à RSBERETNING 2011 - Bymiljøetaten

3.1.6. Kapittel 763 Trafikketaten
Artsgrupper
I II III IV V
Regnskap
2011 Dok. 3 2011*
Regulert bud.
2011
Regnskap
2010
Avvik 2011
(III-I)
000-099 Lønn og sosiale
utgifter 100 896 985 105 058 000 105 605 000 96 165 976 4 708 015
100-299 Kjøp av varer og
tjenester som inngår i
komm.tj.produksjon 70 223 334 65 729 000 65 289 000 70 088 696 -4 934 334
300-399 Kjøp av tjenester
som erstatter
komm.tj.produksjon
400-499 Overføringsutgifter 17 483 797 3 048 000 3 048 000 22 359 340 -14 435 797
500-599 Finansutgifter og
finanstransaksjoner 4 785 357 0 0 4 327 491 -4 785 357
Sum driftsutgifter 193 389 473 173 835 000 173 942 000 192 941 503 -19 447 473
600-699 Salgsinntekter -273 620 782 -285 590 000 -285 590 000 -284 753 196 -11 969 218
700-799
Overføringsinntekter med
krav til motytelse -17 416 315 -5 281 000 -5 281 000 -13 834 696 12 135 315
800-899
Overføringsinntekter uten
krav til motytelse 0 0 0 -8 000 0
900-999 Finansinntekter og
finanstransaksjoner -4 785 357 0 0 -4 327 491 4 785 357
Sum driftsinntekter -295 822 453 -290 871 000 -290 871 000 -302 923 383 4 951 453
Kapitlets nettoresultat -102 432 981 -117 036 000 -116 929 000 -109 981 880 -14 496 019
* Bystyret vedtok kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel
Artsgruppe 0 Lønn og sosiale utgifter
De samlede lønnsutgifter beløp seg til 100,8 millioner mens de budsjetterte utgiftene var på 105,6 mill. I
forhold til det regulerte budsjettet har etaten hatt et mindre forbruk på 4,7 mill.
Artsgruppe 1 Kjøp av varer og tjenester i kommunal tjenesteproduksjon
I Dok 3 var det budsjettert med innkjøpskostnader på 65,7 millioner. I kommunaldirektørsak
nr. 1/2011 ble budsjettet redusert med 440.000. Forbruket utgjorde 4,9 millioner mer enn budsjettert.
Merforbruket skyldes i hovedsak økte IKT kostnader på grunn av innrulling i Oslo felles og nødvendig
oppgradering av infrastruktur og fagsystemer.
Artsgruppe 4 Overføringsutgifter
Det var budsjettert med et tap på parkeringsgebyr og tilleggsavgifter på 3 millioner. Overføringsutgiftene på
kr. 17,4 millioner omfatter både konstaterte tap og moms, og fordeler seg med både 9,6 millioner på tap og
7,8 millioner på moms. 72 % av tapet skriver seg fra tap og provisjoner for inndrivelse av utenlandske
fordringer.
Artsgruppe 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
Årets avskrivninger utgjorde 4,7 millioner.
Artsgruppe 6 Salgs- og leieinntekter
Salgsinntektene kom opp i 273,6 millioner. Det var en nedgang fra året før, og 12 millioner lavere enn
budsjettert.
46