innebærer prioritering av et stort antall<br />
nye åpningsprosjekter.<br />
Den tverrfaglige arbeidsgruppa knyttet til EUs vanndirektiv og gjenåpning av bekker, planlegges etablert som<br />
del av vannforskriftsarbeidet i Bekkelagsbassenget vannområde.<br />
Etaten har hatt flere typer tilbud til skoler og barnehager, både med undervisning, tilrettelegging for utebaser<br />
og forskjellige samarbeidsprosjekter knyttet til Bogstad besøksgård, skogdagene og Barnas blomsterbed. Vi<br />
har dessuten bidratt med å tilrettelegge for det arbeidet organisasjonene (Den Norske Turistforening, Oslo og<br />
Omland Friluftsråd og Skiforeningen) gjør for minoritetsorganisasjoner.<br />
88
6. Oslo skal ha en miljøeffektiv kommuneforvaltning<br />
Divisjonene i Bymiljøetaten har vært miljøsertifisert etter ISO 14001 eller som miljøfyrtårn. I tillegg er det et<br />
eget ISO 14001-sertifikat med Levende Skog som fagstandard for skogvirke.<br />
Miljøportalen, www.miljo.oslo.kommune.no, formidler bl.a. informasjon om miljøstatus, miljøledelse,<br />
politiske vedtak, gode eksempler, arrangementer og nyheter til brukerne. I <strong>2011</strong> ble Byøkologisk program<br />
oversatt til engelsk og publisert på Miljøportalen. Det arbeides nå med å definere de mer enn 80 vedtatte<br />
indikatorene i Byøkologisk program.<br />
7. Oslo skal samarbeide med innbyggerne, næringslivet og staten for et bedre oslomiljø<br />
Bymiljøetaten deltok både på markeringen av Verdens miljøverndag 5. juni med miljøfestival på Karl Johan<br />
samt Hafslunds miljøfestival for barn 6. juni i Frognerparken. Videre har etaten hatt faste møter med alle<br />
markaorganisasjonene med fokus på blant annet drift og vedlikehold av skogsveier, stier, skiløyper og<br />
badevannsområder. I tillegg ble diverse informasjonsaktiviteter for å stimulere til enøk, utført i samarbeid<br />
med innbyggerne og næringslivet, blant annet Oljefri-kampanjen.<br />
8. Oslo skal bidra til og samarbeide for et bedre miljø regionalt, nasjonalt og globalt<br />
Bymiljøetaten har fått ansvar for å utarbeide søknad for å bli European Green Capital 2016. Søknaden skal<br />
leveres i 2013. En arbeidsgruppe er opprettet og utarbeider nå en analyse av hva som bør på plass for å øke<br />
sjansene for å vinne konkurransen. Det er også sendt en forespørsel til MOS om å opprette en styringsgruppe<br />
for søknadsarbeidet.<br />
Oslo er med i programmet Framtidens byer, og etaten har hatt ulike seminarer og arbeidsgrupper i løpet av<br />
året. Hovedkontakten til nettverket er plassert i Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.<br />
Eurocities Mobility Forums møte i juni <strong>2011</strong> ble arrangert i Oslo i regi av Bymiljøetaten. Etaten deltok på<br />
møter i Eurocities’ arbeidsgrupper for grøntområder, støy og klima-luft-energi samt “urban planning” og<br />
“working group Noise og Clean Cities EuroCities Environmental Forum”. Deltagelsen gir økt erfaring og<br />
kunnskap i planlegging, gjennomføring og samarbeid.<br />
Videre deltar vi i et internasjonalt prosjekt angående intelligent gatebelysning; EU-prosjektene E-street og<br />
ESOLi samt flere nordiske samarbeidsfora som Gøteborg-Oslosamarbeidet og nordisk trafikkplanleggingsforum.<br />
Vi er også representert i Eurocities i en EU-ekspertgruppe innenfor temaet ITS og ITS-direktivet og i<br />
en ekspertgruppe angående universell utforming.<br />
Etaten har oversatt Byøkologisk program, Miljøstatus i Oslo og 24 gode eksempler på kommunens<br />
miljøarbeid til engelsk. Disse vil danne utgangspunktet for etableringen av en engelsk nettside om miljø i<br />
2012. Brosjyren Fri–friluftsliv, fritid og friområder er dessuten tilrettelagt med både norsk og engelsk<br />
informasjon slik at omverden kan få bedre kjennskap til hvordan Oslo kommune forvalter og utvikler vår<br />
blågrønne struktur.<br />
89
4.6. Likestilling og mangfold<br />
Tilstandsrapportering likestilling:<br />
Kjønnsbalanse<br />
Lønnsbalanse - regulativlønn<br />
Kategori<br />
Totalt i<br />
virksomheten<br />
Toppleders<br />
ledergruppe,<br />
inkludert toppleder<br />
Stillingskategori 1:<br />
Konsulent,<br />
førstekonsulent og<br />
fagkonsulent<br />
Stillingskategori 2:<br />
Fagarbeider,<br />
spesialarbeider og<br />
trafikkbetjent<br />
Stillingskategori 3:<br />
Arbeidsleder,<br />
driftsleder og<br />
oppsynsleder<br />
Menn<br />
%<br />
Kvinner<br />
%<br />
Total<br />
(N)<br />
Menn<br />
(kr)<br />
Kvinner<br />
(kr)<br />
Kvinner<br />
andel<br />
av menn<br />
%<br />
<strong>2011</strong> 35,6 63,1 782 401 265 384 984 104,2<br />
2010 35,4 63,3 765 376 815 364 790 104,1<br />
<strong>2011</strong> 50 50 8 675 693 681 542 100,9<br />
2010 35,7 64,3 28 580 161 558 603 103,9<br />
<strong>2011</strong> 62,1 37,9 95 360 809 364 620 99<br />
2010 60,2 37,8 98 346 001 354 160 97,7<br />
<strong>2011</strong> 30,4 69,6 79 313 565 313 472 100<br />
27 73 263 287 456 293690 97,9<br />
2010<br />
<strong>2011</strong> 14,8 85,2 61 347 487 362 767 95,8<br />
2010 16,2 83,8 68 330 839 343 539 96,3<br />
Stillingskategori 4:<br />
Driftssjef,<br />
seksjonslederog<br />
seksjonssjef <strong>2011</strong> 36 64 50 506 844 497 700 101,8<br />
2010 36,7 61,2 49 495 180 466 972 106<br />
Stillingskategori 5:<br />
Avd.Ing I,<br />
avd.Ing.II og<br />
overing. <strong>2011</strong> 36 64 50 506 844 497 700 101,8<br />
2010 37,7 61 77 424 076 440 099 96,4<br />
Stillingskategori 6:<br />
Senior-, spesial- og<br />
<strong>2011</strong> 39,1 % 57,6 % 92 455 381 455 854 99,9 %<br />
spesialkonsulent II 2010 44,2 55,8 77 437 724 441 113 99,2<br />
Tabell 4.6 Deltid og fravær<br />
Totalt i<br />
virksomheten<br />
Heltid<br />
%<br />
Deltid<br />
%<br />
Midlertidig<br />
ansatte %<br />
94,7 5,3 4,9<br />
Foreldrepermisjon<br />
%<br />
1,8<br />
Kvinner 32,3 3,3 2,7 3,8<br />
Menn 62,4 2 2,2 0,7<br />
Tabell 4.6 Lønn og kjønn<br />
90
Likestillingstiltak:<br />
Har virksomheten mål som ivaretar<br />
likestilling- og mangfold*<br />
Ja<br />
Nei<br />
Hvis ja, gi en kort beskrivelse av ett iverksatt<br />
tiltak<br />
I rekrutteringsprosesser? X Innarbeidet i rutiner for ansettelser<br />
I tilknytning til opplæring og<br />
kompetanseutvikling? X Norskopplæring, kurs i regi av LDO<br />
I arbeidet mot<br />
trakassering/diskriminering? X Utarbeidet egen HMS rutine<br />
Tabell 4.6 Likestillingstiltak<br />
Diskriminering:<br />
Har virksomheten en overordnet plan for tilrettelegging av<br />
tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning?<br />
Har virksomheten benyttet brukerundersøkelser i arbeidet med å<br />
tilrettelegge tjenester?<br />
Har virksomheten konsultert med innvandrerorganisasjoner e.l. i<br />
arbeidet med å tilrettelegge tjenester<br />
Har virksomheten gjennomført tiltak som gir ansatte økt innsikt i<br />
eller opplæring om mangfoldspørsmål?<br />
Har virksomheten tilpassete og tilrettelagte tjenestetilbud?<br />
Hvis ja, gjelder dette:<br />
Informasjonstiltak (oversettelse, tolk, o.l.)<br />
Minoritetsrådgivere, linkarbeidere o.l.<br />
Samarbeid med frivillige aktører<br />
Tilpasninger til brukernes tro og livssyn<br />
Har virksomheten utviklet måter å tilrettelegge tjenester som har<br />
vært særs vellykket (eksempler på best practice)<br />
Beskriv kort<br />
Andre kommentarer:<br />
Divisjonene har forholdt seg ulikt til spørsmålene ovenfor.<br />
Avkryssing er i henhold til det mest gjennomgående svaret.<br />
Tabell 4.6 Diskriminering<br />
Ja<br />
Nei<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
4.7. Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)<br />
Medarbeiderundersøkelse:<br />
Medarbeiderundersøkelsen ”Bedre kommune” Resultat <strong>2011</strong><br />
Medarbeidertilfredshet - snitt totalt for virksomheten 4,3<br />
Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 73<br />
Svarprosent på gjennomførte medarbeidersamtaler 66<br />
Tabell 4.7 Medarbeiderundersøkelse<br />
91
MÅL Ja Nei Kommentarer<br />
Er det fastsatt egne må på HMS-området? X Etaten har ikke etablert felles mål.<br />
Divisjonene har videreført de tidligere<br />
etatenes mål på HMS-området.<br />
På hvilke lovområder er det fastsatt HMS-mål;<br />
arbeidsmiljø, brannsikkerhet, el-sikkerhet,<br />
produktkontroll, ytre mål<br />
HMS-målene er knyttet til arbeidsmiljø og<br />
ytre miljø.<br />
Hvis ikke det er fastsatt må på disse områdene;<br />
hvorfor?<br />
Med utgangspunkt i målformuleringene, er det<br />
utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner?<br />
Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de<br />
årlige budsjetter og økonomiplan?<br />
Risikovurderinger<br />
Er det gjennomført risikovurderinger innen<br />
HMS?<br />
X<br />
X<br />
I <strong>2011</strong> har en HMS gruppe utarbeidet<br />
grunnlaget for et samlet HMS- og<br />
miljøstyringssystem<br />
FRI: Inngår i årsplanene<br />
FRI<br />
Det er foretatt ROS analyser i forbindelse<br />
med omstillingsprosessen for opprettelsen<br />
av Bymiljøetaten. FRI: Ski-VM,<br />
Etterarbeidet knyttet til 22.07.,<br />
nyttårsfyrverkeri<br />
Er det iverksatt tiltak for å redusere risiko?<br />
Revisjon<br />
Er det gjennomført internt tilsyn (systemrevisjon,<br />
verifikasjoner) i egen virksomhet for å sikre at<br />
HMS-systemet fungerer som forutsatt? (Det<br />
spørres ikke om det har vært gjort endringer -<br />
revisjon i eget HMS-system)<br />
X<br />
Divisjonene opprettet HMS grupper til å<br />
ivareta de ansatte i omstillingsprosessen.<br />
Divisjon FRI har fulgt opp de ansatte i<br />
Driftsavdelingen i forbindelse med<br />
nedbemanning.<br />
Grunnet omstillingsprosessene har<br />
divisjonene ikke gjennomført<br />
internrevisjoner av sine HMS-systemer.<br />
Vernerunder er gjennomført.<br />
HMS-opplæring<br />
Er det gjennomført opplæring el. vedlikehold av<br />
opplæring for ledere i linjen i løpet av <strong>2011</strong>?<br />
Er det gjennomført opplæring av nytilsatte i løpet<br />
av <strong>2011</strong>?<br />
Tabell 4.7 HMS<br />
X<br />
X<br />
FRI har gjennomført vedlikehold av<br />
HMS-kunnskap.<br />
92
Sykefravær i %<br />
gjennomsnitt pr. år 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Endring i<br />
%-poeng 2010-<strong>2011</strong><br />
Menn Ikke tilgjengelig 7,5 7,1 0,4<br />
Kvinner Ikke tilgjengelig 8,6 7,9 0,7<br />
Totalt Ikke tilgjengelig 7,9 7,4 0,5<br />
Tabell 4.7 Sykefravær<br />
Det lot seg dessverre ikke gjøre å få fram samlet resultat for 2009. Divisjonene har videreført de tidligere<br />
etatenes mål og tiltak for å redusere sykefraværet. Sykefraværet fordelte seg svært ulikt mellom divisjonene<br />
og gjennom året.<br />
IA-avtalen:<br />
Delmål i IA-avtalen Ja Nei Kommentar<br />
Delmål 1. Er det etablert mål og<br />
tiltaksplaner i forhold til sykefravær?<br />
Delmål 2. Er det etablert mål og<br />
tiltaksplaner for å ansette personer med<br />
nedsatt funksjonsevne?<br />
Delmål 3. Er det etablert mål og<br />
tiltaksplaner for å øke avgangsalder for<br />
pensjonering blant ansatte.<br />
Tabell 4.7 IA-avtalen<br />
X<br />
X<br />
X<br />
Divisjon har rettet fokus på å tilrettelegge for egne<br />
ansatte med redusert arbeidsevne. Unntaket er<br />
Divisjon FRI som har tilrettelagt for om lag 30<br />
arbeidstreningsplasser i samarbeid med Unikum og<br />
Frelsesarmeen.<br />
Divisjonene har gjennomført seniorsamtaler i<br />
forbindelse med omstillingsprosessen. Divisjonene har<br />
videreført sine seniorpolitiske tiltak for å øke<br />
pensjonsalderen.<br />
93
Arbeidstid:<br />
Overtid - AML § 10-6 Ja Nei Ikke<br />
aktuelt<br />
Har virksomheten etablert internkontrollsystem<br />
som kan avdekke om arbeidstiden ved<br />
overtidsarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24<br />
timer?<br />
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket<br />
avvik i <strong>2011</strong>?<br />
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.<br />
Arbeidsfri periode - AML § 10-8 Ja Nei Ikke<br />
aktuelt<br />
X<br />
X<br />
Kommentarer<br />
Divisjonene har systemer for<br />
ledergodkjenning av<br />
overtidsrapporter.<br />
Analyse avdekket driftsmessige<br />
forhold som lå til grunn og det ble<br />
foretatt vurdering av<br />
bemanningsdisposisjoner.<br />
Kommentarer<br />
Har virksomheten etablert internkontrollsystem<br />
som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre<br />
enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet<br />
av 24 timer?<br />
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket<br />
avvik i <strong>2011</strong>?<br />
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.<br />
X<br />
X<br />
Overtidsrapporter kontrolleres av<br />
ledere hver måned<br />
Analyse avdekket driftsmessige<br />
forhold som lå til grunn og det ble<br />
foretatt vurdering av<br />
bemanningsdisposisjoner.<br />
Søndagsarbeid - AML § 10-8 og § 10-10 Ja Nei Ikke<br />
aktuelt<br />
Kommentarer<br />
Har virksomheten etablert internkontrollsystem<br />
som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2<br />
eller flere søn- og helgedager etter hverandre?<br />
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket<br />
avvik i <strong>2011</strong>?<br />
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.<br />
Tabell 4.7 Arbeidstid<br />
X<br />
X<br />
Analyse avdekket driftsmessige<br />
forhold som lå til grunn og det ble<br />
foretatt vurdering av<br />
bemanningsdisposisjoner.<br />
94
4.8. Anskaffelser<br />
<strong>2011</strong> har vært et år preget av forberedelser til sammenslåing av fire etater til Bymiljøetaten, og før den nye<br />
organisasjonen kom på plass har det på mange områder ikke vært mulig å innarbeide felles rutiner. Arbeidet<br />
med anskaffelser i <strong>2011</strong> har derfor vært organisert og gjennomført i henhold til organisering og rutiner i de<br />
tidligere etatene. I 2012 vil det bli mye fokus på ny organisering og utarbeidelse av nye rutiner.<br />
Beskrivelse av kontrollsystem som er etablert for å sikre at virksomheten er organisert og<br />
drives i samsvar med lover, forskrifter og kommunale vedtak og beslutninger på<br />
anskaffelsesområdet<br />
Alle de tidligere etatene har innarbeidet rutiner som sikrer at flere personer kvalitetssikrer eller godkjenner<br />
dokumenter i anskaffelsesprosessen og i forbindelse med betaling av fakturaer. I tillegg har det vært en<br />
løpende kontroll av anskaffelsesområdet basert på stikkprøver.<br />
Risikoanalyse av anskaffelsesområdet i virksomheten<br />
I forbindelse med utarbeidelse av lokal tiltaksplan for de tidligere etatene, ble det gjennomført risikoanalyser<br />
for anskaffelsesområdet. Risikoanalysene viste at det var forhold som utgjorde en risiko, men det varierte fra<br />
etat til etat hvor det var størst risiko. Resultatet av risikoanalysene ble fulgt opp med tiltak i den enkelte<br />
divisjons tiltaksplaner i <strong>2011</strong>, men vil også bli brukt som underlag for videre utvikling av<br />
anskaffelsesområdet i Bymiljøetaten i 2012.<br />
Strategi/plan for hvordan virksomhetene vil gjøre anskaffelsene mer kosteffektive<br />
Alle de tidligere etatene bruker rammeavtaler inngått i regi av Utviklings- og kompetanseetaten og/eller i regi<br />
av MOS-sektoren. I tillegg er det inngått en rekke rammeavtaler i egen etat, og det er sannsynlig at disse<br />
rammeavtalene har gitt en betydelig økonomisk effekt. De tidligere etatene i Bymiljøetaten utlyste i <strong>2011</strong><br />
hele 80 anskaffelser over 500 000 kr, i tillegg ble det gjennomført en betydelig mengde konkurranser under<br />
500 000 kr. De tidligere etatene har til sammen hatt ca. åtte årsverk dedikert til gjennomføring av<br />
anskaffelser, men i tillegg har mye av arbeidet med anskaffelser blitt gjennomført i den enkelte fagavdeling.<br />
Rutiner for utforming av kontraktstrategi<br />
Alle de tidligere etatene har utarbeidet dokumenter som tilfredsstiller kravene til innhold i en kontraktstrategi<br />
selv om de har hatt ulik form og benevnelse. I 2012 vil det bli utarbeidet en felles mal for kontraktstrategi.<br />
System for oppfølging av kontrakter<br />
De tidligere etatene i Bymiljøetaten har utarbeidet systemer for oversikter og oppfølging av inngåtte<br />
kontrakter både mht. avtaleperiode og innhold. Fagavdelingene har ansvar for oppfølging av kontrakter i sin<br />
avdeling, og det er i noen grad utarbeidet og implementert rutiner for kontraktsoppfølging. Krav relatert til<br />
samfunnsansvar er lagt inn i kontraktene der kravet til samfunnsansvar følger av Utviklings- og<br />
kompetanseetatens maler i anskaffelsesprosessen. Dette varierer, men det kan være miljøkrav, krav til<br />
lærlingeordninger og krav til lønns- og arbeidsvilkår.<br />
Den største utfordringen er imidlertid oppfølgingen av at kravene overholdes. Det ble i <strong>2011</strong> startet opp et<br />
arbeid med å utarbeide rutiner for systematisk kontroll av lønns- og arbeidsvilkår – dette spenner fra<br />
risikovurderinger til detaljert kontroll av lønns- og arbeidsvilkår for enkeltpersoner som utfører arbeid for<br />
Oslo kommune. Dette arbeidet vil bli ferdigstilt og implementert i Bymiljøetaten i 2012.<br />
95
4.9. Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter<br />
Registreringen er summen av de kunstverk som har vært plassert i lokalene til de tidligere etatene. Det har<br />
ikke vært noen endringer i beholdningen i <strong>2011</strong>.<br />
Type<br />
Flyttet<br />
<strong>2011</strong><br />
Innkjøp<br />
<strong>2011</strong><br />
Ikke<br />
funnet<br />
Antall<br />
kunstverk<br />
2010<br />
Gjenfunnet<br />
Skadet Stjålet Retur<br />
Kulturetaten<br />
Grafikk 22 22<br />
Maleri 5 5<br />
Skulptur 0 0<br />
Tekstil 1 1<br />
Foto 6 6<br />
Diverse 19 19<br />
SUM 53 53<br />
Totalt<br />
Meldinger til Kulturetaten i <strong>2011</strong> i forbindelse med forvaltningen Ja Nei Antall<br />
Instruksen pkt. 5: Har virksomheten meldt fra om flytting av kunstverk?<br />
Instruksen pkt. 6: Har virksomheten meldt fra om lagring av kunstverk?<br />
Instruksen pkt. 7: Har virksomheten returnert kunstverk til Kunst i Oslo?<br />
Instruksen pkt. 10: Har virksomheten meldt fra om skader og vedlikehold?<br />
Instruksen pkt. 11: Har virksomheten meldt fra om bygningsmessige inngrep<br />
og endringer?<br />
Instruksen pkt. 12: Har virksomheten meldt fra om behov for kassasjon av<br />
kunstverk?<br />
Instruksen pkt. 13: Har virksomheten meldt fra om tyveri av kunstverk?<br />
Instruksen pkt. 14: Har virksomheten meldt fra til KUL i forkant av erverv av<br />
kunstverk?<br />
Instruksen pkt. 15: Er alle kunstverk merket med OKK nr.?<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
4.10. Rekruttering av lærlinger<br />
Tidligere Samferdselsetaten ble godkjent som lærlingebedrift i september 2010. Rekruttering av lærlinger<br />
innen kontor- og administrasjonsfaget skjedde i samarbeid med AOF Opplæringskontor, og en lærling startet<br />
sitt to-årige opplæringsløp 30.08.2010. Kontrakten utløper august 2012.<br />
Innenfor snekker-/tømrerfaget hadde tidligere Friluftsetaten én § 3.5-lærling. Denne kontrakten er videreført.<br />
Etaten hadde også godkjenning som lærebedrift i anleggsgartnerfaget, men har mistet denne gjennom<br />
nedleggelsen av Driftsavdelingen byggesonen. Den ene lærekontrakten i anleggsgartnerfaget er avviklet, den<br />
andre lærlingen avsluttet sin læretid med avlagt kompetanseprøve.<br />
Bymiljøetaten er kjent med merknaden fra komiteen om lærlingeplasser.<br />
96
Bymiljøetaten arbeider med skolepatruljer som en del av sikring av<br />
skolevei. Dette arbeidet drives i nært samarbeid med skolene og<br />
politiet. Det er i dag 58 skoler i Oslo som har skolepatrulje.<br />
I <strong>2011</strong> ble det etablert 400 nye ladepunkter for elbiler.<br />
Dette året utviklet Bymiljøetaten en parkeringsapplikasjon som gjør<br />
det enklere å betale for parkering samtidig som den gir tips og råd om<br />
parkering i Oslo.<br />
Alle foto: Bymiljøetaten.
Bymiljøetaten jobber systematisk med tiltak for å øke<br />
trafikksikkerheten for barn og unge langs det kommunale<br />
veinettet. Blant tiltakene er informasjon om følgevennordninger,<br />
skolestartskilt, skoleveiruta (oppmerking<br />
av gangfelt) og skoleveiplaner. I forbindelse med Aksjon<br />
skolevei er det innført redusert fartsgrense og/eller<br />
fartsdempere for seks skoleveier.
4.11. Utkvittering av bystyrets merknader<br />
Flertallsmerknader vedrørende årsberetning 2010. Byrådssak 91/<strong>2011</strong><br />
Divisjon friluft (tidligere Friluftsetaten)<br />
Samferdsels- og miljøkomiteen registrerer at det er et økende problem med ulovlig dumping av søppel, men<br />
at på tross av at en rekke saker er fulgt opp og behandlet i henhold til forurensningsloven, har likevel ingen<br />
saker ført til politianmeldelser. Komiteen ser med bekymring på dette, og ber byrådet komme med<br />
tilbakemelding til komiteen om hva som kan være årsakene til dette.<br />
Divisjon friluft ivaretar både et myndighetsansvar i forhold til forurensningsloven og et ansvar som<br />
forvalter/grunneier. Når det gjelder divisjonens egen drift på egne forvaltningsområder, ble det ryddet opp<br />
uten at dette ble meldt til Miljø- og planavdelingen i de tilfeller det ikke var mulig å finne ut hvem forurenser<br />
var. Der tidligere Skog- og friluftsavdelingen hadde en sak de kunne gå videre med (basert på papirer, vitner,<br />
biler etc.) ble dette anmeldt direkte til politiet siden denne avdelingen besitter personell med begrenset<br />
politimyndighet og er grunneier for Oslo kommunes skoger.<br />
Det er et økende problem at folk kaster avfall på utfartsparkeringsplassene og i Marka. En stor del<br />
av dette er inventar, hvitevarer, oppussingsavfall og hageavfall. Sjansen for å bli tatt for miljøkriminalitet, er<br />
liten. For at noen skal bli dømt for forsøplingen må enten noen av kommunens ansatte se den ulovlige<br />
handlingen bli begått, andre vitner melde seg, eller det blant avfallet finnes gode beviser på hvem den<br />
skyldige er.<br />
Ingen saker ble anmeldt i <strong>2011</strong>, men vanligvis er det anmeldt 1–3 forhold årlig de siste seks årene.<br />
Samtlige saker har blitt henlagt av politiet på grunn av bevisets stilling, noe etaten erfarer som typisk i<br />
forhold til politianmeldelser av forsøplingssaker. Det er svært sjelden at etaten får tilstrekkelig bevis til å<br />
kunne identifisere hvem som har dumpet avfall ulovlig, og ryddeansvaret ligger dermed hos grunneieren.<br />
Som oftest er det kommunen selv som er grunneieren, men der grunneieren er en annen (offentlig eller<br />
privat) pålegger Divisjon friluft opprydding etter delegert myndighet i forurensningsloven. I de aller fleste<br />
saker er dette nok til å få avfall fjernet, og siden 2005 har etaten i kun ett tilfelle måtte gå så langt som å<br />
ilegge tvangsmulkt for å få gjennomført et pålegg om opprydding.<br />
Komiteen registrerer at Friluftsetaten har hatt et svært begrenset antall lærlinger, og vil oppmuntre etaten til<br />
å ta inn lærlinger på kontrakt.<br />
Divisjon friluft har, etter avviklingen av Driftsavdeling byggesonen, mistet sin godkjenning som<br />
lærlingebedrift for anleggsgartnerfaget. Etter omorganiseringen må Bymiljøetaten gjennomgå og få avklart<br />
hvilke fag som etaten vil kunne være godkjent for og derigjennom vurdere muligheten for økt inntak av<br />
lærlinger.<br />
Komiteen har tidligere interessert seg for Ekebergskråningen fordi det langs denne skråningen ville vært en<br />
fantastisk utsikt over byen dersom vegetasjonen ikke hadde stengt for det meste av utsynet. Etaten sier i sin<br />
beretning at den i samråd med vernemyndighetene har etablert et skjøtselsregime som legger grunnlag for å<br />
åpne den delen av skråningen som ligger langs veiskulderen på Kongsveien. Komiteen vil bemerke at det må<br />
være mulig med ytterligere uttynninger, og følgelig flere og mer sammenhengende utsiktsområder på denne<br />
strekningen, uten at det biologiske mangfoldet i området og åsens grønne profil ødelegges.<br />
Divisjon friluft foretok i <strong>2011</strong> befaringer og faglige avklaringer med Fylkesmannens miljøavdelingen<br />
når det gjelder mulighet for tynning i Ekebergskråningen naturreservat. Disse føringene er tatt inn i<br />
skjøtselsplanen for Ekeberg skulpturpark og skjøtselsplan for naturreservatet. Det er foretatt noe tynning i<br />
områdene som ligger utenfor naturreservatet.<br />
99
Divisjon idrett (tidligere Idrettsetaten)<br />
Komiteen merker seg at flere idrettslag har gitt uttrykk for at avtalene er gamle, og har behov for<br />
reforhandling. Særlig mener enkelte idrettslag at avtalene gir de en økonomisk forpliktelse de ikke er i stand<br />
til å håndtere. Komiteen ber derfor byrådet om å gi komiteen en tilbakemelding på status for driftsavtaler, og<br />
en vurdering av hvorvidt en på generelt grunnlag skal gjennomføre en reforhandlingsrunde.<br />
For ca. to år siden hadde daværende Idrettsetaten en total gjennomgang av alle driftsavtaler. Disse<br />
ble samordnet, slik at de framsto mer hensiktsmessig og tilpasset regelverket for offentlige anskaffelser og<br />
gjeldende praksis for drift og fordeling av treningstid. Avtaleutkastene ble forelagt idrettens organer. Alle<br />
gamle driftsavtaler ble sagt opp, og nye fireårsavtaler inngått gjeldende fra 01.01.2010. Det er et<br />
grunnleggende element i driftsavtalene at arbeidet utføres på dugnad, og økonomisk godtgjørelse er noe som<br />
eventuelt må vurderes i forbindelse med senere budsjettprosesser.<br />
Komiteen har gjennom flere år uttrykt tilfredshet med det arbeidet som er utført for å bygge stadig flere<br />
kunstgressbaner gjennom et vellykket OPS-samarbeid mellom kommunen, idretten og OBOS. Også i <strong>2011</strong> vil<br />
en rekke anlegg bli klare for anleggsstart. Komiteen vil imidlertid uttrykke spesiell bekymring for<br />
kunstgressprosjekt Ekeberg II, som lenge har stått på programmet, men stadig blir utsatt av hensyn til<br />
arkeologiske undersøkelser.<br />
Flere alternative plasseringer av kunstgressprosjektet Ekeberg II har vært vurdert, men det har vært<br />
vanskelig å finne egnet plassering på grunn av arkeologiske funn. I mai <strong>2011</strong> søkte kommunen<br />
Riksantikvaren om dispensasjon fra kulturminneloven for å prøve å få fortgang i realiseringen av<br />
kunstgressprosjektet. I midlertidig avslo Riksantikvaren å behandle søknaden i juni <strong>2011</strong>. Avslaget innebærer<br />
at Riksantikvaren ikke vil behandle enkeltsaker som omfattes av en pågående reguleringsplanprosess.<br />
Byrådet tar sikte på å kunne avgi sak med forslag til reguleringsplan for området i løpet av første halvår<br />
2012.<br />
Komiteen vil peke på at etablering av kombinasjonsanlegget på Voldsløkka med landhockeybane sommerstid<br />
og kunstisbane for bandy vinterstid ble fullfinansiert som følge av bystyrets budsjettvedtak i desember 2010.<br />
Ettersom plasseringen av anlegget også er endelig fastsatt i tråd med byrådets forslag i byrådssak 238/10,<br />
forventer dette medlem at byggestart finner sted så raskt som mulig.<br />
Reguleringsarbeidet planlegges ferdigstilt i løpet av første halvår 2012. I henhold til Oslo kommunes<br />
retningslinjer for gode investeringsprosesser vil kvalitetssikring av forprosjektet (KS2) bli gjennomført i<br />
løpet av første halvår 2012.<br />
Komiteen merker seg at kommunen fikk godkjent 50 søknader om spillemidler med en total søknadssum på<br />
89,9 millioner kroner. Komiteen har tidligere gitt uttrykk for at Oslo kommune opererer med svært lave<br />
søknadssummer målt i forhold til kommunens folketall og sammenlignet med andre kommuner. Dette ser ikke<br />
ut å endre seg fra år til år. Komiteen mener kommunen må anstrenge seg mer for å trekke ut sin rettmessige<br />
andel av spillemidlene.<br />
Spillemidlene til fylkeskommunene fordeles etter kriteriene ”godkjent søknadssum” (vektes 50 %),<br />
antall innbyggere (vektes 25 %) og anleggsfordeling (vektes 25 %). Antall godkjente søknader er avhengig<br />
av at kommunen vedtar midler til bygging av idrettsanlegg, i tillegg kommer eventuelle private prosjekter. Jo<br />
flere anlegg kommunen vedtar å bygge, jo flere søknader om spillemidler kan fremmes.<br />
Totale spillemidler tildelt Oslo (og landet for øvrig) har de seneste 7–8 årene vært veldig stabilt. For<br />
Oslo ser vi derimot en nedgang i <strong>2011</strong> i forhold til tidligere år, men dette skyldes ikke at Oslo har fått en<br />
mindre andel spillemidler enn tidligere år, snarere tvert imot. Normalt sett har Oslo kommune med de<br />
gjeldende statlige tildelingskriteriene, fått innvilget ca. 40–50 % av søknadssummen hvert år, men i <strong>2011</strong> fikk<br />
vi tildelt ca. 75 % av vår søknadssum til staten. Gjennomsnittlig tildelingsprosent på landsbasis er ca. 25–30<br />
%, og ingen andre fylker er i nærheten av så høy innvilgelsesprosent som Oslo. Dette skyldes i stor grad at<br />
Oslo kommune/fylke har dårligere anleggsdekning pr. innbygger enn de andre fylkene.<br />
100
Årsaken til at tildelingen fra staten av <strong>2011</strong> er lavere enn på mange år, skyldes at Oslo kommune på grunn av<br />
de siste års høye innvilgelsesprosent, nærmest ikke har etterslep på søknader. Med andre ord at det nesten<br />
ikke er ventetid på å motta spillemidler til prosjekter i Oslo. I mange andre fylker er ventetiden oppe i 4–5 år,<br />
og opp mot 75 % av alle søknader årlig er gjentatte fra tidligere år. Dette fører til at antall søknader og<br />
søknadssummen fra andre fylker er langt høyere.<br />
Komiteen merker seg at etaten ikke har hatt noen lærlinger i 2010. Siden dette er et viktig mål<br />
for kommunen, mener komiteen at etaten må legge større vekt på å oppfylle kravene om lærlinger.<br />
Byrådet vil be Bymiljøetaten arbeide med å se på muligheter for lærlingeplasser i den nyopprettede<br />
etaten.<br />
Komiteen er kjent med at Oslo Idrettslag (Svømmeklubben) har forsøkt å få til en driftsavtale med kommunen<br />
om drift av Sogn bad, men har ikke lyktes i å få til dette med kommunen. Komiteen ber byrådet redegjøre for<br />
status for dette initiativet med hensyn til å få på plass en avtale.<br />
Sogn bad er åpent for vanlig publikum om morgenen mellom kl. 0630 og 0830 tirsdag, onsdag og<br />
torsdag (unntatt perioden 18. mai–21. august). Bymiljøetaten har vært i dialog med Oslo idrettslag om et<br />
samarbeid om et driftskonsept som vil innebære utvidede åpningstider for vanlig publikum. Etaten har ikke<br />
lyktes med å komme frem til en avtale med idrettslaget. Bakgrunnen er at Oslo idrettslag først og fremst er<br />
interessert i å avholde egne aktiviteter i badet, mens det er ønskelig at en avtale med idrettslaget også skal<br />
utvide åpningstidene for ordinært publikum.<br />
Komiteen er kjent med at det ennå ikke er inngått noen ny driftsavtale mellom Oslo kommune og<br />
Lambertseter Svømmeklubb for Lambertseter bad, og vil be om at dette arbeidet intensiveres med sikte på å<br />
komme fram til en driftsavtale.<br />
En driftsavtale mellom kommunen ved Bymiljøetaten og Lambertseter Svømmeklubb for Lambertseter<br />
bad ble inngått 15.06.<strong>2011</strong>. Avtalen gjelder fram til 31.05.2012, med opsjon på å forlenge avtalen frem til<br />
31.05.2016.<br />
Divisjon samferdsel (tidligere Samferdselsetaten)<br />
Komiteen mener at det er kritikkverdig at flere saker om nye sykkelveitraseer har befunnet seg, ferdig<br />
utarbeidet av etaten, i byrådsavdelingen, og ikke har blitt avlevert bystyret for politisk behandling i løpet av<br />
2010, da dette medfører at utbyggingen av hovedsykkelnettet forsinkes. Komiteen viser videre til at det i 2010<br />
ble bygget få kilometer sykkelvei i Oslo i forhold til målsetningene. Komiteen viser også til at<br />
sykkelveiutbyggingen i Oslo er gått så sakte i forhold til målsetningene, at Kommunerevisjonen nå<br />
undersøker årsakene til dette.<br />
101
Hovedtraséene gjennom sentrum vises på kartet nedenfor:<br />
Innenfor Ring 2 har det i <strong>2011</strong> pågått plan- og byggearbeid for tilrettelegging for sykkeltrafikk:<br />
Ullevålsveien fra Collets gate til Fagerborggata: Ferdig sykkelfelt fra Fagerborggata til Stensgata og<br />
fra Sognsveien til Colletts gate. Åpning juni <strong>2011</strong>. Parsell mellom Stensgata til Sognsveien under anlegg<br />
– anlegges samtidig som Adamstuen.<br />
Ring 2: Vogts gate-Fjellgata. Prosjektet startet opp månedsskifte november/desember <strong>2011</strong> og vil<br />
fortsette i 2012.<br />
Ring 2 fra Blindernveien til Vogts gate: Reguleringsplan som ble utarbeidet av Statens vegvesen ble<br />
vedtatt av bystyret i mai <strong>2011</strong>. Bymiljøetaten har i <strong>2011</strong> vurdert planen og igangsatt en<br />
fremkommelighets- og trafikksikkerhetsvurdering, og vil i 2012 arbeide for å utarbeide byggeplan for<br />
strekningen.<br />
Ring 2 fra E 18 til Gustav Vigelands vei (Skøyen–Thune): Anlegget starter opp vinteren <strong>2011</strong>/2012.<br />
Parkveien/Wergelandsveien: Rundkjøring og sykkelfelter på strekningen Linstows gate-<br />
Uranienborgveien. Bymiljøetaten har i <strong>2011</strong> utarbeidet byggeplaner og inngått avtaler med Byantikvaren<br />
og slottsforvalter. Anleggsoppstart avhengig av været, men forventes i februar 2012. Anleggsoppstart var<br />
forventet i <strong>2011</strong>, og forsinkelsen skyldes koordinering med Hafslund fjernvarme og VAV.<br />
Torggata fra Hausmanns gate til Youngs gate: Bymiljøetaten etablerte våren/sommeren <strong>2011</strong><br />
strakstiltaket «Sommergata Torggata» hvor den tidligere etablerte stengningen av gata ble opprettholdt<br />
for bilkjøring, men ble åpner for sykkeltrafikk. Det ble satt opp sykkelteller ved Hausmannsgate. Det<br />
pågår videre planarbeid for en permanent sykkelgata i Torggata på strekningen.<br />
Toveis sykling i enveisregulerte gater: Det ble i <strong>2011</strong> gjennomført toveis sykling i enveisregulert gater<br />
i to gater, Kirkegata og Skippergata. Det ble også foreslått denne trafikkreguleringen i Kristian IVs gate<br />
og Roald Amundsens gate/Hieronymus Heyerdals gate, men her ønsket ikke politiet å gjennomføre<br />
denne trafikkreguleringen. Kirkegata og Skippergata følges videre opp i 2012 angående<br />
vareleveringsspørsmålet og evaluering av tiltaket.<br />
102
Divisjon trafikk (tidligere Trafikketaten)<br />
Komiteen registrerer at Trafikketaten ikke har inngått noen lærlingkontrakter i 2010, og mener følgelig at<br />
byrådet må anstrenge seg ytterligere for å få dette til.<br />
Divisjon trafikk har anstrengt seg mye for å få til en lærlingordning innen tekniske fag. Beklageligvis<br />
har det vist seg at etatens faglige område var så smalt at dette ikke var aktuelt for lærlinger. Vi vurderte også<br />
lærlingordning innen kontor/administrative fag. Dessverre måtte etaten konkludere med at det ikke var<br />
tilstrekkelig formell faglig kompetanse til å tilby lærlingkontrakter innen slike fag. Etatens faglige<br />
sammensetning har ikke endret karakter siden, og vi har følgelig ikke gjort noe for å få lærlingkontrakter i<br />
2010 eller <strong>2011</strong>. Vi ser muligheten for å tilby lærlingkontrakter gjennom Bymiljøetatens faglige bredde.<br />
Verbalvedtak vedrørende bystyresak 231/11 om årsbudsjett <strong>2011</strong><br />
– virkning av regnskap 2010 mv.<br />
Byrådet bes i forbindelse med utarbeidelse av egen sak om planfritt Vinderenkryss også utrede<br />
en løsning der biltrafikken ledes under bakken i et planfritt kryss med T-banen over. (S1)<br />
Bymiljøetaten var våren <strong>2011</strong> på befaring med blant annet byråden, og etaten ble bedt om å legge<br />
frem en fremdriftsplan med følgende:<br />
Møte med lokalreferansegruppe - er avholdt.<br />
Befaring på stedet 16.06.<strong>2011</strong> - er avholdt.<br />
Fremlegge fremdriftsplan for utredningsarbeidet.<br />
Som følge av innføring av ny investeringsprosess i Oslo kommune, er det anbefalt at prosjektet<br />
videreføres som en Konseptvalgutredning (KVU) for Vinderenkrysset. Dette med tanke på kompleksiteten og<br />
kostnadsstørrelsen på gjennomføringen av prosjektet. KVU vil derfor ta for seg de tidligere alternativene i<br />
forprosjektet, det private forslaget med biltrafikk under bakken, og en løsning der perrongene bytter plass for<br />
å få økt kapasitet i gjennom krysset. Bymiljøetaten har fått bestilling på KVU fra MOS.<br />
Flertallsmerknader vedrørende Budsjett <strong>2011</strong><br />
Samferdsels- og miljøkomiteen er opptatt av at Oslobudsjettet for <strong>2011</strong> bidrar til å følge opp viktige<br />
bystyrevedtak knyttet til reduksjoner i byens klimagassutslipp. Bystyret har blant annet vedtatt et ambisiøst<br />
mål om at Oslos klimagassutslipp skal reduseres med 50 prosent i 2030 i forhold til hva de var i 1990. For å<br />
nå dette målet må konkrete og virkningsfulle tiltak settes inn på en rekke områder.<br />
Bymiljøetaten arbeider med en rekke tiltak og satsinger som skal gi redusert klimagassutslipp. I juli<br />
<strong>2011</strong> overtok etaten ansvaret for gjennomføringsoppgaver knyttet til Framtidens byer som tidligere var<br />
plassert i MOS. Halveringsmålet gjelder direkte klimagassutslipp innenfor kommunens geografiske grenser,<br />
hvorav fossil energi brukt i mobil forbrenning og stasjonær energi utgjør ca. 90 % av de totale utslippene.<br />
Etaten arbeider med redusert utslipp fra mobile kilder ved tilrettelegging for elbiler, utbygging og tilskudd til<br />
elbil-ladestasjoner, faglig utvikling innenfor “Intelligent Transport Systems” (ITS) og annen<br />
transportinnovasjon, mobilitetsplanlegging, planlegging og utbygging av sykkelveinettet, tilrettelegging for<br />
bedre sykkelforhold i kommunens planarbeid og forvaltning av kommunal gatenett og samarbeid med Ruter.<br />
Bymiljøetaten arbeider med effektivisering og omlegging av energibruk i egen bygningsmasse, herunder<br />
utskifting av oljefyring og planlegging av nye bygninger i henhold til passivhuskravet. Vi forvalter Oslos<br />
klima- og enøkfond og bruker den for å motivere til energisparing og omlegging i bygningsmassen. I tillegg<br />
arbeider vi i Framtidens byer med forarbeid for et “smart city” eller “klimagate”-prosjekt i Oslo med mål om<br />
å etablere mer klimanøytrale byområder, etablering av et mer energieffektivt og “smart” grid i Fjordbyen og<br />
opptak av bruk av energisparekontrakter og energirehabilitering i eksisterende bygningsmasse.<br />
103
Bymiljøetaten er faglig ansvarlig for sammenfatning og forbedring av Oslo kommunes<br />
klimaregnskap. I denne sammenheng ble det utarbeidet et nytt regnskap i <strong>2011</strong> med nye metoder som gir en<br />
helhetlig og bedre oversikt over utslipp fra forbruk i kommunal tjenesteproduksjon. For tiden ligger store<br />
deler av de forbruksrelaterte utslippene utenfor virkningsområdet bystyrets halveringsmål gjelder for. Etaten<br />
overtok i <strong>2011</strong> ansvaret for praktisk gjennomføring og oppfølging av «Grønn kommune»-arbeidet, som blant<br />
annet tar sikte på redusert klimagassutslipp fra bedrifter og husholdninger. Etaten overtok også i <strong>2011</strong><br />
ansvaret for praktisk gjennomføring av “Næring for klima”(Byrådslederens forum for samarbeid med<br />
næringslivet for reduksjon av klimagassutslipp).<br />
Komiteen mener en styrking av kommunens klimaarbeid må innebære målrettet og koordinert innsats i<br />
forhold til at gode miljøvennlige løsninger blir valgt innenfor viktige områder som har betydning i forhold til<br />
å nå målet om 50 prosent reduksjon av klimagassutslippene frem mot 2030. De mer kortsiktige målene om<br />
utfasing av fossile energikilder til oppvarming, må kombineres med kontinuerlig satsing på å bruke energien<br />
langt mer effektivt enn vi gjør nå, slik at den samlede energibruken kan reduseres betydelig. Samtidig må det<br />
samlede potensialet for produksjon av fornybar energi i Oslo kartlegges.<br />
Se kommentarer ovenfor. Bymiljøetaten arbeider med strategi for energieffektive og klimanøytrale<br />
bygg i Oslo. Her vil kartlegging av potensialet for lokal produksjon av fornybar energi gjennomføres. I<br />
tillegg vil det fokuseres på lokale energiplaner som legger til rette for veksling av termisk og elektrisk energi<br />
på tvers av eiendomsgrenser, og dermed senke behovet for ekstern energiproduksjon. Etaten valgte i <strong>2011</strong> å<br />
gå videre med planene om utbygging av et “powerhouse” til egne lokaler, dvs. en bygning som er svært lite<br />
energikrevende og som gjennom året produserer mer energi enn den bruker. I forbindelse med etatens arbeid<br />
med Framtidens byer, deltar vi med faglige innspill til styringsgruppen for FutureBuilt, noe som pågår fram<br />
til 2020.<br />
Bymiljøetaten- Enøk (tidligere Enøketaten)<br />
Komiteen mener at Oslo skal ha et høyt ambisjonsnivå i sitt klimaarbeid. Oslo bystyre har vedtatt ambisiøse<br />
mål om reduksjon av klimagassutslipp, herunder blant annet vedtaket om at alle fossile oljefyringsanlegg i<br />
kommunens egen bygningsmasse skal være skiftet ut innen utgangen av <strong>2011</strong> med anlegg som benytter<br />
fornybare energikilder, og at all fossil energi til oppvarming i Oslo skal utfases til fordel for fornybare<br />
energikilder innen utgangen av 2020. Dette innebærer blant annet at alle private oljefyrer i Oslo som kun<br />
benytter fossile energikilder skal fases ut, og tilskudds- og låneordningene som er knyttet opp mot<br />
kommunens eget klima- og energifond spiller en sentral rolle i en strategi for å oppnå dette.<br />
Klima- og energifondet har hatt betydelig fokus på utskiftning av oljefyr gjennom<br />
kommunikasjonskampanjen Oljefri. I <strong>2011</strong> var hovedmålgruppen for kampanjen borettslag og sameier, og i<br />
tillegg samarbeidet vi med boligbyggelagene. Vi arrangerte også fem oljefri-temakvelder for småhuseiere.<br />
Gjennom bred mediedekning i lokale aviser, tv og radio, nådde vi ut til mange innbyggere med informasjon<br />
om støtteordninger og målet om et oljefritt Oslo innen 2020.<br />
Bymiljøetaten skal innen 15.11.<strong>2011</strong> utrede behovet for ytterligere virkemidler for å sikre at Oslos<br />
mål om fossilfri oppvarming nås innen 2020. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har igangsatt arbeidet<br />
med å følge opp vedtak i sak 53/11, hvor Oslo kommune ber staten om anledning til å innføre lokal avgift<br />
med refusjon til Klima- og energifondet for å styrke virkemidlene for å sikre utfasing.<br />
Virkemidler for å oppnå oljeutfasing i private husholdninger og bygg, er et viktig element i<br />
strategien for energieffektiv og mer klimanøytral bygningsmasse i Oslo (omtalt under).<br />
Komiteen mener en styrking av kommunens klimaarbeid må innebære målrettet og koordinert innsats i<br />
forhold til at gode miljøvennlige løsninger blir valgt innenfor viktige områder som har betydning i forhold til<br />
å nå målet om 50 prosent reduksjon av klimagassutslippene frem mot 2030. De mer kortsiktige målene om<br />
utfasing av fossile energikilder til oppvarming, må kombineres med kontinuerlig satsing på å bruke energien<br />
langt mer effektivt enn vi gjør nå, slik at den samlede energibruken kan reduseres betydelig. Samtidig må det<br />
samlede potensialet for produksjon av fornybar energi i Oslo kartlegges.<br />
104
Bymiljøetaten-Enøk fikk i oppdrag fra MOS å utarbeide strategi for energieffektiv og mer klimanøytral<br />
bygningsmasse i Oslo. Strategien skal bidra til å oppnå Oslo kommunes overordnede mål om reduksjon av<br />
klimautslipp fra bygg og anlegg i Oslo med energieffektivisering og klimavennlig energiforsyning.<br />
Bystyresak 444/08 og 08/08 ligger til grunn for bestillingen. På grunn av oppdragets størrelse, ble det krevd<br />
at vi gjennomførte en egen anskaffelse for konsulentbistand til prosjektet. Anskaffelsen av konsulentbistand<br />
ble gjennomført høsten <strong>2011</strong>. Strategien legges fram til politisk behandling i 2012.<br />
Divisjon idrett (tidligere Idrettsetaten)<br />
Komiteen ser med sterk bekymring på det store vedlikeholdsbehovet på anleggene, og spesielt<br />
vedlikeholdsetterslepet estimert til ca. 198 millioner kr. Komiteen er derfor enig med Idrettsetaten i at<br />
kommunen må prioritere midler til vedlikehold og rehabilitering. Komiteen mener det må lages en egen<br />
vedlikeholds og rehabiliteringsplan for byens anlegg og bad, som også inneholder en reell oversikt over<br />
bemanningsbehovet for å klare det løpende vedlikeholdet.<br />
Det er et stort vedlikeholdsetterslep på idrettsanleggene i Oslo. I budsjettforslaget for <strong>2011</strong> la<br />
byrådet derfor inn 8 mill. til vedlikehold av idrettsanlegg for den kommende økonomiplanperioden, samt 20<br />
mill. til rehabilitering av idrettsanlegg i <strong>2011</strong>. Midlene vil bli brukt for å redusere vedlikeholdsetterslepet.<br />
Komiteen forventer at det ikke ligger an til ytterligere overskridelser knyttet til utbyggingen i Holmenkollen<br />
og at byrådet nå har skaffet seg kontroll med kostnadene. Komiteen forutsetter at bevilgningene som er<br />
foretatt knyttet til avvikling av ski-VM i <strong>2011</strong> vil være tilstrekkelige til å kunne arrangere mesterskapet på en<br />
god måte, og at det blir den vintersportsfesten bystyret har ønsket at det skal bli.<br />
Vi mener at VM på ski i Holmenkollen nasjonalanlegg ble en suksess og at arrangementet ble den<br />
vintersportsfestivalen bystyret ønsket.<br />
Komiteen forventer at Idrettsetaten så raskt som mulig igangsetter arbeidet med å etablere<br />
kombinasjonsanlegget på Voldsløkka bestående av landhockeybane med internasjonale mål sommerstid og<br />
med kunstisflate vinterstid. Det er ikke minst viktig å tilrettelegge for isflater om vinteren som kan gi<br />
barnefamilier et godt skøytetilbud.<br />
Reguleringsplanarbeidet og prosjektering av landhockey-/kunstisbane er under arbeid. Det tas sikte<br />
på at kunstgressbanen skal kunne tas i bruk i juni 2013 og kunstisbanen i november 2013.<br />
Komiteen minner om at bystyret har vedtatt en løsning der det legges opp til en etappevis utbygging av ny<br />
matchbane der grusbanene i dag ligger, dvs. i sørøst, og at anlegg skal plasseres slik at de ikke hindrer gode<br />
siktlinjer og gjennomgang fra Stavangergata til de øvrige delene av Voldsløkka og Bjølsenfeltet. Komiteen<br />
ser frem til en egen sak med kostnads- og fremdriftsplan for realisering av ny matchbane på Voldsløkka, som<br />
hensyntar at områdets grønne preg skal videreføres.<br />
Plassering av matchbanen på eksisterende grusbaner i det sørvestre hjørnet av Voldsløkka (i henhold<br />
til bystyrets vedtak i sak 356/2008 og 55/<strong>2011</strong>) ligger til grunn for reguleringsplanarbeidet. Forprosjekt med<br />
kostnadskalkyle og fremdriftsplan er utarbeidet i løpet av <strong>2011</strong>. Kostnadene skal gjennomgås med<br />
konsulenter på bakgrunn av gjennomført usikkerhetsanalyse da kostnadsnivået er anslått til å være vesentlig<br />
høyere enn tidligere anslått. Etaten vurderer om det alternativt skal utredes et prosjekt basert på<br />
prefabrikkerte løsninger for å kunne ha to reelle alternativer. Deretter skal ekstern kvalitetssikrer gå gjennom<br />
på oppdrag fra byrådsavdelingen. Det tas sikte på at reguleringsplanen fortrinnsvis skal kunne behandles i<br />
løpet av første halvår 2012.<br />
Komiteen vil forøvrig peke på at Åsland pukkverk har sagt seg villige til å bidra økonomisk for å få realisert<br />
en slik løsning, og ber byrådet avklare størrelsen på et slikt bidrag så raskt som mulig. Byrådet må samtidig<br />
også avklare statlige bidrag i form av tippemidler.<br />
105
Ny skytebane i fjell ved Åsland er under realisering. Forutsetningen i budsjettet om en inntekt på<br />
fem mill., er usikker da dette forutsetter en avtale med en privat aktør utenfor konkurranse. Dersom Åsland<br />
Pukkverk fortsatt er i området når tunellen skal sprenges ut, vil reduserte transportkostnader for sprengstein<br />
kunne gi en økonomisk gevinst. Søknad om tippemidler er fulgt opp.<br />
Komiteen viser til at idrettshallen på Leirskallen tidligere har hatt finansiering, men at disse pengene har<br />
blitt flyttet i forbindelse med merkostnader på andre haller. Komiteen er bekymret for fremdriften i arbeidet<br />
med utbygging av flerbrukshaller i Oslo, og ber byrådet redegjøre for fremdriftsplanene.<br />
Oslo kommune har inngått et samarbeid med Oslo idrettshaller AS (OIAS) om å realisere 8<br />
flerbrukshaller. 3 av hallene er ferdigstilt: Voksen, Ellingsrud og Rommen skole. For Leirskallen idrettshall<br />
er det utarbeidet forprosjekt og styringsdokument. Forprosjekt og kalkyle er kvalitetssikret og viser et behov<br />
for 83,5 mill. Byrådet har signalisert i Dok.1 at kostnadsrammen for prosjektet må reduseres.<br />
Reguleringsprosess pågår for de fire øvrige hallene i hallprosjektet: Lambertseter og Grorud (begge er<br />
regulert), Årvoll og Korsvoll. Disse hallene er ikke finansiert. I Vahls gate 4 skal det bygges en ny<br />
flerbrukshall til erstatning for den midlertidige idrettshallen ”Hangar’n”. Hallen skal finansieres av salget av<br />
eiendommen, med en forpliktelse for kjøper til å bygge hallen i løpet av tre år. Konkurransen om å bygge<br />
hallen er avsluttet, og sak om kontraktsinngåelse er til politisk godkjenning. Det skal også bygges<br />
idrettshaller i tilknytning til skoleprosjekter, som alternativ til løsninger med to gymsaler. Dette er tilfellet i<br />
forbindelse med nye Veitvet skole og utvidet Grefsen skole.<br />
Divisjon samferdsel (tidligere Samferdselsetaten)<br />
Komiteen viser til bystyrets vedtak i gatebruksplanen der det er vedtatt utvidelse av gågatenettet i Oslo<br />
sentrum. I planen fra 2003 og den senere behandlingen i 2007 ba bystyret byrådet om å anlegge gågater en<br />
rekke steder i Oslo, men så godt som ingen av disse prosjektene er gjennomført. Komiteen er utålmodig med<br />
hensyn til framdriften, og mener arbeidet med planlegging av dette må framskyndes. Komiteen vil derfor<br />
sette av midler til planlegging av gågater. Komiteen foreslår at disse prosjektene planlegges og at arbeidet<br />
med opparbeidelsen starter i <strong>2011</strong>. Komiteen mener Torggata skal opparbeides som en gågate med et<br />
enhetlig gatedekke og mer permanente løsninger for avstenging for biltrafikk. (s 66)<br />
Sommeren <strong>2011</strong> ble det gjennomført midlertidig tiltak i Torggata (“Torggata sommergate <strong>2011</strong>”) for<br />
å vise publikum at Torggata i hovedsak skal være for myke trafikanter. Det ble satt ut benker og<br />
blomsterkasser i kjørearealene, gatedekket ble dekorert med farger og egne lasse/lossesoner, og det ble satt<br />
opp en egen sykkelteller ut mot Hausmanns gate. Det ble også bygget nye inngansportaler til gata som var<br />
utformet som en sykkelvei. Etaten fikk i hovedsak positive reaksjoner for tiltakene.<br />
I løpet av <strong>2011</strong> har det foregått planlegging og prosjektering av ny gang- og sykkelprioritert gate i<br />
Torggata, som skal prioritere de myke trafikantene, samt gi gaten et estetisk løft. Byggestart er planlagt i<br />
2012.<br />
Komiteen viser til bystyrets vedtak om å opparbeide Markveien som handlegate i tråd med gjeldende<br />
regulering. Dette er et viktig prosjekt for å gjøre området bedre for myke trafikanter, lettere tilgang til<br />
butikker for handlende og et bedre miljø på Grünerløkka.<br />
Bymiljøetaten startet i <strong>2011</strong> arbeidet med byggeplan for Markveien fra Søndre gate til Grüners gate,<br />
basert på gjeldende reguleringsplan. Prosjektet vil gjøre fortauene bredere for fotgjengerne. For å bedre<br />
forholdene for syklistene er det også startet et planarbeid for å etablere sykkelfelt i Korsgata.<br />
Komiteen ønsker et større fokus på miljøspørsmål knyttet til håndtering av veidekke om vinteren. Eksempelvis<br />
er salting et virkemiddel for å få opp fremkommeligheten, men samtidig vet vi at salting skader<br />
byvegetasjonen. Etaten sier selv at lange avstander til snødeponi gir høye kostnader til transport med<br />
tilhørende klimagassutslipp. Likevel har ikke etaten funnet andre alternativer enn Bånkall. Komiteen<br />
etterlyser en bedre og mer miljøvennlig løsning på spørsmålet om snødeponi. Bystyret har ved flere<br />
anledninger påpekt muligheten for et snøsmelteanlegg basert på en varmepumpeløsning i fjordkanten.<br />
106
Byrådet har vist liten evne til å gjennomføre dette. Komiteen forventer at byrådet får på plass en slik løsning<br />
til vinteren <strong>2011</strong>/12.<br />
Forsøk med alternative strømidler til salt har ikke vært vellykkede i den forstand at det ikke er<br />
funnet noen metode eller materiale som fullt ut kan erstatte salt. Forsøkene vil bli videreført i 2012. Divisjon<br />
samferdsel hadde en reduksjon i totalt saltforbruk fra 2010 til <strong>2011</strong>. Det har også vært en gjennomgang av<br />
hvilke veier og strekninger som skal saltes og hvilke som kan omdefineres til vintervei ut fra<br />
trafikkbelastning og bruk.<br />
Bymiljøetaten har inngått en 8-års kontrakt med NCC om mottak av snø i et smelteanlegg plassert på en<br />
lekter ved Søndre Akershuskai. Anlegget skal være klart fra 2. januar 2012. Kapasiteten på anlegget vil være<br />
460 000 m 3 over en periode på 8 uker og 500 m 3 pr. time. Dette tilsvarer ca. 30 lass pr. time. Kontrakten<br />
innebærer en ikke ubetydelig merkostnad for kommunen fra 2012.<br />
Divisjon trafikk (tidligere Trafikketaten)<br />
Komiteen viser til at bystyret har vedtatt etablering av 400 nye ladestasjoner for elbiler i Oslo. Komiteen<br />
registrerer med tilfredshet at det er god fremdrift i dette arbeidet. Etablering av 400 nye ladestasjoner i løpet<br />
av inneværende fireårsperiode vil øke brukervennligheten vesentlig. At slike ladepunkter med gratis<br />
parkering spres over byen, og at det er mange nok i sentrum og på gateplan slik at ladestasjoner finnes der<br />
folk har bruk for dem, er viktig i forhold til å oppmuntre til anskaffelse av elbiler fremfor biler som benytter<br />
fossile drivstofftyper. Det er også behov for en del hurtigladestasjoner sentralt plassert i byen, og komiteen<br />
imøteser etablering av slike, noe også bystyret har vært opptatt av og fattet vedtak om senest i forbindelse<br />
med behandlingen av inneværende års budsjett.<br />
Foreløpig er det ikke forsvarlig å etablere hurtigladestasjoner på eller langs offentlig gategrunn i<br />
Oslo. De mest brukte hurtigladestasjonene er 400V med 63A sikring. Dette tilsvarer like mye strøm som tre<br />
eneboliger er dimensjonert for. En slik omfattende installasjon krever tilsyn og setter strenge krav til<br />
sikkerhet. På offentlig gate er risikoen for påkjørsel og hærverk større enn på en overvåket plass.<br />
Hurtiglading er mer naturlig i tilknytning til innfartsårer hvor elbilistene raskt kan ta av fra hovedveien, lade<br />
på kort tid under overvåking og deretter kjøre videre. Denne typen hurtigladestasjon er planlagt etablert på en<br />
bensinstasjon i Oslo, trolig på Økern, i løpet av <strong>2011</strong>. I samarbeid med bl.a. ZERO vil kommunen intensivere<br />
innsatsen for å etablere flere overvåkede hurtigladestasjoner i Oslo.<br />
Komiteen viser til at et strengt parkeringsregime og reduksjon i antallet parkeringsplasser på gategrunn i<br />
sentrum vil ha en svært positiv miljøeffekt. Komiteen mener videre at bystyrets vedtak i gatebruksplanen om<br />
fjerning av om lag 300 gateparkeringsplasser skal effektueres i <strong>2011</strong>.<br />
Revidert gatebruksplan ble vedtatt av bystyret 28.09.<strong>2011</strong>.<br />
Komiteen mener at Trafikketaten i <strong>2011</strong> skal ha et særlig fokus på feilparkeringer som hindrer<br />
kollektivtransportens fremkommelighet og sperrer sykkelveier. Komiteen ber byrådet følge opp bystyrets<br />
vedtak om bøter for feilparkering som hindrer kollektivtransporten i å komme frem.<br />
Det foregår en daglig oppfølging av 18 prioriterte problemsteder for buss/trikk. Vi gjennomfører også<br />
månedlige erfaringsmøter med kollektivselskapene og Ruter for å gjennomgå aktuelle problemstillinger.<br />
Verbalvedtak vedrørende Budsjett <strong>2011</strong><br />
Divisjon friluft (tidligere Friluftsetaten)<br />
Byrådet bes igangsette oppfølging av forvaltnings-/skjøtselsplanen for Østensjøvannet, herunder etablere<br />
nødvendige vannstandsregulerende tiltak som løser problemer med for høy vannstand i fuglenes<br />
hekkeperiode.<br />
107
Etaten har gjennomført følgende tiltak i <strong>2011</strong>:<br />
Nytt overløp: Norconsult har laget en rapport om prinsipper for hvor og hvordan den nye luken kan<br />
etableres. Før overløpet kan detaljprosjekteres er det nødvendig med godkjennelse av Byantikvaren,<br />
Fylkesmannen og Plan- og bygningsetaten.<br />
Ny gangbru: Ny gangbru er bygd. Brua ble løftet ca. 15 cm for å øke avrenning av flomvann fra<br />
Bogerudmyra til Østensjøvannet.<br />
Rehabilitering av turvei: Turveien i øst har fått nytt grusdekke. Dette er et område som er regelmessig<br />
oversvømmet på grunn av høy vannstand fra Østensjøvannet.<br />
Rensing av Østensjøbekken: Fjerning av plantemateriale i bekken ventes å medføre bedre<br />
vanngjennomstrømming.<br />
Byrådet bes orientere bystyret om fremdriften knyttet til istandsetting av vannspeilet som ligger ved<br />
Tårnhuset på toppen av St. Hanshaugen.<br />
Kostnadsoverslaget i rehabiliteringsplanen for St. Hanshaugen park (2009) er nå gjennomgått, og<br />
totalsummen er oppjustert fra 87 215 000 mill. til 129 198 000 mill. Kostnadsøkningen skyldes følgende<br />
punkter:<br />
Total rehabilitering av trebestanden med en kostnadsøkning på 37 800 000 mill.<br />
Rehabilitering av trapp mellom Barneringen og Festplassen med en kostnadsøkning på 1 645 000 mill.<br />
Rehabilitering og ombygging av Speilbassenget med en kostnadsøkning på 2 538 000 mill.<br />
Etter at rehabiliteringsplanen ble ferdigstilt i 2009 er det gjennomført et begrenset arbeid med trefelling<br />
(24 trær) og nyplanting (37 trær) i henhold til denne planen. Det er også bygd en trapp inn i parken fra<br />
gangfeltet over Ullevålsveien ved Schwensens gate. I <strong>2011</strong> ble trappa mellom Barneringen og Festplassen<br />
rehabilitert. I 2010 ble det laget en replantingsplan for trær i St. Hanshaugparken. Gjennomføringen av<br />
planen bør imidlertid skje i tre faser, hvor det ikke er nødvendig eller ønskelig at den siste fasen<br />
gjennomføres før om 20 til 40 år. Samtidig må utskifting av trebestanden sees i sammenheng med<br />
oppgradering av belysningen, ferdselsårene og plassene i parken. For en del av parken vil disse elementene<br />
være nært knyttet til hverandre og må derfor løses samtidig.<br />
Byrådet bes orientere bystyret om fremdrift knyttet til prosjektering av Sørli besøksgård ved Nøklevann.<br />
Forhåndskonferanse er gjennomført. Reguleringsplanarbeidet startet opp høsten <strong>2011</strong>.<br />
Divisjon idrett (tidligere Idrettsetaten)<br />
Byrådet bes fremme sak om svømmehallsdekning i Oslo, herunder oppdaterte vurderinger og<br />
kostnadsberegninger knyttet til etablering av konkurranseanlegg for svømming og stuping med<br />
internasjonale mål samt lokale bad på hhv. Røa og Rommen (evt. som OPS-prosjekt).<br />
Bymiljøetaten har arbeidet med en idrettsmelding som legges fram for MOS i 2012.<br />
Byrådet bes avklare mulighetene for om en eventuell «Sonja Henie ishall» på Frogner kan gjennomføres som<br />
et OPS-prosjekt.<br />
Utredning om gjennomføring av Sonja Henie ishall som OPS-prosjekt er utarbeidet. Etaten avventer<br />
videre oppdrag om videreføring av prosjektet i henhold til regelverket for investeringsprosjekter.<br />
Regelverkets tilpasning til OPS-prosjekter er under utarbeidelse sentralt.<br />
a. Byrådet bes etablere en landhockeybane med internasjonale mål, med kunstisflate vinterstid, og sikre at<br />
den plasseres der matchbanen ligger i dag.<br />
b. Byrådet bes sikre plassering av skatehallen mellom eksisterende grusbaner og eksisterende matchbane,<br />
med langsiden mot Stavangergata.<br />
108
Verbalvedtaket er i tråd med byrådets innstilling i byrådssak 238 av 14.10.2010, som ble vedtatt av bystyret<br />
23.03.<strong>2011</strong>. Bymiljøetaten følger opp planleggingen av prosjektene i samsvar med bystyrets vedtak.<br />
a) Det er utarbeidet forprosjekt og styringsdokument for kombinert landhockeybane med kunstis om vinteren. Dette skal<br />
kvalitetssikres vinteren 2012.<br />
b) Det er utarbeidet forprosjekt og styringsdokument for skatehall på Voldsløkka. Etter gjennomføring av KS2 har<br />
byrådet i budsjettforslag 2012 bedt om at det utredes et billigere alternativ som kan realiseres innenfor vedtatt økonomisk<br />
ramme.<br />
Byrådet bes gå i dialog med Norway Cup slik at dette viktige arrangementet forblir i Oslo (side 38).<br />
Norway Cup har 17.01.<strong>2011</strong> fått en avtale med kommunen for de kommende fem år etter mønster av tidligere<br />
avtaler.<br />
Byrådet bes sikre fremdrift i realiseringen av idehuset til Søndre Nordstrand Rideklubb på Lofsrud gård.<br />
Dette er et privat prosjekt som har fått økonomisk støtte fra kommunen. Etaten har tidligere vært rådgiver for<br />
rideklubben, men i <strong>2011</strong> har vi ikke vært involvert i prosjektet.<br />
Byrådet bes medvirke til at arbeidet knyttet til etablering av skytehall i fjell ved Åsland basert på alternativ redusert Midi<br />
blir igangsatt når reguleringsplan m.v. er endelig behandlet av bystyret.<br />
Reguleringen er vedtatt i <strong>2011</strong>, og det er utarbeidet prosjekt som skal ut i markedet vinter 2012.<br />
Divisjon samferdsel (tidligere Samferdselsetaten)<br />
Byrådet bes orientere bystyret om muligheter knyttet til etablering av snøsmelteanlegg ved sjøen som også skal kunne<br />
håndtere deponiutfordringer i vintre med store snømengder.<br />
Bymiljøetaten har inngått en 8-års kontrakt med NCC om mottak av snø i et smelteanlegg plassert på en lekter<br />
ved Søndre Akershuskai. Anlegget skal være klart fra 2. januar 2012, og entreprenøren har ikke varslet forsinkelse i<br />
forhold til denne datoen. Kapasiteten på anlegget skal være 460 000 m 3 over en periode på 8 uker og 500 m 3 pr. time<br />
(tilsvarer ca. 30 lass per time). Kontrakten vil innebære en ikke ubetydelig merkostnad for kommunen fra 2012.<br />
Divisjon trafikk (tidligere Trafikketaten)<br />
Prioritering av feilparkering som hindrer kollektivtransport og syklister. Byrådet bes sørge for at Trafikketaten prioritere<br />
rask oppfølging av feilparkeringer som er til hinder for kollektivtransport og sykkel.<br />
Rask oppfølging av feilparkeringer som er til hinder for kollektivtransport og syklister, er et høyt prioritert<br />
område ved etatens kontroller. Vi gjennomfører daglig oppfølging av 18 punkter over prioriterte problemsteder for buss<br />
og trikk. Bymiljøetaten har avtale med inntauingsselskap om umiddelbar borttauing av feilparkerte kjøretøy dersom dette<br />
er nødvendig. Det gjennomføres månedlige erfaringsmøter med kollektivselskapene og Ruter for å gjennomgå aktuelle<br />
problemstillinger. Kontroll av sykkelfelter er også en daglig prioritert oppgave, særlig for trafikkbetjenter som benytter<br />
sykkel i tjenesten.<br />
I <strong>2011</strong> kan Enøketaten gi tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 65 mill. kr. og tilsagn om lån innenfor en ramme på<br />
65 mill. kr.<br />
I <strong>2011</strong> ble det gitt tilsagn om tilskudd til klima- og enøktiltak på i alt 54 252 852 mill. Dersom disse tiltakene<br />
blir gjennomført vil det gi årlig energibesparelse på 76 GWH og en årlig reduksjon av klimagasser på 14 157 tonn CO 2 -<br />
ekvivalenter. Hovedandelen av besparelsen skyldes overgangen til fornybar energi. I <strong>2011</strong> ble det gitt tilsagn om lån til<br />
klima- og enøktiltak på i alt 41 357 123 mill.<br />
Bystyret ber byrådet styrke informasjonen om ENØK- tiltak og kommunens støtteordninger for overgang til mer<br />
miljøvennlig oppvarming i private hjem.<br />
Informasjonsarbeidet ble styrket i <strong>2011</strong>. Bymiljøetaten-Enøk sendte ut informasjon om støtteordningen til<br />
55 000 husstander to ganger i <strong>2011</strong>, og det ble avholdt 6–8 temakvelder. Videre deltok vi på Oslo miljøfestival og<br />
Hafslunds miljøfestival for barn. Oljefri-kampanje ble avholdt høsten <strong>2011</strong>. I år var målgruppa borettslag og sameier i<br />
godt samarbeid med boligbyggelagene. I <strong>2011</strong> hadde vi 45 store og små medieoppslag fordelt på NRK<br />
Østlandssendingen tv og radio, flere aviser, samt boligbyggelagsbladene. Nettsidene oppdateres blant annet med gode<br />
eksempler på enøktiltak.<br />
109
Byrådet bes innen 01.03.<strong>2011</strong> fremme sak om at Enøketaten omorganiseres og etableres som eget foretak. Det legges til<br />
grunn at dette skal skje innen 01.07.<strong>2011</strong>.<br />
Opprettelse av et klima og enøkforetak i Oslo kommune ble vedtatt i bystyremøte 28.09.<strong>2011</strong> (sak nr. 293).<br />
Byrådet bes i forbindelse med kommende budsjettjusteringer vurdere oppfinansiering av klima- og energifondet slik at<br />
fondet over tid styrkes.<br />
Oppfinansiering av klima- og energifondet vil bli vurdert i forbindelse med etablering av Klima og energi Oslo<br />
KF.<br />
Byrådet bes gå i dialog med Kjelsås Idrettslag med sikte på at kommunen gir et engangstilskudd til bygging av ny Kjelsås<br />
Idrettshall.<br />
En enkel idrettshall på Grefsen stadion er bygd med Kjelsås Idrettslag som byggherre. Hallen åpnet i august.<br />
4.12. Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget<br />
Kommunerevisjonen har oppsummert arbeidet med sykkelveiene i to rapporter: 10/<strong>2011</strong> “Hovedsykkelveinettet i Oslo<br />
kommune – utbyggingstakt “ og 15/<strong>2011</strong> “Hovedsykkelveinettet i Oslo kommune – kvalitet“. Rapportene ble behandlet i<br />
Kontrollutvalgets møter 14.6.<strong>2011</strong> og 27.9.<strong>2011</strong>. Etaten er i gang med å følge opp tiltak basert på anbefalinger i<br />
rapportene. Vi har besvart Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 og tatt revisjonens<br />
anbefalinger til etterretning.<br />
I brev av 11.01.<strong>2011</strong> oppsummerer Kommunerevisjonen sin gjennomgang av internkontrollrutinene i daværende<br />
Friluftsetaten i 2010. Med basis i rapporten er det gjort mindre justeringer i kontrollen av reiseregninger og<br />
serveringsutgifter. Avstemminger av eksterne systemer mot Agresso og remitteringskontroller har blitt innskjerpet. Etter<br />
overtakelsen av planteskolene fra tidligere Park og idrett Oslo KF, har rutinene for kontantsalg og kontrollene av<br />
dagsoppgjørene blitt endret, og nye skjemaer er utviklet. Saken ble utkvittert i brev til Kommunerevisjonen av<br />
16.03.<strong>2011</strong> med tilsvar 28.03.<strong>2011</strong>.<br />
I brev av 07.03.<strong>2011</strong> og 09.03.<strong>2011</strong> oppsummerer Kommunerevisjonen sin gjennomgang av merverdiavgiftsbehandlingen<br />
knyttet til import av varer, fjernleverbare tjenester og justeringsreglene. Etaten fikk her kommentarer på<br />
hvordan merverdiavgift behandles for tjenester og varer kjøpt fra utlandet. Agresso er pr. dags dato ikke rigget til å kunne<br />
føre slik revisjonen ønsker, og dette er en problemstilling som derfor må håndteres sentralt. Videre medførte rapporten en<br />
mindre justering i rutinene for dokumentasjonen ved vareimport. Daværende Friluftsetaten ble også gjort oppmerksom på<br />
sitt ansvar for ”snudd avregning” ved kjøp av fjernleverte tjenester. Det er utarbeidet rapportmaler i Agresso for å fange<br />
opp eventuelle justeringsbehov i mva.-rapporteringen ved årsskiftet som følge av endret bruk av kapitalgjenstander.<br />
Saken ble utkvittert i brev til Kommunerevisjonen av 03.05.<strong>2011</strong> med tilsvar av 26.05.<strong>2011</strong>.<br />
I brev av 29.04.<strong>2011</strong> og 20.05.<strong>2011</strong> fra Kommunerevisjonen oppsummeres regnskapsrevisjonen for 2010. Det ble stilt<br />
spørsmål ved periodisering av enkelte utgifts- og inntektsposter, samt noen forhold knyttet til overføringer og<br />
omposteringer mellom drifts- og investeringsregnskapet. Samtlige forhold er avklart med Kommunerevisjonen i<br />
etterkant, og det er tatt grep for å redusere behovet for omposteringer. Saken ble utkvittert i brev til Kommunerevisjonen<br />
av 20.05.<strong>2011</strong> med tilsvar av 30.06.<strong>2011</strong>. Det ble også påpekt mangler som likevel viste seg å være på plass, noe som ble<br />
meldt tilbake til revisjonen. Videre ble det funnet feil i anleggsmiddel- og aktiviseringsregnskapet – dette er håndtert – i<br />
tillegg til at det ble gjort noen andre mindre funn som er tatt til etterretning. Manglende dokumentasjon ved én<br />
anskaffelse ble også kommentert, og vi har redegjort for årsakene i et eget brev til revisjonen datert 25.05.<strong>2011</strong>.<br />
4.13. Andre spørsmål fra byrådet/bystyret<br />
Vi har ikke mer å meddele.<br />
110
BYMILJØETATEN<br />
Postboks 6703 Etterstad<br />
0609 Oslo<br />
TELEFON: 02 180<br />
E-POST: postmottak@bym.oslo.kommune.no<br />
INTERNETT: www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no